| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IGD SUAS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 500.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F. Ana Fernandes de Freitas, localizado no sitio Olho DïAgua deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 398.50 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 010.895, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 75.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca, destinada para atender a maquina Retroescavadeira, vinculada a Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme danfe No 000.059, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de bomba do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Assentamento Antonio Chaves, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2015 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA, DESTINADO PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, organizacao e montagem das barracas da feira livre realizada no Distrito de Timbo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 650.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca (Concha Espelho), destinada para atender o veiculo tipo Caminhao Pipa de placa NQH-0612, vinculado a Secretaria da Agricultura deste municipio, conforme Danfe de no 001.118, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria pata o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico do Gabinete desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2015 | 397.93 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma Impressora Monochrome Laser Printer e Mouse Classic Optico, destinados para atender ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme Danfe de no 9454, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2015 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de 02(duas) criancas portadoras de necessidades especiais, do sitio Junco para o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vezpor semana para se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa no onibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 180.00 | 00004689661456 | VANUZA PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Vanuza Pereira Lopes, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 50.00 | 00006916616423 | EDILEUZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileuza Ferreira do Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 200.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Gisele Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 800.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como oficineira no curso de pintura para atender aos participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo -SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 800.00 | 00010308465709 | SHEILA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como oficineira no curso de danca para atender aos participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo -SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social desteMunicipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 800.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como oficineira no curso de bordado para atender aos participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo -SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Ginasio O Timbozao, localizado no distrito de Timbo, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cartuchos de toner, destinados para atender a fotocopiadora Brother de propriedade deste Prefeitura Muncipal, conforme Danfe de no 001.569, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2015 | 500.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS DE MATELON EM LONA, DESTINADO PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PITANGUINHA E O CAPS I NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVICOS ELETRONICA No 1000436. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000031 | 07/01/2015 | 1500.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS ANO 2013/2014 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, DE PLACA NQB-6281/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO DISTRITO TIMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE No 00028/2014- CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS/AVULSA/ ELETRONICA No 7404 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2015 | 83.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000033 | 07/01/2015 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido a alcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Sec. de Saude, destinado para atender no Transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Dezembro de 2014, conforme NF de Servicos/Avulsa/Eletronica No 7403. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2015 | 700.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 01 MESA DE EXAMES CLINICA E 01 ESCADA COM 2 DEGRAUS EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A IMPLANTACAO DO PROGRAMA CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do SCFV deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2015 | 1927.80 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOM-3033/PB, DA LOCALIDADE DE PITANGUINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 42KM DIARIOS, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7410. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2015 | 2700.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 50KM REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00007/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2015 | 2565.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS-3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPALLUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 55KM , REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7407. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2015 | 3402.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNG- 5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 90KM (DIARIOS) REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00010/2014-CPL ED NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2015 | 5691.60 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS,MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00006/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7405. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2015 | 2862.00 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT- 3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNTO DE BAIXO, NOS TURNOS DE MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00008/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7406. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construcao, Ampliacao e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000035 | 07/01/2015 | 20173.33 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA JACARAU NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA No 000.302, E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO. | 10642013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2015 | 480.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE PRESTACAO DE SERVICOS No 002.519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2015 | 120.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de peca (Helice) destinada para atender a maquina Retroescavadeira, vinculada a Secretaria de Agricultura deste municipio, de acordo com o Danfe de no 005.089, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS REPASSE, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2015 | 729.57 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais, destinados para atender os servicos de manutencao no predio onde funciona o Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme danfe N o 000.262, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2015 | 2340.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLIGIA INDUS - ANDEL TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um computador, um monitor LCD Led 15.6, um estabilizador 430VA e uma TV Led 32 IPS, para atender ao predio do Programa Centro de Atencao Psicossocial (CAPS)deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2015 | 1610.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 3963.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 1.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2015 | 12332.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de Novembro de 2014, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos computadores e operacionalizacao da rede de acesso a internet de forma interligada no predio sede da prefeitura municipal e anexos, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme NF de Servicos Nø 7418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos computadores e operacionalizacao da rede de acesso a internet de forma interligada no predio sede da prefeitura municipal e anexos, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme NF de Servicos Nø 7419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2015 | 39003.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empregado junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administracao, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2015 | 16485.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, do 13o Salario, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 18261.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas Secretarias, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2015 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme primeiro termo aditivo ao contrato de no 034/2013 e nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2015 | 14374.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saude - PSF, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2015 | 4471.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saude - SAMU, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2015 | 7241.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, do 13o Salario, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2015 | 107.88 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa CAPS, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme danfe No 2397, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2015 | 304.63 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) deste Municipio, conforme Danfe No 2398, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 9707.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, COMPETENCIA 01/2015, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2015 | 2658.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, proveniente do pagamento de salario credito em conta dos funcionarios desta prefeitura Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2015 | 2794.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, proveniente do pagamento de salarios creditos em conta dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Novembro do Exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2015 | 966.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, proveniente da liberacao antecipada do pagamento da folha de pessoal desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Novembro do exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2015 | 1250.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Educacao deste Municipio, compreendendo: elaboracao do Plano Anual na Execucao fisico e financeiro da Educacao, namodalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboracao dos relatorios mensais das atividades da educacao, acompanhamento mensal e apresentacao dos relatorios de atividades fisicas e financeiras ao Conselho da Educacao, elaboracao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 1250.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Educacao deste Municipio, compreendendo: elaboracao do Plano Anual na Execucao fisico e financeiro da Educacao, namodalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboracao dos relatorios mensais das atividades da educacao, acompanhamento mensal e apresentacao dos relatorios de atividades fisicas e financeiras ao Conselho da Educacao, elaboracao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2015 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F. Padre Joao Madruga, localizada no Distrito Timbo deste Municipio,conforme nota fiscal de servicos avulsa eletroncia no 7424. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria da Educacao deste Municipio,conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7427. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria da Educacao deste Municipio,conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7426. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2015 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no veiculo tipo camioneta Carroceria Aberta GM D20, movido a oleo diesel de placa MNC-0918/PB, destinado ao transporte de generos alimenticios da merenda escolar da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7425. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2015 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Bernardino da Silva, SN - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado para deposito de generos alimenticios (merenda escolar) da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2015 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Bernardino da Silva, SN - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado para deposito de generos alimenticios (merenda escolar) da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2015 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Bernardino da Silva, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado para deposito de generos alimenticios (merenda escolar) da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2015 | 19658.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, do 13o Salario, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao Fundeb 40%, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2015 | 20243.44 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao Fundeb 40%, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2015 | 505.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09 tijolos galvanizados e 0,500 tubo industrial, destinados para atender os servicos de colocacao de placas indicativas nesta cidade, conforme danfe no 1177, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000067 | 09/01/2015 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo Caminhao de carroceria aberta, ano 1981 de placa MNH-5797/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender os servicos de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, referente ao mes de Dezembro de 2014, conforme NF de Servicos/Avulsa No 7420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2015 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Sec. de Obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2015 | 3740.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus e 02 camaras de Ar, destinados para atender o Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Danfe de no 1114 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2015 | 15995.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2015 | 16005.77 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Fundeb 60%, deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2015 | 100.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2015 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N, sendo um Terreo e um 1o andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionamento de Secretariade Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme contrato e nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7436. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2015 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N, sendo um Terreo e um 1o andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionamento de Secretariade Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme contrato e nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7437. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2015 | 9382.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados a Secretaria de Saude - FUS, deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2015 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores do Programa NASF, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2015 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias S/N, Centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimentodo Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2015 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias S/N, Centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimentodo Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2015 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2015 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2015 | 0.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de deducao em conta CIDE para formacao do PASEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2015 | 2127.50 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recarga de 17 toner HP CE 285 A, 14 trocas de cilindros HP, 05 recarga de toner HP CB435A e 33 recargas de cartuchos HP, destinados para atender ao Conselho Tutelar, Setor de Identificacao, Setor de Licitacao, Tesouraria, Setor de Tributos, Gabinete do Prefeito, CRAS e Secretaria de Administracao deste Municipio, referente aos meses de Maio, Julho e Agosto de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2015 | 355.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serirvicos prestados na confeccao de 08 caribos, destinadoa a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2015 | 1911.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PEJA, deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2015 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas Administrativas, financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipalm durante o mes de Dezembro de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2015 do veiculo tipo motocicleta de placa MOU-0641, vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2015 | 622.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2015, dos veiculos tipo Fiat Uno de placa MOP-2731 e Fiorino Ambulancia de placa MNJ-9821, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretariada saude deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2015 | 583.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2015 do veiculo tipo motocicleta de placa MNO-3451, vinculada ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2015 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas medicas para tratamento, de acordo laudo, de Iasmim Vitoria Soares de Aquino, pois e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lincenciamento do veiculo de placa MOP 2821, do Programa IGDBF, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2015 | 45.00 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luci Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Meleril 25Mg (03 cxs),de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2015 | 48.75 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivonete Maria do Nascimento Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Baclofeno 10Mg( 90 comp) de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2015 | 693.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 7 tubos galv 3 CH-16, destinados a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2015 | 1200.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artisticos prestados, referente a contratacao da Banda Grupo G, destinada para abrilhatar a Festa da Padroeira Nossa Senhora das Vitorias na Comunidade do Assentamento Novo Salvador, relaizado nodia 01 de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2015 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de turmas da Educacao Infantil e series iniciais do ensino fundamental da redemunicipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2015 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de turmas da Educacao Infantil e series iniciais do ensino fundamental da redemunicipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2015 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de turmas da Educacao Infantil e series iniciais do ensino fundamental da redemunicipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2015 | 8.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos postais da Sec. de Educacao deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias, destinadas ao Chefe de Gabinete, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Mamanguape em visita a Astec. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a servico do Gabinete desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do TRIBUTOS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2015 | 1700.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como profissional tecnico especializado na area contabil na elabiracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2015 | 803.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, em folhas de pagamento desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro do Exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2015 | 1611.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversas pecas, eixo solar, coroa planetaria apl/350, engrenagem planetaria, rolamento de rolos e anel angular, destinados para atender ao Trator Massey Ferguson, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme danfe No 000.063, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2015 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados, preventivo e corretivo nos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2015 | 600.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e sessao de uso do terreno de proprioedade pessoal, para a instalacao de sistema e captacao de abastecimento de agua pela Prefeitura Municipal, destinada para atender as comunidades de Lagoa de Dentro, Pirari, Boa Vista, Formosa, Junco e Lagoa da Mata, neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2015 | 800.00 | 00010993418414 | CHARLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS REPASSE, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2015 | 31268.39 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, correnpodente a folha de pagamento do mes de dezembro de 2014, pago comrecursos do Fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2015 | 379.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Social- SCFV- deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2015 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Social- CRAS- deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do CRAS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do SCFV deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2015 | 906.62 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000968. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2015 | 130.00 | 00086559362787 | ANTONIO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 01(Uma) viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando os pacientes Maria do Carmo Pessoa e Severino Martins de Souza, para atendimento medico de urgencia nosHospitais Santa Isabel e CAIS de Jaguaribe, no dia 09 de Janeiro de 2015, no veiculo tipo automovel VW PARATI GL 1.8 de placa BUO-4591/PB de sua propriedade, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7450 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2015 | 2865.32 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais instrumentais destinados as ambulancias pertentecente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2015 | 48.00 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS 7251906404 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias em 08 chaves, desta prefeitura municipal, conforme NF de Servicos Eletronica No 1000112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2015 | 1964.84 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia de aparelhos pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2015 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos juridicos em forma de assessoramento, na esfera externa e em favor de contratante referente aos servicos advocaticios que se constitui em assessoria e consultoria juridica e administrativa, alcancando defesas e acoes de interesse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocinio de todos os processos judiciais em tramite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relacao processual, perante as justicas do trablh | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2015 | 1100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender a maquina fotocopiadora desta Prefeitura Municipal, conforme Danfe de no 001.575 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2015 | 560.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 07 (sete) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2015 | 130.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando o paciente Elias Coutinho da Silva, deste municipio, para a tendimento de urgencia no Hospital Trauminha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2015 | 130.00 | 00010264688767 | ANTÕNIO MARCULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando o paciente Jose Francisco da Silva Coutinho, deste municipio, para atendimento de urgencia no Hospital Sao Vicente dePaula na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2015 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especilizados, de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos em geral deste municipio, com reposicao de pecas, sendo uma visita semanal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2015 | 130.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando o paciente Severina Coelho de Souza, deste municipio, para atendimento de urgencia no Hospital Samaritano na cidade deJoao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2015 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Vidal de Negreiros,SN - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia -NASF, vinculado a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2015 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do aluguel de um imovel a Rua Vidal de Negreiros,S/N- Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia- NASF, vinculado a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2015 | 202.50 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de 10 latas de Leite Supra Soy S/LACT 300G sem lactose, conforme copia do parecer Nutricional, Social e Laudo Medico, de acordo com Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2015 | 81.25 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezina Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Baclofeno 10MG (5 caixas) para seu Filho Antonio Pereira da Silva, de acordo com a lei266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2015 | 1542.15 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinadas a pessoas carentes deste municipio, para compra de medimcamentos, de acordo com Lei municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2015 | 355.00 | 00004205826494 | MANOEL PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01(Uma) viagem, desta cidade para a cidade de Frei Martinho, transportando o sr. Edilson Soares e outros para participar do torneio de xadrez, por ocasiao das festividades alusiva a emancipacao politica realizado no dia 24/12/2014, no veiculo tipo automovel Fiat Uno de placa MNM-8767/PB de sua propriedade, conforme NF de servicos avulsa eletronica no 7454 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2015 | 960.00 | 00040874176468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 06 jaquetas em brim bordadas e 12 blusas bordadas, destinadas para atender a Sec. de Transportes e Servicos Urbanos deste Municipio, conforme NF Avulsa N o 110.055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2015 | 1395.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, troca de pneus e colagem de camaras de ar dos veiculos, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2015 | 800.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 02 viagens, sendo uma desta cidade para Macaiba/RN, transportando a mudanca da Sra Maria do Carmo Lopes, e aoutra da cidade de Joao Pessoa para este municipio, transportandoa mudanca do Sr. Serafim, no veiculo tipo Caminhonete carroceria aberta de placa KFT-2080/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2015 | 730.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0612, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO TRATOR JOHN DEERE 5085E E GRADE, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA No7461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2015 | 116.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Associacao dos Trab. Rurais do Assentamento Boa Esperanca deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio de 2014, conforme Nota Fiscal No 347.009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2015 | 1200.00 | 00007966446409 | KYM KANATTO GOMES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor, ministrando aulas no curso de Tecnologia Avancada e Informatica Basica na EMEIF Senador Ruy Carneiro, nesta cidade, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2015 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do Grupo Escolar do Assentamento Boa Esperanca deste Municipio,conforme Nota Fiscal No 343.392. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2015 | 935.20 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos (kit enxoval), destinados para atender as mulheres gestantes assistidas pelo Programa CRAS deste municipio, conforme Danfe no 107.137, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2015 | 160.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra de vacinas para alergia a alimentos e inalantes, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2015 | 2.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas 3295-1271 e 3295-5123, ambas de propriedade desta prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme NFST No 000.111, serie A1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2015 | 228.26 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos destinado para atender a Bomba do abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Olho D Agua deste municipio, de acordo com o Danfe de no 000.266, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2015 | 287.56 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, de acordo com o Danfe de no 00.267, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2015 | 63.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca 6 Retentor, destinada para atender a maquina retroescavadeira desta prefeitura, vinculada a Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme danfe No 010.993, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2015 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Marta Virgilia Martins, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2015 | 1480.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia das linhas telefoniacas pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2015 | 1948.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2015 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Procuradoria deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2015 | 6252.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2015 | 20366.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Pensionistas deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2015 | 3969.12 | 00095229213434 | SEVERINO MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 000.384-11-2010.815.1071, ajuizado nesta comarca e requisitada pelo Dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV- Requisicao de Pequeno Valor no 002/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2015 | 70349.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2015 | 10630.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2015 | 44754.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2015 | 36141.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude-Programa NASF deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2015 | 51457.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude-Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2015 | 108636.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude-Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2015 | 129220.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude-Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2015 | 26286.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2015 | 130.00 | 00002378872402 | ALEXANDRE AGRÍCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa transportando o paciente Fabricio Pereira de Souza deste municipio, para atendimento medio da urgencia no Hospital Trauminha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2015 | 4024.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2015 | 865.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Sec. de Saude e Centro de Saude localizado na rua Vidal de Negreiros, 260, nesta cidade, referente ao mes de Dezembro de2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2015 | 9365.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2015 | 1000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude-PAB FIXO deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2015 | 5857.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saude - SAMU, deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2015 | 184895.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de janeiro do correnten exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2015 | 38094.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2015 | 235180.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario Contratado da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2015 | 25441.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2015 | 3772.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais, desta cidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2015 | 2115.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario Contratado da Secretaria de Educacao 40%deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2015 | 5555.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2015 | 31893.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Prefeito, Vice-Prefeito e funcionarios do Gabinete do Prefeiro deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2015 | 17756.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2015 | 11005.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2015 | 594.20 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 18a parcela do parcelamento extra judicial do debito no 3869321, auto da infracao AI 691253/D, proveniente do processo administrativo 02016000730/2011-28. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000216 | 20/01/2015 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta edilidade, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme NF de Servicos, Serie unica, no 9462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2015 | 8516.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2015 | 4168.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2015 | 9172.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2015 | 11372.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2015 | 6034.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2015 | 945.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2015 | 27081.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2015 | 1100.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na desobstrucao de galerias, retiradas de metralhas e areia em diversas ruas desta cidade, no periodo de 02 de Janeiro de 2015 a 16 de Janeiro de 2015, conforme NF deServicos Avulsa Eletronica No 7465. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2015 | 4282.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Dezembro de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2015 | 4087.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2015 | 8713.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2015 | 7829.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assitencia Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2015 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2015 | 2364.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa SCFV, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2015 | 4273.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2015 | 801.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2015 | 3788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2015 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Dezembro de 2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2015 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2015 | 1694.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2015 | 10784.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2015 | 4501.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2015 | 600.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza do Ginasio de Esportes O Lisboao desta cidade, junto a Sec. de Esporte deste Municipio, durante o periodo de 18/12/2014 a 18/01/2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No7470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2015 | 20.00 | 00023649275449 | SEVERINA DO RAMOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina do Ramos Coutinho, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Diazepam 10mg (02 caixas)de acordo com a lei 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2015 | 280.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao da peca dente central USA parafuso 5J4773, destinado para atender a maquina Retroescavadeira, vinculada a Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme Danfe No 010.999, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2015 | 1.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso (Locacao), de Sistema de Informatica (Contabilidade e Gdip), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Publicacao dos avisos de Licitacao tipo Pregao Presencial no 0053 e 0054/2014 do Jornal A Uniao edicao de 31/12/2014, conforme nota fiscal de servicos eletronica no 1023722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2015 | 683.03 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000974. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2015 | 957.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes eletricas com reposicao de lampadas dos veiculos Ambulancia do SAMU de placa NQK-1935, Fiat Uno de placa MOP-2731, Doblo Ambulancia de placa NQI-6515 eSaveiro Ambulancia de placa OGC-0276 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014, conforme nota fiscal de servicos serie e subserie A no 000151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2015 | 200.00 | 00002492538443 | ADAILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 05(Cinco) viagens, transportando a Sra Francisca Pereira de Santana do Sitio Cajueiro ate o NASF na sede deste Municipio, para fazer tratamento de fisioterapia, no veiculo tipo fiat Uno Mille Economi de placa MOO-4824, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7472, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2015 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Lucia Maria Soares Coutinho de Pontes, destinada para viagem a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2015 | 1148.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para atender a Farmacia Basica deste Municipio, conforme Dande No 007.560, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2015 | 732.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70R 13, destinados para atender o veiculo tipo Fiat Uno de placa OFA-6364, vinculado a Sec. da Saude deste Municipio, conforme Danfe No 1122, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2015 | 951.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes eletricas com reposicao de lampadas dos veiculos, Onibus de placa OGD-7744, Onibus de placa QFE-2516, reposicao de chave de luz Kombi de placa OFC-5429, com substituicao de extrato e regulador e Fiat Siena de placa MOT-2941, com substituicao de regulador de voltagem e rolamento, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO E LICENCIAMENTO 2015, DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA MOT-2941, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2015 | 680.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas instalacoes eletricas com reposicao de lampadas dos veiculos, Fiat Uno de placa MOP-2821, Caminhao pipa de placa NQH-0612, e Servicos no alternador com substituicao do extator, regulador e placa retificadora no veiculo Caminhao Cacamba de placa OXO- 4309 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Transporte deste Municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2014, conforme NF de Servicos serie e Subseri | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2015 | 400.00 | 00007912793402 | JANAINA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Janaina da Silva Maciel, destinada para custear despesas a compra de material de construcao, conforme a lei 265, paragrafo 2o, artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2015 | 697.32 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de cama, mesa e banho, destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2015 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Carlos Santos Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2015 | 200.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel,de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2015 | 200.00 | 00004897739403 | VERÔNICA FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Veronica Florencio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2015 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2015 | 120.40 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luci Gomes da Silva, destinada para custear despesas com o compra do medicamento PAROXETINA 20mg (01 caixa) e CLONAZEPAM 2m g (01caixa), de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2015 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Edilson Goncalo Pereira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2015 | 200.00 | 00006916616423 | EDILEUZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileuza Ferreira do Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2015 | 150.00 | 00005339973484 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Gomes da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2015 | 78.75 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Antonia Anizio de Pontes Coutinho, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) conta de Energia Eletrica referente ao mes de Novembro de 2014, de acordo coma lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2015 | 180.00 | 00007468791481 | SILVANA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Silvana Brito de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2015 | 559.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de tecidos e outros materias, destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2015 | 138.46 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 04(Quatro) faturas de Energia Eletrica referente aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2014, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2015 | 72.53 | 00049938070400 | GERALDA LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Geralda Lopes do Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma)conta de agua, referente ao mes de Janeiro de 2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2015 | 117.46 | 00004689661456 | VANUZA PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Vanuza Pereira Lopes, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2015 | 2347.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de aluguel de um transformador, destinado para atender o evento da Festa de Emancipacao Politica deste municipio, que se realizara no dia 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2015 | 603.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinado para atender os servicos de construcao de uma boeira na localidade do Sitio Cunha deste municipio, conforme danfe No 288, serie. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2015 | 660.00 | 19627094000151 | MINERACAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Gnaisse Brita 1 3/4 a 19 mm, destinda para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, de acordo com o Danfe de no 15959, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2015 | 50.00 | 00087272261404 | JOEL NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Joel Nunes de Farias, destinada para viagem a servico da Sec. da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Assinatura do Diario Oficial do Estado para o periodo de 01/01/2015 ate 01/01/2016, conforme nota fiscal de servicos eletronica no 1023953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Publicacao do Aviso de Licitacao tipo Pregao Presencial no 001/2015 no Jornal A Uniao edicao de 17/01/2015, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica no 1023878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo Pregao Presencial no 0001/2015 e resultado da fase de licitacao da Tomada de Precos no 0007/2014 no Diario Oficial do Estado edicao de 17 e 23/01/2015, conforme nota fiscal de servicos eletronica no 1024054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2015 | 3684.60 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao do medicamento de uso continuo (Prolia 60mg inj. seringa 1ml), para atender a Everton Francisco da Silva, de acordo com o Termo de Compromisso e Ajustamento e Conduta - TAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do CRAS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2015 | 70.00 | 00002603826719 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2015 | 80.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Alyson Jose de Araujo , destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2015 | 80.00 | 00007250255495 | MARIA LUCIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Lucia Dantas, destinada para viagem a servico do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2015 | 100.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Edilson dos Santos do Vale Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2015 | 216.36 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme danfe Nø 055.699, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2015 | 2614.30 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais esportivos destinados para atender a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2015 | 1793.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do ginasio poliesportivo, desta cidade e do ginasio o timbozao do distrito timbo deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio de 2014, conforme Notas fiscaisem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a cidade Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, na Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2015 | 233.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da creche municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2015 | 5857.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Biblioteca Publica Municipal, e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2015 | 39.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da taxa proveniente da dispensa de lincenca ambiental de projetos para pavimentacao de varias ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2015 | 12788.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, bombas dos sistema de abastecimento de agua das localidades de cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, zona rural, desteMunicipio, referente ao mes de Dezembro de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2015 | 6068.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento Dagua do Distrito Timbo, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do exercicio 2014, conforme Notas fiscal No 664.918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2015 | 80.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Alex sandro Matos de Souza, destinada para viagem a servico da Sec. de Transporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2015 | 3830.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2014, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materiais de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao edicao de 23 e 24/01/2015, conforme nota fiscal de servicos eletronica no 1024201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2015 | 1337.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2015 | 1337.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito de Timbo , deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2015 | 1337.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito de Timbo, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2015 | 1337.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2015 | 1478.61 | 00001343445450 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0001120-63-209-815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca, conforme RPV- Requisicaode Pequeno no001/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2015 | 65.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o trator John Deere Mod 5085E de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme danfe No 005.162, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2015 | 340.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, bucha eixo conjunto e retentor, para a maquina Retroescavadeira, vinculada a Secretaria de Agricultura deste Munucipio, conforme danfe no 011.047, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2015 | 325.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das pecas rolamento pinhao DIAN, anel (355917) e rolamento Tinken/koyo, destinados para atender a maquina Retroescavadeira, vinculada a Sec. de Agricultura, deste Municipio, conforme danfe No005.163, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2015 | 672.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinado para atender os servicos de construcao de uma boeira na localidade do Sitio Cunha deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta municipalidade, durante o mes de Janeiro/2015, conforme contrato e nota fiscal de servicos eletronica nø 1000391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS REPASSE, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2015 | 2000.00 | 11580516000179 | JOSE ADAYLSON RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao da Banda Forro dos Karrass , destinada para atender a festa alusiva ao padroeiro Sao Sebastiao da comunidade Sitio Pitanguinha deste Municipio, realizada no dia 24 de Janeirode 2015, conforme contrato e nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2015 | 2700.00 | 00002594171492 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em oito viagens desta cidade para as cidades de Cabedelo, Sape, Joao Pessoa e Goianinha/RN, transportando as mudancas das seguintes pessoas, Maria das Neves Carneiro de Lima, Maria da Penha Barbosa da Silva, Josibania Pereira da Silva, Camila Moreira Chacon Ferreira, Severina Antonia de Souza Barbosa, Jacibele Costa de Lima, Maria Jose Vicente da Silva e Antonio Estevao da Silva, no veiculo tipo Caminhao F 4.000 de pla | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2015 | 150.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Gisele Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000300 | 29/01/2015 | 7880.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 270 unidades de diarios de classe ensino fundamental 6o ao 9o ano e 7.000 fichas individuais do aluno, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF de Servicos Eletronica No 1000.288. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2015 | 170.80 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pipocas tipo metalizada, tubitos, amanteigada, destinada para atender a eventos realizado pelo Projeto Rondon e Sec. de Educacao. deste Municipio, conforme Danfe No 000.496, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2015 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2015 | 122.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostos e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, conforme nota fiscal de servicos eletronica no 1000604 e contrato 00091/2014 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Fiat Uno Mille de placa MNQ-3081/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Fiat Palio Fire de placa MZJ-6053/RN, destinado adisposicao do Programa NASF, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2015 | 420.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DANFE 000.033, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2015 | 320.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OITO BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO - GLP, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DANFE 000371, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2015 | 1476.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar, destinados para atender o Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva, e Unidades Basicas de atencao a Saude deste Municipio, conforme danfe No 016.243, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2015 | 5860.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 1690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme nota fiscal de servicos, SerieA, Nø 000.019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 4203.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2015 | 0.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da secretaria de Administracao | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2015 | 1098.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao (RESTITUICAO) de saldo nao utilizado, provinente do convenio Nø 045/2013, firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Estado da Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2015 | 30.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA ATENDER A SEC. DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.032, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2015 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS LIQUIFEITO - GLP, DESTINADO PARA ATENDER A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DANFE 000370, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2015 | 70.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.037, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2015 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000.994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2015 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet), via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Nota Fiscal de Servicos, serie A, Nø 000.020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Imov.p/fins de Uso de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2015 | 36000.00 | 01244987000152 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao judicial em favor do Senhor Antonio Ribeiro Sobrinho, CPF: 038.171.724-00, para construcao de Uma Unidade Basica de Saude no Sitio Timbo de Baixo, neste Municipio, de acordo com a acaode desapropriacao, processo No 00073-44.2015.815.1071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2015 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com s servicos prestados como operador da maquina Patrol (MOTONIVELADORA) 120K Serie MAQ CATO120KLJAP03921- MOTOR: KHX50578-2STQN00, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2015 | 15.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA ATENDER A SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.035, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2015 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS LIQUIFEITO - GLP, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DANFE 000368, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2015 | 85.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.036, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2015 | 330.14 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos destinados a EMEIF Profa. Neuza Medeiros Alves, para se utilizado na realizacao de acoes do Projeto RONDON neste munucipio, conforme Danfe de no 000.271, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2015 | 50.00 | 00011937004422 | JOSE MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Marcelo Alves da Silva,destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 150.00 | 00006853753402 | EDVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edvania Costa de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS LIQUIFEITO - GLP, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE 000369, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2015 | 80.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.034, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2015 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS LIQUIFEITO - GLP, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DANFE 000367, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conformenota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme nota fiscal de servicos, SerieA, Nø 000.017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 170.00 | 13793570000128 | DJV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25 pacote de agua mineral sterbom, destinados para atender aos eventos que se realizara no dia 02 de Fevereiro de 2015, por ocasiao das festividades alusivas a emanicipacao politica desteMunicipio, conforme danfe no 017.538, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2015 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as premiacoes, alusivas as festividades da festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2015 | 279.20 | 17198725000139 | AK SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de salgadinhos destinados para recepcao oferecida pelo Prefeito deste municipio, por ocasiao das festividades de emancipacao politica desta cidade, conforme Danfe de no 000.203 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000338 | 02/02/2015 | 50000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artisticos prestados na presentacao da Banda Solteiroes do Forro, por ocasiao dos Festejos de 53 anos de Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 02/02/2015 do corrente exercicio, em praca publica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2015 | 7800.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificio, destinados para atender as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme danfe No 000.072, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2015 | 50.00 | 00006354620440 | EDILENE DE OLIVEIRA PESSOA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA EDILENE OLIVEIRA PESSOA CARDOSO, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2015 | 50.00 | 00008232707429 | JOSIELMA GOMES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA JOSIELMA GOMES PESSOA,DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2015 | 249.07 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas e pirulitos destinados para atender a eventos realizados em praca publica desta cidade, pelo projeto Rondon e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2015 | 1226.84 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diversas linhas telefonicas, pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 6900.00 | 20212909000110 | CAIO VICTOR ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema irradiante em tres transmissores 01 trasmissor do canal 07 - TV Tambau, 01 transmissor do canal 13 - TV Band e 01 transmissor do canal 04 - TV Cancao Nova, e implantacao da recpcao da TV Cabo Branco HD - canal 109, com transmissor de 25w, 02 antenas de transmissao e 40 metros de cabo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2015 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Licitacao Publica deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2015 | 1300.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coleta transporte e destinacao final dos residuos de Saude deste municipi, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2015 | 957.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes eletricas com reposicao de lampadas dos veiculos Ambulancia do SAMU de placa NQK-1935, Fiat Uno de placa MOP-2731, Doblo Ambulancia de placa NQI-6515 eSaveiro Ambulancia de placa OGC-0276 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2015 | 494.21 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2015 | 1200.00 | 18312072000130 | GRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de 12 (Doze) Bombeiros, destinados para atender ao evento das festividades de Emanicipacao Politica deste Municipio, realizada no dia 02 de Fevereiro de 2015, conforme contrato e NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2015 | 100.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de inscricao da Secretaria da Assistencia Social, para participar do Encontro Regional do Nordeste,sobre o tema a Implementacao do Suas Praticas cotidiana da Gestao Publica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2015 | 100.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de inscricao do chefe adjunto da Sec. da Assistencia Social, para participar do Encontro Regional do Nordeste,sobre o tema a Implementacao do Suas Praticas cotidiana da Gestao Publica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2015 | 100.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de inscricao da Psicologa do CRAS, para participar do Encontro Regional do Nordeste,sobre o tema a Implementacao do Suas Praticas cotidiana da Gestao Publica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2015 | 1750.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias com pernoite, para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinadas para viagens a servico da Sec. de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2015 | 560.00 | 00005480495488 | DENIRE HOLANDA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias com pernoite, para a servidora Denire Holanda da Fonseca, destinadas para viagens a servico da Sec. de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2015 | 875.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias com pernoite, para o servidor Josinaldo Fernandes, destinadas para viagens a servico da Sec. de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2015 | 55.00 | 00071493271415 | ADELIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adelia Vicente da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2015 | 8.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Conselho Tutelar da crianca e do Adolescente, deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2015 | 26839.49 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotado na Secretaria da Educacao deste municipio FUNDEB 60%, correspondente a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS REPASSE, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2015 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza, organizacao e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7492, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2015 | 1500.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2015 | 7856.40 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos e lampadas, destinadas para atender a iluminacao publica deste Municipio, conforme danfe no 022.067, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2015 | 1930.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) bomba Schneider ME-AL 3cv, destinada para atender o sistema de abastecimento de agua da localidade de Jatoba deste Municipio, conforme Danfe de no 023.990, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2015 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Producao de Spot Institucional, para ser veiculado em emissora de Radio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme nota fiscal de servicos no 000872, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2015 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme nota fiscal de servicos no 015112, Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2015 | 160.00 | 00002492538443 | ADAILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)VIAGENS, TRANSPORTANDO A SRa FRANCISCA PEREIRA DE SANTANA DO SITIO CAJUEIRO ATE O NASF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMI DE PLACA MOO-4824, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA No 7495. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2015 | 214.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do predio onde funciona a Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014, conforme NF No 294247. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2015 | 246.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do predio onde funciona a Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme NF No 296.881. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2015 | 650.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 05 (Cinco) viagens, transportando pacientes deste Municipio para atendimento medico de urgencia nos Hospitais Trauminha, Trauma, Santa Isabel, Hospital Universitario e 13 de Maio,todos na Cidade de Joao Pessoa, no veiculo tipo VOYAGE 1.6 CITY ano 2013/2014, movido a gasolina e alcool de placa OGF-4949/PB de sua propriedade, conforme NF de Servicos Avulsa/Eletronica No 7499. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2015 | 390.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 03(Tres) viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pacientes deste Municipio para atendimento de Urgencia nos Hospitais HU(Hospital Universitario), Trauma e MaternidadeCandida Vargas, no veiculo tipo automovel VW/SANTANA de placa MOR-0742 de sua propriedade, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2015 | 130.00 | 00004205826494 | MANOEL PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01 (Uma) viagem, transportando a paciente Mariana Pessoa de Souza deste Municipio para atendimento de urgencia no Hospital Universitario, na cidade de Joao Pessoa, no veiculo tipoFiat Uno de Placa MNM-8767, de sua propriedade, conforme NF de Servicos Avulsa/Eletronica No 7497. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2015 | 217.61 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) Roteador S/F 300 MRW 333, destinado para atender a Secretaria da Saude deste Municipio conforme Danfe de no 9565, Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2015 | 540.00 | 00062923013468 | EDIZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com Cabeleireiro, por ocasiao do evento Novembro Azul, realizado nos dias 18,21 e 29 de Novembro de 2014, na USB do Distrito Timbo e no Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva, nestacidade, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7502. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2015 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas Publicacoes do Aviso de Licitacao tipo Pregao Presencial no 002/2014 e no 053/2014 no Jornal A Uniao edicoes de 31/12/2014 e 24/01/2015, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica no 1025003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2015 | 1400.00 | 00057045879415 | JOSE FERNANDO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de solo de primeira categoria para o aterro da bueira do sitio Cunha, Zona rural deste Municipio, com dnt de 1.000 metros, no veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa KGZ-5730/PB de sua propriedade, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2015 | 3060.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 manilhas de 1000mm, destinadas para atender os servicos das bueiras nas localidades de Cunha e Umari deste Municipio, conforme danfe nø 000.415, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2015 | 1194.55 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados para atender a Secretaria de Financas deste Municipio, conforme Danfe de no 9567, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2015 | 100.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2015 | 489.58 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios (frutas, legumes, verduras e outros), destinada para atender aos beneficiarios do Programa CRAS deste Municipio, conforme NF Avulsa No 007.503. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2015 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de 02 (duas) criancas portadoras de necessidades especiais, do Sitio Junco para o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vezpor semana para se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa no onibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2015 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Carlos Santos Silva, destinada para custear despesas com 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2015 | 100.00 | 00005262017703 | ANTONIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Julio da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2015 | 100.00 | 00087409100400 | MARIA LUCIA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia dos Anjos, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2015 | 5798.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 (um) palco 14 X 10 metros e um gerador de 180 KVA, no dia 02 de fevereiro de 2015, destinados as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos no 001103, Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS REPASSE, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2015 | 630.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpa de matos, retirada de areia e entulhos na Creche Municipal Profa Maria de Fatima Fideles, no CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice C. de Lima, na E.M.E.I.F Senador Ruy Carneiro e na E.M.E.I.F Anatilde Paes Barreto, junto a Sec. de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 15 de Janeiro de 2015 a 29 de Janeiro de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7512. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a servico do gabinete deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico do gabinete deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2015 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/CG Fan movida a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, nos horarios manha e tarde, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2015 | 880.00 | 00001620214458 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro, junto a Sec. Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2015 | 1320.00 | 00002594171492 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de materiais diversos, junto a secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, durante o periodo de 06(Seis) dias, no veiculo tipo caminhao F 400 de placaKJU-7480 de sua propriedade, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2015 | 105.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente conserto da bomba do abastecimento dagua do sitio Jatoba deste Municipio, conforme NF de Servicos 000.064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Dezembro de 2014, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2015 | 11349.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Dezembro de 2014, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2015 | 76.62 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens cad, destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2015 | 2467.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de consumo de energia eletrica da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperanca e dos imoveis locados a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2015 | 612.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos imoveis locados a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Dezembro/2014, Janeiro/2015, conforme faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Publicacao do Aviso de Licitacao tipo Pregao Presencial no 002/2015 no Jornal A Uniao edicao de 05/01/2015, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica no 1025034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2015 | 1571.35 | 00001955668400 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acao trabalhistas de No 0001112-86.2009.815.1071, em favor da Senhora Maria das Gracas Barbosa de Lima deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2015 | 2500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2015 | 370.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados nos veiculos tipo Doblo Ambulancia de placa NQI-6515, Fiat Uno de placa MOP-2731 e Fiat Uno de placa MNT-8492, todos de propriedade desta prefeitura, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Localizada | Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2015 | 1974.75 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender a vigilancia Sanitaria deste municipio, conforme Danfe de no 9573, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011 movido a alcool/gasolina, de placa NNQ-3081/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saude da Familia - PSF, Virgilio Ribeiro da Silva desta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme contrato no 0097/2013 CPL e nota fiscal de servicos avulsa eletroncia no 7511. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo Fiat Palio Fire Flex ano 2008/2009 movido a alcool/gasolina, de placa MZJ-6035/RN, destinado a disposicao do Programa NASF deste Municipio, referente ao mes deJaneiro de 2015, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa Eletronica o 7510. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2015 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido a alcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme contrato de no 00025/2014-CPL e nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7506. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2015 | 1500.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no veiculo tipo Chevrolet Classic LS ano 2013/2014 movido a alcool/gasolina, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte daequipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF do Distrito Timbo deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme contrato de no 00028/2014-CPL e nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7505. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2015 | 256.32 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de Dezembro do exercicio de 2014, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7515. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2015 | 3229.32 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender o Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva, e Unidades Basicas de atencao a Saude deste Municipio, conforme danfe No 016.411, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria, para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2015 | 3500.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de assistencia tecnica nas obras de construcao, reforma e ampliacao, execucao e fiscalizacao das obras do municipio de Jacarau, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme nota fiscal de servicos no 0016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2015 | 254.84 | 01244987000152 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de custos e taxas do processo 0000123-70.2015.815.1071, proveniente da acao de desapropriacao em tramitacao nesta comarca, conforme guia no 107.2015.041313-9,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2015 | 8.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Sec. da Educacao deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria, para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRINCANTES DE VEICULOS A. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 placa refletiva para o veiculo Motocileta do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2015 | 30.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria, para o servidor Severino Alves da Silva, destinada para viagem a servico do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2015 | 200.00 | 00001590981499 | AMANDA KELLY OLINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Armanda Kelly Olinto Ferreira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de Aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2015 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas medicas para tratamento de acordo com laudo em anexo, da menor Iasmin Vitoria Soares de Aquino, pois e pessoa carente deste municipio, de acordo com a LeiMunicipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2015 | 415.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Social- SCFV- deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2015 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Social- CRAS- deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2015 | 62.00 | 00060303689404 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina de Oliveira Lima, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) conta de Energia Eletrica, referente ao mes de Novembro de 2014, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2015 | 1200.00 | 00008377055414 | PEDRO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artisticos prestados, pela apresentacao da Banda Forrozao Suing Tropical, destinada para apresentacao em praca publica, por acasiao da Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2015 | 2000.00 | 19447360000164 | M&F SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoramento por camera (CFTV) da Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2015 | 600.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como maestro pela apresentacao da Banda Musical da cidade de Serra da Raiz, por acasiao das Festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2015 | 3300.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de 55 segurancas, destinados para atender a Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2015 | 900.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de 15 segurancas, destinados para atender a Festa de Comemoracao dos 320anos do aniversario da Comunidade do Sitio Salvador Gomes de Baixo, realizada no dia 07/02/2015 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2015 | 750.00 | 13118458000191 | SHIRLLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 100 cartazes 1,00 x 1,50, destinados a Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2015 | 9707.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2015 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2015 | 1200.00 | 00008377055414 | PEDRO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao da Banda Forrozao Suing Tropical, destinada para apresentacao na Festa de Colacao de Grau da EMEIF Luis Fernandes Pessoa, realizada no dia 31 de Janeiro de 2015, no Ginasio deEsportes O Timbozao , localizado no Distrito Timbo deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2015 | 8819.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2015 | 150.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para a servidora Aparecida de Lourdes Silva Camilo Rodrigues, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2015 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao carroceria aberta de placa MNH 5797/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar e entulhos de ruas e logradouros deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2015 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2015 | 30.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca, destinada para atender a bomba do sistema de abastecimento de agua da localidade de Varzea Comprida deste Municipio, conforme Danfe No 013.470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2015 | 0.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2015 | 8157.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2015 | 7241.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a 1% da receita liquida, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0000437 | 10/02/2015 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos servicos advocaticios que se constitui em assessoria e consultoria juridica e administrativa, alcancando defesas e acoes deinteresse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocinio de todos os processos judiciais em tramite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relacao processual, perante as justicas do trablho, comum e federal, relativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000532014 | 0000438 | 10/02/2015 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas Administrativas, financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipalm durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2015 | 8695.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administracao, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2015 | 41227.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administracao, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2015 | 10987.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas Secretarias, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2015 | 2652.45 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos odontologicos destinados para atender ao PSF (Programa Saude da Familia)do Distrito Timbo deste Municipio, conforme Danfe no 2409, Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2015 | 10447.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados a Secretaria de Saude - FUS, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2015 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores do Programa NASF, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2015 | 220.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saude-PAB FIXO deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2015 | 14264.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados a Secretaria de Saude - Programa ESF, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2015 | 657.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para atender a Farmacia Basica deste Municipio, conforme Dande No 007.598, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2015 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2015 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Micro-Onibus - Marcopolo/Volare V6 MO ano 2005/2006, movido a oleo diesel, de placa MYU-8598/RN, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2015 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Micro-Onibus - Marcopolo/Volare V6 MO ano 2005/2006, movido a oleo diesel, de placa MYU-8598/RN, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2015 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 05 (cinco) viagens, desta cidade para Joao Pessoa/PB, transportando pacientes deste Municipio, para atendimento medico especializado nos Hospitais PAM de Jaguaribe,Dom Rodrigo, Napoleao Laureano e 13 de Maio, no veiculo tipo PAS/Microonibus de placa MNG-3589/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2015 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2015 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N - sendo Terreo e um 1o andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2015 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N - sendo Terreo e um 1o andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2015 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias S/N, Centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimentodo Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2015 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo tipo PAS/Microonibus Citroen/Jumper M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado para transporte diversos, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2015 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo tipo PAS/Microonibus Citroen/Jumper M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado para transporte diversos, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2015 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2015 | 2000.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 12 troner HP CE 285 A, 05 trocas de cilindros HP, 02 recargas de toner HP CB435 A e 12 recargas de cartuchos HP, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio,relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2015 | 1540.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de embuchamento no eixo central em mancais laterais e eixos dos cubos de rodas da grade arradora tatu de 16 discos, destinados ao Trator John Deede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2015 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados, preventivo e corretivo nos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota desta Prefeitura, relativo ao mes janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2015 | 330.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa de indentificacao 1/2,00, destinada para atender a Bueira localizada no sitio Cunha deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2015 | 5742.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 360 bolsas tipo pasta em lona com impressao, para serem distribuidas aos alunos da Educacao de Jovens e Adultos-PEJA deste municipio, no ano letivo de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2015 | 5518.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Fundeb 60%, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2015 | 29215.71 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito em favor do IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao da parte patronal proveniente do acordo no 01368/2013, relativo as parcelas 013,016,017 e 018/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2015 | 20472.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito em favor do IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao da parte patronal proveniente do acordo no 01367/2013, relativo as parcelas 013,016,017 e 018/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2015 | 10618.87 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito em favor do IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao da parte patronal proveniente do acordo no 01370/2013, relativo as parcelas 013,016,017 e 018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2015 | 16967.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito em favor do IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao da parte patronal proveniente do acordo no 01407/2013, relativo as parcelas 013,016,017 e 018/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2015 | 3732.13 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito em favor do IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao da parte patronal proveniente do acordo no 01408/2013, relativo as parcelas 013,016,017 e 018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2015 | 45373.24 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito em favor do IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao da parte patronal proveniente do acordo no 01369/2013, relativo as parcelas 013,016,017 e 018/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2015 | 452.41 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2015 | 30.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(diaria) para o servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2015 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(diaria) para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2015 | 30.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(diaria) para o servidora Rosangela Geronimo da Silva, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2015 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(diaria) para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2015 | 1102.31 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender o CRAS, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, conforme Danfe No 180, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2015 | 215.00 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de Leite Supra Soy S/LACT 300G sem lactose, destinados a menor Gerlane Barbosa Florencio, conforme copia do parecer Nutricional, Social e Laudo Medico, de acordo com Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2015 | 1507.17 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, destinados para a distribuicao com pessoas carentes deste municipio, de acordo co a lei municipal 266/2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2015 | 300.00 | 00011090837771 | VERONICA PINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a compra de uma passagem por meio terrestre para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei no 265/2013,art 1o paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2015 | 700.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, no 15, centro, destinado para o funcionamento do Coselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2015 | 700.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa no 15 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistencia Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conferme nota fiscal de servicos avulsa eletronica No 7558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000512 | 12/02/2015 | 2576.42 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.174, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000531 | 12/02/2015 | 165.39 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, Vinculado a Secretaria da Assistencia Social deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.175, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2015 | 120.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Jose Ramos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2015 | 200.00 | 00006916616423 | EDILEUZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileuza Ferreira do Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2015 | 100.00 | 00067525725420 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lindalva Vicente da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2015 | 200.00 | 00004897739403 | VERÔNICA FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Veronica Florencio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2015 | 100.00 | 00004064885414 | MARIZA PINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Mariza Pinto de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000518 | 12/02/2015 | 118.58 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movida a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, locada junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.186, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria da Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2015 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Bernardino da Silva, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado para deposito de generos alimenticios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000501 | 12/02/2015 | 2220.62 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para atender o abastecimento do veiculo tipo: Onibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe no 002.156, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000502 | 12/02/2015 | 199.43 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.153, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000503 | 12/02/2015 | 132.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: Microonibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.154, Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000504 | 12/02/2015 | 599.77 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.155, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000505 | 12/02/2015 | 356.12 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa OFE-7356, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.157, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000507 | 12/02/2015 | 119.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: Microonibus de placa OEY-7203,vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015,conforme Danfe de no 002.158, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000509 | 12/02/2015 | 319.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.159, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000510 | 12/02/2015 | 1144.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: Kombi de placa OFC-5429, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.160, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000524 | 12/02/2015 | 1691.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Caminhoneta/Hilux de placa NPX-3691, locado junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Janeirode 2015, conforme Danfe de no 002.185, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2015 | 720.00 | 00065160525491 | DINALTO JOSÉ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na bueira que liga esta cidade ao Sitio Cunha deste Municipio, no periodo de 07/01/2015 a 21/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2015 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como operador da maquina tipo PATROL (MOTONIVELADORA) 120K, Serie MAQ: CATO120KLJAP03921- MOTOR:KHX50578-2STQN00, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000497 | 12/02/2015 | 1718.04 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 668,5 litros de diesel destinados ao veiculo Trator Verde da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000498 | 12/02/2015 | 8683.12 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.157,5 litros de diesel S10 destinados ao veiculo Caminhao Pipa de placa NQH 0612, da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000515 | 12/02/2015 | 1962.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento da maquina tipo Pa Carregadeira, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente aosservicos executados nas localidades de Cunha, Lagoa de Dentro, Salvador Gomes de Baixo e Pitanguinha deste Municipio, no mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.183, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000517 | 12/02/2015 | 675.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento da maquina Patrol, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente aos servicos executados nas localidades de Cunha e Pitanguinha, no mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.182, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000526 | 12/02/2015 | 1761.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Caminhao Cacamba de placa OXO-4309, de prpriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.184, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000527 | 12/02/2015 | 146.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Motocicleta Honda CG 125 FAN, movida a gasolina, ano 2007, de placa MXT-7266, locada a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.187, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000529 | 12/02/2015 | 1169.86 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento da maquina tipo Retroescavadeira, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente aomes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.178, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2015 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua da Caixa DïAgua, centro, destinado para o armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2015 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua da Caixa DïAgua, centro, destinado para o armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2015 | 600.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e sessao de uso do terreno de proprioedade pessoal, para a instalacao de sistema e captacao de abastecimento de agua pela Prefeitura Municipal, destinada para atender as comunidades de Lagoa de Dentro, Pirari, Boa Vista, Formosa, Junco e Lagoa da Mata, neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000520 | 12/02/2015 | 1728.06 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Caminhao de placa MNH-5797, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.180, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000522 | 12/02/2015 | 2069.87 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Caminhao Basculante de placa KFG-0984, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.177, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000530 | 12/02/2015 | 794.94 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Fiat Uno de placa MNT-8492, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.165, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000532 | 12/02/2015 | 983.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Camioneta D20 de placa MNP-8660, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe de no 002.176, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2015 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Micro-Onibus - Marcopolo/Volare V6 MO ano 2005/2006, movido a oleo diesel, de placa MYU-8598/RN, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000500 | 12/02/2015 | 1476.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 479,4 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Palio NASF de placa MZJ 6035, do Programa NASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000506 | 12/02/2015 | 1208.59 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 392,4 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Uno de placa MNP 1275, do Programa Saude na Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000508 | 12/02/2015 | 2012.47 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 653,4 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Uno PSF de placa NNQ 3081, do Programa Saude na Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000511 | 12/02/2015 | 5400.78 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Fiat Uno de placa QFA-6384, de propriedade desta Edilidade, vinculados a Sec. da Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe No 002.172, serie 1, anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000513 | 12/02/2015 | 1658.67 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa Servicos de Atendimento Movel as Urgencias- SAMU- 192 (MAC) de placa NQK-1935, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe No 002.161, serie 1, anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000514 | 12/02/2015 | 81.31 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo motocicleta de placa MOU-0641, de propriedade desta Edilidade, vinculada a Sec. da Saude deste Municipio, referente aomes de Janeiro de 2015, conforme Danfe No 002.170, serie 1, anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000516 | 12/02/2015 | 2021.71 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de propriedade desta Edilidade, vinculados a Sec. da Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe No 002.171, serie 1, anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000519 | 12/02/2015 | 2596.74 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, de propriedade desta Edilidade, vinculados a Sec. da Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe No 002.166, serie 1, anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000521 | 12/02/2015 | 910.44 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa NQI-6515, de propriedade desta Edilidade, vinculados a Sec. da Saude deste Municipio, referente aomes de Janeiro de 2015, conforme Danfe No 002.164, serie 1, anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000523 | 12/02/2015 | 3537.87 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Microonibus/Volare V6 MO de placa MYU-8598, locado junto a Sec. da Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeirode 2015, conforme Danfe No 002.163, serie 1, anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000525 | 12/02/2015 | 2316.08 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Fiat Uno de placa QFA-6384, de propriedade desta Edilidade, vinculados a Sec. da Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Danfe No 002.172, serie 1, anexo. o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo PAS/MICROONIBUS CITROEN/ JUMPER M33M 23S ANO 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582, locado jun | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000528 | 12/02/2015 | 5139.19 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo ambulancia de placa OGC-0276, de propriedade desta Edilidade, vinculados a Sec. da Saude deste Municipio, referente aomes de Janeiro de 2015, conforme Danfe No 002.167, serie 1, anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2015 | 540.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INC. E SEG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 06 extintores AP 10 LTS e recarga de 06 extintores PQS 04 KGS, destinados ao Centro de Saude Daura Ribeiro, PSF Virgilio Ribeiro, PSF Pastoral e PSF Timbo deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2015 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especilizados, de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos em geral deste municipio, com reposicao de pecas, sendo uma visita semanal, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2015 | 7.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Sec. da Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2015 | 2197.10 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celular, desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/12/2014 a 03/01/2015, conforme NFST No 10069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS REPASSE deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do CRAS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do SCFV, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2015 | 900.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Assitencia Social deste municipio, compreendendo as prestacoes de contas dos convenios e dos repasses Fundo a Fundo dos Programas Sociais do Ministerio do Desenvolvimento Social de Combate a Fome, elaboracao e preenchimento do Desmonstrativo Anual de Execucao Fisico Financeiro e visita semanal a sede dste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2015 | 800.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Oficineira no curso de Bordado para atender aos participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, reletivo ao mes de Janeiro de 2015, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7563. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2015 | 800.00 | 00010308465709 | SHEILA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como oficineira no curso de danca para atender aos participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo -SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social desteMunicipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2015 | 800.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira no curso de musica para atender aos participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo -SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2015 | 800.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira no curso de Pintura para atender aos participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo -SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social desteMunicipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2015 | 160.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2015 | 5700.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sonorizacao de grande porte, iluminacao cenica e camarim para as festividades de Emancipacao Politica deste municipio, que foi realizada no dia 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2015 | 7698.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de grade de aluminio medindo 8x8, 12 banheiros quimicos e 03 tendas 6x6, destinadas aos festejos de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2015 | 1300.00 | 21649261000107 | SAMUEL HERBERT DE SA E SILVA 02326305426 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Fotografo Design, por ocasiao dos eventos alusivos as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, realizadas no dia 02 de Fevereiro de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7542, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2015 | 1385.15 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender aos assistidos do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2015 | 1.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2015 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2015 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municiapl. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Publicacao do Aviso de Licitacao tipo Pregao Presencial no 003/2015 no Jornal A Uniao edicao de 13/01/2015, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica no 1025650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso(Locacao),de Sistema de Informatica (Contabilidade e Gdip), relativo ao mes de Fevereiro de 2015 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2015 | 150.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (tres) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2015 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude-Programa NASF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude-Programa Pab-Fixo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2015 | 13406.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secvretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2015 | 9627.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Vigilancia em Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2015 | 21378.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2015 | 50900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2015 | 41131.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dosa Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2015 | 23858.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2015 | 62532.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2015 | 71240.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Saude IPAM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2015 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a exames de Tomografia do Abdomem Total, realizado na paciente Maria das Gracas de Souza, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2015 | 0.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2015 | 1.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2015 | 750.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2015 | 9252.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2015 | 4008.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2015 | 23133.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao IPAM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas Publicacoes do Aviso de Licitacao tipo Pregao Presencial no 001/2015, no 004/2015 e no 005/2015 no Jornal A Uniao edicao de 19/02/2015, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica no 1025769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2015 | 32493.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice, e funcionarios do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2015 | 5818.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2015 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Procuradoria deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2015 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2015 | 1825.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2015 | 193722.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% IPAM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2015 | 39794.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% INSS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2015 | 248502.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% IPAM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2015 | 27595.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% INSS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2015 | 2498.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sonorizacao de medio porte, destinada a Colacao de Grau da Escola Luis Fernandes Pessoa, distrito do Timbo deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2015 | 10171.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento IPAM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2015 | 18281.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento INSS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2015 | 597.40 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 19a parcela do parcelamento judicial do debito no 3869321, auto de infracao AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000618 | 20/02/2015 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme NF de Servicos, Serie unica, no 9608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2015 | 9434.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Transporte e Servicoc Urbanos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2015 | 7102.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2015 | 28939.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras (Garis) IPAM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2015 | 11372.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Obras, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2015 | 4831.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2015 | 8516.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2015 | 945.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos IPAM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2015 | 704.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao de licenciamento 2015, dos veiculos tipo fiat Uno de placa MNT-8492 e Caminhao Pipa de placa NQH-0612, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2015 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2015 | 5516.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Viculos, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2015 | 7957.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social IPAM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2015 | 4087.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2015 | 7925.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social INSS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2015 | 4338.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2015 | 10404.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2015 | 4501.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2015 | 1694.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2015 | 1970.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal eletronica no 1769, Serie 1, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2015 | 6300.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das unidades eletronicas com troca dos bicos injetores, valvulas e esmirilhamento das valvulas e retirada e colocacao do cabecote e troca da tampa de valvula, no veiculoRenault Master do SAMU deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2015 | 130.00 | 00004289825494 | CARLOS SAMUEL SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem do sitio Jaracatea deste municipio, para a cidade de Joao Pessoa transportando a paciente Thalyta Nocole Augusta de Lima, para atendimento medico de urgencia no Complexo dePediatria Arlinda Maruques. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2015 | 300.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de uma (01) placa com impressao digital, destinada para atender a Unidade Basica de Saude da localidade de Formosa deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2015 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Licitacao Publica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2015 | 173.52 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivonete Maria do Nascimento Silva, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Retemic 5Mg (3 caixas de 60 comp.) e Baclofeno 10mg (03 caixas), de acordocom a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2015 | 80.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2015 | 80.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Rosilene Pereira Marinho, destinada para viagem a servico do Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2015 | 422.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2015 | 150.00 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para a servidora Ana Paula Augusta, destinada para viagens a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2015 | 150.00 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para a servidora Paula Cesar Camilo, destinada para viagens a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2015 | 170.00 | 12910261000128 | VIDROBOX - SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Espelho Retrovisor, destinados para atender os veiculos tipo onibus de placa OFB-2086, QFE-2516, OGC- 6149, e OGE-7140, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educacao,conforme danfe No 000.171, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2015 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2015 | 3794.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Biblioteca Publica Municipal, e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais, desta cidade, referente o mes de Janeiro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2015 | 1914.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente o mes de Janeiro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2015 | 233.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da creche municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2015 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente aomes de Janeiro de 2015, conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato no 00028/2013-CPL e nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2015 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente aomes de Dezembro de 2014, conforme primeiro termo de aditivo ao contrato no 00028/2013-CPL e nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2015 | 3966.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2015 | 14052.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, bombas dos sistema de abastecimento de agua das localidades de cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, zona rural, desteMunicipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2015 | 6125.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento Dagua do Distrito Timbo, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Notas fiscal No 668.469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2015 | 180.00 | 00049938029434 | JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um Nobreak, um aparelho de TV, um Micro Sistem e um Data Show, equipamentos do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2015 | 50.00 | 00004465902409 | MARAGARIDA JOSE FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Margarida Jose Ferreira do Carmo, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2015 | 600.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza geral do Ginasio de Esportes O Lisboao desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Municipio, durante o periodo de 18/01/2015 a 18/02/2015, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2015 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza do Ginasio O Timbozao localizado no Distrito Timbo, junto a Secretaria de Esporte deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2015, conforme contrato e nota fiscalde servicos avulsa eletronia no 7574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2015 | 541.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2015 | 1618.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do ginasio poliesportivo, desta cidade e do ginasio o timbozao do distrito timbo deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2015 | 369.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das constas das linhas telefonicas no 3295-1888, 3295-1892, 3295-1893, 3295-1894 e 3295-5123, todos de propriedade desta prefeitura referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2015 | 600.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 viagens, desta cidade para Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico nos Hospitais PAM de Jaguaribe, Santa Izabel, Lauriano e Hospital Universitario HU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2015 | 160.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2015 | 1040.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 08 (oito) viagens, transportando pacientes deste municipio para atendimento medico de urgencia nos Hospitais PAM de Jaguaribe, Santa Isabel, Trauminha, 13 de Maio,Sao Vicente de Paula e Maternidade Candida Vargas, no veiculo tipo automovel GM/CELTA 4P LIFE de placa KKI-1412, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7577. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2015 | 1656.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Sec. de Saude e Centro de Saude localizado na rua Vidal de Negreiros, 260, nesta cidade, referente ao mes de Janeiro de2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2015 | 3992.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Publicacao no Diario Oficial edicao de 24/02/15, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2015 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2015 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2015 | 957.40 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos (Kit enxoval), destinados para atender as mulheres gestantes assistidas pelo programa CRAS deste municipio, conforme Danfe de no 107.423, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2015 | 95.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamento BACLOFENO 10mg (5 caixas) e Diazepam 10mg 60comp) para seu filho Antonio Pereira da Silva, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2015 | 240.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinados ao Chefe de Gabinete, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, destinado ao Escritorio do Dr. Ricardo Varandas, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta municipalidade, durante o mes de Fevereiro/2015, conforme contrato e nota fiscal de servicos eletronica nø 1000418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2015 | 50.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do Grupo Escolar do Assentamento Boa Esperanca deste Municipio, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2015, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2015 | 1800.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Educacao deste Municipio, compreendendo: elaboracao do Plano Anual na Execucao fisico e financeiro da Educacao, namodalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboracao dos relatorios mensais das atividades da educacao, acompanhamento mensal e apresentacao dos relatorios de atividades fisicas e financeiras ao Conselho da Educacao, elaboracao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS REPASSE, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2015 | 2318.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da taxa proveniente da autorizacao ambiental, para reforma do campo de futebol Julio Gomes da Costa neste municipio, conforme Danfe anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2015 | 1450.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria Social deste Municipio, visando o acompanhamento e orientacao aos servicos dos Programas, referente ao mes de Janeirode 2015, conforme contrato celebrado com o Municipio e nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7585. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2015 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7584. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2015 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de Dezembro de 2014, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7583. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2015 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7582. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2015 | 110.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2015 | 3061.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2015 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de producao de Spot institucional, para ser veiculado em Emissora de Radio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme nota fiscal de servicos no 000878, Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2015 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme nota fiscal de servcos no 015120, Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2015 | 53.85 | 01244987000152 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na tiragem de 359 copias de processo de interesse deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2015 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 001.021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2015 | 600.00 | 19964819000105 | CONET PROJET ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostos e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2015 | 18.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 garrafoes de agua mineral de 20 Lts, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2015 | 78.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 garrafoes de agua mineral de 20 Lts, destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2015 | 1040.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 08 (Oito) viagens, transportando pacientes deste Municipio para atendimento medico de urgencia nos Hospitais Trauminha, Trauma, Santa Isabel, Hospitais Trauminha, Trauma, Santa Isabel, 13 de Maio, Lauriano e Maternidade Candida Vargas, todos na Cidade de Joao Pessoa, no veiculo tipo VOYAGE 1.6 CITY ano 2013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2015 | 390.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 55 garrafoes de agua mineral de 20 Lts, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2015 | 1300.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coleta transporte e destinacao final dos residuos de Saude deste municipi, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2015 | 2413.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender ao Programa CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um salao no terreo do Predio Padre Denis Doyle, destinado para atender beneficiarios inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Familia, e o salao superior para realizacao de reunioes e demais eventos, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme contrato e nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7581. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2015 | 600.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um salao no terreo do Predio Padre Denis Doyle, destinado para atender beneficiarios inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014, conforme contrato e nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7580. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2015 | 90.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 garrafoes de agua mineral de 20 Lts, destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2015 | 18.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 garrafoes de agua mineral de 20 Lts, destinados a Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2015 | 90.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca, destinada para atender a maquina retroescavadeira, vinculada a Sec. de Agricultura, deste Municipio, conforme danfe No 000.074, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor josival jorge da silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2015 | 60.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias, destinadas para vaigens a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2015 | 96.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 garrafoes de agua mineral de 20 Lts, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme nota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme nota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.031. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme nota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2015 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet), via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Nota Fiscal de Servicos,serie A, Nø 000.034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2015 | 45.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de 1 un de botijao de Gas de 13Kg, destinados, a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2015 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao dos avisos de licitacao tipo Pregao Presencial no 0002/2015, 0003/2015 e 0004/2015 no Diario Oficial do Estado edicoes de 05, 13 e 19/02/2015, conforme nota fiscal de servicos eletronica no 1026007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2015 | 315.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de 7 un de botijooes de Gas de 13Kg, destinados, a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2015 | 7949.50 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme danfe nø 0003.184, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do CRAS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2015 | 2090.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01, memoria 4GB, 01 monitro 18,5 AOC, 02 pendrive Kingston 16GB, 01 teclado GM, 01 caixa de som GM, 01 mouse GM, 01 placa mae ECS, 01 hd 500GB, 01 gabinete GMI, 03 mouse optico preto, 03 teclados basicos, 01 grav de DVD ASUS e 01 processado Intel, destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2015 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Impressora HP 2546 Multifuncional Deskjet Advantage Wireless branca, destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2015 | 135.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03(Tres) botijooes de Gas de 13Kg, destinados, ao CRAS, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2015 | 270.00 | 00005660685404 | LIDIANE VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lidiane Valerio dos Santos, destinados para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de Aluguel e generos alimenticios de primeira necessidade, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2015 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Edilson Goncalo Pereira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de Aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2015 | 70.00 | 00002603826719 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2015 | 4800.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das unidades eletronicas com troca dos bastoes e recuperacao da bba de alta pressao do veiculo de placa OFE 7418 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2015 | 360.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08(oito) botijooes de Gas de 13Kg, destinados, a Secretaria de Educacao deste Municipio, Danfe nø 374, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2015 | 365.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no feixe de mola dianteiro do veiculo onibus escolar de placa NRE 5249, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2015 | 425.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o trator John Deere de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2015 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2015 | 14841.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2015 | 880.00 | 00001620214458 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro, junto a Sec. Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o periodo de 03/02/2015 a 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2015 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa KFX 9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2015 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa KFX 9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2015 | 750.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 un de Fluido de Arla destinados ao Caminhao Pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2015 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Presidente Joao Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecanica para manutencao da frota de veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2015 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Presidente Joao Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecanica para manutencao da frota de veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2015 | 1500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem, limpeza e higienizacao do veiculo de placa OFE 7418, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2015 | 450.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2015 | 150.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Fluido de Arla destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2015 | 150.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Fluido de Arla destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2015 | 140.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2015 | 417.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2015 | 2010.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2015 | 70.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2015 | 48.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2015 | 160.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra de vacinas para alergia a alimentos e inalantes, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2015 | 160.00 | 00002492538443 | ADAILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)VIAGENS, TRANSPORTANDO A SRa FRANCISCA PEREIRA DE SANTANA DO SITIO CAJUEIRO ATE O NASF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMI DE PLACA MOO-4824, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2015 | 700.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 viagens, desta cidade para Joao Pessoa/PB, transportando pacientes para atendimento medico nos hospitais PAM Jaguaribem Laureano e 13 de Maio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo Pregao Presencial no 0006/2015 e 0007/2015 Diario Oficial do Estado edicao de 28/02/2015, conforme nota fiscal de servicos eletronica no 1026676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo Pregao Presencial no 0006/2015 no Diario Oficial do Estado edicao de 28/02/2015, conforme nota fiscal de servicos eletronica no 1026815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2015 | 852.75 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de funilaria com pintura e montagem, alinhamento de direcao e carga de gas no veiculo Uno de placa OFA 6364 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2015 | 273.85 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/03/2015 | 1450.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria Social deste Municipio, visando o acompanhamento e orientacao aos servicos dos Programas, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme contrato celebrado com o Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2015 | 100.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2015 | 1188.00 | 17960160000185 | MARIA LUIZA E F MACIEL TINTAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 108 un de tintas extralux vermelha ferrarri 0,9l, destinadas ao Ginasio o Lisboao deste municipio.l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/03/2015 | 2000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/03/2015 | 1800.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Educacao, compreendendo: elaboracao do Plano Anual na Execucao fisico e financeiro da Educacao, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboracao dos relatorios mensais das atividades da educacao, acompanhamento mensal e apresentacao dos relatorios de atividades fisicas e financeiras ao Conselho da Educacao, elaboracao do Relatorio Anual de Execucao Fi | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/03/2015 | 499.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 L.B. Bebedouro EGC35 220V Coluna, branco esmaltec, destinado a Escola Abira Toscano deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a servico do gabinete deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/03/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2015 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/03/2015 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, organizacao e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2015 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2015 | 160.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a servico da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2015 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de bomba do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Assentamento Antonio Chaves, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/03/2015 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de bomba do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Assentamento Antonio Chaves, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2015 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos registros do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Salvador Gomes de Baixo, neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2015 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos registros do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Salvador Gomes de Baixo, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/03/2015 | 150.00 | 00087409100400 | MARIA LUCIA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia dos Anjos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2015 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mesde fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2015 | 1337.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito de Timbo, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/03/2015 | 1337.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formoso, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2015 | 1307.99 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cozinha destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2015 | 1750.19 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do veiculo onibus de placa OGD 7744 renavam 00547555768, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do veiculo onibus de placa OFB 2086 renavam 00476554071, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2015 | 8.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do gabinete do prefeito deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2015 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000777 | 09/03/2015 | 3500.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assistencia tecnica nas obras de construcao, reforma e ampliacao, execucao e fiscalizacao das obras do municipio de Jacarau, correspondente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2015 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados no transporte de 02 (duas) criancas portadoras de necessidades especiais, do Sitio Junco para o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vez por semanapara se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa no onibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000781 | 09/03/2015 | 20000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artisticos prestados na apresentacao da Banda Netinho Lins e Forro da Canxa no dia 02 de fevereiro de 2015, Praca Publica na festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2015 | 210.00 | 13793570000128 | DJV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35 pct de agua mineral sterbom 12x510ml, destinadas para atender a eventos da Sec. de Saude deste Municipio, conforme danfe Nø 018.117, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2015 | 10830.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saude Contratados, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2015 | 2524.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2015 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saude - NASF, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2015 | 11171.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saude - ESF, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2015 | 120.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saude - PAB FIXO, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2015 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel a Rua Vidal de Negreiros,S/N- Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia- NASF, vinculado a Secretaria da Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2015 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel a Rua Vidal de Negreiros,S/N- Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia- NASF, vinculado a Secretaria da Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2015 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel a Rua Vidal de Negreiros,S/N- Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia- NASF, vinculado a Secretaria da Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2015 | 565.93 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112015 | 0000813 | 10/03/2015 | 3606.75 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos hospitalar, destinados para atender a Unidade Basica de Saude da localidade de Formosa deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2015 | 5519.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados a Secretaria de Saude - Programa SAMU, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2015 | 4109.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados a Secretaria de Saude - Programa SAUDE BUCAL, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2015 | 14849.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados a Secretaria de Saude - Programa PSF, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2015 | 4374.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2015 | 0.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2015 | 41754.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados a Secretaria de Administracao, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2015 | 573.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados a Secretaria de Administracao, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2015 | 7899.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados a diversas Secretarias deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2015 | 480.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 60 mesas e 240 cadeiras para atender ao evento da Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2015 | 300.00 | 00087460998400 | LUZIA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de uma caixa de agua de 1.000 litros, em conformidade a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2015 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, pois sou pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei 265/2013, art 1o e Paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2015 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Social - CRAS, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2015 | 1108.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Social - SCFV, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2015 | 150.00 | 00039490017434 | ELIZABETE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Elizabete Ferreira da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2015 | 150.00 | 00005562936496 | EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileusa de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2015 | 150.00 | 00006853753402 | EDVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edvania da Costa de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2015 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel,de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2015 | 150.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para Srø Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2015 | 209.13 | 00070078682401 | TAMIRES LOPES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Tamires Lopes Bernardo, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto de 2014,de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2015 | 185.31 | 00004242692447 | SEVERINA JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Justino do Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento de 03 faturas da cagepa, meses de Agosto, Outubro e Novembro de 2014, e 01 conta da energisa, mes de Novembro de 2014, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2015 | 1950.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhao de placa JNW 0087/PB, destinado a coleta de lixos e entulhos deste municipio, no periodo de 03/02/2015 a 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2015 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao carroceria aberta de placa MNH 5797/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar e entulhos de ruas e logradouros deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao com 416m2 de area coberta e 1.412m2 de area descoberta e muradam localizado na Rua Belarmino Ferreira centro, para guardar a frota dos veiculos pertencentes e locados desta edilidade,relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2015 | 450.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta de placa OFB 8868/PB, destinada aos servicos diversos, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2015 | 450.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta de placa OFB 8868/PB, destinada aos servicos diversos, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2015 | 9707.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2015 | 5939.97 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2015 | 8676.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2015 | 374.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores Contratados vinculados a Secretaria de Educacao 40%, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2015 | 150.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de potao e entrada da escola municipal Claudino Joauim Rodrigues, sitio Pitanguinha deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da festa de Colacao de Grau do 9o ano da EMEIF, Luis Fernanandes Pessoa, realizada no 31/01/2015 no Ginasio de Esportes O Timbozao no distrito de Timbo deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2015 | 360.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de gesso no teto do refeitorio do CEMEI-Centro Municipal de Educacao Inaftil Maria Berenice Clementino de Lima, localizado no assentamento Novo Salvador deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2015 | 1055.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos tipo, Kombi OFC-5429, Onibus OGD-7754, Onibus OGD-7744, Onibus NQe-5249, Onibus NQK-0786, Onibus OFB-2086, Onibus OFE-7356 e Micro-onibus OEY-7203, todos vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000849 | 11/03/2015 | 1316.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 427,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Kombi de placa OFC 5429 8598 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000850 | 11/03/2015 | 909.97 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 330,9 litros de diesel S10 destinados ao veiculo Onibus de placa QFE 2516 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000851 | 11/03/2015 | 906.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 329,6 litros de oleo diesel destinados ao veiculo onibus de placa OEY 7203 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000852 | 11/03/2015 | 6288.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.286,8 litros de oleo diesel S10 destinados ao veiculo onibus de placa OGD 7754 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000853 | 11/03/2015 | 760.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 276,4 litros de oleo diesel S10 destinados ao veiculo Micro-Onibus de placa OGE 7140 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000854 | 11/03/2015 | 1043.62 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 379,5 litros de oleo diesel S10 destinados ao veiculo Micro-Onibus de placa OGC 6149 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000855 | 11/03/2015 | 2784.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.083,5 litros de oleo diesel S10 destinados ao veiculo onibus de placa NQE 5249 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000856 | 11/03/2015 | 505.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 196,5 litros de oleo diesel destinados ao veiculo onibus de placa OFE 7418 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000863 | 11/03/2015 | 1673.37 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 608,5 litros de Diesel S10, destinados para atender o veiculo tipo Caminhonete/Hilux de placa NPX-3691, locado junto ao gabinete do prefeito deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de2015, conforme Danfe Nø 002.222, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000864 | 11/03/2015 | 184.18 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 59,8 litros de Gasolina Comum, destinados para atender o veiculo tipo motocicleta honda/xre de placa NPV-3432/PB, locado junto a Sec. de Financas e Planejamento deste Municipio, referente aomes de Fevereiro de 2015, conforme Danfe Nø 002.223, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2015 | 1200.00 | 00003465327446 | JOSE CARLOS LIMA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista para atender o caminhao pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta Prefeitura, no transporte de agua para diversas comunidades rurais deste Municipio, durante o periodo de 09/02/2015 a 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000858 | 11/03/2015 | 1464.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 532,6 litros de diesel S10 destinados a Pa Carregadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000862 | 11/03/2015 | 8430.12 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.065,5 litros de Diesel S10, destinados para atender o veiculo tipo Caminhao Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta Prefeitura,Vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Danfe Nø 002.217, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000866 | 11/03/2015 | 164.78 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 53,5 litros de Gasolina Comum, destinados para atender o veiculo tipo motocicleta honda CG 125 FAN, de placa MXT-7266, locadojunto a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Danfe Nø 002.221, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000867 | 11/03/2015 | 1728.37 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 628,5 litros de Diesel S10, destinados para atender o veiculo tipo Caminhao Cacamba de placa OXO-4309,de propriedade desta Prefeitura desta prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Danfe Nø 002.220, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000868 | 11/03/2015 | 969.37 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 352,5 litros de Diesel S10, destinados para atender o veiculo tipo patrol de propriedade desta Prefeitura,vinculada a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Danfe Nø 002.218, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000869 | 11/03/2015 | 1889.46 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 735,2 litros de Diesel, destinados para atender o veiculo tipo trator john Deere 5085E de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Danfe Nø 002.215, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2015 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua da Caixa DïAgua, centro, destinado para o armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000865 | 11/03/2015 | 1877.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 730,35 litros de Diesel, destinados para atender o veiculo tipo Caminhao de placa MNH-5797, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Danfe Nø 002.225, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000870 | 11/03/2015 | 1975.81 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 768,8 litros de Diesel, destinados para atender o veiculo tipo palio Caminhao Basculante de placa KFG-0984, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Danfe Nø 002.214, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000871 | 11/03/2015 | 905.92 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 352,5 litros de Diesel, destinados para atender o veiculo tipo caminhonete D20 de placa MNP-8660, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de obras e desenvolvimento urbano deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Danfe Nø 002.213, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000873 | 11/03/2015 | 682.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 221,5 litros de Gasolina Comum, destinados para atender o veiculo tipo fiat uno de placa MNT-8492, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Danfe Nø 002.203, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2015 | 598.36 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivanete Dantas Paulo, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Rivrotil de 2mg (02 caixas) e Zyprexa 10mg (02 caixas), em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2015 | 180.00 | 00003076617419 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Severino Virginio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(UM) botijao de gas (completo), em conformidade com a lei 265/2013, paragrafo 2, artigo 1ø,por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000861 | 11/03/2015 | 2031.26 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 659,5 litros de Gasolina Comum, destinados para atender o veiculo tipo Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. de AssistenciaSocial deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Danfe Nø 002.211, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000872 | 11/03/2015 | 217.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70,7 litros de Gasolina Comum, destinados para atender o veiculo tipo Motocicleta de placa MND-3451, de propriedade desta Prefeitura, junto ao Conselho Tutelar, vinculada a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Danfe Nø 002.212, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2015 | 300.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA-SERV.DE INF.NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de aviso de adiantamento de licitacao tipo Tomada de Precos no 00007/2014, no Diario Oficial da Uniao, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica no 2015830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2015 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Sec. da Saude deste Municipio. destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme NF de Servicos/Avulsa/Eletronica Nø 7642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2015 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Sec. da Saude deste Municipio. destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme NF de Servicos/Avulsa/Eletronica Nø 7643. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2015 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel, localizado na rua Presidente Joao Pessoa, s/n, Terreo e 1ø amdar- centro, nesta cidade, locado a esta prefeitura, destinado para funcionamento da Sec. de Saude desteMunicipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2015 | 1300.00 | 00004834084418 | ANDRE GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo ao medico do Projeto Mais Medicos deste Municipio, destinada para despesas com moradia e alimentacao, conforme portaria do Ministerio da Saude Nø 23, de 01/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000841 | 11/03/2015 | 2965.87 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.078,50 litros de diesel S10 destinados ao veiculo Micro-Onibus de placa MYU 8598 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000842 | 11/03/2015 | 2507.54 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 975,70 litros de diesel destinados ao veiculo Jumper de placa MOI 9582 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000843 | 11/03/2015 | 357.74 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 139,2 litros de diesel destinados ao veiculo Samu de placa NQK 1935 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000844 | 11/03/2015 | 1593.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 517,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Ambulancia de placa NQI 6515 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000845 | 11/03/2015 | 6041.42 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.961,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Uno Novo de placa QFA 6384 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000846 | 11/03/2015 | 152.46 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 49,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Moto de placa MOU 0641 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000847 | 11/03/2015 | 4724.72 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.534 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Ambulancia Timbo de placa OGC 0276 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000848 | 11/03/2015 | 3678.44 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.194,3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Uno de placa MOP 2731 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de Urografia Excretora, na paciente Maria da Paz Marques da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000859 | 11/03/2015 | 1439.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 467,5 litros de Gasolina Comum, destinados para atender o veiculo tipo palio de placa MZJ-6035, locado a esta Prefeitura, junto ao programa NASF deste Municipio, referente ao mes de Fevereirode 2015, conforme Danfe Nø 002.207, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000860 | 11/03/2015 | 2003.54 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 650,5 litros de Gasolina Comum, destinados para atender o veiculo tipo Uno Mille Economy de placa NNQ-3081/RN, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Saude da Familia-PSF deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Danfe Nø 002.206, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0000875 | 11/03/2015 | 1298.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.298,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Uno de placa MNP 1275 do Programa PSF deste deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2015 | 788.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de motorista, junto a Sec. Municipal de Saude no periodo de 05/01/2015 a 31/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2015 | 583.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2015 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas Administrativas, financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipal durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo Pregao Presencial no 00011/2015 e 00012/2015 no Diario Oficial do Estado edicao de 10/03/2015, conforme nota fiscal de servicos eletronica no1027450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2015 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas medicas para tratamento de acordo com laudo em anexo, da menor Iasmin Vitoria Soares de Aquino, pois e pessoa carente deste municipio, de acordo com a LeiMunicipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de renovacao do licenciamento do veiculo tipo Kombi de placa MOB- 3413, vinculado ao programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2015 | 80.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2015 | 80.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Elias Lopes da Costa, destinada para viagem a servico do Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2015 | 50.10 | 40760514000160 | JOSIVAL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 duzias de sabonete francis, destinados para atender aos assistidos do Programa CRAS, deste Municipio, conforme danfe Nø 103.379, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2015 | 1000.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Banda Grupo G , destinada para abrilhantar a festa de 32 anos do Aniversario da Comunidade do sitio Salvador Gomes de Baixo, deste Municipio, realizada no dia 07/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2015 | 600.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao e sessao de uso do terreno de propriedade pessoal, para instalacao de sistema e captacao de abastecimento de agua pela prefeitura municipal, destinada para atender as comunidades de Lagoa de Dentro, Pirari, Boa vista, Formosa, Junco e Lagoa da mata, zonas rurais, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2015 | 600.00 | 00011000377482 | EDUARDO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manuntencao e controle efetivo do sistema de bombeamento de agua que abastece o Distrito Timbo deste Municipio, referente ao periodo de 02/02/2015 a 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2015 | 600.00 | 00011000377482 | EDUARDO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manuntencao e controle efetivo do sistema de bombeamento de agua que abastece o Distrito Timbo deste Municipio, referente ao periodo de 05/01/2015 a 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2015 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Bernardino da Silva, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado para deposito de generos alimenticios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2015 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria da Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereirode 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2015 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados mo fornecimento de agua potavel, destinada para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2015 | 600.00 | 00087410028491 | ALMIR FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura da creche municipal Professora Maria de Fatima Fidelis, localizada na rua Nossa Senhora da Conceicao, s/n, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao de licenciamento 2015, do veiculo tipo Micro-onibus NPR-6963, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao de licenciamento 2015, do veiculo tipo Micro-onibus OEY-7203, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao de licenciamento 2015, do veiculo tipo Kombi MOB -4933, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2015 | 1424.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recurso impugnado pelo FNDE do Programa PDDE, do exercicio de 2009 deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2015 | 630.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na retirada de metralhas, areia e limpa de matos em diversas ruas desta cidade, no periodo de 20/02/2015 a 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2015 | 630.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpa de matos e retirada de entulhos, em diversas ruas desta cidade, no periodo de 03/02/2015 a 16/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2015 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Alex sandro Matos de Souza, destinadas para viagens a servico da Sec. de Transporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2015 | 494.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios (Frutas, legumes, verduras e outros), destinados para atender aos beneficiarios do Programa CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2015 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2015 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2015 | 1648.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia das linhas telefonicas pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2015 | 631.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vidro incolor temperado, dobradica inferior e superior e fechadura central, material destinados para atender a porta do predio do IPAM, deste Municipio, conforme danfe Nø 000.315, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2015 | 40.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas 3295-1734, 1880, e 1892, todos de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000903 | 13/03/2015 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido a alcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2015 | 789.40 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2015 | 120.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 coletores urinarios, destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2015 | 1918.19 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celular, desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/01/2015 a 03/02/2015, conforme NFST No 10168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo Pregao Presencial no 00013/2015 no Diario Oficial do Estado edicao de 13/03/2015, conforme nota fiscal de servicos eletronica no 1027706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2015 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um salao no terreo do Predio Padre Denis Doyle, destinado para atender beneficiarios inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Familia, e o salao superior para realizacao de reunioes e demais eventos, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2015 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2015 | 160.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinadas para viagens a servico da Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso(Locacao),de Sistema de Informatica (Contabilidade e Gdip), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2015 | 2.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000916 | 16/03/2015 | 717.83 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000917 | 16/03/2015 | 109.66 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000918 | 16/03/2015 | 2303.25 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino funadamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000919 | 16/03/2015 | 7458.54 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino funadamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000920 | 16/03/2015 | 238.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino funadamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000921 | 16/03/2015 | 13333.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino funadamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2015 | 31604.58 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotado na Secretaria da Educacao deste municipio FUNDEB 60%, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2015 | 57.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Sec. de Educacao, deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000928 | 16/03/2015 | 267.93 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa PEJA deste municipio, conforme danfe no 000.579, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000929 | 16/03/2015 | 2536.15 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa PNAE deste municipio, conforme danfe no 000.578, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constituicional deste Municipio o Srø Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a servico do Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2015 | 1508.94 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias educativos destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000932 | 17/03/2015 | 23287.68 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 4a medicao da construcao de escola com 02 salas de aula -Padrao FNDE, na comunidade de Boa Esperanca neste municipio. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais, desta cidade, referente o mes de Fevereiro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2015 | 1189.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente o mes de Fevereiro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2015 | 3080.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/03/2015 | 200.00 | 00004897739403 | VERÔNICA FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Veronica Florencio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2015 | 200.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Gisele Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2015 | 121.80 | 00001624149430 | SEVERINA DO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina do Ramos dos Santos, destinada para custear despesas com o pagamento de 03(Tres) faturas da Energisa, meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014, de acordo coma lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2015 | 150.00 | 00001002876460 | AUDERLANDIA LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Auderlania Lopes de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2015 | 246.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2015 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo Pregao Presencial no 0008/2015 e 00011/2015 no Diario Oficial do Estado edicoes de 05 e 11/03/2015, conforme nota fiscal de servicos eletronica no 1027876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/03/2015 | 1070.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Sec. de Saude e Centro de Saude localizado na rua Vidal de Negreiros, 260, nesta cidade, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2015 | 1428.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de consumo de energia eletrica da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperanca e dos imoveis locados a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2015 | 165.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 04 faixas de tecidos, sendo 02 para atender a Secretaria de saude e 02 para a secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2015 | 60.00 | 00064091651453 | JOSÉ MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Mendes da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento da 2a (Segunda via) do registro de Nascimento, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2015 | 158.36 | 00001228229430 | MARIA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia Silva do Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia eletrica, referente aos meses de JUN, JUL, AGO e SET de 2014, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2015 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados, preventivo e corretivo nos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota desta Prefeitura, relativo ao mes Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/03/2015 | 3312.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para atender a maquina Retroescavadeira, vinculada a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2015 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina tipo PATROL (MOTONIVELADORA) 120K, Serie MAQ: CATO120KLJAP03921- MOTOR:KHX50578-2STQN00, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2015 | 6.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de tributos desta prefeitura municipal, conforme comprovante em nosso poder,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2015 | 450.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento de taxas de 03 inscricoes no Curso Profissional CPA 10, promovido pela ASPREVPB, para os servidores desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000956 | 19/03/2015 | 5800.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 tacografo 1390 ID 24v, destinado para atender os veiculos tipo onibus de placa OFB 2086 e OGD 7744, ambos de propriedada desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construcao, Ampliacao e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000958 | 19/03/2015 | 50235.09 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 12a MEDICAO, NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA JACARAU NESTA CIDADE. | 10642013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2015 | 7950.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Jornada Pedagogica para Professores de Educacao Infantil do 1o ao 9o ano, Professores de Educacao de Jovens e Adultos e gestores no periodo de 25 a 27 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2015 | 36.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender a maquina Retroescavadeira desta Prefeitura, vinculada a Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme danfe Nø 011.332, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2015 | 105.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca, destinada para atender a maquina Retroescavadeira desta Prefeitura, vinculada a Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme danfe Nø 002.695, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/03/2015 | 280.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca, destinada para atender a Bomba do Sistema de abastecimento Dagua da localidade de Formosa deste Municipio, conforme Danfe Nø 013.818, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2015 | 100.00 | 00011796670421 | JESSICA DIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jessica Dias Soares, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2015 | 150.00 | 00008223551403 | SEVERINA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Ferreira do Carmo, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2015 | 150.00 | 00049956574449 | LUIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Luis Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2015 | 200.00 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jaciere Vieira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2015 | 116.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Joao dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos: Vastarel de 35mg(30comp), Plaketar 250mg e Monocordil (60 comp) de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2015 | 103.39 | 00093142846468 | LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Luiz Carlos Santos da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 faturas da cagepa, mes de Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015 e 01 da Energisa, referenteao mes de Janeiro de 2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/03/2015 | 600.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza geral do Ginasio de Esportes O Lisboao desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Municipio, durante o periodo de 18/02/2015 a 18/03/2015, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/03/2015 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do Ginasio O Timbozao localizado no Distrito Timbo, junto a Secretaria de Esporte deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2015 | 596.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua de imoveis locados a esta prefeitura, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001190 | 19/03/2015 | 14782.69 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na ampliacao e melhoramento no periodo da escola Jose Jardim Theteo, deste Municipio. | 10032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2015 | 985.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0000972 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos servicos advocaticios que se constitui em assessoria e consultoria juridica e administrativa, alcancando defesas e acoes deinteresse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocinio de todos os processos judiciais em tramite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relacao processual, perante as justicas do trablho, comum e federal, relativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2015 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2015 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de producao de Spot institucional a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2015 | 600.00 | 19964819000105 | CONET PROJET ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2015 | 1199.80 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2015 | 1755.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadoa ao veiculos Uno de placa MOP 2821 do Program IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2015 | 425.87 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao no veiculo Uno de placa MOP 2821 do Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2015 | 60.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na emenda de uma mangueira de 3/8, do trator John Deere, conforme NF Avulsa de Servico N ø 002.571, serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2015 | 2863.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2015 | 454.13 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao de veiculos da Secretaria de de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2015 | 1882.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2015 | 320.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao nos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2015 | 600.60 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 20a parcela do parcelamento judicial do debito no 3869321, auto de infracao AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000980 | 20/03/2015 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta edilidade, referente ao mes de Marco de 2015, conforme NF de Servicos, Serie unica, no 9750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2015 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001000 | 23/03/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta municipalidade, durante o mes de Marco/2015, conforme contrato e nota fiscal de servicos eletronica nø 1000443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2015 | 550.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (BENE FIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 macaco hidraulico 12ton.Garrafa Brasfort e 02 macaco hidraulico 10ton.Garrafa Brasfort, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000998 | 23/03/2015 | 1512.90 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 10.086 un de copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000999 | 23/03/2015 | 2364.90 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 15.766 un de copias xerograficas destinadas ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2015 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/CG Fan movida a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, nos horarios manha e tarde, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2015 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/CG Fan movida a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, nos horarios manha e tarde, referente ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2015 | 300.00 | 01995606000177 | JOSE VALDO PAULINO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do cubo de roda no local do retentor da Retro escavadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2015 | 3520.00 | 00004086991403 | IVANEIDE MARIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com o pagamento com a compra de materiais de construcao diversos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei 265/2013, paragrafo 2o, artigo1o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2015 | 150.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Edilson dos Santos do Vale Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2015 | 400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntencao corretiva e preventiva, prestados no veiculo tipo Ambulancia do SAMU, de placa NQK-1935, deste Municipio, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1000.407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2015 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Licitacao Publica deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo Pregao Presencial no 00014/2015 e 00015/2015 e Tomada de Precos no 00001/2015 no Diario Oficial do Estado edicao de 19 e 21/03/2015, conformenota fiscal de servicos eletronica no 1028248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/03/2015 | 1607.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de consumo de energia eletrica da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperanca e dos imoveis locados a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/03/2015 | 910.00 | 00002440912425 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 07 viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando os pacientes Manoel Fernandes Sobrinho, Maria Fernandes de Souza, Jose Pessoa da Silva, Sergio de Souza, Maria Fideles Coutinho, Josinaldo Pessoa da Silva e Antonio Pereira de Souza para atendimento medico de urgencia nos Hospitais de Trauma, Trauminha, 13 de Maio, Pan, HU, Santa Isabel e HTOP, relativo ao meses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/03/2015 | 296.28 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/03/2015 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especilizados, de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos em geral deste municipio, com reposicao de pecas, sendo uma visita semanal, relativo ao mes de Fevereirode 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/03/2015 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame Doppler de Menbros Superiores, na paciente Osneria Barbosa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Localizada | Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/03/2015 | 540.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 30 camisas em malha fio 30 e de cor branca, com impressao frente e costas( Dia mundial da agua). conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1000485. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/03/2015 | 4147.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/03/2015 | 1100.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de utensilios domesticos, destinados para atender ao Programa Cras, deste Municipio, conforme danfe Nø 23.986, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/03/2015 | 183.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, referente ao mes Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/03/2015 | 562.00 | 00006023531490 | GEOMARTA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 1 bolo grande confeitado e 300 trufas, destinadas para atender aos assistidos do CRAS, por ocasiao da comemoracao do ultimo dia da semana em homenagem ao Dia Internacional da Mulher nesta cidade, realizada no dia 13/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/03/2015 | 1636.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do ginasio poliesportivo, desta cidade e do ginasio o timbozao do distrito timbo deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/03/2015 | 900.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de 15 segurancas, destinados para atender a Festa em homenagem a Nossa Senhora do Desterro, padroeira da Comunidade de Jerimum, neste municipio realizada no dia 28/02/2015 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/03/2015 | 740.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 02 viagens, sendo uma desta cidade para Guarabira/PB e outra para Cabedelo/PB, transportando as mudancas da Sra Adilene Herculano Gomes Freire e do Sr. Silva do Timbo, destemunicipio, no veiculo tipo Caminhonete carroceria aberta de placa KFT-2080/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/03/2015 | 11520.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, bombas dos sistema de abastecimento de agua das localidades de cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, zona rural, desteMunicipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/03/2015 | 5775.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento Dagua do Distrito Timbo, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Notas fiscal No 670.779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2015 | 1300.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem completas prestados nos veiculos tipo, onibus de placas: QFE-2516, NQK- 0786, OGD-7744, OFB-2086, OGD_7754, NQE-5249, Micro-onibus de placas: NPR-6963, OEY-7203, OGE- 7140 e OGC-6149, todos de propriedade deste Municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/03/2015 | 6300.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 02 reposicao de espuma e cobertura de 46 bancos recuperados e pintura no para-choque, 01 higienizacao interna, pintura e servicos de lanternagem e pintura das 04 rodas e 02 consertodos limpadores, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/03/2015 | 2958.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Biblioteca Publica Municipal, e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/03/2015 | 180.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da creche municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro 2015, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/03/2015 | 27.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do grupo escolar do assentamento Boa esperanca deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001028 | 25/03/2015 | 1598.95 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedinete destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/03/2015 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa KFX 9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de Dezembro dee 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/03/2015 | 600.00 | 00006248316473 | JOÃO BALBINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao do exame Imunohistoquimico, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/03/2015 | 374.00 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos manipulados constantes nos receituarios de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal no 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/03/2015 | 1080.26 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/03/2015 | 81.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/03/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostos e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais eestaduais, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2015 | 536.50 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para a tender a Cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviocos prestados referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de cencelamento de Pregao Presencial no 00013/2015 no Diario Oficial do Estado edicao de 25/03/2015, conforme nota fiscal de servicos eletronica no 1028589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001040 | 26/03/2015 | 2363.87 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Programa PSF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2015 | 1705.50 | 00004620075450 | RAQUEL ALVES PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Clexane 40ui 30 ampolas, conforme copia do laudo medico, receituario e TAC do Ministerio Publico desta comarca, por se tratarde pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal no 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2015 | 1249.70 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender aos assistidos do Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio, conforme danfe nø 000.271, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/03/2015 | 429.50 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao Programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2015 | 700.00 | 00029946859491 | PALMIRA SERGIO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira, para custear as despesas decorrentes da apresentacao e atividade do grupo Folclorico Lapinha do Assentamento Novo Salvador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2015 | 1564.00 | 00057391840459 | GISÉLIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagens, para atender o pessoal do Exercito Brasileiro, por ocasiao de perfuracao de 02 pocos artesianos nesta Municipio, no periodo de 12/03 a 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2015 | 400.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 200 Kg de melancia, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF nø 018390. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2015 | 675.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 112,50 duzias de ovos caipira, produto da agricultura familiar, destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Nø 018525 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/03/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2015 | 1020.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 placas de identificacao destinados ao distrito do Timbo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2015 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2015 | 276.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 un de cimento CP II z RS campeao, destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2015 | 600.00 | 00005009858479 | ELDER BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e desentupimento de esgoto da rua Miguel Paulino nesta cidade, conforme NF de Servicos/Avulsa/Eletronica Nø 7681, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2015 | 14258.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do SCFV deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do CRAS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2015 | 145.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 caseador e 17 linha Clea 500, destinados ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/03/2015 | 150.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Jose Ramos, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/03/2015 | 200.00 | 00002711581403 | JOAO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Joao Batista Joaquim da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/03/2015 | 100.00 | 00070394728483 | RAIANE PAIXAO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Raiane Paixao Faustino, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/03/2015 | 100.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Joao Bezerra da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/03/2015 | 200.00 | 00006916616423 | EDILEUZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileuza Ferreira do Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/03/2015 | 100.00 | 00006808874409 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luciana Maria da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/03/2015 | 100.00 | 00010609880462 | MAURICELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Mauricelia Alves da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/03/2015 | 150.00 | 00087409100400 | MARIA LUCIA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia dos Anjos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2015 | 100.00 | 00006753445498 | MARIA DA PENHA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Penha da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/03/2015 | 100.00 | 00010402545435 | MARIA JACIELE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jaciele Jose da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/03/2015 | 100.00 | 00098138472472 | DULCIANE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Dulciane Silva da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/03/2015 | 100.00 | 00040568571487 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Luis Francisco da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/03/2015 | 100.00 | 00004137856451 | CLEONICE ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cleonice Alves Severiano, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/03/2015 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2015 | 1420.29 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2015 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/03/2015 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo Pregao Presencial no 00013/2015, 00014/2015 e 00015/2015 no Diario Oficial do Estado edicoes de 13, 19 e 21/03/2015, conforme nota fiscal deservicos eletronica no 1028650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2015 | 21705.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao IPAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2015 | 9514.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao INSS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2015 | 3358.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2015 | 14358.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de janeiro de 2015, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2015 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades desta Prefeitura referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2015 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2015 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PAB deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2015 | 63816.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2015 | 72092.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude IPAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2015 | 19488.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude INSS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2015 | 58584.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2015 | 42417.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios dos Agesntes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2015 | 21378.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2015 | 10533.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2015 | 26698.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2015 | 113.90 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2015 | 200.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para a servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinada para viagens a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2015 | 101.52 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2015 | 2364.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Assitencia Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2015 | 7925.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social INSS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2015 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2015 | 5516.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2015 | 4905.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2015 | 7108.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social IPAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos IPAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2015 | 342.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 latas de Leite Supra Soy S/LACT 300G sem lactose, destinados a menor Gerlane Barbosa Florencio e a Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme copia do parecer Nutricional, Social e Laudo Medico, de acordo com Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2015 | 50.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Angelo Lopes de Mendonca Neto, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2015 | 150.00 | 00067525725420 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lindalva Vicente da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2015 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Edilson Goncalo Pereira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2015 | 200.00 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2015 | 160.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2015 | 60.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagens a servico de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2015 | 100.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josivaldo Fernandes, destinada para viagens a servico da Sec. de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2015 | 1272.24 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2015 | 4008.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2015 | 4008.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes INSS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2015 | 4501.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2015 | 7065.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2015 | 10574.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2015 | 1694.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2015 | 27423.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, (GARIS) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2015 | 5817.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras IPAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2015 | 10584.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras INSS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2015 | 958.32 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Obrasdeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2015 | 1840.88 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Obrasdeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2015 | 945.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos IPAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2015 | 9172.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos INSS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2015 | 5094.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2015 | 8516.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2015 | 1150.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de feirantes do sitio baixa grande para a feira organica nesta cidade, realizada as quintas-feiras, no periodo de 01/12/2014 a 26/03/2015, no veiculo tipo caminhonete carroceria aberta chevrolet D20 de placa MXK-4755 de sua propriedade, conforme NF de servicos/avulsa/eletronica nø7684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2015 | 6080.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2015 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria INSS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2015 | 32493.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Prefeito e Vice e de funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2015 | 31326.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2015 | 70516.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% INSS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2015 | 202938.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% IPAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2015 | 46217.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2015 | 29526.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% INSS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2015 | 252683.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% IPAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME/PB, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME CONVENIO 092/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2015 | 348.23 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2015 | 901.70 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 30Kg de cebolinha, 108 Kg de maracuja, 16 kg de coentro, 18 kg de pimentao e 15 kg de couve folha, produtos da agricultura Familiar, destinados para atender a rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2015 | 611.73 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001144 | 30/03/2015 | 5800.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 tacografo 1390 ID 24v, destinado para atender os veiculos tipo onibus de placa NQK 0786 e QFE 2516, ambos de propriedada desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2015 | 10678.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento IPAM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2015 | 18250.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento INSS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2015 | 3200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como profissional tecnico especializado na area contabil, para elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Sec. de Financas, referente ao periodo de 25 de Fevereiro a 25 deMarco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista junto a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 02/03/2015 a 31/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2015 | 500.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na distribuicao de merenda nas escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2015 | 680.00 | 00070147557496 | MANOEL LAUDERVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F Bernardino Correia Teteo e a E.M.E.I.F Jose Jardim Correia Teteo, localizadas no Sitio Timbo Zona Rural deste Municipio, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2015 | 1800.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Educacao, compreendendo: elaboracao do Plano Anual na Execucao fisico e financeiro da Educacao, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboracao dos relatorios mensais das atividades da educacao, acompanhamento mensal e apresentacao dos relatorios de atividades fisicas e financeiras ao Conselho da Educacao, elaboracao do Relatorio Anual de Execucao Fi | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2015 | 144.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24 garrafoes de agua mineral de 20 Lts, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2015 | 1260.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 28 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Sec. de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino,referente ao mes de Marco de 2015, conforme danfe No 000.380, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2015 | 45.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.376, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2015 | 45.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO CEMEI- CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.379, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2015 | 600.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao do veiculo onibus de placa OFE 7356 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00009598699480 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Banda Forro da playboisada para animar a festa em homenagem a Nossa Senhora do Desterro Padroeira da Comunidade do Sitio Gerimum, Zona Rural deste Municipio, realizado no dia 28 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2015 | 1450.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria Social deste Municipio, visando o acompanhamento e orientacao aos servicos dos Programas, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme contrato celebrado com o Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2015 | 120.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 garrafoes de agua mineral de 20 Lts, destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2015 | 225.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO - GLP, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015 CONFORME DANFE 000377, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2015 | 80.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Felipe Euriquo dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2015 | 100.00 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Edilza de Lima, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2015 | 100.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2015 | 100.00 | 00008363197459 | GILVAN BARBOSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para O Srø Gilvan Barbosa Marculino, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2015 | 100.00 | 00057907447453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Josefa dos Santos, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2015 | 100.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Gomes da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2015 | 100.00 | 00070078070465 | RAQUEL RIBEIRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Raquel Ribeiro Soares, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2015 | 100.00 | 00042698521864 | JAQUELINE BASTOS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jaqueline Bastos Lisboa, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2015 | 100.00 | 00030684599821 | MARIA LUCIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia Ferreira Soares, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2015 | 100.00 | 00006062525412 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Auxiliadora de Souza, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2015 | 100.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2015 | 45.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 13Kg destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2015 | 540.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 90 garrafoes de agua mineral de 20 Lts, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2015 | 315.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de 7 un de botijoes de Gas de 13Kg, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001182 | 31/03/2015 | 17017.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 1939. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001183 | 31/03/2015 | 3364.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 1935. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001184 | 31/03/2015 | 734.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER O AO PROGRAMA DF ACOES BASICAS DE ASSITENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 1938. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001185 | 31/03/2015 | 40.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER O AO PROGRAMA DF ACOES BASICAS DE ASSITENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 1690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001186 | 31/03/2015 | 641.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001187 | 31/03/2015 | 4610.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001188 | 31/03/2015 | 3209.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER O AO PROGRAMA DF ACOES BASICAS DE ASSITENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 1936. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001189 | 31/03/2015 | 530.65 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados ao Posto de Saude da Formosa neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2015 | 42.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 garrafoes de agua mineral de 20 Lts, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2015 | 102.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17 garrafoes de agua mineral de 20 Lts, destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2015 | 45.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS LIQUIFEITO - GLP, DESTINADO PARA ATENDER A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015 CONFORME DANFE 000381, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Publicacao no Jornal A Uniao edicao de 26 e 28/03/2015, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2015 | 842.40 | 00008003591430 | POLLYANNA DA CUNHA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 180(Ovos de pascoa tamanho P), destinados para comemoracao da pascoa na creche Municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI-Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, deste Municipio, conforme NF Avulsa Nø 020289, em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001206 | 01/04/2015 | 924.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel mobil, filtro de ar ASR 203, trapo, filtro de oleo PSL 962, fluido de freio e filtro de oleo PL 364, destinados para a tender os viculos tipo onibus de placa OGD-7754, OGE-7140, NQE-5249, OEY-7203, NPR-6963 e Kombi de placa OFC-5429, vinvulados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2015 | 403.20 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 320Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2015 | 744.77 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 212kg de mamao havai e 215kg de banan parata, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2015 | 19.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Sec. da Educacao deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001219 | 01/04/2015 | 1577.90 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2015 | 1300.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coleta transporte e destinacao final dos residuos de Saude deste municipi, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001192 | 01/04/2015 | 706.25 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, trapo e filtro de combustivel, destinados para atender aos veiculos tipo Fiat Uno de placa QFA 6364, Saveiro Ambulancia de placa OCG 0276, Doblo Ambulancia de placa NQI 6515 e Moto de placa MOU 0641, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2015 | 1450.80 | 00008003591430 | POLLYANNA DA CUNHA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 50 (Ovos de pascoa tamanho P), 120 (Ovos de pascoa tamanho M) e 32 (Ovos de pascoa tamanho G), destinados para a comemoracao da Pascoa dos Assistidos pelo Programa Servico de Convivenciae Fortalecimento de Viculo -SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2015 | 1007.85 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos (Kit enxoval), destinados para atender as mulheres gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2015 | 181.80 | 00003661125460 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrifivante, filtro de oleo e filtro de ar, destinados ao veiculo tipo Uno de placa MOP 2821, do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2015 | 775.00 | 00078575931768 | ANTONIO DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 200 salgados e 190 cachorros quentes, destinadas para atender os assistidos do CRAS, por ocasiao da comemoracao da semana em homenagem ao Dia Internacional da Mulher nesta cidade, realizada nos dias 09 e 11/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2015 | 160.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra de vacinas para alergia a alimentos e inalantes, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2015 | 150.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas mensais de aluguel do campo de futebol localizado na BR-071, vizinho a Escola Municipal Padre Joao Madruga no Distrito Timbo, destinado para treinamento do time de futebol Real Timbo deste Municipio, como forma de apoio atraves da Sec. de Esportes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001203 | 01/04/2015 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001204 | 01/04/2015 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2015 | 3132.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2015 | 2654.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2015 | 1259.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2015 | 3300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Um) micro-computador e 01(Uma) impressora HP Laser P 1102 W, destinados para atender o setor de contabilidade desta prefeitura municipal, conforme danfe nø 003.167, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2015 | 50.00 | 00005445068471 | ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Ana Raquel Freire de Mendonca, destinada para viagem a servico da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 toner refil Brother, destinados para atender a fotocopiadora de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2015 | 1338.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa, trapo, oleo lubrifivante, filtro de oleo e fluido de freio, destinados as maquinas tipo trator John Deere 5085E, Retroescavadeira e Pa Carregadeira Patrol, da Secretaria de Agriculturadeste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001201 | 01/04/2015 | 256.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oelo hidraulico, trapos, limpa contatos e White lug e oleo lubrifivante, destinados ao veiculo tipo Caminhao Cacamba de placa OXO-4309 e Carro Pipa de placa NQH 0612 da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2015 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de bomba do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Assentamento Antonio Chaves, deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2015 | 640.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio medicinal carga, destinados para atender as atividades do servico de Atendimento Movel as Urgencias -SAMU, deste Municipio, conforme danfe Nø 000.185, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2015 | 1830.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio medicinal carga, destinados para atender as atividades no Centro de saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme danfe Nø 000.186, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/04/2015 | 1300.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 260Kg de Inhame, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/04/2015 | 744.90 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 224kg de batata doce, 20kg de cebolinha, 25kg de coentro e 27kg de pimentao, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/04/2015 | 15.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na abertura de 01(Uma) fechadura e confeccao de 01(Uma) chave da porta da creche Municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, conforme NF de Servicos Avulsa eletronica Nø 7696 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/04/2015 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Publicacao no Diario Oficial dia 25,26,28/03/2015, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/04/2015 | 100.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagens a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/04/2015 | 7713.75 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados para atender a perfuracao de 02 pocos artezianos neste Municipio, em parceria com o Exercito Brasileiro, conforme Danfe Nø 1206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/04/2015 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/04/2015 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias, para o servidor Joao Ribeiro Filho, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/04/2015 | 197.15 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivonete Maria do Nascimento Silva, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos BACLOFENO 10MG (90 comp) IMIPRAMINA 25 MG (02 CAIXAS) E RETEMIC 5MG (3 CAIXAS), de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/04/2015 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 02 (duas) criancas portadoras de necessidades especiais, do Sitio Junco para o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vez por semana para se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa no onibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001249 | 07/04/2015 | 2749.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para atender ao Programa de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV- deste Municipio, conforme Danfe Nø 002.699,002.700 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001250 | 07/04/2015 | 2488.46 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para atender ao Programa de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV-,vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, conforme Danfes Nø 002.697,002.698, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/04/2015 | 80.00 | 00003623720470 | CLEONICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para A Sra Cleonice Silva do Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de um carro de mao,de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/04/2015 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do Ginasio O Timbozao localizado no Distrito Timbo, junto a Secretaria de Esporte deste Municipio, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001245 | 07/04/2015 | 476.59 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Gabinete do prefeito, deste Municipio, conforme danfe Nø 002.701, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/04/2015 | 580.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza da galeria da rua Sao Joao, neste Municipio, conforme NF de Servicos Serie A, Nø 000.035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/04/2015 | 880.00 | 00001620214458 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro, junto a Sec. Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o periodo de 02/03/2015 a 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/04/2015 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos registros do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Salvador Gomes de Baixo, neste municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/04/2015 | 4381.46 | 00057391840459 | GISÉLIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (Cafe da manha, almoco e janta) destinadas para atender ao pessoal do exercito Brasileiro, por ocasiao da perfuracao de dois pocos artesianos neste Municipio, durante o periodode 12/03/2015 a 01/04/2015, conforme NF Avulsa Nø 021.425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/04/2015 | 185.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Peneira destinada ao Trator John Deere vinculodo a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/04/2015 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Publicacao no Jornal A Uniao edicao de 02/04/2015, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/04/2015 | 385.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de saldo dos recursos financeiros do Programa de Apoio a Estradas e Municipios para Educacao Fundamental de Jovens e Adultos e fazendo escola entre os anos de 2004 e 2006, conforme copia do oficio circular Nø 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/04/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/04/2015 | 494.76 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 266Kg de Mamao Havai, produto da agricultura damiliar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/04/2015 | 630.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 105Dz de ovos caipira da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001233 | 07/04/2015 | 4586.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados as Uindades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001234 | 07/04/2015 | 6052.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medicos hospitalr destinadoa ao Programa PSF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/04/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001237 | 07/04/2015 | 4222.94 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER O AO PROGRAMA DF ACOES BASICAS DE ASSITENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 1961. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001253 | 07/04/2015 | 1130.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Uindades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001254 | 07/04/2015 | 369.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Uindades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001255 | 07/04/2015 | 369.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Uindades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001256 | 07/04/2015 | 1106.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER O AO PROGRAMA DF ACOES BASICAS DE ASSITENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/04/2015 | 250.00 | 00004330727412 | ERIVALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de chave telecomando, para o veiculo de placa OCG 0276/PB da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/04/2015 | 400.00 | 02252784000251 | LARGENE- LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma consulta com a geneticista para a crianca Marianny Souza Lima, por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme NF Servicos Eletronica Nø 1000.151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2015 | 656.60 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Saveiro de placa OGC 0276 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2015 | 1538.60 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Master Samu de placa NQK da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2015 | 948.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 240Kg de goma de mandioca e 228Kg de abacaxi, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/04/2015 | 3074.26 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Siena de placa MOT 2941 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/04/2015 | 375.00 | 00057391840459 | GISÉLIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens para o pessoal do exercito Brasileiro, por ocasiao da perfuracao de dois pocos artesianos neste Municipio, com parceria desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 26/03/2015 a 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/04/2015 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, organizacao e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/04/2015 | 130.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Luva destinado ao Trator Malley Fergsson, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001262 | 08/04/2015 | 54.90 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Gabinete do prefeito, deste Municipio, conforme danfe Nø 000.337, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/04/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/04/2015 | 1.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/04/2015 | 2514.68 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversas pecas, destinadas para atender o carro da Bolsa Familia, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001278 | 09/04/2015 | 89.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo Uno de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia junto a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015, conforme Danfe Nø 000.300, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001282 | 09/04/2015 | 614.27 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para atender ao Programa de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV- deste Municipio, conforme Danfes Nø 000.606, 000.607 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001283 | 09/04/2015 | 817.50 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para atender ao Programa de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV-, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.345,000.346 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001289 | 09/04/2015 | 41.75 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrifivante, filtro de oleo destinados ao veiculo Moto de placa XRE 3432 da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/04/2015 | 200.00 | 01995606000177 | JOSE VALDO PAULINO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de fresado da transmissao e soldar luva do veiculo Trator Massey Fergson da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001287 | 09/04/2015 | 1716.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa, trapo, oleo lubrifivante, filtro de oleo e fluido de freio, destinados aos veiculos Trator Jonh Deer, Retro Escavadeira, Trator Massey Furgston e Carro Pipa de placa NQH 0612 da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001288 | 09/04/2015 | 65.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrifivante, filtro de oleo destinados ao veiculo Fiat Esstrada de placa QFA 1979 da Secretaria de Transporte deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2015 | 4189.09 | 11113204000155 | MAGNATA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de drenagem do canal ao ceu aberto, que localiza-se ao lado da igreja Matriz deste Municipio, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 000.002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001290 | 09/04/2015 | 109.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrifivante e fluido de freio destinados ao veiculo Cacamba de placa KFG 0984 da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001291 | 09/04/2015 | 45.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrifivante e oleo hidraulico destinados ao veiculo D-20 de placa MNP 8660 da Secretaria de Obras deste municicio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/04/2015 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/04/2015 | 3907.20 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT- 3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNTO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSE GALDINO DE OLIVEIRA E JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7712. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001272 | 09/04/2015 | 3267.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS-3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPALLUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 55KM , REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7711. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001274 | 09/04/2015 | 9002.40 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS,MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7716. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001275 | 09/04/2015 | 3366.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOM-3033/PB, DA LOCALIDADE DE PITANGA E JARACATIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 42KM DIARIOS, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7713. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001276 | 09/04/2015 | 4554.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNG- 5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 90KM (DIARIOS) REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7714. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001277 | 09/04/2015 | 4092.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LKO,L,LL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001280 | 09/04/2015 | 4238.75 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de ar, filtro de oleo, fluido de freio, filtro combustivel e oleo hidraulico, destinados para a tender os viculos tipo onibus de placa MOM-4665, OGD-7754, OGD-7744 OGE-7140, NQK-0786, OEY-7203, OFE-7418, OFB-2086, QFE-2516, OGE-7140, Kombi de placa MOT-2941 e Siena de placa MOT-2941, vinvulados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2015 | 681.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15Kg de mel de abelha e 260Kg de coco seco, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/04/2015 | 57.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Sec. da Educacao deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/04/2015 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001293 | 09/04/2015 | 743.10 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Creche Maria de Fatima Fideles deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001273 | 09/04/2015 | 429.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, trapo e filtro de combustivel, destinados para atender aos veiculos tipo Fiat Uno de placa QFA 6364, Saveiro Ambulancia de placa OCG 0276 e Doblo Ambulancia de placa NQI 6515, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001292 | 09/04/2015 | 70.50 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 Pen Drive 8Gb DL, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001294 | 09/04/2015 | 2886.27 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001295 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido a alcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos eenfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001296 | 10/04/2015 | 1993.33 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 598,6 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Uno PSF de placa NNQ 3081 do Programa PSF deste deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001297 | 10/04/2015 | 1527.47 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 458,7 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Palio NASF de placa MZJ 6035 do Programa NASF deste deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001298 | 10/04/2015 | 1363.63 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 409,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Uno de placa MNP 1275 do Programa PSF deste deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2015 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo PAS/Microonibus Citroen/Jumper M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado para transporte diversos, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2015 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mesde marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001301 | 10/04/2015 | 5939.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.783,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Ambulancia Timbo de placa OCG 0276 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001302 | 10/04/2015 | 1745.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 623,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Ambulancia SAMU de placa NQK 1935 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001303 | 10/04/2015 | 4491.17 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.348,7 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Uno Novo de placa QFA 6364 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001304 | 10/04/2015 | 118.54 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35,6 litros de gasolina0 comum destinados ao veiculo Moto de placa MOU 0641 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001305 | 10/04/2015 | 3484.51 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.046,4 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Uno de placa MOP 2731 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001306 | 10/04/2015 | 1972.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 592,3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Ambulancia de placa NQI 6515 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001307 | 10/04/2015 | 3829.89 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1285,2 litros de Diesel S10 destinados ao veiculo Micro-Onibus de placa MYU 8598 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001308 | 10/04/2015 | 3823.96 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.365,7 litros de Diesel destinados ao veiculo Jumper de placa MOI 9582 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001309 | 10/04/2015 | 4184.81 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.256,7 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Uno Novo de placa QFA 6384 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001340 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Palio Fire Flex ano 2008/2009 movido a alcool/gasolina, de placa MZJ-6035/RN, destinado a disposicao do Programa NASF deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001341 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Palio Fire Flex ano 2008/2009 movido a alcool/gasolina, de placa MZJ-6035/RN, destinado a disposicao do Programa NASF deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001342 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido a alcool/gasolina, de placa NNQ 3081/RN, destinado para atender no treansporte da equipe do Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001343 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido a alcool/gasolina, de placa NNQ 3081/RN, destinado para atender no treansporte da equipe do Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2015 | 4109.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados a Secretaria de Saude-Saude Bucal, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2015 | 5011.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados a Secretaria de Saude-Samu Contratados, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001344 | 10/04/2015 | 6511.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.185,2 litros de diesel S10 destinados ao veiculo onibus de placa OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001345 | 10/04/2015 | 1952.44 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 697,3 litros de diesel destinados ao veiculo onibus de placa OFB-2086, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001346 | 10/04/2015 | 4359.44 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.462,9 litros de diesel S10 destinados ao veiculo onibus de placa OFB-2086, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001347 | 10/04/2015 | 1245.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 374,1 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Siena de placa MOT-2941, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001348 | 10/04/2015 | 1363.96 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 409,6 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Kombi de placa MOB-4933, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001349 | 10/04/2015 | 243.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 73,2 litros de gasolina comum destinados ao veiculo kombi de placa OFC5429, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001350 | 10/04/2015 | 5839.31 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.959,5 litros de diesel S10 destinados ao veiculo onibus de placa QFE-2516, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001351 | 10/04/2015 | 1927.46 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 646,8 litros de diesel S10 destinados ao veiculo Micro onibus de placa OGE-7140, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001352 | 10/04/2015 | 6090.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.043,7 litros de diesel S10 destinados ao veiculo onibus de placa OGD-7754, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001353 | 10/04/2015 | 1677.61 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 562,9 litros de diesel S10 destinados ao veiculo onibus de placa OEY-7203, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001354 | 10/04/2015 | 1327.73 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 474,19 litros de diesel destinados ao veiculo Micro onibus de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001355 | 10/04/2015 | 1749.72 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 624,9 litros de diesel destinados ao veiculo onibus de placa MOM-4665, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001356 | 10/04/2015 | 1237.04 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 441,8 litros de diesel destinados ao veiculo onibus de placa OFE-7418, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001357 | 10/04/2015 | 1800.51 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 604,2 litros de diesel S10 destinados ao veiculo Micro onibus de placa OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a senteca judicial processo de No 0001429-45.2013.815.1071, referente a acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2015 | 3000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de acordo firmado para quitacao de bebitos de contas telefonicas desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo dos computadores e operacionalizacao da rede de acesso a internet de forma interligada no predio sede da prefeitura municipal e anexos, relativo ao mes de janeirode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo dos computadores e operacionalizacao da rede de acesso a internet de forma interligada no predio sede da prefeitura municipal e anexos, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001323 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos servicos advocaticios que se constitui em assessoria e consultoria juridica e administrativa, alcancando defesas e acoes deinteresse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocinio de todos os processos judiciais em tramite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relacao processual, perante as justicas do trablho, comum e federal, relativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2015 | 41022.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados a Secretaria de Administracao, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2015 | 4522.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados as diversas Secretarias, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2015 | 4747.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2015 | 4.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do INCRA (ITR), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2015 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de fevereirode 2015.confome preimeiro termo de aditivo ao contrato no 00028/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2015 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de marco de2015.confome preimeiro termo de aditivo ao contrato no 00028/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001317 | 10/04/2015 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2015 | 1120.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de matos e retirada de entulhos, metralhas e areia em diversas ruas desta cidade, no periodo de 02/03/2015 a 16/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001319 | 10/04/2015 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhao Basculante, de placa GVP 5928/PB, destinado para atender os servicos de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2015 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa KFX 9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001334 | 10/04/2015 | 2248.41 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 754,5 litros de diesel S10, destinado a Cacamba de placa GUQ 5928, locado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001335 | 10/04/2015 | 909.44 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.668,5 litros de diesel, destinado a D20 de placa MNP 8660 locada a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001337 | 10/04/2015 | 787.54 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 236,5 litros de gasolina comum, destinado ao Uno de placa MNT 8492 vinculado a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001338 | 10/04/2015 | 2072.56 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 740,2 litros de diesel, destinado a Cacamba Lixo de placa KFG 0984 locado a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001339 | 10/04/2015 | 2179.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 654,4 litros de etanol, destinado ao veiculo Estrada de placa QFA 1979 destinado a Secretaria de Transporte deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001324 | 10/04/2015 | 5387.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.808 litros de diesel S10, destinado a Pa Carregadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001326 | 10/04/2015 | 541.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 193,5 litros de diesel, destinado a Retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001327 | 10/04/2015 | 4972.13 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.668,5 litros de diesel S10, destinado ao Caminhao Pipa vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001328 | 10/04/2015 | 170.49 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 51,2 litros de gasolina comum, destinado a Moto de placa MXT 7266 vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001331 | 10/04/2015 | 857.94 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 287,9 litros de diesel S10, destinado a Cacamba Nova de placa OXO 4309 vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001332 | 10/04/2015 | 916.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 307,5 litros de diesel S10, destinado a Patrol vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001333 | 10/04/2015 | 1388.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 495,9 litros de diesel, destinado ao Trator Vermelho vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001336 | 10/04/2015 | 4255.16 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.519,7 litros de diesel, destinado ao Trator Verde vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001316 | 10/04/2015 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001329 | 10/04/2015 | 125.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 37,6 litros de gasolina comum, destinado a Moto de placa NPV 3432, locada junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2015 | 10394.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001368 | 10/04/2015 | 1352.10 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001330 | 10/04/2015 | 2120.56 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 711,6 litros de diesel S10, destinado a Hilux de placa NPX 3691, locada junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2015 | 2296.36 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 689,6 litros de gasolina, destinado para atender o veiculo tipo Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015, conforme Danfe Nø 002.307, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2015 | 154.00 | 00005881747771 | JOSEFA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos : Diazepan 2mg (02 caixas), Fenergan 25mg (02 caixas), Carbamazepina 200mg( 02 caixas),Hidantal 100mg (02 caixas), Risperidona 3mg (02 caixas) e Amplicitil 100mg(02 caixas), em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001325 | 10/04/2015 | 250.74 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 75,3 litros de gasolina comum, destinado a Moto de placa MNO 3451 junto ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2015 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas medicas para tratamento de acordo com laudo em anexo, da menor Iasmin Vitoria Soares de Aquino, pois e pessoa carente deste municipio, de acordo com a LeiMunicipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2015 | 150.00 | 00006853753402 | EDVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edvania Costa de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/04/2015 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Antonio Carlos Santos Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/04/2015 | 400.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PE. PIO DE PIETRELCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, em forma de contribuicao destinada para atender a menor Maria Daniela de Santana deste Municipio, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade e de risco social, conforme solicitacao do M.M Juiz de Direiro desta Comarca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/04/2015 | 1108.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Social - SCFV, deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2015 | 200.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Gisele Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/04/2015 | 278.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ventiladores 50cm parede stylo pt arge, destinados a Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2015 | 79.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Cafeteira Elet. Cook Line 25 xicaras, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2015 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2015 | 270.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica, prestados nos veiculos tipo Fiat Uno de placa MNT-8492 e Kombi de placa MOB-4933, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Transportes e Servicos urbanosdeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/04/2015 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados, preventivo e corretivo nos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota desta Prefeitura, relativo ao mes marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2015 | 1180.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente a 01 (Uma) diaria para limpeza de galerias da rua Sao Joao, neste Municipio, conforme NF SErvicos , serie A, nø 37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/04/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso(Locacao),de Sistema de Informatica (Contabilidade e Gdip), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/04/2015 | 1387.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia das linhas telefonicas pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/04/2015 | 6417.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Fundeb 60%, deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2015 | 7726.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Fundeb 60% (Contrato) deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2015 | 6315.32 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Fundeb 40% Contratados, deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2015 | 15251.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001371 | 13/04/2015 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB 6281/PBjunto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF, do Distrito de Timbo deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/04/2015 | 120.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saude - PAB FIXO, deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/04/2015 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saude - NASF, deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2015 | 11422.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados a Secretaria de Saude Contratados, deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/04/2015 | 4208.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenriaria parte empresa junto ao INSS servidores vinculados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/04/2015 | 2030.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para tratamento de saude em hospitais da cidade de Joao Pessoa, no veiculo Kombi de placa MYR 9125/RN, relativo a 07 viagens no mes marco 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/04/2015 | 140.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos tipo: saveiro ambulancia de placa OGC-0276, Fiat Uno de placa QFA-6384 e Motocicleta de placa MOU-0641, todos vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/04/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNIC.DE SAUDE-COPASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de inscricao no 3ø congresso Norte Nordeste de secretarios municipais de saude, da Secretaria de saude Lucia Maria Soares Coutinho de Pontes, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/04/2015 | 150.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNIC.DE SAUDE-COPASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de inscricao no 3ø congresso Norte Nordeste de secretarios municipais de saude, da Servidora Anne Caroline Paiva Maria, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/04/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNIC.DE SAUDE-COPASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de inscricao no 3ø congresso Norte Nordeste de secretarios municipais de saude, do diretor geral de Saude Inemar Duarte , conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/04/2015 | 960.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Sec. de Saude e Centro de Saude localizado na rua Vidal de Negreiros, 260, nesta cidade, referente ao mes de Marco de 2015,conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/04/2015 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F. Padre Joao Madruga, localizada no Distrito Timbo deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/04/2015 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mo fornecimento de agua potavel, destinada para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador na Zona Ruraldeste Municipio, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/04/2015 | 50.00 | 00087272261404 | JOEL NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Joel Nunes de Farias, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/04/2015 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinada para viagem a servico da sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/04/2015 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/04/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de agua das Creches Municipais, referente o mes de marco de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/04/2015 | 1683.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de agua da Biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente o mes de marco de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/04/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Publicacao no Jornal A Uniao edicao de 09/04/2015, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/04/2015 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Cunha, zona rural deste Municipio, destinado para deposito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de ART: PB 20150016132 de obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/04/2015 | 2888.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de marco de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/04/2015 | 1200.00 | 00003465327446 | JOSE CARLOS LIMA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista para atender o caminhao pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, no transporte de agua para diversas comunidades rurais deste Municipio, durante o periodo de 11/03/2015 a 11/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/04/2015 | 900.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos : Caminhao Pipa de placa NQH-0612, e das maquinas pa carregadeira, trator Massey Ferguson, Trator Jonh Deere e da grade de trator, todos depropriedade desta prefeitura, vinculados a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/04/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constitucional deste Municipio Joao Ribeiro Filho, para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/04/2015 | 1.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/04/2015 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Social - CRAS, deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/04/2015 | 80.00 | 00009649978437 | IVANA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como manicure, por ocasiao da comemoracao em homenagem ao dia internacional da mulher promovido pelo programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/04/2015 | 90.00 | 00008726490404 | MARLENE JACINTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como manicure, por ocasiao da comemoracao em homenagem ao dia internacional da mulher promovido pelo programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um salao no terreo do Predio Padre Denis Doyle, destinado para atender beneficiarios inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Familia, e o salao superior para realizacao de reunioes e demais eventos, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/04/2015 | 88.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1885, pertecente ao CRAS deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/04/2015 | 480.00 | 00007059347488 | CIRLENE COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Cabeleireira para penteados e maquiagem, por ocasiao da comemoracao em homenagem ao dia Internacional da Mulher, promovido pelo Programa Servico de Convivencia e Fortalecimentode Vinculo (SCFV) deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/04/2015 | 100.00 | 00093141700478 | WILMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Wilma Silva dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/04/2015 | 150.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/04/2015 | 356.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de agua do Ginasio Poli Esportivo, referente o mes de Marco de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/04/2015 | 1800.00 | 00001371051771 | MILTON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de materiais de construcao, em conformidade com a Lei no 165/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/04/2015 | 1769.77 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender a Sec. de Assistencia Social- CRAS, conforme Danfe Nø 100.63, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/04/2015 | 1653.58 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais, destinados a Secretaria de Assistencia Social-CRAS, deste Municipio, conforme Danfe Nø 100.62, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/04/2015 | 909.15 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais, destinados para atender o Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, para a ornamentacao em comemoracao a Pascoa, conforme Danfe Nø 64, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/04/2015 | 928.24 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de doces e materiais descartaveis destinados a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2015 | 150.00 | 00049938070400 | GERALDA LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Geralda Lopes do Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/04/2015 | 200.00 | 00001570946426 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Marques da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/04/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 toner refil Brother, destinados para atender a fotocopiadora de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/04/2015 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntencao prestados na copiadora brother junto a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/04/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 peca cilindro, destinados para atender a fotocopiadora Brother junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/04/2015 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Fonte ATX GM, destinada para atender o conputador da Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/04/2015 | 1743.14 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas moveis celular, desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/02/2015 a 03/03/2015, conforme NFST No 18.814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2015 | 581.00 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chocolate e material descartavel destinado a Secretaria Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/04/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos,destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/04/2015 | 767.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de renovacao do licenciamento 2015 dos veiculos tipo Onibus Escolar de placa OGD 7744 e OGD 7754, ambos de propriedade desta Prefeitura vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/04/2015 | 7640.00 | 00002866530446 | ALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no motor do veiculo tipo onibus Escolar de placa OFE-7356/PB, sendo os servicos no Bloco do Motor, retifica de Biela, cabecote e mao de obra, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica nø 7748. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/04/2015 | 2216.14 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 478Kg de Inhame Sao Tome e 310Kg de Mamao Havai, produto da agricultura damiliar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/04/2015 | 630.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 75Dz de ovos caipira e 180Kg de abacaxi, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/04/2015 | 242.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de renovacao do liceciamento 2015 do veiculo Fiat Uno de placa QFA 6364, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/04/2015 | 327.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de renovacao do liceciamento 2015 do veiculo Fiat Uno de placa QFA 6384, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/04/2015 | 32597.56 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com proveniente da contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotado na Sec. da Educacao deste Municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de Marco de 2015. pagocom recursos do Fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/04/2015 | 1254.70 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25Kg de Cebolinha, 123Kg de maracuja, 22Kg de coentro, 22Kg de pimentao e 315Kg de macaxeira, produtos da agricultura damiliar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/04/2015 | 420.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebubinamento e conserto da bomba do sistema do abastecimento dïagua do sitio Jatoba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/04/2015 | 200.00 | 00072774339804 | ISAURA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Isaura Rodrigues da Silva Pessoa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/04/2015 | 6400.00 | 07652462000132 | A. C. CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes completas, 02 infantil e 08 adultas destinadas as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/04/2015 | 2083.20 | 07652462000132 | A. C. CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios, inclusive fornecimento de caixao, urna ou esquifes; aluguel de capela, transporte do corpo cadaverico, fornecimento de flores, coroas, desembraraco de certidao de obito, fornecimentode veu, embalsamento, embelezamento, conservacao ou restauracao de cadaveres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2015 | 150.00 | 00087409100400 | MARIA LUCIA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia dos Anjos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/04/2015 | 80.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/04/2015 | 1.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2015 | 603.33 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 21a parcela do parcelamento judicial do debito no 3869321, auto de infracao AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001462 | 20/04/2015 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta edilidade, referente ao mes de Abril de 2015, conforme NF de Servicos, Serie unica, no 9901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001454 | 20/04/2015 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001453 | 20/04/2015 | 870.00 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Regis, localizada no sitioJerimum Zona Rural deste Municipio, nos turnos da manha e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 5 dias do mes de Marco de 2015, conforme NF Servicos Avulsa Nø 7750. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2015 | 756.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umari, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F AlipioBarbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Municipio, no turno da noite ida e volta totalizando 42 Km referente a 06 dias de Marco de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2015 | 8902.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do Pasep, calculado sobre a receita propria do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2015 | 1304.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2015 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de producao de Spot institucional a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2015 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Publicacao no Jornal A Uniao edicao de 14,16,17/04/2015, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/04/2015 | 236.30 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinados para atender o Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva, deste Municipio, conforme Danfe Nø 277, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/04/2015 | 4399.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001494 | 22/04/2015 | 2177.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados as Uindades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001495 | 22/04/2015 | 4329.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados as Uindades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001496 | 22/04/2015 | 1921.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER O AO PROGRAMA DF ACOES BASICAS DE ASSITENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/04/2015 | 1420.29 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa, deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/04/2015 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo, deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/04/2015 | 51.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1893, desta prefeitura, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/04/2015 | 53.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1893, desta prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/04/2015 | 54.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1893, desta prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/04/2015 | 53.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1894, desta prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/04/2015 | 51.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1894 desta prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000532014 | 0001476 | 22/04/2015 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas Administrativas, financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipal durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/04/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/04/2015 | 1116.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Publicacao no Diario Oficial de Tomada de Preco no 0001/2015, Pregao Presencial no 0018/2015, Tomada de Preco no 0005/2015 e Pregao Presencial no 00019/2015 deste municipi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/04/2015 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Licitacao Publica deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001477 | 22/04/2015 | 2900.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tacografo 1390 ID 24v, destinado para atender ao veiculos tipo onibus de placa NQE 5249, de propriedada desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/04/2015 | 102.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Creches Municipais, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio conforme contas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/04/2015 | 3232.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Biblioteca Publica Municipal, e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/04/2015 | 50.00 | 00087272261404 | JOEL NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Joel Nunes de Farias, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/04/2015 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Marcos Alexandre de Pontes nascimento, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/04/2015 | 365.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 parafuso mancal grade 3/4, e 01 eixo redondo 1.5/8x2050MM, destinadas para atender o trator Massey Ferguson, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura, conforme Danfe Nø 000.086, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/04/2015 | 50.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender a maquina retroescavadeira, vinculada a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme danfe Nø 018.339, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/04/2015 | 600.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao e sessao de uso de terreno de propriedade pessoal, para instalacao de sistema de captacao de abastecimento de agua pela prefeitura municipal, destinada para atender as comunidades de Lagoa de Dentro, Pirari, Boa vista, Formosa, Junco e Lagoa da Mata, Zona rurais deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/04/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Marco de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/04/2015 | 13658.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Marco de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/04/2015 | 6484.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Energia Eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento Dagua do Distrito Timbo, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015, conforme Nota fiscal No 674.213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/04/2015 | 7667.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica, deste municipio ,referente ao mes de marco de 2015, conforme nota fiscal de no 382.430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/04/2015 | 11756.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, bombas dos sistema de abastecimento de agua das localidades de cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, zona rural, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/04/2015 | 240.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/04/2015 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias, para o prefeito constitucional Joao Ribeiro Filho, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/04/2015 | 600.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza geral do Ginasio de Esportes O Lisboao desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Municipio, durante o periodo de 18/03/2015 a 18/04/2015, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/04/2015 | 675.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Ginasio de Esporte e Ginasio Timbozao deste municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/04/2015 | 200.00 | 00006916616423 | EDILEUZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileuza Ferreira do Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/04/2015 | 285.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da casa locada a Assistencia Social, para funcionamento do CRAS deste Municipio, localizado na rua Presidente Joao Pessoa, s/n- centro, nesta cidade, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/04/2015 | 28.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da casa locada a esta Prefeitura, onde funciona o CRAS, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015, conforme fatura em anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/04/2015 | 27.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da casa locada a esta Prefeitura, onde funciona o CRAS, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015, conforme fatura em anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/04/2015 | 70.00 | 00002603826719 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/04/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocaticios prestados a esta municipalidade, durante o mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/04/2015 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa KFX 9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/04/2015 | 640.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca (Dente de Komatsu) destinada para atender a Pa Carregadeira, vinculada a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/04/2015 | 3025.00 | 00002594171492 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 09 (Nove) viagens, sendo que 06 desta cidade para a cidade de Joao Pessoa , 01 para Sape, 01 para Mamanguape e 01 para Montanhas/RN, transportando as mudancas das seguintes pessoas:Maria Maximino da Silva, Maria Jessica Freire de Oliveira, Edvania Ferreira de Lima, Maria Jose Vicente da Silva, Gilda Barbosa da Silva, Maria Claudiane da Silva Santos, Elissandra Pereira da Silva, Jose Jailson da Silva Nascimento e Maria Silva dos Sant | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/04/2015 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao com 416m2 de area coberta e 1.412m2 de area descoberta e muradam localizado na Rua Belarmino Ferreira centro, para guardar a frota dos veiculos pertencentes e locados desta edilidade,relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/04/2015 | 300.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completas prestados nos veiculos tipo: caminhao pipa de placa NQH-0612, Caminhao Cacamba de placa OXO-4309, e Kombi de placa MOB-4933, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Transporte, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001506 | 23/04/2015 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a oleo diesel de placa MNC-0918/PB, destinado ao transporte de generos alimenticios da merenda escolar da rede municipal deensino, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/04/2015 | 700.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no coserto e manutencao com reposicao de pecas e gas em bebedouro e uma freezer da Escola Municipal Francisco Fernando Lisboa, da geladeira e do fogao ds Escola Municipal Ana Fernandesde Freutas de Freitas e da geladeira e um liquidificador da Escola Professora Neuza Medeiros Alves neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/04/2015 | 1612.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarca de 07 tonner HP CE 285 A, 04 trocas de cilindros HP CE285A, 08 recargas de tonner HP CB435A, 04 trocas de cilindros HP CB435A, 10 recargas de cartuchos Hp 300ml e 02 recargas de tonner Samsung MLT-D205E, destinados para atender a diversos setores deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/04/2015 | 92.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/04/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos,destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0001497 | 23/04/2015 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especilizados, de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos em geral deste municipio, com reposicao de pecas, sendo uma visita semanal, relativo ao mes de marco de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/04/2015 | 455.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens completas nos veiculos tipo, Ambulancia do Samu de placa NQK 1935/PB, Fiat Uno de placa QFA 6384, Fiat Uno de placa MOP 2731, Saveiro Ambulancia de placa OGC 0276, Doblo Ambulancia deplaca NQI 6515 e Fiat Palio de placa MZJ 6035 todos de propriedade deste Municipio, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001515 | 23/04/2015 | 3263.54 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado ao Programa NASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/04/2015 | 180.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ponteira e 02 rolamentos destinados ao veiculo Trator Molley Fergson vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/04/2015 | 210.00 | 00437349000195 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas (Registro herc espera 32 M, tubo pvc 32 MM, cola tubo polytubes 75G, bucha de reducao soldavel LGA 60*32 e curva 90 sold. 32MM) para atender a rede dagua do sitio timbo, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/04/2015 | 83.97 | 05455584000103 | ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeira serrada mista, viga, destinada para atender a Secretaria de Obras e desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/04/2015 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/04/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/04/2015 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Edilson Goncalo Pereira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/04/2015 | 560.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias, sendo que 03 (Tres) com pernoite para o servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagens a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/04/2015 | 560.00 | 00005480495488 | DENIRE HOLANDA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias, sendo que 03 (Tres) com pernoite para a servidora Denire Holanda da Fonseca, destinada para viagens a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/04/2015 | 875.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 (Quatro) diarias, sendo que 03(Tres) diarias com pernoite, para o servidor Josinaldo Fernandes, destinadas para viagens a servico da Sec. de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2015 | 100.00 | 00098138472472 | DULCIANE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Dulciane Silva da Costa, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2015 | 100.00 | 00010402545435 | MARIA JACIELE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jaciele Jose da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2015 | 100.00 | 00040568571487 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Luis Francisco da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2015 | 100.00 | 00004137856451 | CLEONICE ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cleonice Alves Severiano, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2015 | 100.00 | 00010609880462 | MAURICELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Mauricelia Alves da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2015 | 100.00 | 00070394728483 | RAIANE PAIXAO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Raiane Paixao Faustino, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2015 | 100.00 | 00006808874409 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luciana Maria da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2015 | 100.00 | 00006753445498 | MARIA DA PENHA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Penha da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2015 | 100.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Joao Bezerra da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2015 | 200.00 | 00007347395402 | VALDINETE SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Valdinete Serafim da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/04/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/04/2015 | 800.00 | 00002594171492 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de materiais diversos junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente a 04(Quatro) dias, no veiculo tipo Caminhao F 4.000 de placa KJU-7480 desua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0001534 | 27/04/2015 | 3500.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assistencia tecnica nas obras de construcao, reforma e ampliacao, execucao e fiscalizacao das obras do municipio de Jacarau, correspondente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/04/2015 | 170.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o trator john Deere, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme Danfe Nø 16.171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/04/2015 | 375.00 | 00002594171492 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01 (Uma) viagem desta cidade para a cidade de Alagoinha/Pb, afim de buscar sementes (Feijao e Milho) para plantio e distribuicao pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste Municipio, no veiculo tipo Caminhao F 4.000 de placa KJU-7480 de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/04/2015 | 450.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta de placa OFB 8868/PB, destinada aos servicos diversos, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/04/2015 | 1049.72 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001545 | 27/04/2015 | 11998.57 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados as Uindades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2015 | 30.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Josilene Alvino Barbosa, destinada para viagem a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviocos prestados referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/04/2015 | 600.00 | 00002594171492 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados no veiculo tipo Caminhao F 4.000 de placa KJU 7480, destinado ao transporte de carteiras escolares desta cidade para as escolas da rede municipal de ensino, referente a 03 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/04/2015 | 396.09 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 243Kg de banana prata, produto da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/04/2015 | 409.70 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20Kg de cebolinha, 28Kg de pimentao e 21Kg de coentro, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2015 | 698.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 248Kg de abacaxi e 75Dz ovos caipira, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2015 | 420.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 210Kg de melancia, produto da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2015 | 600.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao de onibus de palaca OEF 7356, desta cidade para mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2015 | 5099.67 | 00071489053468 | MARINA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no00000064-24.2011.815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca, conforme RPV- Requisicaode Pequeno no15/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001553 | 28/04/2015 | 6860.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados aos PSF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2015 | 500.00 | 06249103000176 | MORETTI E COELHO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao de Josinaldo Fernnades e Denire Holanda da Fonseca no XVII Encontro Nacional do Congemas, realizados nos dias 28 a 30 de Abril de 2015, no Centro de eventos do Ceara, em fortaleza-Ceara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2015 | 154.00 | 00008121551498 | LUZIA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luzia da Silva Ribeiro, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Cetriaxona 1g(6 caixas) em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2015 | 160.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra das vacinas para alergia a alimentos e inalantes, em conformidade com a lei 26/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2015 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2015 | 1000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca (Lamina Reta 13 F 3/4 espessura, destinada para atender a maquina Patrol, vinculada a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2015 | 240.00 | 05455584000103 | ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeira serrada mista-caibro, destinada para atender o curral do gado da feira livre desta cidade, conforme danfe Nø 000.064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2015 | 1183.65 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2015 | 1256.76 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2015 | 1300.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coleta transporte e destinacao final dos residuos de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2015 | 442.68 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 238Kg de mamao havai, produto da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2015 | 4516.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene pessoal destinados a Creche Maria de Fatima Fideles, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2015 | 360.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Creche Maria de Fatima Fideles deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2015 | 429851.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2015 | 42317.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2015 | 68593.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% Contratados, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2015 | 32552.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% Contratados, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2015 | 80242.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2015 | 244763.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2015 | 1727.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 470Kg de Inhame Sao Tome e 470Kg de Manga, produto da agricultura damiliar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2015 | 810.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO - GLP, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2015 | 96.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2015 | 26249.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2015 | 6514.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2015 | 9514.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2015 | 3357.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2015 | 5.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2015 | 793.92 | 00092921728400 | GENIVAL FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo,Nø 0001157-27.2008.815.1071 ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca, conforme RPV- Requisicaode Pequeno no19/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2015 | 801.44 | 00070836914449 | JOSEFA DE FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no0001157-27.2008.815.1071 ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca, conforme RPV- Requisicao de Pequeno no20/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2015 | 874.55 | 00047231939449 | JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo,nø 0001157-27.2008.815.1071 ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca, conforme RPV- Requisicaode Pequeno no21/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2015 | 334.35 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0001157-27-2008-815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca, conforme RPV- Requisicaode Pequeno no22/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2015 | 873.66 | 00087408333487 | GERALDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0001157-27-2008-815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca, conforme RPV- Requisicaode Pequeno no18/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2015 | 66.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 botijoes de agua mineral destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2015 | 18.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2015 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2015 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da sede desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Pab Fixo, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2015 | 18000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa NASF, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2015 | 71323.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2015 | 19478.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2015 | 69536.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratado, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2015 | 10350.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2015 | 27128.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2015 | 260.00 | 00087409437472 | JOSE AURELIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 02 (Duas) viagens desta cidade para a cidade de Joao Pessoa, transportando os pacientes Jose Francisco de Souza, e Marinalva Martins da Silva ate os Hospitais Trauminha e Maternidade Candida Vargas, no veiculo tipo PAS/AUTOMOVEL VW/VOYAGE 1.0 de placa NQC-3037/PB de sua proprieddae, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 7775. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2015 | 21378.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saude Bucal, deste municipio, relativo ao mes de abril de de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2015 | 66384.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de abril de de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2015 | 40117.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril de de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2015 | 270.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO - GLP, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2015 | 498.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 83 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2015 | 30.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Josilene Alvino Barbosa, destinada para viagem a servico da Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2015 | 4568.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2015 | 5163.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2015 | 7334.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2015 | 945.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2015 | 10301.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2015 | 12.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 83 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2015 | 27174.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos GARIS IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2015 | 6420.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratado da Secretaria de Obra, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2015 | 10584.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2015 | 5555.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2015 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2015 | 32493.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito, Vice-Prefeito e de funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2015 | 18385.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2015 | 10561.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2015 | 3200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como profissional tecnico especializado na area contabil, para elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Sec. de Financas, referente ao periodo de 25 de Marco a 25 de Abrilde 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2015 | 24000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliacao efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2015 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliacao efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2015 | 576.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de selarios creditos em conta dos funcionarios desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2015 | 8700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2015 | 827.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2015 | 5177.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assitencia Social-Conselho Tutelar INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Assitencia Social, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2015 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa CRAS, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2015 | 4780.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Contratados, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2015 | 8187.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assitencia Social INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2015 | 200.00 | 00087409100400 | MARIA LUCIA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia dos Anjos, destinada para custear despesa com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2015 | 150.00 | 00001688531408 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Carlos Antonio da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimeticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2015 | 100.00 | 00067525725420 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lindalva Vicente da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2015 | 90.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO - GLP, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2015 | 90.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 83 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2015 | 100.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Edilson dos Santos do Vale Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2015 | 100.00 | 00071498370420 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luzia Henrique da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2015 | 100.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2015 | 100.00 | 00047240458415 | MARIA RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Raimunda da Costa Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2015 | 4008.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2015 | 1694.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2015 | 4475.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2015 | 6960.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2015 | 10904.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/05/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostos e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais eestaduais, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2015 | 96.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha nø 3295-1892, instalado no gabinete do prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 260Kg de Inhame, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/05/2015 | 440.10 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 270Kg de Banana, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/05/2015 | 407.50 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 250Kg de Banana Prata, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001668 | 04/05/2015 | 1118.88 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances, destinado para atender aos eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2015 | 3573.27 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2015 | 573.49 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, destinados para atender a diversas pessoas deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001666 | 04/05/2015 | 2231.88 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances, destinado para atender ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, relativo ao periodo de janeiro a 15 de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/05/2015 | 320.00 | 00003169907441 | JOSEVALDO XAVIER DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do banco do veiculo Fiat Uno de placa MOP 2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001667 | 04/05/2015 | 887.04 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances, destinado para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011965734766 | RAFAELA DA SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sra Rafaela da Silva Clemente destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a Lei municipal 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2015 | 125.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2015 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2015 | 514.32 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos (KIT ENXOVAL), destinados para atender as mulheres gestantes assistidas pelo programa CRAS deste Municipio, conforme DANFE Nø 108.041, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2015 | 56.00 | 00004284554417 | JOSE CARLOS LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o srø Jose Carlos Lino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamento, de acordo com a Lei municipal 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001672 | 05/05/2015 | 256.88 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender aos alunos do Programa Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001673 | 05/05/2015 | 226.64 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender aos alunos do Programa Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001674 | 05/05/2015 | 1286.64 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender aos alunos do Programa Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2015 | 1081.20 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 240Kg de Banana Prata, 240Kg de Abacaxi e 75Dz de ovos Caipira, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/05/2015 | 1342.30 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 235Kg de Goma de Mandioca, 198Kg de Coco Seco e 185Kg de Melancia, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001678 | 05/05/2015 | 8995.41 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001679 | 05/05/2015 | 2537.47 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001680 | 05/05/2015 | 2185.50 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/05/2015 | 739.16 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 220Kg de Batata Doce, 15Kg de Cebilinha 41,40Kg de Pimentao e 21KG de Coentro , produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/05/2015 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Marcos Alexandre de Pontes nascimento, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/05/2015 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do recurso da tomada de preco nø 002/2015, no diario oficial do estado , nos dias 23 e 25/04/2015, conforme NFSE Nø 1031014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001682 | 06/05/2015 | 1317.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001683 | 06/05/2015 | 3176.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001684 | 06/05/2015 | 4347.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos injetavel, destinados para atender as Unidades Basicas Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001685 | 06/05/2015 | 7476.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/05/2015 | 819.30 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos, destinados para a tender aos assistidos pelo Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/05/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/05/2015 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cartucho original HP 122 preto e 03 cart. de toner comp. com HP CB 435/436/285, destinados para atender a tesouraria e o setor de contabilidade desta Prefeitura Municipal, conforme DANFENø 003.243, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/05/2015 | 1.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta municipalidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001696 | 07/05/2015 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 cartuchos original HP 662 preto, destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/05/2015 | 789.40 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos, destinados para distribuicao por ocasiao da comemoracao do dia das Maes, no distrito de Timbo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/05/2015 | 299.25 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 133Kg de Feijao Verde, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/05/2015 | 146.25 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 65Kg de Feijao Verde, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2015 | 54.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/05/2015 | 54.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da Merenda , deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001730 | 08/05/2015 | 5077.03 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.703,7 litros de diesel S10 destinados ao veiculo onibus de placa QFE-2516, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001731 | 08/05/2015 | 3810.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.278,6 litros de diesel S10 destinados ao veiculo onibus de placa OGD-7754, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001732 | 08/05/2015 | 4918.49 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.650,5 litros de diesel S10 destinados ao veiculo onibus de placa OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001733 | 08/05/2015 | 3351.64 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.006,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Siena de placa MOT-2941, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001734 | 08/05/2015 | 3729.47 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.251,5 litros de diesel S10 destinados ao veiculo onibus de placa OFB-2086, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001735 | 08/05/2015 | 1103.89 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 331,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Kombi de placa MOB-4933, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001736 | 08/05/2015 | 1559.13 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 523,2 litros de diesel S10 destinados ao veiculo onibus de placa OEY-7203, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001737 | 08/05/2015 | 472.03 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 158,4 litros de diesel S10 destinados ao veiculo Micro Onibus de placa OGE-7140, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001738 | 08/05/2015 | 1363.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 487,1 litros de diesel destinados ao veiculo onibus de placa OFE-7418, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001739 | 08/05/2015 | 2067.24 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 738,3 litros de diesel destinados ao veiculo onibus de placa MOM-4665, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001740 | 08/05/2015 | 2908.36 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.038,7 litros de diesel destinados ao veiculo onibus de placa NQE-5249, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001741 | 08/05/2015 | 1992.72 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 668,7 litros de diesel S10 destinados ao veiculo Micro-onibus de placa OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001742 | 08/05/2015 | 368.03 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 123,5 litros de diesel S10 destinados ao veiculo onibus de placa OFE-7356, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001743 | 08/05/2015 | 892.08 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 318,6 litros de diesel destinados ao veiculo Micro-onibus de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/05/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/05/2015 | 680.00 | 00070147557496 | MANOEL LAUDERVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F Bernardino Correia Teteo e a E.M.E.I.F Jose Jardim Correia Teteo, localizadas no Sitio Timbo Zona Rural deste Municipio, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/05/2015 | 500.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na distribuicao de merenda nas escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/05/2015 | 54.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/05/2015 | 54.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Brasil Carinhoso, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2015 | 7231.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/05/2015 | 0.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/05/2015 | 11805.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de contribuicao em favor do Pasep, calculado sobre a receita propria do mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/05/2015 | 37809.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administracao, deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/05/2015 | 4851.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas Secretarias deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/05/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM , deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001704 | 08/05/2015 | 1193.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 358,5 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Uno de placa MNP-1275, vinculado a Secretaria de Saude, para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude daFamilia - PSF deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001705 | 08/05/2015 | 1326.67 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 398,4 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Uno PSF de placa NNQ-3081, vinculado ao Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001706 | 08/05/2015 | 1051.61 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 315,8 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Palio NASF de placa MZJ-6035, vinculado ao Programa NASF deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001722 | 08/05/2015 | 6164.82 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.851,3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Ambulacia do Timbo de placa OGC-0276, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abil de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001723 | 08/05/2015 | 2476.97 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 831,2 litros de diesel S10 destinados ao veiculo Jumperde placa MOI-9582, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abil de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001724 | 08/05/2015 | 1930.04 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 689,3 litros de diesel destinados ao veiculo SAMU de placa NQK-1935, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abil de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001725 | 08/05/2015 | 4288.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.287,9 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Uno de placa MOP-2731, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abil de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001726 | 08/05/2015 | 3744.37 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.256,5 litros de diesel S10 destinados ao veiculo Micro Onibusde placa MYU-8598, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abil de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001727 | 08/05/2015 | 2010.98 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 603,9 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Ambulancia de placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abil de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001728 | 08/05/2015 | 4529.46 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.360,2 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Uno Novo de placa QFA-6364, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001729 | 08/05/2015 | 98.23 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 29,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Moto de placa MOU-0641, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/05/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/05/2015 | 308.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 22 camisas em malha pp de cor branca com impressao frente e costa, destinados para atender ao pessoal da Campanha de Vacinacao Contra Gripe Influenza neste Municipio,conforme NFSE Nø 1000519. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/05/2015 | 62.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/05/2015 | 5635.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao SAMU, deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/05/2015 | 11171.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa ESF, deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/05/2015 | 4109.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Saude Bucal, deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/05/2015 | 80.00 | 00087411121487 | GERALDA BATISTA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Geralda Batista da Silva Pessoa, destinada para viagem a servico da Sec. de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/05/2015 | 150.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas mensais de aluguel do campo de futebol localizado na BR-071, vizinho a Escola Municipal Padre Joao Madruga no Distrito Timbo, destinado para treinamento do time de futebol Real Timbo deste Municipio, como forma de apoio atraves da Sec. de Esportes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001702 | 08/05/2015 | 2192.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 658,5 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Uno de placa MOP-2821, vinculado ao Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001703 | 08/05/2015 | 261.07 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 78,4 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Moto de placa MND-3451, vinculado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/05/2015 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 02 (duas) criancas portadoras de necessidades especiais, do Sitio Junco para o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vez por semana para se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa no onibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/05/2015 | 10394.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001718 | 08/05/2015 | 164.83 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 49,5 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Moto de placa NPV-3432, vinculado a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/05/2015 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/05/2015 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliacao efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/05/2015 | 85.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS , deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001719 | 08/05/2015 | 1881.57 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 631,4 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Hilux de placa NPX-3691, locado junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/05/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor, destinada para viagens a servico desta Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001707 | 08/05/2015 | 1606.36 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 573,7 litros de diesel destinado ao veiculo Cacamba Lixo de placa KFG-0984, vinculado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001708 | 08/05/2015 | 852.04 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 304,3 litros de diesel destinado ao veiculo D20 de placa MNP-8660, vinculado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001709 | 08/05/2015 | 1748.96 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 586,9 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Cacamba de placa GUQ-5928, vinculado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001710 | 08/05/2015 | 668.33 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200,7 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Uno de placa MNT-8492, vinculado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/05/2015 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa KFX 9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/05/2015 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa KFX 9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/05/2015 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001750 | 08/05/2015 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhao Basculante, de placa GVP 5928/PB, destinado para atender os servicos de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/05/2015 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de bomba do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Assentamento Antonio Chaves, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001717 | 08/05/2015 | 2209.78 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 663,6 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Estrada de placa QFA-1979, vinculado a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001711 | 08/05/2015 | 978.93 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 328,5 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Cacamba Nova de placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001712 | 08/05/2015 | 1493.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 533,5 litros de diesel destinado ao veiculo Retroescavadeira, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001713 | 08/05/2015 | 2370.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 846,5 litros de diesel destinado ao veiculo Trator Verde, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001714 | 08/05/2015 | 3591.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.282,8 litros de diesel destinado ao veiculo Trator Vermelho, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001715 | 08/05/2015 | 3178.76 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.066,7 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-0612, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001716 | 08/05/2015 | 3848.37 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.291,4 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Patrolvinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001720 | 08/05/2015 | 187.81 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 56,4 litros de gasolina destinado ao veiculo Moto de placa MXT-7266, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001721 | 08/05/2015 | 1945.72 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 652,92 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Pa Carregadeira, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2015 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, organizacao e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/05/2015 | 270.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca destinada para atender ao veiculo Trator John Deere, pertencente a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001774 | 09/05/2015 | 2107.25 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, filtro de combustivel, trapo e grafite, destinados para atender aos veiculos tipo Caminhao Cacamba de placa OXO-4309, Trator Massey Ferguson, Trator John Deere, Caminhao Pipa de placa NQH-0612, Retroescavadeira, Patrol e Pa Carregadeira, todos pertencetes a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/05/2015 | 70.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca, destinada para atender ao trator Massey Fergunson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme danfe nø 000.095, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001804 | 11/05/2015 | 490.25 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de combustivel e filtro de ar, destinados para atender ao veiculo tipo Caminhao Cacamba de placa GVP-5928, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao com 416m2 de area coberta e 1.412m2 de area descoberta e muradam localizado na Rua Belarmino Ferreira centro, para guardar a frota dos veiculos pertencentes e locados desta edilidade,relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001807 | 11/05/2015 | 65.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo lubrificante e filtro e oleo, destinados para atender ao veiculo tipo Picape Strada de placa QFA-1979, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/05/2015 | 366.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferro destinado para a manutencao das grades da galeria de esgotos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/05/2015 | 1800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na limpeza das galerias da rua Miguel paulino e ao lado do mercado publico, com a retirada de 06 carradas de degetos, conforme NFS serie A, Nø 000.038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/05/2015 | 3500.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assistencia tecnica nas obras de construcao, reforma e ampliacao, execucao e fiscalizacao das obras do municipio de Jacarau, correspondente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001805 | 11/05/2015 | 62.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo lubrificante, destinado para atender ao veiculo tipo Caminhao Cacamba de placa KFG-0984, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/05/2015 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001806 | 11/05/2015 | 24.75 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo lubrificante, destinado para atender ao veiculo tipo Motocicleta XRE de placa NPV-3432, locada a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/05/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM , deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS , deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/05/2015 | 230.00 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 10 sacos de cimento, de acordo com a Lei municipal 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/05/2015 | 999.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV 32PL Semp Toshiba LE32781, destinada para atender aos assistidos do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2015 | 845.20 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender aos assistidos do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2015 | 370.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona os Programas CRAS e SCFV deste municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001792 | 11/05/2015 | 157.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, filtro de combustivel, aditivo e fluido de freio, destinados para atender o veiculo tipo Uno de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia junto a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de abril de 2015, conforme Danfe Nø 000.300, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2015 | 150.00 | 00006644841406 | MARIA DA PIEDADE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Piedade Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2015 | 200.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2015 | 200.00 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jaciere Vieira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2015 | 193.20 | 00005881747771 | JOSEFA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos: Clonazepan 2mg (02 caixas), Fenergan 25mg (02 caixas)Carbamazepina 200mg (03 caixas), Hidantal 100mg (03 caixas), Risperidona 3 mg (02 caixas) e Neozine (02 caixas), em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do SCFV, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2015 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do Ginasio O Timbozao localizado no Distrito Timbo, junto a Secretaria de Esporte deste Municipio, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/05/2015 | 471.70 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender o pessoal da Base de Atendimento do SAMU deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mesde abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001782 | 11/05/2015 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Micro-Onibus - Marcopolo/Volare V6 MO ano 2005/2006, movido a oleo diesel, de placa MYU-8598/RN, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001785 | 11/05/2015 | 684.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, fluido de freio e aditivo, destinados para atender aos veiculos tipo Fiat Uno de placa QFA 6364, Saveiro Ambulancia de placa OCG 0276, Doblo Ambulancia de placa NQI 6515 e Fiat Uno de placa MOP-2731, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001786 | 11/05/2015 | 161.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender aos veiculos tipo PAS/Microonibus Citroen/Jumper M33M 23S de placa MOI-9582/PB, locados junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/05/2015 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo PAS/Microonibus Citroen/Jumper M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado para transporte diversos, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000532014 | 0001775 | 11/05/2015 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas Administrativas, financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipal durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/05/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao da tomada de precos nø 005/2015 e Nø 002/2015, mo jornal A Uniao nos dias 23 e 25/04/2015 e 07/05/2015, conforme NFSE Nø 1031341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/05/2015 | 1400.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na caixa de marcha do veiculo tipo Kombi de placa OFC 5429 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001787 | 11/05/2015 | 1756.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de ar, fluido de freio, filtro de oleo e graxa, destinados para a tender os viculos tipo onibus de placa MOM-4665, OFE-7356, OGD-7754, OFE-7418, NPR-6963, QFE-2516,OFB-2086, e Siena de placa MOT-2941, vinvulados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/05/2015 | 372.96 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 296Kg de Macaxeira, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2015 | 50.00 | 00087272261404 | JOEL NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Joel Nunes de Farias, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001809 | 11/05/2015 | 62031.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros didaticos, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Danfe de no 000.242 Serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001813 | 12/05/2015 | 3519.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNG- 5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM, LAGOA DA MATA, FORMOSA, BOA VISTA, CAMPINAL E TANQUEDANTAS PARA A ESCOLA FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 90KM (DIARIOS) REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/05/2015 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Educacao, compreendendo: elaboracao do Plano Anual na Execucao fisico e financeiro da Educacao, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboracao dos relatorios mensais das atividades da educacao, acompanhamento mensal e apresentacao dos relatorios de atividades fisicas e financeiras ao Conselho da Educacao, elaboracao do Relatorio Anual de Execucao Fi | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001816 | 12/05/2015 | 6956.40 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS,MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001817 | 12/05/2015 | 2524.50 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS-3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPALLUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 55KM , REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001818 | 12/05/2015 | 3162.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001819 | 12/05/2015 | 2601.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOM-3033/PB, DA LOCALIDADE DE PITANGA E JARACATIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 60 KM DIARIOS, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001820 | 12/05/2015 | 2958.00 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Regis, localizada no sitio Jerimum Zona Rural deste Municipio, nos turnos da manha e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 17 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001821 | 12/05/2015 | 2142.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umari, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alipio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Municipio, no turno da noite ida e volta totalizando 42 Km referente a 17 dias de abril de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/05/2015 | 1570.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 900-20tt 14, destinados para atender o veiculo tipo onibus escolar de placa OGD 7754, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/05/2015 | 240.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagens a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/05/2015 | 3629.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001826 | 12/05/2015 | 45060.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinados as criancas do ensino fundamental Pre I e Pre II deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001827 | 12/05/2015 | 297.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender aos alunos do Programa Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria da Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001842 | 12/05/2015 | 3019.20 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT- 3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNTO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSE GALDINO DE OLIVEIRA E JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001844 | 12/05/2015 | 10800.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/05/2015 | 130.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conector e cabo material destinado para atender no melhoramento da rede de internet nos computadores desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001834 | 12/05/2015 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos servicos advocaticios que se constitui em assessoria e consultoria juridica e administrativa, alcancando defesas e acoes deinteresse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocinio de todos os processos judiciais em tramite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relacao processual, perante as justicas do trablho, comum e federal, relativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso(Locacao),de Sistema de Informatica (Contabilidade e Gdip), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/05/2015 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel a Rua Vidal de Negreiros,S/N- Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia- NASF, vinculado a Secretaria da Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/05/2015 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel a Rua Vidal de Negreiros,S/N- Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia- NASF, vinculado a Secretaria da Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001815 | 12/05/2015 | 6000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de uma apresentacao artistica com a seguinte atracao: Forro Pegada Sacana, por ocasiao das festividades da Padroeira Nossa Senhora do Desterro do sitio Jerimum deste municipio, realizada nodia 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/05/2015 | 200.00 | 00006489066475 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a Lei municipal 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/05/2015 | 200.00 | 00004365235400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a Lei municipal 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/05/2015 | 460.00 | 00004756194478 | ANTONIO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de material de construcao, de acordo com a Lei municipal 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um salao no terreo do Predio Padre Denis Doyle, destinado para atender beneficiarios inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Familia, e o salao superior para realizacao de reunioes e demais eventos, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001846 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria Social deste Municipio, visando o acompanhamento e orientacao aos servicos dos Programas, referente ao mes de abril de2015, conforme contrato celebrado com o Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/05/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IPVA , deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/05/2015 | 950.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de matos e retirada de entulhos, metralhas e areia em diversas ruas desta cidade, no periodo de 01/04/2015 a 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/05/2015 | 950.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpa de matos nos patios da E.M.E.I.F Senador Ruy Carneiro e da E.M.E.I.F Analtide Paes Barreto e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, no periodo de 06/04/2015 a 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Cunha, zona rural deste Municipio, destinado para deposito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/05/2015 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/CG Fan movida a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, nos horarios manha e tarde, referente ao mes de Marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/05/2015 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/CG Fan movida a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, nos horarios manha e tarde, referente ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/05/2015 | 3200.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina tipo PATROL (MOTONIVELADORA) 120K, Serie MAQ: CATO120KLJAP03921- MOTOR:KHX50578-2STQN00, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/05/2015 | 980.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes eletricas com reposicao de lampadas dos veiculos tipo Caminhao Pipa de placa NQH-0612, Trator Jonh Deire e Trator Mossy Ferguson, vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativos aos meses de marco e abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/05/2015 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados, preventivo e corretivo nos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota desta Prefeitura, relativo ao mes abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/05/2015 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Presidente Joao Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecanica para manutencao da frota de veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/05/2015 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Presidente Joao Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecanica para manutencao da frota de veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/05/2015 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua da Caixa DïAgua, centro, destinado para o armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/05/2015 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos registros do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Salvador Gomes de Baixo, neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182015 | 0001872 | 13/05/2015 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Uma) impressora Hp 1515 multifuncional, destinada para atender a Sec. de controle Interno deste Municipio, conforme Danfe Nø 003.271, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001873 | 13/05/2015 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Um) cartucho de tonner compativel 35/36/85, destinados para atender a Sec. de Financas e Planejamento deste Municipio, conforme Danfe Nø 003.270, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001874 | 13/05/2015 | 48.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 mouse GM 4SB e 01 teclado goldentec gt850 USS, destinados para atender o gabinete do prefeito deste Municipio, conforme Danfe Nø 003.272, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/05/2015 | 699.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a aquisicao de uma poltrona giratoria para atender ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme Danfe de no 011.580, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/05/2015 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas medicas para tratamento de acordo com laudo em anexo, da menor Iasmin Vitoria Soares de Aquino, pois e pessoa carente deste municipio, de acordo com a LeiMunicipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/05/2015 | 219.94 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, Baclofeno 10MG (120 Comp.), Imipramina 25MG (2 Caixas) e Retemic 5MG (3 Caixas x 60Comp.), de acordo com a Lei municipal 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/05/2015 | 150.00 | 00006853753402 | EDVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de 1 mes de aluguel, de acordo com a Lei municipal 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/05/2015 | 700.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa no 15 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistencia Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014, conferme nota fiscal de servicos avulsa eletronica No 7835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2015 | 574.09 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos produtos, destinados para distribuicao, por ocasiao da comemoracao do dia das maes neste Municipio, conforme danfe Nø 005.183, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/05/2015 | 2520.00 | 04210762000173 | POUSADA DO FORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem para 48 pessoas no periodo de 16/05 a 17/05/2015, destinados para atender ao grupo de idosos participantes do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/05/2015 | 1350.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 90 camisas em malha frio 30,1 de cor branca com impressao frente e costa, destinados para atender ao grupo de Idosos participantes dos Programas CRAS e SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/05/2015 | 209.40 | 17198725000139 | AK SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de salgados, destinados para atender a comemoracao do dia das maes nesta cidade, conforme Danfe Nø 000.240, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/05/2015 | 1200.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte prestados em 01 viagem com roteiro de Jacarau a baia da Traicao/Jacarau, transportando o grupo de idosos participantes do Programa CRAS deste municipio conforme nota fiscal de servicos no 000257 Serie B-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/05/2015 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001849 | 13/05/2015 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB 6281/PBjunto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF, do Distrito de Timbo deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/05/2015 | 620.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 90 metros de tecido, destinados para atender o centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/05/2015 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/05/2015 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Sec. da Saude deste Municipio. destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Marco de 2015, conforme NF de Servicos/Avulsa/Eletronica Nø 7643. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/05/2015 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel, localizado na rua Presidente Joao Pessoa, s/n, Terreo e 1ø amdar- centro, nesta cidade, locado a esta prefeitura, destinado para funcionamento da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/05/2015 | 1300.00 | 00002440912425 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 10 viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando os pacientes Neuma, Raquel, Franciele dos Santos, Luciana e Maria Lucia Coutinho de Pontes para atendimento medico de urgencianos Hospitais de HU, Sao Vicente de Paula, Hemocentro, Hospital e Maternidade Candida Vargas e Arlinda Marques, relativo ao meses de marco e abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/05/2015 | 715.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes eletricas com reposicao de lampadas dos veiculos Ambulancia do SAMU de placa NQK-1935, Fiat Uno de placa OFA-6364, Doblo Ambulancia de placa NQI-6515 eSaveiro Ambulancia de placa OGC-0276 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de marco e abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001875 | 13/05/2015 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido a alcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos eenfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/05/2015 | 553.35 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais ondontologicos destinados para atender os consultorios das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe de no 2638, Serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/05/2015 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/05/2015 | 1899.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2o parcela de acordo firmado para quitacao de debitos de contas telefonicas desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/05/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/05/2015 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Bernardino da Silva, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado para deposito de generos alimenticios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2015 | 831.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas instalacoes eletricas com reposicao de lampadas dos veiculos, Onibus de placa NQE-5249, Micro-Onibus de placa OEY-7203 e Micro-Onibus de placa NPR 6963 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2015 | 675.84 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 78Kg de Feijao Verde e 269Kg de Mamao Havai, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2015 | 636.12 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 342Kg de Mamao Havai, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/05/2015 | 450.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 75Dz de Ovos Caipiras, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/05/2015 | 335.80 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 18Kg de Cebolinha, 22Kg de Pimentao e 16Kg de Coentro, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/05/2015 | 396.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 18Kg de Mel de Abelha (Em Sache), produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/05/2015 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de turmas da Educacao Infantil e series iniciais do ensino fundamental da redemunicipal de ensino, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo dos computadores e operacionalizacao da rede de acesso a internet de forma interligada no predio sede da prefeitura municipal e anexos, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo dos computadores e operacionalizacao da rede de acesso a internet de forma interligada no predio sede da prefeitura municipal e anexos, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/05/2015 | 600.00 | 19964819000105 | CONET PROJET ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/05/2015 | 285.77 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022015 | 0001894 | 14/05/2015 | 13486.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 34 cadeiras plasticas, 01 negatoscopio, 01 cadeira odontologica e 01 refrigerador 261 litros, destinados para atender a Unidade Basica de Saude da comunidade de Formosa deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001900 | 14/05/2015 | 2548.30 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17 caixas de papel oficio A4, destinadas para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/05/2015 | 39.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Uma) dobradica CRT vai e vem, destinada para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme danfe Nø 001.264, Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/05/2015 | 7800.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela pela contratacao de um Trio Pe de Serra para acompanhar e animar a Quadrilha Sanfona de Ouru de Municipio nas apresentacoes culturais e nos Festivais de Quadrilhas Regionais e Estaduais durante o periodo das Festividades Juninas de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/05/2015 | 200.00 | 00084026359700 | MARIA DO SOCORRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a Lei municipal 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/05/2015 | 212.85 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra dosmedicamentos Clonazepam 2mg (03 Caixas), Baclofeno 10mg (03 Caixas) e Quadriderme (30 Tubos), para Antonio Pereira da Silva de acordo coma Lei municipal 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001901 | 14/05/2015 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora HP 1515 multifuncional, destinada para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001902 | 14/05/2015 | 2560.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica, destinada para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001903 | 14/05/2015 | 730.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 cartuchos original HP 662 Preto e Colorido, destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182015 | 0001904 | 14/05/2015 | 2400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ultrabook megaware horus IS 46, destinado para atender a Secretaria da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/05/2015 | 80.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Rosilene Pereira Marinho, destinada para viagem a servico do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/05/2015 | 80.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ALYSON JOSE DE ARAUJO, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/05/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PVMC, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/05/2015 | 125.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diarias para o servidor, destinada para viagens a servico desta Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/05/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/05/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Tributos, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/05/2015 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina tipo PATROL (MOTONIVELADORA) 120K, Serie MAQ: CATO120KLJAP03921- MOTOR:KHX50578-2STQN00, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/05/2015 | 150.00 | 00006446207492 | DENILSON ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR DENILSON ALVES DE FARIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/05/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR EDISON ADEMAR DA SILVA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/05/2015 | 200.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a Lei municipal 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/05/2015 | 100.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a Lei municipal 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/05/2015 | 1894.75 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo, destinado para distribuicao por ocasiao do evento VI copa alvorada de Futebol e a IX liga de futsal de veteranos deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.841, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/05/2015 | 150.00 | 00007302115419 | NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 (Cinco) diarias destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/05/2015 | 180.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06 (Seis) diarias destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/05/2015 | 1396.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 nebulizador aerosol c/4 saidas, destinado para atender o Centro de Saude municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/05/2015 | 160.00 | 00002865966445 | VALFER COSTA F DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Valfer Costa Florencio de Carvalho, destinada para viagens a servico da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/05/2015 | 1420.29 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa, deste municipio, pago com recurso firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/05/2015 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito de Timbo, deste municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/05/2015 | 1791.38 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos de linhas moveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/03/2015 a 03/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/05/2015 | 1308.72 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 190Kg de Batata Doce e 304Kg de Inhame Sao Tome, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001928 | 16/05/2015 | 2137.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Danfe de no 2145, Serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001929 | 16/05/2015 | 1474.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Danfe de no 2148, Serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001930 | 16/05/2015 | 1458.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Danfe de no 2149, Serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001931 | 16/05/2015 | 40.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento, destinado para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste Municipio, conforme Danfe de no 2147. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001932 | 16/05/2015 | 2658.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento, destinado para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste Municipio, conforme Danfe de no 2146. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/05/2015 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mo fornecimento de agua potavel, destinada para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador na Zona Ruraldeste Municipio, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/05/2015 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F. Padre Joao Madruga, localizada no Distrito Timbo deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/05/2015 | 50.00 | 00005338526417 | RODRIGO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR RODRIGO SILVA DE FARIAS, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/05/2015 | 1318.80 | 00060805200444 | MARIA DO SOCORRO PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0000059-36.2010.8.15.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca, conforme Oficio no 530/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/05/2015 | 1065.49 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0000059-36.2010.815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/05/2015 | 1118.75 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0000059-36.2010.815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/05/2015 | 5102.74 | 00005435695430 | FLAVIANA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0000068-61.2011.815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca, conforme RPV - Requisicao de Pequeno Valor no008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/05/2015 | 5099.67 | 00003539425454 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0000056-47.2011.815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca, conforme RPV - Requisicao de Pequeno Valor no17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/05/2015 | 2642.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materiais de interesse desta Prefeitura Municipal no diario oficial do Estado, nos dias 07 e 13/05/2015, conforme NFS Nø 1031701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/05/2015 | 100.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/05/2015 | 100.00 | 00008343445481 | ANTONIA GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Antonia Gabriel de Farias da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/05/2015 | 200.00 | 00091056500700 | LUZIA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luzia Vicente dos Santos, destinada para custear despesas com a complementacao de uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2odo artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/05/2015 | 150.00 | 00000010593438 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Fatima Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/05/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a servico do gabinete do prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/05/2015 | 1200.00 | 00003465327446 | JOSE CARLOS LIMA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista para atender o caminhao pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, no transporte de agua para diversas comunidades rurais deste Municipio, durante o periodo de 11/04/2015 a 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/05/2015 | 260.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca destinada para atender ao veiculo Trator John Deere, pertencente a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/05/2015 | 2448.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Abril de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/05/2015 | 160.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias, destinada para viagens a servico da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/05/2015 | 85.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1885, instalada junto ao Programa IGDBF deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/05/2015 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/05/2015 | 987.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SCFV, deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/05/2015 | 115.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/05/2015 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/05/2015 | 100.00 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Edilza de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/05/2015 | 100.00 | 00010212440403 | JOSEFA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/05/2015 | 200.00 | 00002164502418 | JUCILENE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jucilene pessoa de sousa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/05/2015 | 805.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Abril de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/05/2015 | 1331.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia das linhas telefonicas pertencentes a esta Edilidade, relativo ao mes Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/05/2015 | 1105.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos imoves locados a esta prefeitura municipal, relativo aos meses de marco e abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/05/2015 | 20.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados a esta Prefeitura Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/05/2015 | 10267.86 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio judicial, na conta do FPM desta Prefeitura 5.560-3, para atender ao Processo de Acao de Obrigacao a fazer no 0000273-51.2015.815.1071, conforme oficio no 379/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/05/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/05/2015 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a oleo diesel de placa MNC-0918/PB, destinado ao transporte de generos alimenticios da merenda escolar da rede municipal deensino, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/05/2015 | 21245.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/05/2015 | 21941.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/05/2015 | 732.30 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 155Kg de Goma de Mandioca e 198Kg de Coco Seco, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/05/2015 | 448.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 224Kg de Melancia, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/05/2015 | 795.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Abril de 2015,conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais, referente ao mes de Abril de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001948 | 19/05/2015 | 3770.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atencao Integral a Saude - CAIS de Jaguaribe, Joao Pessoa, no veiculo Kombi de placa MYR 9125/RN, relativo a 13viagens no mes abril 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/05/2015 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NASF, deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/05/2015 | 5730.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU, deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/05/2015 | 3515.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAUDE BUCAL, deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/05/2015 | 17375.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/05/2015 | 120.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PAB FIXO, deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/05/2015 | 978.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/05/2015 | 5231.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinadas para atender aos agentes de vigilancia ambiental deste Municipio, conforme danfe Nø 000.658, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0001986 | 20/05/2015 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especilizados, de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos em geral deste municipio, com reposicao de pecas, sendo uma visita semanal, relativo ao mes de abril de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/05/2015 | 56775.50 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento proveniente da contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/05/2015 | 769.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/05/2015 | 0.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/05/2015 | 327.91 | 09623388000151 | SERVIÇO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS DE JACARAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 121 autenticacao de documentos desta Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/05/2015 | 300.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA-SERV.DE INF.NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de aviso de adiantamento da licitacao tipo tomada de precos nø 00007/2014 no diario oficial da Uniao, conforme NFSE Nø 20151418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/05/2015 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/05/2015 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/05/2015 | 600.00 | 19964819000105 | CONET PROJET ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/05/2015 | 510.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio judicial conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, debitado no dia 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/05/2015 | 300.00 | 00009649978437 | IVANA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Manicure por ocasiao da comemoracao em homenagem ao dia das maes para os participantes do Programa CRAS, promovido pela Secretaria de Assistencia Social deste muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/05/2015 | 240.00 | 00008726490404 | MARLENE JACINTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Manicure por ocasiao da comemoracao em homenagem ao dia das maes para os participantes do Programa CRAS, promovido pela Secretaria de Assistencia Social deste muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/05/2015 | 324.00 | 00007059347488 | CIRLENE COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cabeleireira para penteados e Cortes, por ocasiao da comemoracao em homenagem ao dia das maes para os participantes do Programa CRAS, promovido pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/05/2015 | 30.00 | 00042698521864 | JAQUELINE BASTOS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jaqueline Bastos Lisboa, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/05/2015 | 30.00 | 00030684599821 | MARIA LUCIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia Ferreira Soares, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/05/2015 | 50.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Angelo Lopes de Mendonca Neto, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/05/2015 | 795.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar dos veiculos tipo onibus de placa OFB-2086, Microonibus OEY-7203, Microonibus NPR-6963, Microonibus OCG-6149, Onibus NQE-5249, Onibus OGD-7754, Microonibus OFE-7418, Trator Massey Ferguson e Trator Jonh Deere, Caminhao Pipa de placa NQH-0612, Pa Carrgadeira, vinculados a Secretaria de Transporte deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/05/2015 | 606.80 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 22a parcela do parcelamento judicial do debito no 3869321, auto de infracao AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001995 | 20/05/2015 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta edilidade, referente ao mes de Maio de 2015, conforme NF de Servicos, Serie unica, no 10076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/05/2015 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Antonio Eudes de Mendonca Junior, destinada para viagem a servico desta prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/05/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/05/2015 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS , deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/05/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/05/2015 | 1798.56 | 00002734362449 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de solo estabilizado (Pissarro) para a estrada que liga o sitio Varzea Comprida do Timbo ao Assentamento Novo Salvador, correspondente a 192 m3 granulometricamente, como tambem 168 m3 para a estrada de Jacarau a divisa com o municipio de Pedro Regis, no veiculo tipo Caminhao Basculante de placa MMV-9464/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/05/2015 | 50.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/05/2015 | 149.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperanca deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/05/2015 | 1670.00 | 00011000377482 | EDUARDO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manuntencao e controle efetivo do sistema de bombeamento de agua que abastece o Distrito Timbo deste Municipio, referente ao periodo de 02/03/2015 a 30/04/2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 7858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/05/2015 | 644.40 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Ivanete Dantas Paulo, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Rivotril de 2mg (02 caixas) e Zyprexa 10mg (02 caixas), em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/05/2015 | 350.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 25 mesas e 250 cadeiras, destinadas para atender ao evento em comemoracao a pascoa dos assistitidos pelo Programa CRAS deste municipio realizado no mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/05/2015 | 85.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/05/2015 | 77.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/05/2015 | 85.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/05/2015 | 353.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/05/2015 | 210.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/05/2015 | 28.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/05/2015 | 187.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/05/2015 | 129.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/05/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0002029 | 21/05/2015 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Licitacao Publica deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/05/2015 | 300.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 02 placas destinadas para atender as agencias comunitarias dos Correios deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica - NFS-e no 1000529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/05/2015 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do grupo escolar do Assentamento Boa Esperanca deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/05/2015 | 178.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/05/2015 | 164.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona o deposito da merenda escolar deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/05/2015 | 448.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 224Kg de Melancia, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/05/2015 | 1064.10 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 270Kg Bananas e 312Kg de Melancias, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/05/2015 | 320.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04 (Quatro) diarias para a servidora Lucia Maria Soares Coutinho de Pontes, destinada para viagens a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/05/2015 | 250.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05 (cinco) diarias para o servidor Inemar Duarte, destinada para viagens a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/05/2015 | 260.00 | 00004205826494 | MANOEL PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 02 viagens, transportando os pacientes Antonio Carlos dos Santos e Ducilene Pontes da Silva deste Municipio para atendimento medico de urgencia no Hospital HU, Santa Izabel e Hemocentro na cidade de Joao Pessoa, no veiculo tipo Fiat Uno de placa MOE-9542/PB, de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/05/2015 | 72.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1888, instalada junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/05/2015 | 274.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/05/2015 | 284.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/05/2015 | 200.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oa servicos prestados na confeccao de 04 Banners, destinados para atender ao dia D, pela implatancao do teste rapido de HIV neste municipio, conforme NFS-e no 1000530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/05/2015 | 7995.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes, destinados para atender a Unidade Basica de Saude da Comunidade de Formosa deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.112, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/05/2015 | 250.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de renovacao de licenciamento 2015 do veiculo tipo Ambulancia do Samu de placa NQK 1935 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/05/2015 | 378.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de renovacao de licenciamento 2015 do veiculo tipo Ambulancia de placa NQI 6515 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/05/2015 | 299.08 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2015 do veiculo tipo onibus escolar de placa MMO-4665, vinculado a Sec. da Educacao deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/05/2015 | 31730.59 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento proveniente da contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abrilde 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/05/2015 | 409.44 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para distribuicao por ocasiao da comemoracao do dia das maes nesta cidade, conforme DANFE Nø 005.209, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/05/2015 | 100.00 | 00060301880700 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a Lei municipal 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/05/2015 | 100.00 | 00012457247462 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a Lei municipal 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/05/2015 | 600.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza geral do Ginasio de Esportes O Lisboao desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Municipio, durante o periodo de 20/04/2015 a 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/05/2015 | 1200.00 | 00080672353768 | LUÍS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no bombeamento dïagua potavel da localidade do sitio Olho Dïagua neste municipio, para atender o abastecimento de 52 carros-pipa, destinado a distribuicao coletiva e gratuitaas familiascarentes da zona rural deste municipio, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/05/2015 | 1.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/05/2015 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a servico desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/05/2015 | 6.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002065 | 25/05/2015 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 Toner Compativel 85A, destinados para atender ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/05/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS , deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/05/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, durante o mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/05/2015 | 350.00 | 17344350000178 | ZINCAMETAL PARAIBA IND. E SERV. LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na fabricacao de embolo do conjunto de reparo, destinado para atender a maquina Retroescavadeira, pretencente a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/05/2015 | 41.60 | 17344350000178 | ZINCAMETAL PARAIBA IND. E SERV. LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de prensagem de mangueira 1/2, destinado para atender o Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme NFS-e 000054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/05/2015 | 280.00 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 M2 de muda de grama esmeralda, dstinada para atender canteiros na localidade de Formosa deste Municipio, conforme Danfe Nø 002.003, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/05/2015 | 387.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 latas de Leite Supra Soy S/LACT 300G sem lactose, destinados a menor Gerlane Barbosa Florencio e a Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme copia do parecer Nutricional, Social e Laudo Medico, de acordo com Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/05/2015 | 100.00 | 00007835615479 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Cristina de Souza, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/05/2015 | 1840.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos de informatica, destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio, conforme Danfe de no 000.484 Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/05/2015 | 2830.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos de informatica destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme Danfe de no 000.483 Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/05/2015 | 100.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Carlos Roberto de Lima Correia, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/05/2015 | 70.00 | 00071158774753 | ANTONIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Antonia Henrique da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/05/2015 | 95.00 | 00009649973478 | LUAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Luan da Silva Pereira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Epez 5 MG (01 caixa) para sua avo Severina Pereira da Silva, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/05/2015 | 200.00 | 00007123154460 | ROSEANE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Roseane Monteiro, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/05/2015 | 100.00 | 00036536415434 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Francisco de Assis Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/05/2015 | 150.00 | 00006853753402 | EDVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edvania da costa de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/05/2015 | 200.00 | 00006175444418 | SEVERINA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Domingos da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE , deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/05/2015 | 1320.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 215/75 R 17.5, destinados para atender ao veiculo tipo Microonibus, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/05/2015 | 107.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/05/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/05/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais eestaduais, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000252013 | 0002066 | 25/05/2015 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE , deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/05/2015 | 160.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagens a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/05/2015 | 6669.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Biblioteca Publica Municipal, e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/05/2015 | 512.60 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos em anesteliologia prestados no paciente Egnaldo Francisco da Silva (menor) no procedimento de Ressonancia Magnetica do Cranio, realizada pela Dra. Ieda Goncalves Lopes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/05/2015 | 4576.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/05/2015 | 200.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Gisele Alves da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/05/2015 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Edilson Goncalo Pereira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø paragrafo 2ø , por setratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/05/2015 | 200.00 | 00005336162477 | JUBERLANDIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Edilson Goncalo Pereira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø paragrafo 2ø , por setratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/05/2015 | 300.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Kit odontologico, destinado para atender os assistidos do Programa CRAS deste municipio, conforme Danfe 012.611 Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002081 | 26/05/2015 | 109.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme Danfe no 000.486 Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/05/2015 | 109.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme Danfe no 000.487 Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/05/2015 | 80.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Felipe Euriquo dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/05/2015 | 70.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade na confeccao de 01 faixa de tecido, destinada para comemoracao do dia das maes nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PVMC, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/05/2015 | 3070.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Ginasio de Esportes O Lisboao nesta cidade, e do Ginasio de Esportes O Timbozao deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/05/2015 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de abril de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/05/2015 | 10520.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da iluminacao publica deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/05/2015 | 9610.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Bomba do Sistema de Abastecimento de agua da localidade de Timbo, na zona rural deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/05/2015 | 11113.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Unidade Sanitaria, predios publicos municipais, iluminacao publica, bombas dos sistema de abastecimento de agua das localidades de cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum,zona rural, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/05/2015 | 2855.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, proveniente do pagamento de salarios credito em conta dos funcionarios desta prefeitura municipal, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/05/2015 | 3181.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, proveniente do pagamento de salarios credito em conta dos funcionarios desta prefeitura municipal, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/05/2015 | 941.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, proveniente do pagamento de salarios credito em conta dos funcionarios desta prefeitura municipal, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/05/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/05/2015 | 175.00 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25 Mý de muda de grama Esmeralda, destinada para atender canteiros na comunidade de Formosa deste Municipio, conforme Danfe Nø 002.010, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/05/2015 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/05/2015 | 536.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (frutas, legumes, verduras e outros), destinados para atender aos beneficiarios do Programa CRAS deste municipio, conforme Nota Fiscal Avulsa no 035843. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/05/2015 | 80.00 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Borges dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/05/2015 | 160.00 | 00008232701498 | MARIA JOSE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Alves Camelo, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/05/2015 | 100.00 | 00070079041493 | GILSON MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Gilson Martins, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/05/2015 | 175.99 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 04(Quatro) faturas da Energisa, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril de2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/05/2015 | 3450.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 ar condicionados Split Hw 12KBTUS SO frio 220V bem estar consul, destinados para atender a Unidade Basica de Saude da Comunidade de Formosa neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002094 | 27/05/2015 | 34503.51 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, proveniente do pagamento, referente a 2a medicao da obra de reforma e ampliacao da Escola Municipal Jose Jardim Teteo localizado no Distrito Timbo Zona Rural deste municipio. | 10032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/05/2015 | 1100.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 220Kg de Inhame, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/05/2015 | 940.52 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 327Kg de Mamao Havai, 14Kg de Couve Folha, 21Kg de Contro e 20Kg de Pimentao, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/05/2015 | 168.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 120Kg de Batata Doce, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/05/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviocos prestados referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/05/2015 | 460.72 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0001157-27-2008-815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca, conforme RPV- Requisicaode Pequeno no14/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/05/2015 | 1021.87 | 00038356520797 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0000245-93.2009.815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca, conforme RPV- Requisicaode Pequeno no13/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/05/2015 | 1024.83 | 00003469400440 | SEVERINA LIMA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0000245-93.2009.815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca, conforme RPV- Requisicaode Pequeno no011/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/05/2015 | 1024.83 | 00001843840448 | VANISE SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0000245-93.2009.815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo dr. Perilo Rodrigues de Lucena, MM Juiz de direito desta comarca, conforme RPV- Requisicaode Pequeno no012/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2015 | 351.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2015 | 3788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao INSS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/05/2015 | 1459.74 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 236Kg de Maracuja, 17Kg de Cebolinha, 15Kg Coentro, 13Kg de Pimentao e 279Kg de Macaxeira, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2015 | 450.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 75Dz de Ovos Caipiras, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/05/2015 | 50.00 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Andrea Lima Felix da Silva, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/05/2015 | 1530.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 34 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Sec. de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino,referente ao mes de Maio de 2015, conforme danfe No 000.387, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/05/2015 | 45.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO CEMEI- CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.390, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/05/2015 | 45.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.389, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/05/2015 | 450.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2015, conforme danfe No 000.388, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/05/2015 | 150.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a Lei municipal 265/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/05/2015 | 280.80 | 00006023531490 | GEOMARTA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 15,600 kg de Bolo, destinados para atender aos assistidos do CRAS, por ocasiao da comemoracao do dia das maes, conforme nota fiscal avulsa de no 036281. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/05/2015 | 160.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra de vacinas para alergia a alimentos e inalants, de acordo com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/05/2015 | 100.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Joao Bezerra da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/05/2015 | 100.00 | 00070394728483 | RAIANE PAIXAO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Raiane Paixao Faustino, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, conforme a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/05/2015 | 100.00 | 00006753445498 | MARIA DA PENHA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Penha da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/05/2015 | 100.00 | 00098138472472 | DULCIANE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra dulciane Silva da Costa, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/05/2015 | 100.00 | 00040568571487 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Luis Francisco da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/05/2015 | 100.00 | 00004137856451 | CLEONICE ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cleonice Alves Severiano, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/05/2015 | 100.00 | 00006808874409 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luciana Maria da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/05/2015 | 100.00 | 00010402545435 | MARIA JACIELE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jaciele Jose da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/05/2015 | 100.00 | 00010609880462 | MAURICELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Mauricelia Alves da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do CRAS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/05/2015 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/05/2015 | 90.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 botijoes de Gas GPL, destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/05/2015 | 10006.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/05/2015 | 6940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/05/2015 | 8187.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos INSS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2015 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria INSS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/05/2015 | 250.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS , deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/05/2015 | 16809.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento INSS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/05/2015 | 10298.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM , deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2015 | 5818.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/05/2015 | 30917.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e de funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2015 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura da Marcha dos Prefeitos a Brasilia 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2015 | 945.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos IPAM, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/05/2015 | 4568.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2015 | 9226.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/05/2015 | 26950.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos GARIS IPAM, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/05/2015 | 5495.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de OBRAS IPAM, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/05/2015 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Abril de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/05/2015 | 11703.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Abril de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2015 | 7880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/05/2015 | 4449.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2015 | 1694.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2015 | 4008.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes INSS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/05/2015 | 4155.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/05/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/05/2015 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa CRAS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2015 | 827.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos IPAM, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2015 | 7925.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assitencia Social INSS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2015 | 4905.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar INSS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/05/2015 | 8898.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social IPAM, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002185 | 29/05/2015 | 3500.84 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender aos assistidos do Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) deste municipio, conforme Danfe 002.909 Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002186 | 29/05/2015 | 1307.73 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender aos assistidos do Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) deste municipio, conforme Danfe 002.910 Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do SCFV, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/05/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/05/2015 | 174.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 29 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Assistencia Social e ao Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002203 | 29/05/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/05/2015 | 25258.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/05/2015 | 10870.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/05/2015 | 18228.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/05/2015 | 42871.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/05/2015 | 57268.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/05/2015 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa de NASF, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/05/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa de PAB FIXO, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/05/2015 | 18860.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude INSS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/05/2015 | 71498.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude IPAM, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/05/2015 | 68078.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2015 | 30.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Josilene Alvino Barbosa, destinada para viagem a servico da Sec. de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/05/2015 | 1300.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coleta transporte e destinacao final dos residuos de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/05/2015 | 510.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 85 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002204 | 29/05/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/05/2015 | 58027.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/05/2015 | 33914.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% INSS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/05/2015 | 315281.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% IPAM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/05/2015 | 32202.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/05/2015 | 211852.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% IPAM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2015 | 90642.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% INSS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/05/2015 | 180.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002205 | 29/05/2015 | 1185.71 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao programa Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme Danfe Nø 002.908, serie 1.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002206 | 29/05/2015 | 5079.97 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/05/2015 | 3218.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/05/2015 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2015 | 21054.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao IPAM, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/05/2015 | 16121.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/05/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma)diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002195 | 29/05/2015 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades desta Prefeitura referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/05/2015 | 54.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1894, instalada junto a Base do SAMU nesta cidade, ref. ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/05/2015 | 24.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/05/2015 | 90.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 botijoes de agua mineral destinados a sede desta Prefeitura municipal, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002207 | 29/05/2015 | 1088.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Sec. de Administracao Geral e gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme Danfe Nø 002.906, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao no Jornal a UNIAO edicao dos dias 21/05/2015, conforme NFSE Nø 1032412 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2015 | 876.65 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 205 KG de Bananas e 217 KG de de Milho Verde, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF de Avulsa Nø037.614. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002222 | 01/06/2015 | 1185.71 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reempenho de no 2205, por equivoco no Projeto, (aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao programa Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme Danfe Nø 002.908, serie 1). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2015 | 1125.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 250 KG de Milho Verde e 250KG de Melancia, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF de Avulsa Nø037.584. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002230 | 01/06/2015 | 7127.06 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados para atender ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos PEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2015 | 484.20 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender o pessoal da Base de Atendimento do SAMU deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2015 | 725.90 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender aos assistidos do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2015 | 200.00 | 00005398476408 | ROSILDA GONZAGA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009681642422 | MARIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Roseane Monteiro, destinada para custear despesas com a compra de tijolos (Hum Mil), de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2015 | 1298.50 | 00011417432489 | EVERTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Roseane Monteiro, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Prolia 60 m2 (2 ampolas), de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2015 | 162.87 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2015 | 200.00 | 00009675883405 | VALDIMERE SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa VALDINERE SERAFIM DA SILVA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2015 | 233.26 | 00008581329403 | ELIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa ELIENE DA COSTA SILVA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 05 CONTAS DE AGUA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME ALEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2015 | 538.20 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados para atender os servicos de ornamentacao com baloes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2015 | 150.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas mensais de aluguel do campo de futebol localizado na BR-071, vizinho a Escola Municipal Padre Joao Madruga no Distrito Timbo, destinado para treinamento do time de futebol Real Timbo deste Municipio, como forma de apoio atraves da Sec. de Esportes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2015 | 960.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao periodo de 05/05/2015 a 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2015 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de bomba do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Assentamento Antonio Chaves, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2015 | 1000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 laminas curva 13 furos de 3/4, destinadas para atender a maquina Motoniveladora Patrol, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2015 | 200.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (04 dente central), destinadas para atender a maquina Retroescadeira vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2015 | 560.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 cones laranja/branco com 75cm, destinados para atender a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2015 | 940.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a Secretaria de Transporte deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2015 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL JOAO RIBEIRO FILHO, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/06/2015 | 3200.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como profissional tecnico especializado na area contabil, para elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Sec. de Financas, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/06/2015 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, organizacao e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/06/2015 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria Social deste Municipio, visando o acompanhamento e orientacao aos servicos dos Programas, referente ao mes de Maio de2015, conforme contrato celebrado com o Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002239 | 02/06/2015 | 1735.65 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PVMC, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/06/2015 | 80.00 | 00004242049404 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Penha da Conceicao, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/06/2015 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mesde maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002233 | 02/06/2015 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB 6281/PB junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF, do Distrito de Timbo deste municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/06/2015 | 1850.00 | 00003293991440 | DANIEL ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Educacao, compreendendo: elaboracao do Plano Anual na Execucao fisico e financeiro da Educacao, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programaseducacionais, elaboracao dos relatorios mensais das atividades da educacao, acompanhamento mensal e apresentacao dos relatorios de atividades fisicas e financeiras ao Conselho da Educacao, elaboracao do Relatorio Anual de Execucao Fisico-Financeira da Edu | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/06/2015 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda nas escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/06/2015 | 680.00 | 00070147557496 | MANOEL LAUDERVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F Bernardino Correia Teteo e a E.M.E.I.F Jose Jardim Correia Teteo, localizadas no Sitio Timbo Zona Rural deste Municipio, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/06/2015 | 359.90 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 23 KG de Cebolinha,16 KG de Pimentao e 18 KG de Coentro, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF de Avulsa Nø037.850. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/06/2015 | 1011.53 | 00047231807453 | LUZIA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0001159-94.2008.815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo Dr. Judson Kildere Nascimento Faheima, conforme RPV- Requisicao de Pequeno Valor, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/06/2015 | 933.15 | 00076812839434 | MARGARIDA DENISE SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0001159-94.2008.815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo Dr. Judson Kildere Nascimento Faheima, conforme RPV- Requisicao de Pequeno Valor, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/06/2015 | 396.47 | 00002630100405 | LUIS ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo no 0001159-94.2008.815.1071, ajuizado nesta comarca, requisitado pelo Dr. Judson Kildere Nascimento Faheima, conforme RPV- Requisicao de Pequeno Valor, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/06/2015 | 50.00 | 00087272261404 | JOEL NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Joel Nunes de Farias, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/06/2015 | 2015.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manitencao preventiva e instalacao de 03 ar condicionado (split) de 12,000 BTUS no predio onde funciona o NASF, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/06/2015 | 1475.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de ar condicionadores ar de 12,000 BTUS, instalacao de suporte para maquinas 12.000 BTUS e visita tecnica, junto a Unidade Basica de Saude da Comunidade de Formosa deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/06/2015 | 250.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria, destinada para viagens a servico da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/06/2015 | 713.50 | 16936335000156 | FINA COR COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/06/2015 | 809.21 | 05823100000131 | CASA NOVA TECIDOS & AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diveros, destinados para atender aos assistidos do Programa CRAS deste municipio, por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/06/2015 | 1728.18 | 16936335000156 | FINA COR COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados para atender aos assistidos do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/06/2015 | 2600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 projetor SVGA 3000 lumens Benq e 01 tela Projecao Retrat. 1,8 X 1,83m, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme Danfe de no 000.492 Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/06/2015 | 1223.10 | 05823100000131 | CASA NOVA TECIDOS & AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos, destinados para atender os servicos de ornamentacao desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/06/2015 | 320.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba submersa anauger 900 220v, para atender ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/06/2015 | 160.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias, destinada para viagens a servico da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002260 | 04/06/2015 | 3384.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002261 | 04/06/2015 | 1902.82 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002262 | 04/06/2015 | 1476.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002263 | 04/06/2015 | 3648.56 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002264 | 04/06/2015 | 8915.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/06/2015 | 777.50 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 250 KG de Manga espada e 250 KG de Macaxeira, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF de Avulsa Nø038.859. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002266 | 05/06/2015 | 3726.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNG- 5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM, LAGOA DA MATA, FORMOSA, BOA VISTA, CAMPINAL E TANQUEDANTAS PARA A ESCOLA FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 90KM (DIARIOS) REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002267 | 05/06/2015 | 3132.00 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Regis, localizada no sitio Jerimum Zona Rural deste Municipio, nos turnos da manha e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 18 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002268 | 05/06/2015 | 3348.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002269 | 05/06/2015 | 2673.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS-3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPALLUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 55KM , REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002270 | 05/06/2015 | 7774.80 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS,MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002271 | 05/06/2015 | 2268.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umari, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alipio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Municipio, no turno da noite ida e volta totalizando 42 Km referente a 18 dias de maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002273 | 05/06/2015 | 2754.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOM-3033/PB, DA LOCALIDADE DE PITANGA E JARACATIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 60 KM DIARIOS, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/06/2015 | 1154.90 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura, destinado para atender os servicos de manutencao da escola municipal Jose Galdino de Oliveira, na localidade Formosa deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/06/2015 | 133.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1882, instalada junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente. ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002286 | 05/06/2015 | 791.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de ar, filtro de oleo destinados para atender os veiculos tipo onibus de placa MOM-4665, OGD-7754, OGC-6149, Kombi de placa OFC-5429 e Siena de placa MOT-2941, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002310 | 05/06/2015 | 4224.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.417,5 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Onibus de placa OFB-2086, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002311 | 05/06/2015 | 3145.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.123,5 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Onibus de placa NQE-5249, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002312 | 05/06/2015 | 2064.16 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 737,2 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Onibus de placa MOM-4665, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002313 | 05/06/2015 | 1304.24 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 465,8 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Onibus de placa OFE-7418, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002314 | 05/06/2015 | 1769.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 593,8 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Micro-Onibus de placa OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002315 | 05/06/2015 | 840.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 252,3 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Kombi de placa OFC-5429, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002316 | 05/06/2015 | 245.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 87,8 litros de diesel destinado ao veiculo Onibus de placa NQK-0786, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002317 | 05/06/2015 | 1311.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 468,5 litros de diesel destinado ao veiculo Micro-Onibus de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002318 | 05/06/2015 | 1632.14 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 547,7 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Onibus de placa OEY-7203, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002319 | 05/06/2015 | 1193.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 358,5 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Kombi de placa MOB-4933, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002320 | 05/06/2015 | 6330.11 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.124,2 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Onibus de placa OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002321 | 05/06/2015 | 2545.78 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 764,5 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Siena de placa MOT-2941, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002322 | 05/06/2015 | 5702.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.913,6 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Onibus de placa QFE-2516, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002323 | 05/06/2015 | 5494.82 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.843,9 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Onibus de placa OGD-7754, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002335 | 05/06/2015 | 3196.80 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT- 3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNTO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSE GALDINO DE OLIVEIRA E JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL. E TECN.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa do veiculo tipo onibus escolar de placa OFE-2516, renavam 01013991548, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido a alcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos eenfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002287 | 05/06/2015 | 407.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar e filtro de combustivel, destinados para atender aos veiculos tipo Fiat Uno de placa QFA 6364, Saveiro Ambulancia de placa OGC-0275, Doblo Ambulancia de placa NQI 6515 e Fiat Uno de placa MOP-2731, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002288 | 05/06/2015 | 181.75 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo Micro-onibus de placa MYU-8598 locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mesde Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002289 | 05/06/2015 | 49.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo Palio de placa MZJ-6035 locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002290 | 05/06/2015 | 189.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo e fluido de freio destinados para atender o veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa Servicos de Atendimento Movel de Urgencias SAMU - 192 MACde placa NQK-1935/PB, de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002324 | 05/06/2015 | 1389.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 417,3 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Uno de placa MNP-1275, junto ao Programa Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002326 | 05/06/2015 | 1619.04 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 486,2 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Palio de placa MZJ-6035, junto ao Programa NASF deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002327 | 05/06/2015 | 6212.44 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1865,6 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Ambulancia Timbo de placa OGC-0276, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002328 | 05/06/2015 | 5020.64 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.507,7 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Uno Novo de placa QFA-6364, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002329 | 05/06/2015 | 155.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 46,8 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Moto de placa MOU-0641, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002330 | 05/06/2015 | 3624.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.088,5 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Uno de placa MOP-2731, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002331 | 05/06/2015 | 1394.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 498 litros de diesel destinado ao veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do SAMU de placa NQK-1935, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002332 | 05/06/2015 | 2331.28 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 832,6 litros de diesel destinado ao veiculo Jumper de placa MOI-9582, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002333 | 05/06/2015 | 3446.37 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.156,5 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Micro-Onibus de placa MYU-8598, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002334 | 05/06/2015 | 3473.19 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.043 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Ambulancia de placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/06/2015 | 788.00 | 00011000377482 | EDUARDO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao e controle efetivo do sistema de bombeamento de agua que abastece o Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de ART: PB 20150023268 de obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/06/2015 | 350.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com forro de gesso no teto da Agencia de Correios Comunitaria da Comunidade de Formosa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/06/2015 | 500.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com forro de gesso no teto da Agencia de Correios Comunitaria da Comunidade do Distrito Timbo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002292 | 05/06/2015 | 15.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo tipo Caminhao Basculante de placa GVP-5928/PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, referenteao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002293 | 05/06/2015 | 62.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo tipo Caminhao Basculante de placa KFG-0984/PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, referenteao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002294 | 05/06/2015 | 250.25 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e fluido de freio destinado ao veiculo tipo Caminhonete D20 de placa MNP-8660/PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002304 | 05/06/2015 | 2176.29 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 730,3 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Cacamba de placa GUQ-5928, vinculado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002305 | 05/06/2015 | 780.21 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 234,3 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Uno de placa MNT-8492, vinculado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002306 | 05/06/2015 | 1650.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 589,5 litros de diesel destinado ao veiculo Cacamba do Lixo de placa KFG-0984, vinculado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002291 | 05/06/2015 | 1221.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa, trapo, oleo lubrificante, oleo hidraulico e frilto de ar, destinados aos veiculos Trator Jonh Deere, Trator Massey Furguson, maquina Patrol, Pa Carregadeira e Carro Pipa de placa NQH 0612, Patrol e Pa Carregadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002295 | 05/06/2015 | 3978.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.335 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Pa Carregadeira, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002296 | 05/06/2015 | 178.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 53,5 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Moto de placa MXT-7266, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002297 | 05/06/2015 | 2433.17 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 816,5 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Cacamba Nova de placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002298 | 05/06/2015 | 5561.57 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.866,3 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Caminhao Pipa de placa NQH-0612, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002299 | 05/06/2015 | 3365.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.202 litros de diesel destinado ao veiculo Trator Massey Ferguson, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002300 | 05/06/2015 | 4195.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.498,5 litros de diesel destinado ao veiculo Trator John Deere, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002301 | 05/06/2015 | 2748.76 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 981,7 litros de diesel destinado ao veiculo Retroescavadeira, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002302 | 05/06/2015 | 5936.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.992,1 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Patrol, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002309 | 05/06/2015 | 2156.17 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 647,5 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Estrada de placa QFA-1979, vinculado a Secretaria de Transportes deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/06/2015 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Antonio Eudes de Mendonca Junior, destinada para viagem a servico desta prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002308 | 05/06/2015 | 107.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32,2 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Moto de placa NPV-3432, vinculado a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002307 | 05/06/2015 | 1914.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 642,3 litros de diesel S10 destinado ao veiculo Hillux de placa NPX-3691, locada junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/06/2015 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/06/2015 | 300.00 | 00010395671426 | SERGIO SABINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente a classificacao em 1o lugar no 2o Torneio Municipal de Futebol, representando a equipe de Curimatan Futebol Clube da localidade de Curimatan Montanhas/RN, promovido pela Comunidade de Cajueiro Zona Rural deste municipio, realizado no dia 30 de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/06/2015 | 200.00 | 00056781555472 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente a classificacao em 2o lugar no 2o Torneio Municipal de Futebol, representando a equipe Sao Sebastiao Futebol Clube da localidade de Sertaozinho de Mamanguape/PB, promovido pela Comunidade de Cajueiro Zona Rural deste municipio, realizado no dia 30 de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/06/2015 | 150.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Roseane Monteiro, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/06/2015 | 150.00 | 00087409100400 | MARIA LUCIA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia dos Anjos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/06/2015 | 120.00 | 00003698046431 | LUCIENE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luciene Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002303 | 05/06/2015 | 229.43 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 68,9 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Moto de placa MND-3451, junto ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002325 | 05/06/2015 | 2061.93 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 619,2 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Uno de placa MOP-2821, junto ao Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/06/2015 | 104.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1885, instalada junto ao Programa IGDBF deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002337 | 05/06/2015 | 129.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, e fluido de freio, destinados para atender o veiculo tipo Uno de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia junto a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/06/2015 | 328.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos: Oxcarbazepina 600mg (05 caixas), de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/06/2015 | 265.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos: Oxcarbazepina 600mg (04 caixas), de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/06/2015 | 297.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos: Espironolactona 25mg (01 cx), Vastarel de 35mg (02 cx), Plaketar (02 cx), Monocordil 20mg (03cx), Vasograd 100mg (01 cx) e Somalgin Cardio (01 cx) de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC. DE GEST. MUN. DA A. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de contribuicao anual do Congemas, referente ao exercicio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/06/2015 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 02 (duas) criancas portadoras de necessidades especiais, do Sitio Junco para o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vez por semana para se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa no onibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/06/2015 | 50.00 | 00000037477781 | VALTER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Valter Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/06/2015 | 180.00 | 00097901903449 | MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Fatima Silva do Nascimento,destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/06/2015 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/06/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/06/2015 | 565.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar das maquinas tipo, Motoniveladora Patrol, Pa Carregadeira e Trator Jonh Deere, todos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio,relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0002362 | 08/06/2015 | 150.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fluido de arla, destinado para atender o veiculo tipo Caminhao Pipa de placa NQH-0612, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Danfe de no 001.105 Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/06/2015 | 1292.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de manutencao do predio onde funciona a Agencia dos Correios Comunitaria da localidade de Formosa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/06/2015 | 640.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04 (sete) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/06/2015 | 400.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04 (Quatro) diarias com pernoites, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/06/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/06/2015 | 496.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (alface, batata doce, inhame, macaxeira, ovo caipira e coentro), destinados para atender ao Programa SAMU deste Municipio, conforme Nota Fiscal Avulsano 039711. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/06/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL. E TECN.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do veiculo tipo onibus de placa NQK 0786, renavam 00277146488, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/06/2015 | 385.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar dos veiculos tipo onibus de placa OFB-2086, Microonibus OEY-7203, Microonibus OCG-6149, Onibus NQE-5249, Onibus OGD-7754, onibus OFE-2516 e Siena MOT-2941 vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/06/2015 | 570.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 75 DZ de Ovos Caipira e 120 KG de Abacaxi, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF de Avulsa Nø039.707. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/06/2015 | 734.22 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 234 KG de Bananas e 252 KG de Batata Doce, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF de Avulsa Nø039.372. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0002359 | 08/06/2015 | 150.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Fluido de Arla, destinado para atender o veiculo Micro Onibus de placa OGC-6149, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme o Danfe de no 001.106 Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0002360 | 08/06/2015 | 584.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Micro Onibus de placa OEY-7203, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Danfe de no 001.103 Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0002361 | 08/06/2015 | 4730.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Onibus escolar de placa NQK-0786, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Danfe de no 001.104 Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0002364 | 08/06/2015 | 2887.45 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Onibus de placa MOM-4665, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Danfe de no 001.107 Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0002368 | 08/06/2015 | 583.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo onibus escolar de placa MQE 5249, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0002369 | 08/06/2015 | 1151.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo micro-onibus escolar de placa OFE 7418, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0002370 | 08/06/2015 | 4993.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo micro-onibus escolar de placa OGE 7140, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/06/2015 | 1149.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas no 3295-1100, 3295-1734, 3295-1002, 3295-1880, 3295-1883, 3295-1884, 3295-1890, 3295-1892 e 3295-1893, todos de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/06/2015 | 2428.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao no Jornal a UNIAO edicao de 19, 21, e 30/05/2015, conforme NFSE Nø 1032781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/06/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002372 | 09/06/2015 | 329.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica, destinado para atender ao setor de Licitacao desta Prefeitura Municipal, conforme Danfe de no003.348 Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/06/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao no Jornal a UNIAO edicao de 30/05/2015, conforme NFSE Nø 1032896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/06/2015 | 450.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 75 DZ de Ovos Caipira, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF de Avulsa Nø040.019. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002373 | 09/06/2015 | 413.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002374 | 09/06/2015 | 1058.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002375 | 09/06/2015 | 381.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002376 | 09/06/2015 | 712.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002382 | 09/06/2015 | 3500.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assistencia tecnica nas obras de construcao, reforma e ampliacao, execucao e fiscalizacao das obras do municipio de Jacarau, correspondente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/06/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL JOAO RIBEIRO FILHO, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/06/2015 | 544.69 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diverso, destinados para atender os assistidos do Program CRAS deste municipio, por ocasiao dos festijos juninos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do CRAS, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/06/2015 | 521.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material barra de ferro, eletrodo e tubo galvanizado, destinados para atender as traves do campo de futebol da comunidade de Jatoba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2015 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do Ginasio O Timbozao localizado no Distrito Timbo, junto a Secretaria de Esporte deste Municipio, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2015 | 200.00 | 00006916616423 | EDILEUZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileuza Ferreira do Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2015 | 200.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2015 | 1658.75 | 00004620075450 | RAQUEL ALVES PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamento Clexane 40ui (30 ampolas), de acordo com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2015 | 150.00 | 00008627013411 | ELIKA WANDERLEY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Elika Wanderley Silva de Souza, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2015 | 150.00 | 00004242210477 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem destinada a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2015 | 10394.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2015 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2015 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliacao efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM , deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2015 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Antonio Eudes Mendonca Junior, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Cunha, zona rural deste Municipio, destinado para deposito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2015 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002393 | 10/06/2015 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhao Basculante, de placa GVP 5928/PB, destinado para atender os servicos de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002408 | 10/06/2015 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa KFX 9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2015 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2015 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2015 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao com 416m2 de area coberta e 1.412m2 de area descoberta e murada, localizado na Rua Belarmino Ferreira, S/N - Centro nesta cidade, para guardar a frota dos veiculos pertencentes e locados desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2015 | 125.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2015 | 10379.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saude-ESF, deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 10(Dez)viagens, transportando pacientes deste Municipio para atendimento medico de urgencia nos Hospitais Trauminha, Trauma, Santa Isabel, 13 de Maio, HU e Pan de Jaguaribe, todosna Cidade de Joao Pessoa, no veiculo tipo VOYAGE 1.6 CITY ano 2013/2014, de placa OGF-9449/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2015 | 440.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados para atender as Unidades Basicas de Saude da comunidade de Formosa e do Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002405 | 10/06/2015 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Micro-Onibus - Marcopolo/Volare V6 MO ano 2005/2006, movido a oleo diesel, de placa MYU-8598/RN, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2015 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo PAS/Microonibus Citroen/Jumper M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado para transporte diversos, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2015 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo PAS/Microonibus Citroen/Jumper M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado para transporte diversos, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS , deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2015 | 65.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca vent. cabine cam/, destinado para atender o veiculo fiorino ambulancia de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Saude deste Municipio, conforme danfeNø 1069. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2015 | 788.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na E.M.E.I.F. Domingos Porciliano Regis, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002412 | 10/06/2015 | 2819.50 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme Danfe Nø000.432, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002413 | 10/06/2015 | 3990.50 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe no 000.676 Serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002414 | 10/06/2015 | 595.20 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2015 | 2250.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 150 camisas em malha Fio 30.1 de cor branca com gola e punho vermelho, destinadas para atender o Arraia Pe Quente do Distrito Timbo, por ocasiao dos festejos Juninosdas escolas municipais da localidade de Timbo deste Municipio, conforme NFS-e no 1000546. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2015 | 226.64 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender aos alunos do Programa Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2015 | 4563.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2015 | 0.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2015 | 48745.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administracao, deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2015 | 5764.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas Secretarias, deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0002392 | 10/06/2015 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas Administrativas, financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipal durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2015 | 1899.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3o e ultima parcela de acordo firmado para quitacao de debitos de contas telefonicas desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/06/2015 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/06/2015 | 40915.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor pago proveniente do recolhimento da contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente aos descontos feitos nas folhas de pagamento do pessoal do Magisterio lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/06/2015 | 27089.03 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago proveniente do recolhimento da contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aomes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002436 | 11/06/2015 | 10231.09 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino destte Municipio, conforme Danfe Nø002.953, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/06/2015 | 350.60 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 20 Kg de cebolinha, 18 Kg de coentro 19 Kg de pimentao, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 041058. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002438 | 11/06/2015 | 297.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a Merenda Escolar do Programa de Educacao de Jovens e Adultos -PEJA, deste Municipio, conforme Danfe Nø002.952, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002441 | 11/06/2015 | 1118.88 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios (pao frances), destinados para atender a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe de no 002.960 Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2015 | 50.00 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Andrea Lima Felix da Silva, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002435 | 11/06/2015 | 2231.88 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados para atender ao Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002439 | 11/06/2015 | 4172.86 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/06/2015 | 1200.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 01 placa de Inauguracao de Inox, destinada para atender a Unidade Basica de Saude da Comunidade de Formosa deste Municipio, conforme NFS-e no 1000547. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/06/2015 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados, preventivo e corretivo nos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota desta Prefeitura, relativo ao mes maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/06/2015 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos registros do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Salvador Gomes de Baixo, neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002442 | 11/06/2015 | 824.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 294,6 litros de oleo diesel destinado ao veiculo Caminhonete D20 de placa MNP-8660, vinculado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/06/2015 | 180.00 | 00007131198455 | MERCIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/06/2015 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas medicas, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/06/2015 | 200.00 | 00006962571496 | ROSIMERE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de material de construcao (cimento e trezentos tijolos), de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/06/2015 | 500.00 | 00005673928483 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de material de construcao e mao de obra(pedreiro), de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/06/2015 | 100.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para ao Sr. Joao Bezerra da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/06/2015 | 150.00 | 00006853753402 | EDVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edvania da Costa de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/06/2015 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas medicas para tratamento, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/06/2015 | 600.00 | 00004025436450 | ERIVALDO CASSEMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de materiais de construcao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002440 | 11/06/2015 | 887.04 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios (pao frances), destinados para atender ao Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, conforme Danfe de no 002.962 Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/06/2015 | 400.00 | 00066407400791 | JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/06/2015 | 50.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagem a servico da Sec. de Assist. Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/06/2015 | 30.00 | 00009045782405 | GESSIKA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Gessika da Silva Oliveira, destinada para viagem a servico da Sec. de Assist. Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/06/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM , deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/06/2015 | 6.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de tributos desta prefeitura municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/06/2015 | 396.00 | 13793570000128 | DJV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e agua mineral, destinada para atender as pessoas presentes, por ocasiao da inauguracao da Unidade Basica de Saude da comunidade de Formosa deste municipio, realizada no dia 03/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/06/2015 | 893.73 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 219 KG de Bananas e 426 KG de Macaxeira, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF de Avulsa Nø041.479. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/06/2015 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/06/2015 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/06/2015 | 276.50 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 lixeiras praticas c/ pedal, destinadas para atender a Secretaria Geral deste municipio, conforme Danfe de no 005.294 Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/06/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso(Locacao),de Sistema de Informatica (Contabilidade e Gdip), relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/06/2015 | 350.00 | 00050386700400 | JOSÉ CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retoque na pintura do veiculo tipo Fiurino Ambulancia de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/06/2015 | 600.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas grades de ferro com solda eletrica do esgotamento sanitario ao lado da Praca Dr. Oreste Lisboa nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00003465327446 | JOSE CARLOS LIMA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista para atender o caminhao pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, no transporte de agua para diversas comunidades rurais deste Municipio, durante o periodo de 11/05/2015 a 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/06/2015 | 219.94 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Baclofeno 10mg (120Comp.), Imipramina 25mg (2 Caixas) e Retemic 5mg (3 Caixas x 60 Comp.) de acordo com a lei 265/2013,artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/06/2015 | 261.50 | 00005881747771 | JOSEFA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos: Clonazepan 2mg (2 caixas), Pondera 20mg (1 caixa), Hidabtal 100 mg (3 caixas), Risperidona 3mg (2 caixas) e Neozine 100mg (2 caixas) de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/06/2015 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/06/2015 | 475.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Maio de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/06/2015 | 3932.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Maio de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/06/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/06/2015 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias, para o Sr. Prefeito, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002465 | 16/06/2015 | 3480.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atencao Integral a Saude - CAIS de Jaguaribe, Joao Pessoa, no veiculo Kombi de placa MYR 9125/RN, relativo a 12viagens no mes maio 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/06/2015 | 69.20 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para atender as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/06/2015 | 120.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PAB FIXO, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/06/2015 | 740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NASF, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/06/2015 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de um exame usg das vias urinarias da Sra. Josilma Marques da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/06/2015 | 1052.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva,Centro da Saude da Rua Vidal de Negreiros e Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/06/2015 | 1763.14 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos das linhas moveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/04/2015 a 03/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/06/2015 | 89.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha nø 3295-5123, instalado na Unidade Ba]asica de Saude do distrito Timbo deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/06/2015 | 6.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha nø 3295-1892, 1880 e 1271 todos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/06/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/06/2015 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao no Jornal a UNIAO edicao dos dias 04 e 06/12/2014, conforme NFS-e Nø 1022040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/06/2015 | 23879.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 40%, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/06/2015 | 18312.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais, referente ao mes de maio de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/06/2015 | 1720.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de agua da Biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente o mes de Maio de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construcao, Ampliacao e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002491 | 17/06/2015 | 40097.91 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 13a MEDICAO, NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA JACARAU NESTA CIDADE. | 10642013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/06/2015 | 625.00 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 250 KG de Milho Verde, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF de Avulsa Nø042.890. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/06/2015 | 572.55 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 50 Kg de goma de mandioca e 313 Kg de coco seco, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 043044. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/06/2015 | 540.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 90 Dz de ovos caipira, produto da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 042774. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/06/2015 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito de Timbo, deste municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de Maiode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/06/2015 | 1420.29 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa, deste municipio, pago com recurso firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/06/2015 | 81.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1888, instalada junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/06/2015 | 49.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1894, instalada junto a base de atendimento do SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/06/2015 | 4879.64 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/06/2015 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias, para o Sr. Prefeito, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/06/2015 | 303.00 | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Ipad Mini samart case brown ME706BZ/A APPLE, destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/06/2015 | 1701.08 | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Ipad mini Ret wifi 16GB SP gray ME276BR/A APPLE, destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/06/2015 | 1180.00 | 00040318281791 | ALUIZIO BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao manual para implantacao de uma Rede de Agua na localidade do Timbo, saido da PB-071 ate a comunidade Assentamento Novo Salvador neste Municipio, totalizando aproximadamente800 (oitocentos) metros, no periodo de 04/05/2015 a 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/06/2015 | 1100.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de galerias, desobstrucao, como tambem retirada de areia e limpa de matos em diversas ruas desta cidade, durante o periodo de 22/04/2015 a 22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/06/2015 | 2300.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 chave Eco Trifasica 380 Vca e 01 Bomba Submersa 0.5 Cv, trifasica destinada para atender o Sitio Luis Gomes deste municipio, conforme Danfe de no 000.024 Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/06/2015 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/CG Fan movida a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, nos horarios manha e tarde, referente ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002511 | 18/06/2015 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 toner compativel 85A, destinados para atender o Setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, conforme Danfe de no 003.371 Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/06/2015 | 200.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/06/2015 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/06/2015 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um salao no terreo do Predio Padre Denis Doyle, destinado para atender beneficiarios inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Familia, e o salao superior para realizacao de reunioes e demais eventos, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002512 | 18/06/2015 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 Toner Compativel 85A destinados ao Programa Bolsa deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/06/2015 | 70.00 | 00001570946426 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Marques da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos controlados, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/06/2015 | 163.62 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Amaro da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) faturas da cagepa, meses de Abril e Maio de 2015 e 02(Duas) de Energia Eletrica, meses de Abril e Maio de 2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/06/2015 | 100.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/06/2015 | 70.00 | 00002603826719 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/06/2015 | 192.01 | 00007936683445 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa da Silva Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) fatura da Cagepa referente ao mes de Janeiro de 2015,de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/06/2015 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/06/2015 | 113.84 | 00005526546470 | LUZIMAR MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luzimar Manoel da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 03 (Tres) faturas da energisa, referente aos meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2015,de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/06/2015 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especilizados, de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos em geral deste municipio, com reposicao de pecas, sendo uma visita semanal, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/06/2015 | 1900.00 | 18328115000175 | ANDREA GONZAGA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo fornecimento de 50 Centos de Salgados destinados para atender ao evento por ocasiao da inauguracao da Unidade Basica de Saude, localizada na comunidade Formosa deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/06/2015 | 4777.12 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material e equipamentos, destinados para atender a Unidade Basica de Saude da Comunidade Formosa deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/06/2015 | 2822.88 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material e equipamentos, destinados para atender a Unidade Basica de Saude da Comunidade Formosa deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/06/2015 | 1439.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV 39 PL Semp Toshiba DL 3945I e 01 suporte p/TV plasma led sat 10 a, destinados para atender a Unidade Basica de Saude da comunidade Formosa deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/06/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao no Jornal a UNIAO edicao dos dias 11 e 17/06/2015, conforme NFSE Nø 1033488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/06/2015 | 50.00 | 00008318094425 | LAELCIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Laelcio Nunes da Silva, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/06/2015 | 1500.00 | 00009441249416 | LUCIVANIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura da tampa da mala lateral do lado direito e capo do veiculo Siena de placa MOT-2741, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/06/2015 | 1250.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 500 Kg de milho verde, produto da agricultura familiar destinado para atender na meredenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa no 043255. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/06/2015 | 1267.52 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 246 Kg de mamao havai, 27,6 Kg de alface, 21 Kg de cebolinha, 26 Kg de coentro, 20Kg de couve folha e 40 Kg de pimentao, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 043253. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/06/2015 | 1710.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados no registro de 18 atas dos Conselhos das Unidades Executoras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/06/2015 | 939.82 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 274 KG de Inhame Sao Tome, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF de Avulsa Nø043.424. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/06/2015 | 1183.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 300 Kg de mamao havai e 250 Kg de milho verde, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota FiscalAvulsa no 043423. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002541 | 19/06/2015 | 2600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Projetor SVGA 3000 Lumens BENQ e 01 Tela Projecao Retrat 1,8x1,8 3M, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002542 | 19/06/2015 | 6297.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 UDP N3 Attis wks Series 06779 Link One, 01 Roteador sem fio 300m RW332 Link One, 03 Monitores Lcd 18,5 AOC led, 03 Estabilizadores Revolution Speedy USP300BI e 01 Mult. JT Desk 1516 HP, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/06/2015 | 2712.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/06/2015 | 0.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/06/2015 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos servicos advocaticios que se constitui em assessoria e consultoria juridica e administrativa, alcancando defesas e acoes deinteresse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocinio de todos os processos judiciais em tramite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relacao processual, perante as justicas do trablho, comum e federal, relativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/06/2015 | 600.00 | 19964819000105 | CONET PROJET ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/06/2015 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/06/2015 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Producao de Spot Institucional, para ser veiculado em emissora de Radio, conforme nota fiscal de servicos no 000925, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/06/2015 | 2735.07 | 00003152435460 | ADRIANA ALVINO FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 00020-39.2010.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO, DESTINADA A ADRIANA ALVINO FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/06/2015 | 5319.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/06/2015 | 2822.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Saude Bucal, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/06/2015 | 8902.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Saude da Familia-PSF, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/06/2015 | 17395.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/06/2015 | 100.00 | 00010212440403 | JOSEFA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/06/2015 | 100.00 | 00007835615479 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/06/2015 | 100.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/06/2015 | 784.00 | 00060109815491 | ISRAEL JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Clexane 40mg (20 ampolas), de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/06/2015 | 100.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/06/2015 | 360.00 | 13793570000128 | DJV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refreigerantes destinados para atender aos eventos em comemoracao ao Sao Joao nesta cidade e no distrito de Timbo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002537 | 19/06/2015 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta edilidade, referente ao mes de Junho de 2015, conforme NF de Servicos, Serie unica, no 10243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/06/2015 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/06/2015 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a servico desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/06/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/06/2015 | 609.97 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 23a parcela do parcelamento judicial do debito no 3869321, auto de infracao AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/06/2015 | 100.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados na autenticacao da lei de Diretrizes Orcamentaria deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/06/2015 | 644.50 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Rivotril de 2mg (02 caixas) e Zyprexa 10mg (02 caixas), de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/06/2015 | 200.00 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/06/2015 | 150.00 | 00000010593438 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/06/2015 | 82.97 | 00087409100400 | MARIA LUCIA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de duas contas de agua e duas contas de energia eletrica, referente os meses de Maio e Junho de 2015, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art.1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/06/2015 | 100.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/06/2015 | 100.00 | 00008343447425 | ADRIANA FLORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/06/2015 | 100.00 | 00008343445481 | ANTONIA GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002550 | 22/06/2015 | 19600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de receituarios medicos, ficha de atendimento ambulatorial e boletin de atendimento, material destinado para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002549 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a oleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de generos alimenticios da merenda escolar da rede municipal deensino, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002551 | 22/06/2015 | 15200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 400 unidades de diarios de classes do 6o ao 9o ano do ensino fundamental, 500 unidades de diario de classe do 5o ano com espiral e 200 unidades fichas individual de aluno, material destinado para atender a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/06/2015 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do grupo Escolar do Assentamento Boa Esperanca deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/06/2015 | 1678.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conta de consumo de energia eletrica dos imoveis locados a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/06/2015 | 216.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Predio onde funciona a Junta de Servico Militar deste municipio, referente aos meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fotografo nos Eventos: Inauguracao da Unidade Basica de Saude Maria Jose da Silva no dia 13/06/2015 e a Festa Trandicionaldo Sao Joao realizada no dia 20/06/2015 no largo da Vidalde Negreiros Centro nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/06/2015 | 145.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperanca deste municipio, referenre ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/06/2015 | 1100.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpa de matos de diversas ruas, como tambem retirada de entulhos e areia nos bairros: Caixa D agua e Sao Jose desta cidade, no periodo de 27/04/2015 a 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/06/2015 | 107.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS , deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002568 | 25/06/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Palio Fire Flex ano 2008/2009 movido a alcool/gasolina, de placa MZJ-6035/RN, destinado a disposicao do Programa NASF deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002573 | 25/06/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido a alcool/gasolina, de placa NNQ 3081/RN, destinado para atender no treansporte da equipe do Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/06/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, durante o mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/06/2015 | 320.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 telhas de aluminio 6 mt, destinados para atender o Ginasio de Esportes O Lisboao desta cidade, conforme Danfe de no 1376 Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/06/2015 | 76.34 | 00060303689404 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 conta de energia eletrica, referente ao mes de Maio de 2015, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/06/2015 | 140.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados a esta municipalidade na confeccao de 02 faixas de tecido, destinadas para o evento Exposicao Mulheres Mil em parceria com PRONATEC e a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/06/2015 | 130.00 | 00000775571407 | GERALDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art.1o, paragrafo 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Ambulancias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002575 | 26/06/2015 | 64500.00 | 16355380000117 | BREMEN VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um veiculo 0km, tipo caminhonete, marca VW/Saveiro, 1598 cilindradas, ano/modelo 2015/2016, combustivel alcool/gasolina, modificada para Ambulancia, destinada para atender a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Danfe 243268 Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/06/2015 | 119.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, ref. ao mes de Junho de 2015, onde funciona 01 Unidade do PSF deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/06/2015 | 800.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA-SERV.DE INF.NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao tipo tomada de precos nø 00006/2015 no diario oficial da Uniao, conforme NFSE Nø 20151626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/06/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao no Jornal a UNIAO edicao de 18/06/2015, conforme NFSE Nø 1033925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/06/2015 | 943.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao no Jornal a UNIAO edicao dos dias 11,17 e 18/06/2015, conforme NFSE Nø 1033828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/06/2015 | 625.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 250 KG de Milho Verde, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF de Avulsa Nø044.390. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000252013 | 0002582 | 29/06/2015 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002586 | 29/06/2015 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades desta Prefeitura referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/06/2015 | 650.00 | 13546386000183 | ALFA VENDAS COMÉRCIO LTDA – | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/06/2015 | 1080.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da renovacao da apolice de seguro de automovel no 71 0531 0000 000638174 000000000 000019 001 para atender o veiculo tipo Fiat Uno de placa QFA 6364, de propriedade desta Prefeitura, viculado na Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002585 | 29/06/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/06/2015 | 1300.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coleta transporte e destinacao final dos residuos de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002583 | 29/06/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002584 | 29/06/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/06/2015 | 160.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra das vacinas para alergia a alimentos e inalantes, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/06/2015 | 150.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/06/2015 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2015 | 16809.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2015 | 15027.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento IPAM, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM , deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2015 | 30917.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e de funcionarios INSS do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2015 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria INSS deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2015 | 5555.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veincimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2015 | 10912.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2015 | 5076.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2015 | 27266.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos GARIS IPAM, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2015 | 8675.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento Dagua do Distrito Timbo, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2015, conforme Notas fiscal No 747.199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2015 | 10970.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Iluminacao Publica deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2015, conforme Nota Fiscal Nø 456.207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2015 | 11789.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, bombas dos sistema de abastecimento de agua deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2015, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Maio de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2015 | 14043.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Maio de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2015 | 6940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2015 | 4568.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2015 | 8187.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS da Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2015 | 985.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos IPAM, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2015 | 7925.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2015 | 8372.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social IPAM, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2015 | 827.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV IPAM, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2015 | 5018.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2015 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa CRAS, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2015 | 135.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender ao Programa CRAS deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2015 | 120.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2015 | 110.00 | 00047240458415 | MARIA RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art.1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2015 | 100.00 | 00007916468409 | DAMASIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2015 | 100.00 | 00012457247462 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2015 | 80.00 | 00004465902409 | MARAGARIDA JOSE FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2015 | 4008.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2015 | 1962.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Ginasio de Esporte e Ginasio Timbozao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2015 | 4155.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS da Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2015 | 1200.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de 08 Banheiros Quimicos, destinados para atender os festejos juninos nesta cidade, realizado no dia 20/06/2015, conforme Nota Fiscal de Servicos no 000050 Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2015 | 800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de banheiros quimicos, destinados para atender os festejos juninos do Distrito Timbo deste Municipio, realizado no dia 19/06/2015, conforme Nota Fiscal de Servicos no 000049 Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2015 | 1694.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2015 | 4764.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2015 | 10006.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2015 | 8379.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente Contratados, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2015 | 25938.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2015 | 10612.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos doa Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2015 | 21536.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do CAPS I deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2015 | 18915.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude INSS, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2015 | 71392.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude IPAM, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratdos do Programa PAB FIXO, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2015 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa NASF deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2015 | 53475.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratados, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2015 | 23628.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal Contratados, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2015 | 60050.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude da Familia-PSF Contratados, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2015 | 42195.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Agentes Comunitarios-PACS IPAM deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2015 | 336.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas de renovacao do licenciamento 2015 do veiculo tipo Ambulancia de placa OGC-0276, de prodpriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2015 | 4523.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2015 | 528.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 88 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2015 | 585.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2015 | 2791.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2015 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2015 | 5364.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao INSS deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2015 | 20791.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao IPAM, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2015 | 8503.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA DO FPM 5.560-3 DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE ACAO TRABALHISTA EM NOME DE MARINALVA PEREIRA DA SILVA PROC.0130017-09.2014.5.13.0015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0002655 | 30/06/2015 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Licitacao Publica deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2015 | 48.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 botijoes de agua mineral destinados a sede desta Prefeitura municipal, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao tipo tomada de preco no 0006/2015 no Jornal a Uniao edicao de 27/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2015 | 216253.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao40% IPAM, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2015 | 96707.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao40% INSS, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2015 | 317443.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% IPAM, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2015 | 33797.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% INSS, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2015 | 60075.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% Contratados, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2015 | 32002.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% Contratados, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2015 do veiculo tipo onibus escolar de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2015 do veiculo tipo onibus escolar de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2015 do veiculo tipo onibus escolar de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2015 do veiculo tipo onibus escolar de placa OFE-7356, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2015 | 6227.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Biblioteca Publica Municipal, e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2015 | 332.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Creches Municipais, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2015 | 96.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2015 | 1305.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 29 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2015 | 45.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Creche de Timbo deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2015 | 90.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Creche deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002675 | 30/06/2015 | 7159.68 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002676 | 30/06/2015 | 5532.48 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002677 | 30/06/2015 | 6183.36 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002678 | 30/06/2015 | 4881.60 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002768 | 01/07/2015 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Educacao, compreendendo: elaboracao do Plano Anual na Execucao fisico e financeiro da Educacao, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programaseducacionais, elaboracao dos relatorios mensais das atividades da educacao, acompanhamento mensal e apresentacao dos relatorios de atividades fisicas e financeiras ao Conselho da Educacao, elaboracao do Relatorio Anual de Execucao Fisico-Financeira da Edu | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002770 | 01/07/2015 | 2502.86 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002772 | 01/07/2015 | 2298.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/07/2015 | 138.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1882, instalada junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/07/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais eestaduais, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/07/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 27/06/2015, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1034240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00013628739420 | RUY BRAYNER OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na praca Doutor Oreste Lisboa, s/n- Centro- nesta cidade, para funcionamento das Sec. de Cultura e Agricultura deste Municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002771 | 01/07/2015 | 5695.98 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/07/2015 | 109.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-5123, instalada junto a Unidade Basica de Saude do Distrito de Timbo deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/07/2015 | 1304.42 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Danfe Nø 005.370, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS : O QUADRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O QUADRIENIO 2014-2017, PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE DE 2014, PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE 2015, RELATORIOS QUADRIMESTRAIS DOS ANOS DE 2013 E 2014 E APRESENTACAO DOS REFERIDOS RELATORIOS EM AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 12 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2015 | 1120.00 | 00006464906488 | JOSÉ AILTON ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONTRATACAO DE MOTO TAXISTA PARA PROMOVER O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE IMUNIZACAO DOS IDOSOS E GESTANTES,EM CUMPRIMENTO A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/07/2015 | 1120.00 | 00003375259786 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONTRATACAO DE MOTO TAXISTA PARA PROMOVER O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE IMUNIZACAO DOS IDOSOS E GESTANTES,EM CUMPRIMENTO A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002779 | 01/07/2015 | 40000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de profissionais do setor artisticos, destinado para atender as festividades de Sao Joao neste municipio, com as seguites atracoes: os 3 do Nordeste dia 19/06/2015 no Disttrito Timbo e Ranniery Gomes, no dia 20/06/2015 em praca publica nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/07/2015 | 600.00 | 00010466471483 | ELIELTON FLORENCIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de equipamento de som, para animar a Festa de Aniversario da Comunidade do Sitio Salvador Gomes de Baixo, que foi realizado no dia 07 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL EM ORNAMENTACOES DIVERSAS, PARA ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/07/2015 | 600.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de equipamentos de som da banda Grupo G para promover 02 (duas) edicoes do evento Sarau da Cultura na praca publica no Distrito de Timbo e Conjunto Ex-Combatente Jorge Vitorino, Centro destemunicipio, que foram realizados nos dias 10 e 16 de Maio de 2015, junto a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/07/2015 | 720.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONTRATACAO DA BANDA GRUPO G, PARA A FESTA ARRAIA DOS IDOSOS DA USB-UNIDADE BASICA DE SAUDE DO TIMBO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015, NO GINASIO DE ESPORTE O TIMBOZAO, NA COMUNIDADE DO DISTRITO TIMBO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Pratica Esportiva | Const/Recup de Ginasio e Quadra Esportiv a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002802 | 01/07/2015 | 82283.24 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de recuperacao da Quadra de Esportes descoberta da Comunidade de Lagoa de Dentro deste municipio, conforme contrato 0072/2015 - CPL. | 00052015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/07/2015 | 150.00 | 00008634655440 | MARINEIDE TEIXEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/07/2015 | 200.00 | 00007123154460 | ROSEANE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/07/2015 | 200.00 | 00010252861701 | ANTONIO ANIZIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/07/2015 | 200.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002767 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, visando o acompanhamento e orientacao aos servicos dos Programas, referente aomes de Junho de 2015, conforme contrato celebrado com o Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/07/2015 | 85.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/07/2015 | 100.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para ao Srø Joao Bezerra da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006753445498 | MARIA DA PENHA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para ao Sra Maria da Penha da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010609880462 | MAURICELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para ao Sra Mauricelia Alves da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/07/2015 | 100.00 | 00098138472472 | DULCIANE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para ao Sra Dulciane Silva da Costa, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006808874409 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para ao Sra Luciana Maria da Silva, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/07/2015 | 100.00 | 00070394728483 | RAIANE PAIXAO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para ao Sra Raiane Paixao Faustino, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004137856451 | CLEONICE ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para ao Sra Cleonice Alves Severiano, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/07/2015 | 210.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Caminhao Pipa de placa NGH-0612, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/07/2015 | 2026.73 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina tipo PATROL (MOTONIVELADORA) 120K, Serie MAQ: CATO120KLJAP03921- MOTOR:KHX50578-2STQN00, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo a 19 dias do mes Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002766 | 01/07/2015 | 14199.32 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e lampadas destinadas para atender a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de ART PB 20150029025 de obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/07/2015 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Antonio Eudes Mendonca Junior, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/07/2015 | 6.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de tributos desta prefeitura municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/07/2015 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de bomba do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Assentamento Antonio Chaves, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/07/2015 | 150.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas mensais de aluguel do campo de futebol localizado na BR-071, vizinho a Escola Municipal Padre Joao Madruga no Distrito Timbo, destinado para treinamento do time de futebol Real Timbo deste Municipio, como forma de apoio atraves da Sec. de Esportes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/07/2015 | 2000.00 | 19447360000164 | M&F SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoramento por camera (CFTV) da Festa de Sao Joao nesta cidade, realizada no dia 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/07/2015 | 546.00 | 00040874176468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 39 lencois destinados para atender o Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002809 | 03/07/2015 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido a alcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos eenfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002812 | 03/07/2015 | 2646.86 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002815 | 03/07/2015 | 2780.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiaicao de 04 PN IMP 205/75R16.1 8L RA08 HANKOOK, destinados para atender o veiculo SAMU de palca NQK-1935 da Secretaria de Saude este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002816 | 03/07/2015 | 1196.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiaicao de 04 pneu 175/70R14 SH406 Sailun, destinados para atender o veiculo Uno de placa MOP-2731 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002817 | 03/07/2015 | 1196.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiaicao de 04 pneu 175/70R14 SH406 Sailun, destinados para atender o veiculo Saveiro de placa ODC-0276 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002820 | 03/07/2015 | 956.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneu 175/70R13 SH407 Sailun, destinados ao veiculo Uno de placa OFB-2086, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002821 | 03/07/2015 | 1196.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneu 175/70R13 SH407 Sailun, destinados ao veiculo Doblo de placa NQI-6515, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002822 | 03/07/2015 | 956.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneu 175/70R13 SH407 Sailun, destinados ao veiculo Fiorino de placa MNJ-9821, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/07/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao tipo pregao presencial nø 29/2015 e nø 30/2015 no Jornal a Uniao edicao de 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002818 | 03/07/2015 | 13078.45 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de melhoramento executados na escola municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal eletronica no 1000018 e 1o boletim de medicao em anexo. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/07/2015 | 30.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(diaria) para o servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/07/2015 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(diaria) para o servidora Rosilene Pereira Marinho,destinada para viagem a servico do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002819 | 03/07/2015 | 956.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiaicao de 04 pneu 175/70R13 SH406 Sailun, destinados para atender o veiculo de placa MNT-8492 da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/07/2015 | 900.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de feirantes do sitio Baixa Grande para a feira organica nesta cidade, realizada as quintas-feiras, no periodo de 02/04/2015 a 25/06/2015, no veiculo tipo caminhonete carroceria aberta chevrolet D20 de placa MXK-4755 de sua propriedade, conforme NF de servicos/avulsa/eletronica nø7963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002813 | 03/07/2015 | 7160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiaicao de 02 pneu 18.4/15-30 14PR Petlas, destinados para atender o Trator Massey Ferguson da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002814 | 03/07/2015 | 1360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiaicao de 04 camara 24(1300/1400) Magnum, destinados para atender a Retro Escavadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/07/2015 | 940.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a Secretaria de Transporte deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/07/2015 | 2276.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, proveniente do pagamento de salarios credito em conta dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/07/2015 | 5669.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, proveniente do pagamento de salarios credito em conta dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IPVA, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002849 | 06/07/2015 | 65.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e frilto de oleo, destinados ao veiculo Caminhonete carroceiria aberta Fiat Strada de placa QFA-1979/PB, locada a esta Prefeitura, para atender a Secretaria de Transportes eServicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002847 | 06/07/2015 | 252.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trapo e oleo lubrificante destinados ao veiculo Trator Jonh Deere da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/07/2015 | 360.00 | 08181922000154 | MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Bentontta Fungel PA, material destindo para atender a perfuracao de pocos artezianos deste municipio, em parceria com o Exercito Brasileiro, conforme Danfe no 008.381, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002848 | 06/07/2015 | 68.25 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e fluido de freio, destinado ao veiculo tipo Caminhao Basculante da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/07/2015 | 50.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/07/2015 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um salao no terreo do Predio Padre Denis Doyle, destinado para atender beneficiarios inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Familia, e o salao superior para realizacao de reunioes e demais eventos, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/07/2015 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/07/2015 | 110.67 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos diversos, destinados para atender aos assistidos do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2015 | 643.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (frutas, verduras e outros), destinados para atender aos beneficiarios do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002846 | 06/07/2015 | 65.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo destinados para atender o veiculo tipo Uno de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia junto a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/07/2015 | 160.00 | 00005339973484 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/07/2015 | 150.00 | 00001355826446 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/07/2015 | 80.00 | 00071158774753 | ANTONIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Antonia Henrique da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/07/2015 | 150.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/07/2015 | 80.00 | 00011866639447 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Juliana Ferreira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/07/2015 | 131.14 | 00003369405482 | ROSANGELA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rosangela de Almeida dos Santos, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas)contas de energia eletrica, referente aos meses de Maio e Junho de 2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002828 | 06/07/2015 | 6138.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS,MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002829 | 06/07/2015 | 2790.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002830 | 06/07/2015 | 2227.50 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOS-3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPALLUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 55KM , REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002831 | 06/07/2015 | 3105.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNG-5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM, LAGOA DA MATA, FORMOSA, BOA VISTA, CAMPINAL E TANQUE DANTAS PARA A ESCOLA FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 90KM (DIARIOS) REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002832 | 06/07/2015 | 2664.00 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNTO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSE GALDINO DE OLIVEIRA E JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002833 | 06/07/2015 | 1890.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umari, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alipio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Municipio, no turno da noite ida e volta totalizando 42 Km referente a 15 dias de Junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002834 | 06/07/2015 | 2610.00 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Regis, localizada no sitio Jerimum Zona Rural deste Municipio, nos turnos da manha e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 15 dias do mes de Junho 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002836 | 06/07/2015 | 2295.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOM-3033/PB, DA LOCALIDADE DE PITANGA E JARACATIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 60 KM DIARIOS, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002845 | 06/07/2015 | 1568.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo e filtro de combustivel, destinados para a tender os viculos tipo onibus de placa onibus de placa NPR-6963, onibus de placa MOM-4665, onibus de placa OGD-7754, onibus de placa OFE-7418, onibus de placa NQE-5942, onibus de placa QFE-2516 e onibus de placa OGD-7744, todos de propriedades desta Prefeitura, viculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002851 | 06/07/2015 | 7260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 pneu 900/20 14L CR942 Goodride, 06 camara 20(9900/20) Magnum e 06 protetor aro 20 16PR (900/1000/20) vulcan, destinados ao veiculo Onibus de placa OFB-2086, da Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002852 | 06/07/2015 | 4840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneu 900/20 14L CR942 Goodride, 04 Camara 20(900/20) Magnum e 04 Protetor Aro 20 16PR (900/100/20) Vulcan, destinados a Secretaria de Educacao deste municipi, relativo ao mes de junho de 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002853 | 06/07/2015 | 2870.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneu 275/80R22,5 Steelmark Goodyear, destinados ao veiculo Onibus de QFE-2516, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/07/2015 | 2244.07 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001108-49.2009.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAODE PEQUENO VALOR EM ANEXO, DESTINADA A TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/07/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao no Jornal a Uniao edicao de 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002835 | 06/07/2015 | 8327.77 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe de no 2412 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002837 | 06/07/2015 | 3669.95 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002842 | 06/07/2015 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia -PSF, do Distrito de Timbo deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002843 | 06/07/2015 | 485.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar e filtro de combustivel, destinados para atender aos veiculos tipo Fiat Uno de placa MNT-8492, Fiat Uno de placa MOP-2731, Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821, Saveiro Ambulancia de placa OGC-0276 e Doblo Ambulancia de placa NQI-6515, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002844 | 06/07/2015 | 177.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo destinados para atender o veiculo tipo Pas/Microonibus de placa MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/07/2015 | 659.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (alface, batata doce, inhame, macaxeira, ovo caipira e coentro), destinados para atender ao Programa SAMU e o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/07/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002870 | 07/07/2015 | 114.60 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002876 | 07/07/2015 | 400.98 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/07/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002871 | 07/07/2015 | 2819.50 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002877 | 07/07/2015 | 3990.50 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/07/2015 | 330.00 | 00003464414477 | ELISANGELA WANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas folcloricas, destinadas para o Grupo de Danca Xachado do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/07/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da CRAS, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/07/2015 | 100.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 faixa de 4 mt, para atender ao evento SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/07/2015 | 286.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/07/2015 | 250.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 baners medindo 1.20x0.90 e 01 faixa medindo 3,00x0,80, material destionado para atender a VII Conferencia da Assistencia Social neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/07/2015 | 725.87 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados para os servicos de manutencao no predio do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182015 | 0002881 | 07/07/2015 | 2600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Projetor SVGA 300 Lumens e 01 Tela Projecao Retrat 1,x8x1,8 3m, destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/07/2015 | 112.64 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002880 | 07/07/2015 | 6400.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sonorizacao de grande porte para os festejos juninos do Distrito Timbo e Jacarau nos dias 14 e 20 de Junho de 2015, conforme Nota Fiscal de Servicos no 000226 serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/07/2015 | 960.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de obras, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, relativo ao periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/07/2015 | 1200.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, relativo ao periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/07/2015 | 360.00 | 08181922000154 | MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Bentontta Fungel PA, material destindo para atender a perfuracao de pocos artezianos deste municipio, em parceria com o Exercito Brasileiro, conforme Danfe no 008.398, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/07/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Srø Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/07/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/07/2015 | 150.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/07/2015 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias, para o Sr. Prefeito, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/07/2015 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Antonio Eudes Mendonca Junior, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/07/2015 | 1.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta municipalidade, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/07/2015 | 100.00 | 00067525725420 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002891 | 08/07/2015 | 6788.17 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002892 | 08/07/2015 | 10634.55 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002889 | 08/07/2015 | 1990.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender O Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002890 | 08/07/2015 | 504.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender O Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002893 | 08/07/2015 | 4026.98 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002894 | 08/07/2015 | 1887.98 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002895 | 08/07/2015 | 2636.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/07/2015 | 392.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 280 Kg de batata doce, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 049040. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/07/2015 | 419.96 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 16 Kg de alface, 18 Kg de cebolinha 20 Kg de coentro e 15 Kg de pimentao, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 049033. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/07/2015 | 302.40 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 240 Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 049037. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/07/2015 | 1364.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/07/2015 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/07/2015 | 100.00 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/07/2015 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 02 (duas) criancas portadoras de necessidades especiais, do Sitio Junco para o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vez por semana para se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa no onibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/07/2015 | 284.10 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Conferencia da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/07/2015 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do Ginasio O Timbozao localizado no Distrito Timbo, junto a Secretaria de Esporte deste Municipio, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/07/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 peca cartucho de copias brother 8712, destinada para atender a copiadora instalada junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/07/2015 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da copiadora brother 8157, instalada junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/07/2015 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/07/2015 | 788.00 | 00011000377482 | EDUARDO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao e controle efetivo do sistema de bombeamento de agua que abastece o Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002905 | 09/07/2015 | 3500.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assistencia tecnica nas obras de construcao, reforma e ampliacao, execucao e fiscalizacao das obras do municipio de Jacarau, correspondente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/07/2015 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, organizacao e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002916 | 10/07/2015 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa KFX 9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/07/2015 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002919 | 10/07/2015 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhao Basculante, de placa GVP 5928/PB, destinado para atender os servicos de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/07/2015 | 10394.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/07/2015 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/07/2015 | 3200.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como profissional tecnico especializado na area contabil, para elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Sec. de Financas, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/07/2015 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliacao efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/07/2015 | 7100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias dos funcionarios desta Prefeitura, relativo aos meses de junho e julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/07/2015 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/07/2015 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/07/2015 | 295.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/07/2015 | 3499.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/07/2015 | 22.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/07/2015 | 11853.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do Pasep, calculado sobre a Receita Propria do mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/07/2015 | 1609.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de energia eletrica dos imoveis locados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/07/2015 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos servicos advocaticios que se constitui em assessoria e consultoria juridica e administrativa, alcancando defesas e acoes deinteresse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocinio de todos os processos judiciais em tramite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relacao processual, perante as justicas do trablho, comum e federal, relativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/07/2015 | 1449.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio, referente ao mes deMaio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/07/2015 | 62262.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administracao, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/07/2015 | 3424.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empregado junto ao INSS de servidores vinculados a diversas Secretarias, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002926 | 10/07/2015 | 2291.32 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 768,9 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Onibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.468 serie 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002927 | 10/07/2015 | 522.76 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 186,7 Lt Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Micro Onibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio,referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.463 serie 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002928 | 10/07/2015 | 2078.72 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 742,4 Lt Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Onibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.464 serie 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002929 | 10/07/2015 | 765.24 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 273,3 Lt Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Onibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.465 serie 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002930 | 10/07/2015 | 2055.76 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 734,2 Lt Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Onibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.466 serie 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002931 | 10/07/2015 | 669.76 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 239,2 Lt Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Onibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.467 serie 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002932 | 10/07/2015 | 910.68 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 305,6 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Micro Onibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.469 serie 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002933 | 10/07/2015 | 1330.27 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 446,4 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Micro Onibus de placa OGE-7140, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.470 serie 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002934 | 10/07/2015 | 829.03 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 278,2 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Microonibus de placa OEY-7203, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.473 serie 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002935 | 10/07/2015 | 535.46 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 160,8 Lt Etanol, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Kombi de placa OFC-5429, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, referente omes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.475 serie 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002936 | 10/07/2015 | 844.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 253,5 Lt Gasolina comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Kombi de placa MOB-4933, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.476 serie 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002939 | 10/07/2015 | 2955.56 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 991,8 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Onibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.472 serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002940 | 10/07/2015 | 6103.04 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 2.048,0 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Onibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio,referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.471 serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002941 | 10/07/2015 | 1528.13 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 458,9 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Siena de placa MOT-2941, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.477 serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002942 | 10/07/2015 | 6038.97 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 2.026,5 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Onibus de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio,referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.474 serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/07/2015 | 462.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 21 Kg de mel de abelha(em sache), produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 049553. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/07/2015 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mesde Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002944 | 10/07/2015 | 4317.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.296,4 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Uno Novo de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/07/2015 | 1550.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio medicinal carga, destinado para atender as atividades no Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/07/2015 | 640.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio medicinal carga, destinados para atender as atividades dos Servicos Movel de Urgencias-SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002947 | 10/07/2015 | 2725.76 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe de no 2438 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002948 | 10/07/2015 | 10445.78 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe de no 2436 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002949 | 10/07/2015 | 1107.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002950 | 10/07/2015 | 720.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS , deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002974 | 11/07/2015 | 1088.24 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 326,8 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Palio de placa MZJ-6035, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.484 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002975 | 11/07/2015 | 6514.81 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.956,4 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Ambulancia de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio,referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.482 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002977 | 11/07/2015 | 477.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 143,5 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNP-1275/PB, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Saude deste Municipio, destinado para atender no transporte da equipe de medicos e enfermeiros do PSF, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.487 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002978 | 11/07/2015 | 1173.82 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 352,5 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno Mille Economy de placa NNQ-3081/RN, locado esta Prefeitura, junto a Sec. de Saude deste Municipio,para atender no trasnporte da equipe do PSF, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.483 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002963 | 11/07/2015 | 140.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 42,3 Lt de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.490 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002976 | 11/07/2015 | 1953.04 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 586,5 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.489 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002971 | 11/07/2015 | 60.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 18,2 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Motocicleta Honda/XRE de placa NPV-3432/PB, locada a esta Prefeitura, junto a Sec. de Financas e Planejamento deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.504 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002972 | 11/07/2015 | 1631.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 547,6 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhoneta/Hilux de placa NPX-3691, locada a esta Prefeitura, junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.503 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002961 | 11/07/2015 | 652.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 195,8 Lt de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno de placa MNT-8492, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Obras e DesenvolvimentoUrbano deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.494 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002962 | 11/07/2015 | 1614.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 576,5 Lt Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Basculante de placa KFG-0984, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.492 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002966 | 11/07/2015 | 2064.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 692,9 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Basculante de placa GVP-5928, locado a esta Prefeitura, vinculado a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.493 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002973 | 11/07/2015 | 881.16 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 314,7 Lt Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Camioneta D20 de placa MNP-8660, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.491 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002958 | 11/07/2015 | 4542.71 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.524,4 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento da maquina tipo: Patrol, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente aosservicos executados nas localidades de Timbo, Umari, Tanque Dantas, Marfim, Cachoeira, Bacalhau e Lagoa da Mata, no mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.499 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002959 | 11/07/2015 | 2478.16 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 831,6 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Cacamba de placa OXO-4309, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura desteMunicipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.501 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002960 | 11/07/2015 | 471.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 168,5 Lt Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do maquina tipo: Retroescavadeira, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referenteo mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.495 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002964 | 11/07/2015 | 2498.43 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 838,4 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento da maquina tipo: Pa Carregadeira, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.500 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002965 | 11/07/2015 | 1722.14 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 577,9 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.498 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002967 | 11/07/2015 | 3465.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.237,8 Lt Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Trator Massey Ferguson, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.497 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002968 | 11/07/2015 | 3975.44 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.419,8 Lt Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Trator John Deere 5085E, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.496 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002969 | 11/07/2015 | 94.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 28,5 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Motocicleta Honda CG 125 FAN de placa MXT-7266, locada junto a esta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.502 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002970 | 11/07/2015 | 1932.73 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 580,4 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada WORKING de placa QFA-1979/PB, locado a esta Prefeitura, junto aSec. de Transportes e Servicos Urbanos deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015, conforme Danfe de no 002.505 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/07/2015 | 400.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 tubo PN 60 e 01 registro, material destinado para atender o Sistema de Abastecimento D agua do Distrito Timbo deste municipio, conforme Danfe de no 015.057 Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/07/2015 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/07/2015 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(diaria) para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/07/2015 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(diaria) para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/07/2015 | 30.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(diaria) para o servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/07/2015 | 160.00 | 00008232701498 | MARIA JOSE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Alves Camelo, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/07/2015 | 100.00 | 00070513126422 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009771261452 | FABIO JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Fabio Junior Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002979 | 13/07/2015 | 6300.00 | 11703902000100 | JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artisticos prestados na apresentacao do show dos 03 Xamego na festividade do Sao Joao antecipado no dia 20/06/2015 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002989 | 13/07/2015 | 1829.24 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 653,3 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Jumper de placa MOI-9582, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio,referente o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002990 | 13/07/2015 | 2882.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 967,4 Lt Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Micro-onibus de placa MYU-8598, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002991 | 13/07/2015 | 3037.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 912,3 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Ambulancia de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002992 | 13/07/2015 | 3973.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.193,2 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Uno Novo de placa MOP-2731, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002993 | 13/07/2015 | 95.23 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 28,6 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Moto de placa MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002994 | 13/07/2015 | 620.37 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 186,3 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Ambulancia de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/07/2015 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda nas escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/07/2015 | 680.00 | 00070147557496 | MANOEL LAUDERVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F Bernardino Correia Teteo e a E.M.E.I.F Jose Jardim Correia Teteo, localizadas no Sitio Timbo Zona Rural deste Municipio, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/07/2015 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F. Padre Joao Madruga, localizada no Distrito Timbo deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/07/2015 | 18593.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Fundeb 60%, deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/07/2015 | 24670.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/07/2015 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel, destinada para atender o CEMEI - Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador na Zona Ruraldeste Municipio, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002996 | 13/07/2015 | 1085.67 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002997 | 13/07/2015 | 1096.03 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/07/2015 | 30.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Aldeny paulino da Silva, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/07/2015 | 155.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao tipo pregao presencial no 31/2015 no Jornal a Uniao edicao de 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003004 | 13/07/2015 | 1742.33 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER A SEC. DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 10641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/07/2015 | 1420.29 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa, deste municipio, pago com recurso firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/07/2015 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito de Timbo, deste municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/07/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso(Locacao),de Sistema de Informatica (Contabilidade e Gdip), relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/07/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais, referente ao mes de Junho de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/07/2015 | 2334.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de agua da Biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente o mes de Junho de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/07/2015 | 120.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PAB FIXO, deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/07/2015 | 740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/07/2015 | 682.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 36 camisas em malha fio 30.1 100% algodao com impressao em serigrafia de cor branca e 01 faixa com impressao em lona medindo 3.00x1.20 e 01 banner medindo 1.20x0,80 destinados para atender a 4a Conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/07/2015 | 301.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saude e Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/07/2015 | 1740.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de 25 (Vinte e Cinco) segurancas, destinados para manter a seguranca da Festa Tradicional Arraia do Sao Joao no Distrito Timbo deste municipio, realizada no dia 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/07/2015 | 840.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de 12 (Doze) segurancas, destinados para manter a seguranca da Festa Tradicional Arraia de Santo Antonio Distrito Timbo deste municipio, realizada no dia 14/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/07/2015 | 311.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo O Lisboao nesta cidade, referente ao mes de Junho de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/07/2015 | 1282.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/07/2015 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/07/2015 | 6.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de tributos deste Municipio conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/07/2015 | 700.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita e casquilho destinadsa para atender a perfuracao de pocos artesianos neste municipio em parceiria com o Exrcito Brasileiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/07/2015 | 3564.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Junho de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/07/2015 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados, preventivo e corretivo nos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota desta Prefeitura, relativo ao mes Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/07/2015 | 150.00 | 00087409100400 | MARIA LUCIA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/07/2015 | 600.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza geral do Ginasio de Esportes O Lisboao desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Municipio, durante o periodo de 20/05/2015 a 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/07/2015 | 2440.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de 35 (Trinta e Cinco) segurancas, destinados para manter a seguranca da Festa Tradicional do Sao Joao no largo da Vidal de Negreiros deste municipio, realizada no dia 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/07/2015 | 1040.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 08 (oito) viagens, transportando pacientes deste municipio para atendimento medico de urgencia nos Hospitais PAM de Jaguaribe, Santa Isabel, Trauminha, 13 de Maio,Sao Vicente de Paula e Maternidade Candida Vargas, no veiculo tipo automovel GM/CELTA 4P LIFE de placa KKI-1412, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 8010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/07/2015 | 1040.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 08(Oito)viagens, transportando pacientes deste Municipio para atendimento medico de urgencia nos Hospitais Trauminha, Trauma, Santa Isabel, HU, Candida Vargas e Laureano todos naCidade de Joao Pessoa, no veiculo tipo VOYAGE 1.6 CITY ano 2013/2014, de placa OGF-9449/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 04(quatro) viagens, desta cidade para Joao Pessoa/PB, transportando pacientes deste Municipio, para atendimento medico especializado nos Hospitais PAM de Jaguaribe,HU, e Laureano, no veiculo tipo PAS/Microonibus de placa MNG-3589/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003033 | 15/07/2015 | 928.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003034 | 15/07/2015 | 1055.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003035 | 15/07/2015 | 749.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/07/2015 | 160.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona a SEcretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/07/2015 | 1551.40 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 285 Kg de maracuja, 30 Kg de cebolinha, 33 Kg de coentro, e 26 Kg de pimentao, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 050877. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/07/2015 | 1720.43 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos das linhas moveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/05/2015 a 03/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003026 | 15/07/2015 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipal, durante o mesde Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/07/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao tipo pregao presencial nø 31/2015 e 31/2015 no Jornal a Uniao edicao de 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/07/2015 | 1361.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas no 3295-1100, 3295-1734, 3295-1002, 3295-1880, 3295-1883, 3295-1884, 3295-1890, 3295-1888, 3295-1892 e 3295-1893, todos de propriedade desta Prefeitura, referente ao mesde Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/07/2015 | 600.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reposicao do forro de gesso no teto do predio do CEMEI - Centro de Educacao Infantil Maria Berenice Clementino de Lima localizada no Assentamento Novo Salvador, zona ruraldeste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/07/2015 | 1272.29 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 228 Kg de inhame Sao Tome e 265 Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa no 51507 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/07/2015 | 312.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados das taxas do primeiro emplacamento do veiculo tipo Saveiro Ambulancia de placa QFJ-4386 de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/07/2015 | 630.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 06 tendas e 10 mesas destinadas para atender aos eventos, festa de inauguracao da UBS da localidade de Formosa, sendo 01 tenda e 10 mesas, tradiconal festa do Sao Joao no largo da Vidal de Negreiros 03 tendas e para o arraia do Sao Joao da EMEIF Claudino Joaquim Rodrigues da comunidade de Pitanguinha deste municipio 02 tendas nos dias 13,20 e 22 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/07/2015 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 peca unidade de fusao brother 8157/8712/8912, destinada para atender a copiadora instalada junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/07/2015 | 200.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divisorias em duas paredes em bloco de gesso no predio da junta de servico militar e Derpartamento de Identificacao Civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/07/2015 | 370.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar das maquinas tipo, Motoniveladora Patrol, Trator Jonh Deere e Trator Massey Ferguson todos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/07/2015 | 1200.00 | 00003465327446 | JOSE CARLOS LIMA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista para atender o caminhao pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, no transporte de agua para diversas comunidades rurais deste Municipio, durante o periodo de 11/06/2015 a 11/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/07/2015 | 960.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na desobstrucao de galerias em vias publicas, retirada de areia em diversas ruas do bairro Nova Jacarau e limpa de matos de diversas ruas do centro desta cidade, no periodo de 01/06/2015 a 22/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/07/2015 | 14370.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Junho de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/07/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Junho de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/07/2015 | 1300.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 caixa D agua 5000 Lt, destinada para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme Danfe Nø 000.003, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/07/2015 | 500.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar dos veiculos tipo onibus escolar de placa KFE-2516, onibus NQE-5249, onibus OGD-7754, Onibus MOM-4665, Onibus OFB-2086 e Microonibus de placaNPR-6963, todos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/07/2015 | 1367.16 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 240 KG de Bananas e 315 KG de Melancia e 186 KG de Mamao, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF de AvulsaNø51636. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/07/2015 | 600.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura na fachada de frente sendo a parte externa da EMEIF Jose Galdino de Oliveira, na localidade distrito de Formosa, deste municipio no periodo de 08/06/2015 a 12/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/07/2015 | 4484.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da rede de Ensino Municipal das localidades Pirari, Cabaceiras, Boa Vista, Umari, Junco e Tanque Dantas, para a sede do municipio, totalizando 74 Km no veiculo tipo onibus de placa MNO-8940/PB, nos turnos manha e tarde, relativo a 22 dias trabalhados. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/07/2015 | 300.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 50 Dz de ovos caipira, produto da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 052144. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003065 | 20/07/2015 | 42188.44 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, proveniente do pagamento, referente a 3a medicao da obra de reforma e ampliacao da Escola Municipal Jose Jardim Teteo localizada no Distrito Timbo Zona Rural deste municipio. | 10032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/07/2015 | 1009.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/07/2015 | 1.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/07/2015 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet), via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/07/2015 | 2403.93 | 00003553357789 | ANTONIA PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001116-26.2009.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAODE PEQUENO VALOR EM ANEXO, DESTINADA A ANTONIA PEREIRA RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/07/2015 | 4968.96 | 00005281214489 | EDRIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0000120-57.2011.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAODE PEQUENO VALOR EM ANEXO, DESTINADA A EDRIANA LIMA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003055 | 20/07/2015 | 4060.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atencao Integral a Saude - CAIS de Jaguaribe, Joao Pessoa, no veiculo Kombi de placa MYR-9125/RN, relativo a 14viagens no mes junho 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/07/2015 | 1040.00 | 00002440912425 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 08 viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando os pacientes Jose Ferreira da Costa, Denilda Martins, Jose Matins, Eva Fernandes, Pedro Martins da Silva, Maria de Fatima e Adriano Simao, para atendimento medico de urgencia nos Hospitais de Pan de Jaguaribe, Trauminha, Monte Sinai e Padre Ze, relativo ao meses de maio e junho de 2015, no veiculo GM/Celta de placa MNX-0127/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRINCANTES DE VEICULOS A. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de placas refletivas, destinadas para o veiculo tipo Saveiro ambulancia QFJ-4386 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/07/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/07/2015 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Cunha, zona rural deste Municipio, destinado para deposito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/07/2015 | 840.00 | 00087410028491 | ALMIR FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio da agencia comunitaria dos Correios localizada no distrito de Timbo e do mobiliario do referido predio, no periodo de 13/06/2015 a 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/07/2015 | 840.00 | 00087410028491 | ALMIR FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pintura do Predio dos Correios localizado no distrito da Formosa e o mobiliario do referido Predio, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento deste muinicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003067 | 20/07/2015 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta edilidade, referente ao mes de Julho de 2015, conforme NF de Servicos, Serie unica, no 10379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/07/2015 | 216.99 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos: Oxcarbazepina 600mg (03 Caixas) e Gardenal 100mg (03 Caixas), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/07/2015 | 326.01 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos: Espironolactona 25mg (01 Caixa), Mononitrato de Isossorbina 20mg (03 Caixas), Plaketar (02 Caixas), Somalgin Cardio (01Caixa), Vasogard 100mg (01 Caixa), Vastarel 35mg (02 Caixas) e Ranitidil 150mg (03 Caixas), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/07/2015 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013, Art. 1o, paragrafo 1o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/07/2015 | 403.29 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos Clonazepam 2 mg (03 caixas), Baclofeno 10 mg (05 Caixas), e Quadriderme (03 Tubos), Retemic 5mg (01 Caixa), Carbamazepina200 mg (03 Caixas), Amitriplilina 25mg (03 Caixas e Diazepam 10mg (03 Caixas), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/07/2015 | 376.47 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos Baclofen 10mg (05 caixas), Quadriderme (03 tubos), Retemic 5mg (01 caixa) Carbamazepina 200mg (04 caixas), Amitriptilina25mg (02 caixas), Diazepam 10mg (02 caixas) e Tamarine (03 caixas), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/07/2015 | 93.24 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Manoel Lino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos DEPAKENE 100 mg (07 Vd), de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/07/2015 | 62.00 | 00003466331412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/07/2015 | 147.00 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luci Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/07/2015 | 100.00 | 00003466770416 | MARLI VERISSIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marli Verissimo da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/07/2015 | 200.00 | 00062920820400 | MARIA DO LIVRAMENTO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do Livramento Salustino, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/07/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/07/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015, conforme nota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.114. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/07/2015 | 150.00 | 00008634655440 | MARINEIDE TEIXEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/07/2015 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas medicas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/07/2015 | 1298.50 | 00011417432489 | EVERTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Prolia 60mg (2 ampolas), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00015198739804 | VALDIR PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao da Banda Playboizada do Forro, para animar aos eventos de inauguracao da UBS Maria Jose Fernandes da Silva, como tambem os festejos juninos da comunidade de Formosa deste municipio, realizada no dia 13 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/07/2015 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias, para o Sr. Prefeito, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/07/2015 | 278.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperanca deste municipio, referenre aos meses de junho e julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/07/2015 | 475.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens completas nos veiculos tipo, Doblo Ambulancia de placa NQI-6515, Ambulancia de placa OGC-0276, Fiat Uno de placa MOP-2731, Fiat Uno de placa QFA-6384 e Ambulancia de placa MNJ-9821, todos de propriedade deste Municipio, referente aos meses de abril, maio e junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/07/2015 | 868.70 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados para atender os servicos de manutencao no predio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003097 | 21/07/2015 | 7196.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0003088 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo dos computadores e operacionalizacao da rede de acesso a Internet de forma interligada no predio sede da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mes de Maio de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/07/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/07/2015 | 450.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completas prestados nos veiculos tipo, onibus escolar de placa OGD-7744 e Kombi de placa OFC-5429, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Eduacacao deste municipio, referente aos meses de Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/07/2015 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de turmas da Educacao Infantil e series iniciais do ensino fundamental da redemunicipal de ensino, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/07/2015 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de turmas da Educacao Infantil e series iniciais do ensino fundamental da redemunicipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/07/2015 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de turmas da Educacao Infantil e series iniciais do ensino fundamental da redemunicipal de ensino, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/07/2015 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do grupo escolar do Assentamento Boa Esperanca deste municipio, referenre aos meses de Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construcao, Ampliacao e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003095 | 21/07/2015 | 42059.99 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 14a MEDICAO, NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA JACARAU NESTA CIDADE. | 10642013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/07/2015 | 50.00 | 00087272261404 | JOEL NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Joel Nunes de Farias, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/07/2015 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/07/2015 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003116 | 22/07/2015 | 840.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reproducao de 5.600 Unidades de copias xerograficas, destinadas para atender ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio, conforme NF de Servicos Serie A, Nø 001050. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/07/2015 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Licitacao Publica deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/07/2015 | 912.09 | 00035005785434 | EDITE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001082-85.2008.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAODE PEQUENO VALOR EM ANEXO, DESTINADA A EDITE ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/07/2015 | 1803.16 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001082-85.2008.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAODE PEQUENO VALOR EM ANEXO, DESTINADA A JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/07/2015 | 363.14 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001082-85.2008.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAODE PEQUENO VALOR EM ANEXO, DESTINADA A CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/07/2015 | 914.93 | 00023649968487 | ANA LUCIA SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001082-85.2008.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAODE PEQUENO VALOR EM ANEXO, DESTINADA A ANA LUCIA SOUSA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/07/2015 | 363.94 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001082-85.20089.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO, DESTINADA A CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003117 | 22/07/2015 | 1964.08 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme danfe Nø 10721, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/07/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/07/2015 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Antonio Eudes Mendonca Junior, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/07/2015 | 720.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao da Banda Suing Tropical para animar a festa junina arraia do Sao Joao na EMEIF Prossefora Neuza Medeiros Alves nesta cidade realizado no dia 18 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/07/2015 | 644.42 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos Rivotril de 2mg (02 caixas) e Zyprexa 10mg (02 caixas), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com aLei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/07/2015 | 200.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lenita Valdevino Gomes, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/07/2015 | 70.00 | 00002603826719 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/07/2015 | 233.35 | 00004365235400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Severino Gomes da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 04(Quatro) faturas da Cagepa referente aos meses de Marco, Abril, Maio e Junho de 2015 e 02(Duas) da Energisa referente aos meses de Maio e Junho de 2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/07/2015 | 92.49 | 00005783779423 | SEVERINA MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Maria Batista, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) faturas da Cagepa, referente aos meses de Marco e Abril de 2015 e 01 (Uma) fatura da Energisa referente ao mes de Maio de 2015, conforme a Lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/07/2015 | 509.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Ginasio de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0003120 | 23/07/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, durante o mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003118 | 23/07/2015 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/07/2015 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos registros do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Salvador Gomes de Baixo, neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/07/2015 | 50.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/07/2015 | 11563.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, bombas dos sistema de abastecimento de agua deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2015, conforme Notas Fiscaisem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/07/2015 | 8856.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica, deste municipio ,referente ao mes de Junho de 2015, conforme nota fiscal de no 455.497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/07/2015 | 8923.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento Dagua do Distrito Timbo, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2015, conforme Notas fiscal No 750.812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0003119 | 23/07/2015 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especilizados, de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos em geral deste municipio, com reposicao de pecas, sendo uma visita semanal, relativo ao mes de junho de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/07/2015 | 4111.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/07/2015 | 8036.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Biblioteca Publica Municipal, e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/07/2015 | 318.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da creche municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2015, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003130 | 24/07/2015 | 5191.69 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de melhoramento executados na escola municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal eletronica no 1000021 e 2o boletin de medicao em anexo. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/07/2015 | 1015.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 203 Kg de Inhame da Costa, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/07/2015 | 1179.27 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 192 Kg de goma de mandioca, 207 Kg de coco seco e 257 Kg de macaxeira produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 053713. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETÁRIOS M. DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de inscricao do diretor geral da Secretaria de Saude deste municipio, no XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/07/2015 | 255.00 | 05455584000103 | ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinada para atender os servicos de manutencao do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/07/2015 | 371.50 | 00437349000195 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinada para atender os servicos de manutencao no predio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/07/2015 | 240.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (Tres) diarias para a servidora Lucia Maria Soares Coutinho de Pontes, destinada para viagens a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/07/2015 | 200.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (Duas) diarias, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/07/2015 | 910.00 | 00004205826494 | MANOEL PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 07 viagens, transportando os pacientes Luiz Carlos de Farias, Luciana Firmino da Silva, Maria de Fatima Pessoa, Severino Pereira da Silva, Jose Carlos Pessoa, Marcos dos Santos Silvae Maria Aparecida de Souza deste Municipio para atendimento medico de urgencia no Hospital HU, Santa Izabel, 13 de Maio, Trauma, Trauminha e Pan de Jaguaribe na cidade de Joao Pessoa, no veiculo tipo Fiat Uno de placa MOE-9542/PB, de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/07/2015 | 343.20 | 05455584000103 | ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira serrada mista-caibro, destinada para atender os servicos de manutencao do curral de gado da feira livre desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/07/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/07/2015 | 667.25 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender as festividades juninas deste Municipio, conforme Danfe Nø 198, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/07/2015 | 821.19 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinadas para atender as festividades juninas deste Municipio, conforme Danfe Nø 199, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/07/2015 | 100.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/07/2015 | 106.11 | 00010039076792 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Cristiano Vicente da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de duas faturas de Energia Eletrica, referente aos meses de Abril e Junho de 2015, de acordo coma lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/07/2015 | 200.00 | 00005375830418 | ADRIANA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adriana Gomes de Souza, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/07/2015 | 731.55 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender os festejos juninos do programa CRAS deste Municipio, conforme Danfe Nø 200, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/07/2015 | 714.24 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender os festejos juninos do Programa CRAS deste Municipio, conforme Danfe Nø 201, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/07/2015 | 899.66 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos (Kit Enxoval), destinados para atender as mulheres gestantes assistidas pelo Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/07/2015 | 82.78 | 00007936683445 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa da Silva Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Uma) fatura da Gagepa referente ao mes de Fevereiro de 2015,de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/07/2015 | 150.00 | 00003463505495 | ADRIANA PAULINO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adriana Paulino dos Anjos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/07/2015 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma)diaria para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/07/2015 | 1.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/07/2015 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/07/2015 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/CG Fan movida a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, nos horarios manha e tarde, referente ao mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/07/2015 | 330.00 | 00004205826494 | MANOEL PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 viagen, desta cidade para a cidade de Barauna/PB, transportando o senhor Adilson Teteo e outros pra participar de um torneio de xadrez no dia 17 de Maio de 2015, no veiculo tipo Fiat Uno de placa MOE-9542/PB, de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/07/2015 | 350.00 | 19681487000143 | HERCULES BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto nos veiculos tipos Saveiro Ambulancia de placa OGC-0276 e Fiat Uno de placa MOP-2821, ambos de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/07/2015 | 490.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica proveniente de inspecao realizada na Iluminacao Publica desta cidade, conforme NF Nø 457.225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/07/2015 | 679.80 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 17 Kg de Pimentao e 242 Kg de Milho Verde, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/07/2015 | 150.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao do alternador e conserto do freio traseiro e bomba d agua no veiculo tipo Siena de placa MOT 2941, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/07/2015 | 350.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 peca alternador, destinada para atender o veiculo tipo Siena de placa MOT-2941, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/07/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/07/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/07/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais eestaduais, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/07/2015 | 122.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao no Jornal a Uniao edicao de 22/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/07/2015 | 58.07 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagena cad, prestados a esta prefeitura, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1000.811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/07/2015 | 238.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de agua do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, onde funciona o CAPS I, referente aos meses de novembro de 2014 a julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/07/2015 | 199.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura onde funciona o CAPS I referente aos meses de dezembro de 2014 a julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/07/2015 | 700.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento prestados na grade do Trator Jonh Deere de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/07/2015 | 2.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/07/2015 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/07/2015 | 200.00 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/07/2015 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/07/2015 | 232.20 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivonete Maria do Nascimento Silva, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Baclofeno 10mg (04 Caixas), Imipramina 25mg (02 Caixas) e Retemic 5mg (03 Caixas), em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/07/2015 | 305.59 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear a compra de medicamentos Baclofen 10mg (01 caixa), Quadriderme (03 tubos), Retemic 5mg (02 caixas), Carbamazepina 200mg (02caixas), Amitriptilina 25Mg (02 caixas) Diazepam 10 mg (03 caixas)e Tamarine (03 caixas), conforme a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carenten deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/07/2015 | 50.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Angelo Lopes de Mendoca Neto, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/07/2015 | 167.32 | 00007632466460 | JESSILANE FERNANDES DE SOUTO MANDU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jessilane Fernandes de Souto Mandu, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) faturas da Energisa referente aos meses de Maio e Junho de 2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/07/2015 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Antonio Eudes Mendonca Junior, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/07/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/07/2015 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias, para o Sr. Prefeito, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2015 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2015 | 550.00 | 00057391840459 | GISÉLIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagens para o pessoal do exercito Brasileiro, por ocasiao da perfuracao de dois pocos artesianos neste Municipio, com parceria desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 29/06/2015 a 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2015 | 85.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos cartorarios, referente a certidoes de interior teor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2015 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao tipo pregcao presencial n ø 33/2015 e 34/2015, publicacao nos dias 22 e 23/07/2015 no Jornal a Uniao, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1036166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2015 | 857.76 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 193 Kg de Mamao e 306 Kg de Banana, produtos da Agricultura Familiar, destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa Nø 055.346, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003181 | 29/07/2015 | 33970.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Mochila de Costas Escolar Sport, confeccionada em lona na cor preta e Estojo escolar confeccionado com Naylon 600 na cor preta, material destinado para atender aos alunos da rede municipalde ensino, conforme danfe Nø 000.707, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2015 | 214716.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% IPAM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2015 | 32420.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2015 | 307453.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% IPAM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2015 | 32790.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao-40% INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2015 | 58416.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao-60% INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2015 | 94879.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% INSS, deste municipio do mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2015 | 135.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP, destinado para atender as Creches Municipais,referente ao mes de Julho de 2015, conforme danfe Nø 396, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2015 | 21198.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2015 | 6519.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/07/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/07/2015 | 2946.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/07/2015 | 4968.96 | 00003446984402 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0000789-47.2010.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAODE PEQUENO VALOR EM ANEXO, DESTINADA A MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2015 | 70827.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude IPAM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2015 | 15534.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2015 | 51524.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2015 | 18760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa CAPS I deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/07/2015 | 42089.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS IPAM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/07/2015 | 10612.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/07/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PAB FIXO INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/07/2015 | 20928.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/07/2015 | 24468.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do SAMU INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/07/2015 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa NASF INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2015 | 961.10 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, e o Pessoal da base de Atendimento do SAMU, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.300, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/07/2015 | 57952.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2015 | 4831.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2015 | 6940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2015 | 1126.71 | 00057391840459 | GISÉLIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (Cafe da manha, almoco e jantar) destinadas para atender ao pessoal do Exercito Brasileiro, por ocasiao da perfuracao de dois pocos artesianos neste Municipio durante o periodode 29/06/2015 a 01/07/2015, conforme NF Avulsa Nø 055.529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/07/2015 | 985.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos IPAM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/07/2015 | 8187.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2015 | 50.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/07/2015 | 5483.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras IPAM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2015 | 10802.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2015 | 27935.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos GARIS IPAM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2015 | 5555.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2015 | 30917.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Prefeito e Vice e funcionarios INSS do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/07/2015 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma diaria para o prefeito constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2015 | 10337.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento IPAM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/07/2015 | 16283.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2015 | 8635.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social IPAM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2015 | 7137.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2015 | 4875.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Assistencia Social INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/07/2015 | 5516.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/07/2015 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2015 | 827.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios do Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV IPAM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2015 | 549.40 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados pata atender aos assistidos do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2015 | 150.00 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da CRAS, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/07/2015 | 4008.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/07/2015 | 10006.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/07/2015 | 4501.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/07/2015 | 8615.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente INSS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/07/2015 | 1694.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/07/2015 | 100.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003249 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, visando o acompanhamento e orientacao aos servicos dos Programas, referente aomes de Julho de 2015, conforme contrato celebrado com o Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/07/2015 | 120.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 botijoes de agua mineral destinados ao Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/07/2015 | 100.00 | 00067525725420 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lindalva Vicente da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/07/2015 | 100.00 | 00001828811483 | SEVERINO LIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Severino Lira da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/07/2015 | 80.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Angelo Lopes de Mendonca Neto, destinada para custear despesas com a realizacao de exames especializados, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/07/2015 | 225.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 botijoes de gas GLP, destinado para atender a Sec. de Assistencia Social, programa CRAS, deste Municipio,referente ao mes de Julho de 2015, conforme danfe Nø 398, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/07/2015 | 200.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003248 | 31/07/2015 | 12218.90 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados para atender os servicos de limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/07/2015 | 552.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 92 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/07/2015 | 450.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015, conforme Danfe Nø 399, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/07/2015 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/07/2015 | 24.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2015 | 72.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 botijoes de agua mineral destinados a sede da Prefeitura deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/07/2015 | 45.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP, destinado para atender a Sec. de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015, conforme danfe Nø 400, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/07/2015 | 174.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 29 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/07/2015 | 7485.12 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/07/2015 | 1620.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 28 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Sec. de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino,referente ao mes de Julho de 2015, conforme danfe No 000.397, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/07/2015 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Educacao, compreendendo: elaboracao do Plano Anual na Execucao fisico e financeiro da Educacao, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programaseducacionais, elaboracao dos relatorios mensais das atividades da educacao, acompanhamento mensal e apresentacao dos relatorios de atividades fisicas e financeiras ao Conselho da Educacao, elaboracao do Relatorio Anual de Execucao Fisico-Financeira da Edu | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/07/2015 | 285.75 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de de 127Kg de feijao verde, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa Nø 056405. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/07/2015 | 1971.83 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 20Kg de cebolinha, 215 Kg de maracuja, 24 Kg de Alface, 67 Kg de Pimentao, 18 Kg de Coentro, 133 Kg de feijao verde e 29,2 Kg de Couve Folha, produtos da Agricultura Familiar, destinadospara atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa Nø 056.412. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/08/2015 | 440.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 20 Kg de mel de abelha(em sache), produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 056684. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/08/2015 | 336.42 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 267 Kg de macaxeira, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme NF Avulsa Nø 056.657 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/08/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/08/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no Jornal a Uniao edicao de 30/07/2015 conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1036386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/08/2015 | 240.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (Tres) diarias para a servidora Lucia Maria Soares Coutinho de Pontes, destinada para viagens a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/08/2015 | 120.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos da franquia de instalacao de 01 parabrisa no veiculo tipo Fiat Uno de placa GFA-6364, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/08/2015 | 350.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 07(Sete) diarias para o servidor Maria de Fatima Adelino da Silva, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/08/2015 | 1300.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coleta transporte e destinacao final dos residuos de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/08/2015 | 840.00 | 00065160525491 | DINALTO JOSÉ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na bueira da estrada que liga esta cidade ao sitio Cunha deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/08/2015 | 1880.00 | 00004578533441 | PEDRO VIRGÍNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra para o roco de mato nas estradas vicinais que ligam os Sitios Cajuerio, Jatoba ate a divisa do Rio Grande do Norte; como tambem a estrada que liga o Sitio Baixa Grande ate o Sitio Jatoba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/08/2015 | 1750.00 | 00005963993407 | ROGERIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra para o roco de mato na estrada principal do Sitio Cajuerio ao Sitio Baixa Grande ate a divisa do Rio Grande do Norte; como tambem a estrada que liga o Sitio Baixa Grandeate o Sitio Jatoba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/08/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria para o prefeito constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003275 | 03/08/2015 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 toners compativel 85A destinados para atender a Tesouraria e Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da Tributos , deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/08/2015 | 57.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/08/2015 | 1.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da casa locada a esta Prefeitura, onde funciona o CRAS, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de julho de 2015, conforme fatura em anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/08/2015 | 27.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da casa locada a esta Prefeitura, onde funciona o CRAS, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2015, conforme fatura em anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010212440403 | JOSEFA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/08/2015 | 173.75 | 00004194118448 | MARIA JERONIMO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jeronimo da Silva Irmao, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(duas) contas de agua, referente aos meses de Abril e Maio de 2015,de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/08/2015 | 150.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006301732499 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Amaro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/08/2015 | 150.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas mensais de aluguel do campo de futebol localizado na BR-071, vizinho a Escola Municipal Padre Joao Madruga no Distrito Timbo, destinado para treinamento do time de futebol Real Timbo deste Municipio, como forma de apoio atraves da Sec. de Esportes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fotografo nos Eventos: Conferencia da Assistencia Social, e a IV Conferencia Municipal de Saude realizadas nos dias 08/07 e 16/07 no Centro Educacional Padre Denys Doyle nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/08/2015 | 616.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28 latas de Leite Supra Soy S/LACTOSE 300G, destinadas a menor Gerlane Barbosa Florencio e a Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme copia do parecer Nutricional, Social e Laudo Medico, deacordo com Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/08/2015 | 422.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios (frutas, legumes, verduras e outros), destinados para atender aos beneficiarios do Programa CRAS deste Municipio, conforme Nota Fiscal Avulsa no 057565. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/08/2015 | 616.83 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 24a parcela do parcelamento judicial do debito no 3869321, auto de infracao AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da Sac. deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da 17248-0 , deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da 23602-0 , deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/08/2015 | 940.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a Secretaria de Transportes deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/08/2015 | 375.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (Tres) diarias, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/08/2015 | 604.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios (alface, batata doce, inhame, macaxeira, ovo caipira e coentro), destinados para atender ao programa SAMU e o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva desteMunicipio, conforme NF Avulsa Nø 057.574. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/08/2015 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao do dia 29, 30/07/2015 e 01/08/2015 no Jornal a Uniao, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1036438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/08/2015 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no Jornal a Uniao edicao de 01/08/2015 conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1036514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003303 | 05/08/2015 | 3255.05 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003304 | 05/08/2015 | 2712.50 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003305 | 05/08/2015 | 351.98 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003306 | 05/08/2015 | 114.60 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003318 | 06/08/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Palio Fire Flex ano 2008/2009 movido a alcool/gasolina, de placa MZJ-6035/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa NASF deste Municipio, referente aomes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003319 | 06/08/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido a alcool/gasolina, de placa NNQ 3081/RN, destinado para atender no treansporte da equipe do Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003320 | 06/08/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido a alcool/gasolina, de placa NNQ- 3081/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003324 | 06/08/2015 | 558.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003311 | 06/08/2015 | 18889.62 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de melhoramento executados na escola municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal eletronica no 1000022 e 3o boletim de medicao em anexo. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003312 | 06/08/2015 | 3366.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOM-3033/PB, DA LOCALIDADE DE PITANGA E JARACATIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 60 KM DIARIOS, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003313 | 06/08/2015 | 9411.60 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS,MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003314 | 06/08/2015 | 2772.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umari, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alipio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Municipio, no turno da noite ida e volta totalizando 42 Km referente a 22 dias de Julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003315 | 06/08/2015 | 3907.20 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNTO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSE GALDINO DE OLIVEIRA E JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003316 | 06/08/2015 | 4554.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNG-5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM, LAGOA DA MATA, FORMOSA, BOA VISTA, CAMPINAL E TANQUE DANTAS PARA A ESCOLA FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 90KM (DIARIOS) REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003317 | 06/08/2015 | 3267.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOS-3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPALLUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 55KM , REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003321 | 06/08/2015 | 16053.54 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003322 | 06/08/2015 | 6908.13 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003325 | 06/08/2015 | 6028.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria de Educacao e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003326 | 06/08/2015 | 3828.00 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Regis, localizada no sitio Jerimum Zona Rural deste Municipio, nos turnos da manha e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 22 dias do mes de Julho 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003327 | 06/08/2015 | 4092.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/08/2015 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, organizacao e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/08/2015 | 788.00 | 00011000377482 | EDUARDO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao e controle efetivo do sistema de bombeamento de agua que abastece o Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/08/2015 | 370.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 radios com cd toshiba, destinado para sorteio, por ocasiao da comemoracao do dia dos Pais para os assistidos do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/08/2015 | 480.00 | 00062578324700 | GILBERTO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Banda Os Tres Amigos do Forro, para animar a festa de Santo Antonio na comunidade do distrito Timbo deste municipio realizada no dia 14 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/08/2015 | 480.00 | 00062578324700 | GILBERTO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da banda os tres amigos do forro para animar a festa Arraia dos Idosos organizado pela equipe do PSF do Distrito Timbo deste Municipio, realizada no dia 22 de Junho de 2015, no Ginasio deEsportes o Timbozao, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003355 | 07/08/2015 | 1739.92 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 522,5 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.550 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003369 | 07/08/2015 | 117.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35,3 litros de gasolina comum destinado ao veiculo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.551 Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/08/2015 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 02 (duas) criancas portadoras de necessidades especiais, do Sitio Junco para o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vez por semana para se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa no onibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/08/2015 | 1820.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de corte e costura, com duracao de 140 horas aulas, destinados a promover o aprendizado de tecnicas de corte e costura para as mulheres assiatidas pelo Programa Bolsa Familia-PBF deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003386 | 07/08/2015 | 124.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo e aditivos, destinados para atender o veiculo tipo Uno de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia junto a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003356 | 07/08/2015 | 779.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 234,2 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno de placa NNT-8492, para atender a Sec de Obras de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.555 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003357 | 07/08/2015 | 1790.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 639,6 Lt de Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Basculante (Lixo) de placa KFG-0984, locado esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.553 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003358 | 07/08/2015 | 824.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 294,6 Lt de Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: D20 de placa MNP-8660, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.552 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003359 | 07/08/2015 | 1944.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 652,4 Lt Oleo de Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Basculante de placa GVP-5928, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.554, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/08/2015 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de bomba do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Assentamento Antonio Chaves, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015, Conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003384 | 07/08/2015 | 266.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, fluido de freio e trapo destinado ao veiculo tipo Cacamba de placa KFG-0984, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio,referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003392 | 07/08/2015 | 54.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de caixa, destinado ao veiculo tipo Cacamba de placa GVP-5928 da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003360 | 07/08/2015 | 725.63 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 243,5 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento da maquina tipo: Pa Carregadeira, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.559 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003361 | 07/08/2015 | 2078.44 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 742,3 Lt Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Trator John Deere 5085E, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.556 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003362 | 07/08/2015 | 1506.68 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 538,1 Lt Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Trator Massey Ferguson, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.557 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003363 | 07/08/2015 | 412.73 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 138,5 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.558 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003364 | 07/08/2015 | 676.16 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 226,9 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Cacamba de placa OXO-4309, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura desteMunicipio, referente o mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.560 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003365 | 07/08/2015 | 128.54 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 38,6 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Motocicleta Honda CG 125 FAN de placa MXT-7266, locada junto a esta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.561 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003391 | 07/08/2015 | 202.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de oelo, destinados aoa veiculoa tipo Trator John Deer e Retro Escavadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003368 | 07/08/2015 | 1335.33 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 401 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada WORKING de placa QFA-1979/PB, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Transportes e Servicos Urbanos deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.564 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003367 | 07/08/2015 | 101.56 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 30,5 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Motocicleta Honda/XRE de placa NPV-3432/PB, locada a esta Prefeitura, junto a Sec. de Financas e Planejamento deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.563 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003393 | 07/08/2015 | 33.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo lubrificante, destinado para atender ao veiculo tipo Motocicleta XRE de placa NPV-3432, locada a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003366 | 07/08/2015 | 1681.61 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 564,3 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhoneta/Hilux de placa NPX-3691, locada a esta Prefeitura, junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.562 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003341 | 07/08/2015 | 1630.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 489,7 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Siena de placa MOT-2941, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme Danfe Nø 002.536, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003342 | 07/08/2015 | 997.33 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 299,5 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Kombi de placa MOB-4933, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme Danfe Nø 002.535, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003343 | 07/08/2015 | 1124.87 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 337,8 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Kombi de placa OFC-5429, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme Danfe nø 002.534, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003344 | 07/08/2015 | 3730.66 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.251,9 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo onibus de placa QFE-2516, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme danfe Nø 002.533, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003345 | 07/08/2015 | 1315.96 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 441,6 litros de Diesel S10, destinado para atender o veiculo tipo onibus de placa OGD-7754, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme danfe Nø 002.532, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003346 | 07/08/2015 | 3677.91 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.234,2 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo onibus de placa OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme danfe Nø 002.531, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003347 | 07/08/2015 | 743.96 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 265,7 litros de Diesel, destinado para atender o veiculo tipo Micro-onibus de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conformedanfe Nø 002.523, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003348 | 07/08/2015 | 2532.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 904,6 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo onibus de placa MOM-4665, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme danfe Nø 002.524, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003349 | 07/08/2015 | 1698.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 606,5 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OFE-7418, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme danfe Nø 002.525, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003350 | 07/08/2015 | 2734.76 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 976,7 litros de Diesel destinado ao veiculo tipo onibus de placa NQE-5249, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme danfe Nø 002.526, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003351 | 07/08/2015 | 1942.92 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 693,9 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa NQE-0786, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme danfe Nø 002.527, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003352 | 07/08/2015 | 3838.24 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.288 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OFB-2086, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme danfe Nø 002.528, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003353 | 07/08/2015 | 1130.31 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 379,3 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Micro-onibus de placa OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme danfe Nø 002.529, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003354 | 07/08/2015 | 2010.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 674,8 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Micro-onibus de placa OGE-7140, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme danfe Nø 002.530, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/08/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003379 | 07/08/2015 | 30505.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mochila de costas escolar esport, confeccionada em lona nylon ma cor preta e estojo escolar confeccionado em nylon 600 na cor preta, material destinado para atender aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003385 | 07/08/2015 | 1332.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de combustivel e graxa, destinados para a tender os viculos tipo onibus de placa onibus de placa NPR-6963, onibus de placa MOM-4665, onibus de placaOGD-7754, onibus de placa OFE-7418, onibus de placa NQE-5942, onibus de placa QFE-2516 e siena de placa MOT 2941, todos de propriedades desta Prefeitura, viculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/08/2015 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003328 | 07/08/2015 | 92.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 27,9 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Moto de placa MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003329 | 07/08/2015 | 1942.72 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 583,4 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Ambulancia de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003330 | 07/08/2015 | 2128.56 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 760,2 Lt diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: MICROONIBUS CITROEN/JUMPER M33M 23S ano 2010, de placa MOI-9582, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003331 | 07/08/2015 | 3392.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.018,8 LT de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Uno Novo de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003332 | 07/08/2015 | 183.48 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 55,1 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Ambulancia de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003333 | 07/08/2015 | 544.12 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 163,4 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Ambulancia de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003334 | 07/08/2015 | 4215.78 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.266 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Uno de placa MOP-2731, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003335 | 07/08/2015 | 4546.78 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.365,4 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Ambulancia de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003336 | 07/08/2015 | 3170.12 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.063,8 Lt Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Micro-Onibus de placa MYU-8598, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003337 | 07/08/2015 | 491.68 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 175,6 Lt Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa de Atendimento Movel as Urgencias-SAMU, de placa NQK-1935/PB, deste Municipio,referente o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003338 | 07/08/2015 | 1142.19 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 343 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Palio de placa MZJ-6035, locado a esta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, referente o mesde Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.544 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003339 | 07/08/2015 | 1443.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 433,5 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Uno de placa MNP-1275, locado junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia- PSF deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme Danfe Nø 002.547, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003340 | 07/08/2015 | 1041.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 312,9 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno Mille Economy de placa NNQ-3081/RN, locado esta Prefeitura, junto a Sec. de Saude deste Municipio,para atender no trasnporte da equipe do PSF, referente o mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.543 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003370 | 07/08/2015 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido a alcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos eenfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/08/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRINCANTES DE VEICULOS A. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 01 placa dianteira refletiva, destinada para o veiculo tipo Saveiro Ambulancia de placa OGC-0276 de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/08/2015 | 61.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de vistoria prestados no veiculo tipo Saveiro Ambulancia de placa OGC-0276, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/08/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/08/2015 | 1796.40 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 18 camisas polo na malha PV com serigrafia, peito e costa e 18 calcas com tecido brim, fardamento destinados para atender aos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003381 | 07/08/2015 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia -PSF, do Distrito de Timbo deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8074. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003382 | 07/08/2015 | 149.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 cartuchos HP original 662, preto e colorido, destinados para atender ao Programa NASF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003383 | 07/08/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Palio Fire Flex ano 2008/2009 movido a alcool/gasolina, de placa MZJ-6035/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa NASF deste Municipio, referente aomes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003387 | 07/08/2015 | 477.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar e filtro de combustivel, destinados para atender aos veiculos tipo Saveiro Ambulancia de placa OGC-0276, Moto MOU-0641, Fiorino Ambulancia MNJ-9821, Uno QFA-6364, Doblo NQI-6515 e Uno MOP 2731, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003388 | 07/08/2015 | 32.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender o veiculo locado Palio de placa MZJ-6035, destinado ao Programa NASF deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003389 | 07/08/2015 | 232.25 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de combustivel, aditivos, fluido de freio e oleo hidraulico, destinados para atender ao veiculo tipo Fiat Uno de placa NNQ-3081 locado a esta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003390 | 07/08/2015 | 93.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de combustivel, destinados para atender ao veiculo tipo Jumper de placa MOI-9582, de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes dejulho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/08/2015 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo PAS/Microonibus Citroen/Jumper M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado para transporte diversos, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/08/2015 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo PAS/Microonibus Citroen/Jumper M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado para transporte diversos, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003420 | 10/08/2015 | 4190.09 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme danfe Nø 10887serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003424 | 10/08/2015 | 2614.12 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSITENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 2598. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003425 | 10/08/2015 | 1660.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Danfe de no 2601, Serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003426 | 10/08/2015 | 4698.46 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSITENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 2599. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003427 | 10/08/2015 | 1219.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Danfe de no 2600, Serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0003428 | 10/08/2015 | 20498.98 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados as Uindades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe Nø 2597. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0003430 | 10/08/2015 | 638.37 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme danfe Nø 2596. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/08/2015 | 140.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados no conserto e cobertura em duas macas do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Siva nesta cidade, conforme NFSA Nø 8100. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/08/2015 | 31.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS , deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/08/2015 | 4871.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/08/2015 | 0.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/08/2015 | 1125.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/08/2015 | 11725.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Propria do mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003404 | 10/08/2015 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a oleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de generos alimenticios da merenda escolar da rede municipal deensino, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/08/2015 | 680.00 | 00070147557496 | MANOEL LAUDERVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F Bernardino Correia Teteo e a E.M.E.I.F Jose Jardim Correia Teteo, localizadas no Sitio Timbo Zona Rural deste Municipio, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/08/2015 | 182.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fiexe de mola dianteiro do veiculo tipo Micro-onibus escolar de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/08/2015 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda nas escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/08/2015 | 254.52 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 202Kg de Macaxeira, produtos da Agricultura Familiar destinados para atender na merenda escolar da rede Municipal de Ensino, conforme NF Nø 058.880. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/08/2015 | 950.59 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 331Kg de banana e 221Kg de mamao, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede Municipal de ensino, conforme NF Avulsa Nø 059033, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/08/2015 | 644.84 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 188Kg de Inhame Sao Tome, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede Municipal de ensino, conforme NF Avulsa Nø 058787, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/08/2015 | 58.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS POSTAIS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/08/2015 | 11704.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/08/2015 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003405 | 10/08/2015 | 3200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como profissional tecnico especializado na area contabil, para elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Sec. de Financas, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2015 | 4483.16 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao da parte patronal proveniente do acordo Nø 01407/2013, relativo a parcela 019/240, conforme guia de recolhimentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2015 | 7719.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao da parte patronal proveniente do acordo Nø 01368/2013, relativo a parcela 019/240, conforme guia de recolhimentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/08/2015 | 5409.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao da parte patronal proveniente do acordo Nø 01367/2013, relativo a parcela 019/240, conforme guia de recolhimentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/08/2015 | 11988.29 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com proveniente do pagamento da 019(decima nona) parcela do parcelamento de debito com o IPAM, referente a contribuicao dos segurados relativo ao acordo Nø 01369/2013, conforme Guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/08/2015 | 2805.67 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com proveniente do pagamento da 019(decima nona) parcela do parcelamento de debito com o IPAM, referente ao acordo Nø 01370/2013-Utilizacao Indevida de Recursos, conforme Guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/08/2015 | 986.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com proveniente do pagamento da 019(decima nona) parcela do parcelamento de debito com o IPAM, referente a contribuicao dos segurados relativo ao acordo Nø 01408/2013, conforme Guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/08/2015 | 724.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/08/2015 | 1.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS POSTAIS DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da Tributos , deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/08/2015 | 23.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/08/2015 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/08/2015 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de julho de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2015 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de junho de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2015 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo Caminhao de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/08/2015 | 960.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/08/2015 | 788.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de obras, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, relativo ao periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003409 | 10/08/2015 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhao Basculante, de placa GVP-5928/PB, destinado para atender os servicos de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/08/2015 | 324.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos: Espironolactona 25mg (01 Caixa), Mononitrato de Isossorbina 20mg (03 Caixas), Plaketar (02 Caixas), Somalgin Cardio (01Caixa), Vasogard 100mg (01 Caixa), Vastarel 35mg (02 Caixas) e Ranitidil 150mg (03 Caixas), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da CRAS, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/08/2015 | 110.00 | 00047240458415 | MARIA RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Raimundo da Costa Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/08/2015 | 230.00 | 00008458511444 | ADRIANA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adriana Dias da Silva, destinada para custear despesas com a compra de materiais de construcao, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/08/2015 | 230.00 | 00007936678441 | GEOVA AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Geova Amaro de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de materiais de construcao, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/08/2015 | 600.00 | 00012543010467 | WELLINGTON CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM 1ø LUGAR DA 15a TRILHA JACARAUENSE, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 NESTA CIDADE, COM O APOIO DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2015 | 400.00 | 00070078571405 | RENATO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM 2ø LUGAR DA 15a TRILHA JACARAUENSE, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 NESTA CIDADE, COM O APOIO DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/08/2015 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliacao efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/08/2015 | 257.40 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 22Kg de Cebolinha e 21Kg de Pimentao, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede Municipal de ensino, conforme NF Avulsa Nø 059345, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/08/2015 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos servicos advocaticios que se constitui em assessoria e consultoria juridica e administrativa, alcancando defesas e acoes deinteresse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocinio de todos os processos judiciais em tramite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relacao processual, perante as justicas do trabalho, comum e federal, relativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/08/2015 | 1628.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 09 toner HP CE 285A, 02 trocas de cilindros HP CE285A, 04 recargas de toner HP CB435A, 06 recargas de cartuchos HP 30ml e 02 recargas de toner Samsumg MLT-D205E, destinados para atender a diversos setores desta municipalidade, durante os meses de Janeiro, Fevereiro, e Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/08/2015 | 3947.75 | 00079170978468 | JOSÉ PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø0000033-33.2013.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAODE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/08/2015 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza na UBS- Unidade Basica de Saude do Distrito Timbo, junto a Sec. de Saude deste Municipio, durante o mes de Julho de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/08/2015 | 350.00 | 00004330727412 | ERIVALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHIP E PROGRAMACAO DO VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQI-6515, VINCULADA A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nø 2013001815. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/08/2015 | 478.32 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 27Kg de Alface, 23Kg de Cebolinha, 05Kg de Coentro e 28Kg de Pimentao, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede Municipal de ensino, conforme NF Avulsa Nø 060116, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/08/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/08/2015 | 400.00 | 00009049766455 | JACKSON DE LIMA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com transporte dos caratecas desta cidade para participar do Campeonato Paraibano de KARATE-DO-FKPB-2015, que se realizara no dia 15 de Agosto de 2015 na cidade de Campina Grande/PB, conforme solicitacaoatraves atraves do oficio Nø 01/2015 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/08/2015 | 200.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/08/2015 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um salao no terreo do Predio Padre Denis Doyle, destinado para atender beneficiarios inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Familia, e o salao superior para realizacao de reunioes e demais eventos, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/08/2015 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/08/2015 | 308.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da casa locada a esta Prefeitura, onde funciona o CRAS, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015, conforme fatura em anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/08/2015 | 1279.53 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 247 Kg de maracuja e 121 Kg de Inhame Sao Tome, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa no 060195 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/08/2015 | 1000.32 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 264Kg de banana e 285Kg de melancia, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede Municipal de ensino, conforme NF Avulsa Nø 060.432, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/08/2015 | 922.74 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 267 Kg de Melancia e 209 Kg de Mamao, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa no 60183 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/08/2015 | 150.00 | 00008318094425 | LAELCIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diaria para o servidor Laelcio Nunes da Silva, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/08/2015 | 230.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de exames laboratoriais realizados na paciente Mariete Fernandes de Souto, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/08/2015 | 293.23 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/08/2015 | 293.23 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003481 | 14/08/2015 | 148.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados e psicotropicos , destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/08/2015 | 400.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20 caisas em malha PP branca em impressao em sublimacao, destinados para atender a campanha de Vacinacao deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/08/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso(Locacao),de Sistema de Informatica (Contabilidade e Gdip), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/08/2015 | 150.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 (Cinco) diarias, para o servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinadas para a viagem a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/08/2015 | 185.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 radio com cd toshiba, destinado para sorteio, por ocasiao da comemoracao do dia dos Pais na EMFIF Jose Galdino de Oliveira, na localidade Distrito Formosa deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/08/2015 | 733.50 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 315Kg de batata doce e 130Kg de feijao verde, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede Municipal de ensino, conforme NF Avulsa Nø 60694, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/08/2015 | 200.00 | 00005336162477 | JUBERLANDIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/08/2015 | 150.00 | 00011770009701 | MICHELLE SANTOS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de geneos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/08/2015 | 145.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 DVD player toshiba, destinado para sorteio, por ocasiao da comemoracao do dia dos Pais para os assistidos do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/08/2015 | 130.00 | 00000775571407 | GERALDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Geralda Ramos da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da Tributos , deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003470 | 14/08/2015 | 3728.08 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28 tubos PVC 50mmx6mt PN80 engate pbln cod2029 e 50 tubos ridido 60mmx6mt cod2606, destinados para atender o melhoramento do sistema de abastecimento de agua do Timbo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003471 | 14/08/2015 | 1226.54 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diveros, destinados para atender o melhoramento do sistema de abastecimento de agua do sitio Luis Gomes e Jatoba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003475 | 14/08/2015 | 2915.50 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para atender a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003480 | 14/08/2015 | 1120.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 64 luvas PVC 46 cm e 280 Sacos p/lixo 100 lts, material destinado para atender os servicos de limpeza desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003476 | 14/08/2015 | 644.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para atender o veiculo tipo Caminhao Pipa, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003477 | 14/08/2015 | 500.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 100mt de lona preta 4x100 para atender ao Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003478 | 14/08/2015 | 1080.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para atender o Curral do Gado deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003489 | 17/08/2015 | 510.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 34 vassouroes gari 40cm piacava, destinados para atender os servicos de limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003485 | 17/08/2015 | 1284.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSITENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 2645 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003486 | 17/08/2015 | 744.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSITENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 2644. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003487 | 17/08/2015 | 244.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSITENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 2646. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0003488 | 17/08/2015 | 1132.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados as Uindades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe Nø 2647. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/08/2015 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mesde Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/08/2015 | 350.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas Nø 3295-1883, 3295-1888, 3295-1894 e 3295-5123, instalados na Sec. de Saude, Centro de saude Municipal Daura Ribeiro, Base Central do SAMU e da Unidade Basica de Saude do Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/08/2015 | 130.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha Nø 3295-1882, instalados junto a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/08/2015 | 176.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/08/2015 | 330.05 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 22 Kg de Batata Doce e 133 Kg de Feijao Verde, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota FiscalAvulsa no 61664 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/08/2015 | 1420.29 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa, deste municipio, pago com recurso firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/08/2015 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito de Timbo, deste municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/08/2015 | 1169.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas telefonicas das linhas no 3295-1002, 3295-1734, 3295-1100, 3295-1880, 3295-1884, 3295-1890, 3295-1892 e 3295-1893, todas de propriedade desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000532014 | 0003502 | 18/08/2015 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipal, durante o mesde Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/08/2015 | 1706.23 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos das linhas moveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/06/2015 a 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/08/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/08/2015 | 394.78 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0000033-33.2013.815.1071, AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/08/2015 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados, preventivo e corretivo nos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota desta Prefeitura, relativo ao mes Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/08/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/08/2015 | 200.00 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Severino Lino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/08/2015 | 150.00 | 00084010568453 | MARIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Maximino da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/08/2015 | 150.00 | 00002139449444 | VONETE DA CONCEICAO FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Vonete da Conceicao Felix de Souza destinada para custear despesas com a complementacao de uma passagem para a cidade de Rio de Janeiro, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/08/2015 | 150.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Joao Bezerra da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/08/2015 | 100.00 | 00007812181448 | FABIANA VENTURA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Fabiana Ventura Vicente, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/08/2015 | 61.67 | 00005783779423 | SEVERINA MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Maria Batista, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura da energisa referente ao mes de Julho de 2015 e uma da cagepa, mes de Junho de 2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/08/2015 | 500.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Banda Nordestinos.COM , para animar a Festa Junina no Arraia Pe quente na localidade do Distrito Timbo, deste Municipio, realizada no dia 19 de Junho de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/08/2015 | 500.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Banda Nordestinos.COM , para animar a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Vitoria no Assentamento Novo Salvador, deste Municipio, realizada no dia 26 de Junho de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/08/2015 | 1000.00 | 00075435276420 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contratacao de ORLANDO SHOW E BANDA , destinados para animar a festa do Sao Joao, realizada no dia 19 de Junho de 2015 no Distrito Timbo deste Municipio, conforme NFSAE Nø 8117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/08/2015 | 1500.00 | 18312072000130 | GRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (Dez) Bombeiros para Cobertura e Servicos da Festa Tradicional Sao Joao, que foi realizada no dia 20 de Junho de 2015, no largo da Vidal de Negreiros, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/08/2015 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas para tratamento de saude, da crianca Iasmim Vitoria Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/08/2015 | 200.00 | 00048402656404 | JOSEFA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa JOSEFA SANTOS DO NASCIMENTO, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/08/2015 | 200.00 | 00002164502418 | JUCILENE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jucilene Pessoa de Sousa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/08/2015 | 150.00 | 00006354620440 | EDILENE DE OLIVEIRA PESSOA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para a servidora Edilene Oliveira Pessoa Cardoso, destinada para viagens a servico da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/08/2015 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS PARA O SERVIDOR ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR, DESTINADA PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/08/2015 | 150.00 | 00008232707429 | JOSIELMA GOMES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para a servidora Josielma Gomes Pessoa, destinada para viagens a servico da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/08/2015 | 320.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/08/2015 | 80.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Alex Sandro Matos de Souza, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/08/2015 | 773.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2015 do veiculo tipo Micro-onibus de placa OFE-7418 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/08/2015 | 440.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto, troca de pneus e camaras de ar dos veiculos tipo onibus de placa NQE-5249, onibus de placa OGD-7744, onibus de placa MOM-4665, Microonibus de placa NPR-6963, Microonibusde placa OGE-7140, Microonibus de placa OFE-7418, Microonibus OGC-6149 e Kombi de placa OFC-5429, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educacao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/08/2015 | 235.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no feixes de mola dianteiro do veiculo tipo onibus escolar de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0003514 | 19/08/2015 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especilizados, de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos em geral deste municipio, com reposicao de pecas, sendo uma visita semanal, relativo ao mes de julho de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003526 | 19/08/2015 | 6245.54 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados e psicotropicos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/08/2015 | 3416.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Saude Bucal , deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/08/2015 | 2985.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I , deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/08/2015 | 5145.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU , deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/08/2015 | 173.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PAB FIXO , deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/08/2015 | 3780.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF , deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/08/2015 | 10339.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresao junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF , deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/08/2015 | 3234.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da apolice de seguro de automovel no 0071053100649583 0 19 parc.001 para atender o veiculo tipo Saveiro Ambulancia de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, viculado na Secretariade Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/08/2015 | 1100.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das fossas siplicas das Escolas Municipais Josenildo Fernandes de Oliveira da localidade de Lagoa de Dentro e Jose Galdino de Oliveira da localidade de Formosa deste Municipio, conforme NF de Servicos, serie A, Nø 000.066. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/08/2015 | 25445.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao-60% , deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL. E TECN.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa do veiculo tipo Microonibus de placa OFE-7418 Renavam 00459070304, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/08/2015 | 836.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/08/2015 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Licitacao Publica deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/08/2015 | 1738.27 | 00005027070462 | EDME ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø0000244-74.2010.815-1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAODE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/08/2015 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias, para o Sr. Prefeito, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/08/2015 | 616.83 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 25a parcela do parcelamento judicial do debito no 3869321, auto de infracao AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/08/2015 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS PARA O SERVIDOR ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR, DESTINADA PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003543 | 20/08/2015 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta edilidade, referente ao mes de agosto de 2015, conforme NF de Servicos, Serie unica, no 10525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/08/2015 | 1213.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV , deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/08/2015 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS , deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/08/2015 | 580.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como fotografo na solenidade de entrega de banheiras para as gestantes assistidas do CRAS deste Municipio, realizada no dia 28/07/2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/08/2015 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas medicas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/08/2015 | 240.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(diarias) para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/08/2015 | 90.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(diarias) para o servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/08/2015 | 150.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(diarias) para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/08/2015 | 100.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/08/2015 | 100.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/08/2015 | 75.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Odete dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de 05(Cinco) Vacinas antialergicas para seu filho Luan Vitor Santos de Lima, CPF: 700.785.654-30, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da CRAS, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/08/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas)diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/08/2015 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Cunha, zona rural deste Municipio, destinado para deposito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/08/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Julho de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/08/2015 | 14885.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Julho de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/08/2015 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel, destinada para atender o CEMEI - Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador na Zona Ruraldeste Municipio, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/08/2015 | 580.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fotografo na realizacao da festa em comemoracao do dia dos pais na EMEIF Jose Galdino de Oliveira, no Sitio Formosa deste Municipio, realizada no dia 08/08/2015, conforme NF deServicos Avulsa Eletronica Nø 8122. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/08/2015 | 463.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arqueamento e nos feixes de mola dianteiro e traseiro do veiculo tipo onibus escolar de placa NQK-0786, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/08/2015 | 1040.00 | 00002440912425 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 08 viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando os pacientes Maria de Fatima, Adriano Simao, Jose Martins, Paula Martins da Conceicao, Severina Paixao de Souza, Joao Evangelista de Pontes, Claudio Pereira Pinto e Fabricio Severino da Silva, para atendimento medico de urgencia nos Hospitais 13 de Maio, Edson Ramalho, Padre Ze e Hospital e Maternidade Candida Vargas relativo ao mes de agosto de 2015, no veiculo GM/Celta de plac | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/08/2015 | 1312.00 | 00092922627420 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinados para atender aos servicos de manutencao do predio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/08/2015 | 280.39 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/08/2015 | 150.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003568 | 24/08/2015 | 25500.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mochila de costas escolar esport, confeccionada em lona nylon na cor preta, material destinado para atender aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/08/2015 | 1440.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de 04 pneus 900x20, destinados para atender o veiculo tipo onibus de placa OGD-7744 de prorpiedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/08/2015 | 499.98 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ventiladores 60cm Arge Parede destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/08/2015 | 55.00 | 12910261000128 | VIDROBOX - SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 espelhos mirage retrovisores, destinados para atender o veiculo tipo microonibus de placa OGC-6149, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003578 | 24/08/2015 | 11166.10 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de melhoramento executados na escola municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal eletronica no 1000024 e 4o boletim de medicao em anexo. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/08/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 19 e 22/08/2015, no Jornal a Uniao, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1037805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de ART PB 20150036127 de obras dos servicos de reforma do Campo de Futebol Julho Gomes da Costa deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/08/2015 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos registros do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Salvador Gomes de Baixo, neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003571 | 24/08/2015 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 toner compativel 35/36/85, destinados para atender a Tesouraria e Setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/08/2015 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/08/2015 | 724.26 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos (Kit Enxoval), destinados para atender as mulheres gestantes assistidas pelo Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/08/2015 | 50.00 | 00091751349420 | LUZINETE VIEIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luzinete Vieira Braz, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/08/2015 | 100.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/08/2015 | 1298.50 | 00011417432489 | EVERTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Prolia 60mg (2 ampolas), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/08/2015 | 100.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a SRa Gisele Alves da Silva, destinada para custear a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da CRAS, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/08/2015 | 240.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS PARA O SERVIDOR ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR, DESTINADA PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/08/2015 | 90.00 | 00003439202470 | MARIA JOSILANE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora ,Maria Josilane Pessoa, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0003590 | 25/08/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/08/2015 | 700.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas instalacoes eletricas com reposicao de lampadas e servicos de alternador dos veiculos, Fiat Uno de placa MNT-8492, Trator Massey Ferguson e Fiat Uno de placa MOP-2821 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Transporte deste Municipio, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/08/2015 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/CG Fan movida a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, nos horarios manha e tarde, referente ao mes de Julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/08/2015 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/08/2015 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/08/2015 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/08/2015 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 19, 20 e 22/08/2015, no Jornal a Uniao, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1037901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/08/2015 | 770.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas instalacoes eletricas com reposicao de lampadas e do alternador dos veiculos, Siena de placa MOT-2941, Onibus de placa NQK-0786, Micro-Onibus de placa OEY-7203 e Onibus de placa GFE-2516 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003584 | 25/08/2015 | 2800.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Minibus com capacidade minima de 16 passageiros, movido a oleo diesel ano 2009/2010 de placa: KYQ-1768/PB, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003579 | 25/08/2015 | 3770.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atencao Integral a Saude - CAIS de Jaguaribe, Joao Pessoa, no veiculo Kombi de placa MYR 9125/RN, relativo a 13viagens no mes Julho 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/08/2015 | 699.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes eletricas com reposicao de lampadas dos veiculos Ambulancia do SAMU de placa NQK-1935, Fiat Uno de placa MOP-2731, Doblo Ambulancia de placa NQI-6515 eSaveiro Ambulancia de placa OGC-0276 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/08/2015 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, vinculado aSecretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/08/2015 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, vinculado aSecretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/08/2015 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, vinculado aSecretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/08/2015 | 9.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/08/2015 | 113.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/08/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/08/2015 | 3226.36 | 00042769752472 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de acao de cobranca de processo no 0001117.2009.815.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Dr. Perilo Rodrigues de Lucena, Juiz de Direiro, conforme Alvara No 184/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/08/2015 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Presidente Joao Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecanica para manutencao da frota de veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/08/2015 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Presidente Joao Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecanica para manutencao da frota de veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/08/2015 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Presidente Joao Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecanica para manutencao da frota de veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/08/2015 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Presidente Joao Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecanica para manutencao da frota de veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/08/2015 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Presidente Joao Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecanica para manutencao da frota de veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/08/2015 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Presidente Joao Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecanica para manutencao da frota de veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/08/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/08/2015 | 160.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra das vacinas para alergia a alimentos e inalantes, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/08/2015 | 600.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza geral do Ginasio de Esportes O Lisboao desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Municipio, durante o periodo de 20/06/2015 a 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/08/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme nota fiscal de servicos, SerieA, Nø 000.128. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/08/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/08/2015 | 7.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de tributos desta prefeitura municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/08/2015 | 1.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/08/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais eestaduais, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/08/2015 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet), via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003614 | 27/08/2015 | 2420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 900/20, 02 camara de ar 900/20 e 02 protetordestinados para atender o veiculo tipo onibus escolar de placa OGD-7744 vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/08/2015 | 1023.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 70 Kg de Alface, 02 Kg de Pimentao e 250 Kg Milho Verde, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/08/2015 | 225.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) meia Br 62649-Venosan, destinada para atender a paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/08/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003630 | 28/08/2015 | 14040.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003631 | 28/08/2015 | 2009.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender O Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003632 | 28/08/2015 | 621.47 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003633 | 28/08/2015 | 114.60 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/08/2015 | 1540.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FERRO, DESTINADOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DE CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/08/2015 | 469.88 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 20Kg de Cebolinha, 23Kg de Alface, 16Kg de Coentro e 20Kg de Pimentao, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede Municipal de ensino, conforme NF Avulsa Nø 65414, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/08/2015 | 3011.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/08/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/08/2015 | 200.00 | 00023030765873 | GUTEMBERG FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sr. Gutemberg Ferreira da Silva, destinada para custear despesas com o transporte da minha mudanca da cidade de Itambe/PE para esta cidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003629 | 28/08/2015 | 6339.22 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme Danfe Nø 003.394, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003635 | 28/08/2015 | 1909.32 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003636 | 28/08/2015 | 906.76 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/08/2015 | 600.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de 10 (Dez) segurancas, destinados para manter a seguranca da Festa Tradicional do Padroeiro Santo Antonio na Comunidade Salvador Gomes de Baixo deste municipio, realizada no dia 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/08/2015 | 720.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de 12 (Doze) segurancas, destinados para manter a seguranca da Festa Arraia da rua da Caixa D agua deste municipio, realizada no dia 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/08/2015 | 800.00 | 00012143680422 | LEO JAIME NASCIMENTO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do Grupo Musical Forro da Parada destinada para abrilhantar a Festa tradicional do Padroeiro Santo Antonio da Comunidade Salvador Gomes de Baixo deste Municipio, realizada no dia 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/08/2015 | 1015.00 | 00011177243440 | ALISON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA BANDA CAVALEIRO DA NOITE PARA A FESTA TRADICIONAL DE SANTANA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/07/2015, NO BAIRRO DA CAIXA D AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003639 | 29/08/2015 | 283.10 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/08/2015 | 59419.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/08/2015 | 11928.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/08/2015 | 50936.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/08/2015 | 10976.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa CAPS I deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2015 | 42939.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios dea Saude IPAM, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/08/2015 | 72584.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/08/2015 | 9850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/08/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa PAB FIXO INSS deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/08/2015 | 20928.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa SAUDE BUCAL INSS deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/08/2015 | 22968.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa SAMU INSS deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/08/2015 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa NASF INSS deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS , deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/08/2015 | 426.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 71 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/08/2015 | 315.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de 07 botijoes de Gas de 13Kg, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/08/2015 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados em uma consulta oftalmologista no paciente Jocelio da Silva Lima, Por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme NFSE Nø 1005442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/08/2015 | 1300.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coleta transporte e destinacao final dos residuos de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/08/2015 | 19704.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/08/2015 | 4773.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/08/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/08/2015 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/08/2015 | 60.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 botijoes de agua mineral destinados a sede da Prefeitura deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/08/2015 | 36.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/08/2015 | 825.36 | 00058951334449 | MARIA DE FÁTIMA IRINEU TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de acao de cobranca de processo no 0001162-493.2008.815.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Dr. Perilo Rodrigues de Lucena, Juiz de Direiro, conforme RPV - Requisicao de Pequeno Valor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/08/2015 | 67343.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/08/2015 | 107262.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/08/2015 | 28201.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/08/2015 | 392606.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/08/2015 | 31944.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/08/2015 | 58857.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL. E TECN.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa do veiculo tipo Microonibus de placa OFE-7356 Renavam 00485176335, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/08/2015 | 156.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 26 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/08/2015 | 1350.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/08/2015 | 90.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Creche deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/08/2015 | 45.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO CEMEI- CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003723 | 31/08/2015 | 6183.36 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003724 | 31/08/2015 | 7774.80 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS,MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003725 | 31/08/2015 | 3534.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003726 | 31/08/2015 | 3933.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNG-5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM, LAGOA DA MATA, FORMOSA, BOA VISTA, CAMPINAL E TANQUE DANTAS PARA A ESCOLA FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 90KM (DIARIOS) REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003727 | 31/08/2015 | 2821.50 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOS-3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPALLUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 55KM , REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003728 | 31/08/2015 | 3519.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOM-3033/PB, DA LOCALIDADE DE PITANGA E JARACATIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 60 KM DIARIOS, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003729 | 31/08/2015 | 3306.00 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Regis, localizada no sitio Jerimum Zona Rural deste Municipio, nos turnos da manha e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 19 dias do mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003730 | 31/08/2015 | 2394.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umari, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alipio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Municipio, no turno da noite ida e volta totalizando 42 Km referente a 19 dias de Agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/08/2015 | 2070.50 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 350Kg de Banana e 300Kg de Inhame da Costa, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003732 | 31/08/2015 | 3374.40 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNTO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSE GALDINO DE OLIVEIRA E JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/08/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura INSS deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/08/2015 | 3788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes INSS deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno INSS deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/08/2015 | 1168.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/08/2015 | 5364.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/08/2015 | 3821.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/08/2015 | 8668.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/08/2015 | 7147.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/08/2015 | 5561.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/08/2015 | 4360.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/08/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/08/2015 | 827.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/08/2015 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/08/2015 | 5516.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV INSS, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/08/2015 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Edilson Goncalo Pereira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/08/2015 | 200.00 | 00012048370403 | FRANCYS LIDIO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Francys Lidio da Silva Coelho, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/08/2015 | 150.00 | 00003463505495 | ADRIANA PAULINO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adriana Paulino dos Anjos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/08/2015 | 150.00 | 00006088577428 | DILVAN VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Dilvan Vicente da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/08/2015 | 120.00 | 00050386751404 | SEVERINA DAMIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Damiana da Costa, destinada para custear despesas com 01 mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/08/2015 | 100.00 | 00003466770416 | MARLI VERISSIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marli Verissimo da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/08/2015 | 150.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida Laurentino, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/08/2015 | 200.00 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jaciere Vieira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/08/2015 | 100.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes Batista, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/08/2015 | 200.00 | 00023649500400 | NATALIA JOSE FRANCISCO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Natalia Jose Francisco da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por setratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/08/2015 | 150.00 | 00011283349418 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adriana Maria de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/08/2015 | 150.00 | 00005713411443 | ROSILEIDE FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rosileide Fabricio da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/08/2015 | 100.00 | 00062920820400 | MARIA DO LIVRAMENTO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do Livramento Salustino, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/08/2015 | 100.00 | 00006249982400 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edilene Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/08/2015 | 150.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/08/2015 | 95.00 | 00081288310463 | MARINEIDE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marineide Lucas da Silva, destinada para custear despesas com exames de laboratorio da crianca Daniel Lucas da Silva, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/08/2015 | 126.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 21 botijoes de agua mineral destinados ao Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/08/2015 | 225.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.402, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003717 | 31/08/2015 | 562.59 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/08/2015 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/08/2015 | 10110.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/08/2015 | 9842.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/08/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/08/2015 | 5555.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/08/2015 | 27864.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Prefeito e Vice e de funcionarios INSS, do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria INSS deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2015 | 985.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/08/2015 | 5561.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/08/2015 | 4018.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/08/2015 | 4806.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/08/2015 | 8516.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/08/2015 | 26319.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos GARIS IPAM, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2015 | 673.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 60 MT DE TUBO PVC, 05 LUVAS, 01 CURVA MACHO E FEMEA E 01 FITA VEDA ROSCA, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE LUIS GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 015.703, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2015 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas)diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003736 | 01/09/2015 | 3200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como profissional tecnico especializado na area contabil, para elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Sec. de Financas, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2015 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2015 | 349.20 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 506, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2015 | 79.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2015 | 390.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 65DZ DE OVOS CAIPIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nø 066.641, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2015 | 1009.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (alface, batata doce, inhame, macaxeira, ovo caipira e coentro), destinados para atender ao Programa Samu e o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2015 | 940.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais,no Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, durante o periodo de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme NFSA Nø 8159, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/09/2015 | 130.00 | 00087409437472 | JOSE AURELIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01 (Uma) viagens desta cidade para a cidade de Joao Pessoa, transportando o paciente Maria Jose da Silva ate o Hospital HU, no veiculo tipo PAS/AUTOMOVEL VW/VOYAGE 1.0 de placa NQC-3037/PB de sua proprieddae, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/09/2015 | 750.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 250 KG DE GOMA DE MANDIOCA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nø 067.351, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/09/2015 | 583.60 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 26KG DE CEBOLINHA, 30KG DE COENTRO, 23 DE PIMENTAO E 12 KG DE COUVE- FLOR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nø 067.150, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/09/2015 | 1362.57 | 00003454265410 | ELIANE JOSE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO: 0000251-66-2010.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/09/2015 | 1548.10 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 39 CADEIRAS E 10 MESAS TOP-XPT,MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/09/2015 | 772.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS PARA ATENDER AO CURSO DE PINTURA, PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003751 | 03/09/2015 | 412.01 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para atender ao Programa CRASdeste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/09/2015 | 277.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/09/2015 | 700.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 5 m3 de brita cascalhinho, destinadas para atender os servicos de manutencao do Predio do Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003754 | 03/09/2015 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido a alcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos eenfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003755 | 03/09/2015 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia -PSF, do Distrito de Timbo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8164. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003756 | 03/09/2015 | 3179.48 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Danfe de no 2754, Serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003757 | 03/09/2015 | 3998.71 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme danfe Nø 2753. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003771 | 04/09/2015 | 3978.68 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.194,8 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Uno Novo de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Agosto de 2015, conforme Danfe Nø 002.588, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003773 | 04/09/2015 | 131.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 39,4 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Moto de placa MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Agosto de 2015, conforme Danfe Nø 002.587, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003775 | 04/09/2015 | 3067.12 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.095,4 de oleo diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: MICROONIBUS CITROEN/JUMPER M33M 23S ano 2010, de placa MOI-9582, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Agosto de 2015, conforme Danfe Nø 002.580, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003777 | 04/09/2015 | 1029.63 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 309,2 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Ambulancia de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Agosto de 2015, conforme Danfe Nø 002.590, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003778 | 04/09/2015 | 1840.82 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 552,8 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Uno de placa MOP-2731, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Agosto de 2015, conforme Danfe Nø 002.583, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003780 | 04/09/2015 | 4949.37 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.486,3 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Ambulancia de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Agosto de 2015, conforme Danfe Nø 002.584, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003781 | 04/09/2015 | 2638.49 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 885,4 Lt Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Micro-Onibus de placa MYU-8598, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Agosto de 2015, conforme Danfe Nø 002.581, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003782 | 04/09/2015 | 3078.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 924,4 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Ambulancia de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Agosto de 2015, conforme Danfe Nø 002.582, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003786 | 04/09/2015 | 814.18 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 244,5 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Palio de placa MZJ-6035, locado a esta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, referente o mes de agosto de 2015, conforme Danfe de no 002.586 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003789 | 04/09/2015 | 977.69 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 293,6 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno Mille Economy de placa NNQ-3081/RN, locado esta Prefeitura, junto a Sec. de Saude deste Municipio,para atender no trasnporte da equipe do PSF, referente o mes de Agosto de 2015, conforme Danfe de no 002.585 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003791 | 04/09/2015 | 1243.42 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 373,4 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Uno de placa MNP-1275, locado junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia- PSF deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme Danfe Nø 002.589, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003792 | 04/09/2015 | 576.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 173,2 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Uno de placa MNM-9915, locado junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia- PSF do Sitio Formosa, deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme Danfe Nø 002.591, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/09/2015 | 860.00 | 00004205826494 | MANOEL PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 (quatro) viagens, sendo uma 01 para Natal/RN, para o Hospital Alfredo Gurgel, 01 para Recife para o Hospital Altino Ventura e 02 para Joao Pessoa, para o Hospital Trauminha, Santa Isabel e Pan de Jaguaribe, transportando pacientes deste Municipio, para atendimento medico de urgencia, no veiculo tipo Fiat Uno de placa 9542/PB de sua propriedade, conforme NFSAE Nø 8169, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003811 | 04/09/2015 | 582.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Saveiro Ambulancia de placa OGC-0276 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003812 | 04/09/2015 | 2550.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003816 | 04/09/2015 | 2982.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo tipo Uno de placa QFA-6364 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003817 | 04/09/2015 | 565.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo tipo Uno de placa MOP-2731 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003820 | 04/09/2015 | 4849.83 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSITENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 2758. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003758 | 04/09/2015 | 1502.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 536,5 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OFE-7418, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme danfeNø 002.568, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003759 | 04/09/2015 | 2741.76 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 979,2 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa MOM-4665, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme danfeNø 002.567, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003760 | 04/09/2015 | 891.24 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 318,3 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Micro-Onibus de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conformedanfe Nø 002.566, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003762 | 04/09/2015 | 2849.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.017,8 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa MQE-5249, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme danfe Nø 002.569, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003763 | 04/09/2015 | 2187.64 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 781,3 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa NQK-0786, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme danfeNø 002.570, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003765 | 04/09/2015 | 4157.17 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.248,4 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao veiculo tipo Siena de placa MOT-2941, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme danfe Nø 002.579, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003768 | 04/09/2015 | 940.39 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 282,4 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao veiculo tipo Kombi de placa MOB-4933, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conformedanfe Nø 002.578, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003769 | 04/09/2015 | 1278.38 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 383,9 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao veiculo tipo Kombi de placa OFC-5429, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conformedanfe Nø 002.577, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003770 | 04/09/2015 | 5401.54 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.812,6 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa QFE-2516, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conformedanfe Nø 002.576, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003772 | 04/09/2015 | 2593.19 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 870,2 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme danfe Nø 002.574, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003774 | 04/09/2015 | 3517.29 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.180,3 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OGE-7140, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conformedanfe Nø 002.573, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003776 | 04/09/2015 | 1310.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 439,6 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Micro-Onibus de placa OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme danfe Nø 002.572, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003779 | 04/09/2015 | 4041.17 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.356,1 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OFB-2086, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conformedanfe Nø 002.571, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/09/2015 | 336.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra das portas e botao do alerta dos veiculos tipo Onibus Escolar de placa OFB-2086 e Micro-Onibus de placa OGE-7140 ambos de propriedade desta Prefeitura vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL. E TECN.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa do veiculo tipo onibus de placa OGD-7754 Renavam 00547566700, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003809 | 04/09/2015 | 1976.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Siena de placa MOT-2941 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003813 | 04/09/2015 | 1372.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo tipo Kombi de placa MOB-4933 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003814 | 04/09/2015 | 1401.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo tipo Kombi de placa OFC-5429 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003794 | 04/09/2015 | 74.59 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 22,4 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Motocicleta Honda/XRE de placa NPV-3432/PB, locada a esta Prefeitura, junto a Sec. de Financas e Planejamento deste Municipio, referente o mes de agosto de 2015, conforme Danfe de no 002.603 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/09/2015 | 240.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS PARA O SERVIDOR ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR, DESTINADA PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/09/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 03 CARTUCHO DE TONNER RECARREGADO, DESTINADOS PARA ATENDER A COPIADORA BROTHER INSTALADA JUNTO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003793 | 04/09/2015 | 1513.24 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 507,8 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhoneta/Hilux de placa NPX-3691, locada a esta Prefeitura, junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente o mes de agosto de 2015, conforme Danfe de no 002.602 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/09/2015 | 450.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias, para o Sr. Prefeito, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/09/2015 | 100.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Aparecida de Lourdes Silva Camilo Rodrigues, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003783 | 04/09/2015 | 565.43 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 169,8 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno de placa NNT-8492, para atender a Sec de Obras de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente o mes de Agosto de 2015, conforme Danfe de no 002.597 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003784 | 04/09/2015 | 1610.28 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 575,1 Lt de Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Basculante (Lixo) de placa KFG-0984, locado esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme Danfe de no 002.595 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003785 | 04/09/2015 | 774.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 276,5 Lt de Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: D20 de placa MNP-8660, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme Danfe de no 002.594 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003790 | 04/09/2015 | 1902.73 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 638,5 litros de Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Cacamba de placa GVP-5928, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015, conforme Danfe de no 002.596, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003815 | 04/09/2015 | 1734.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNT-8492 da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003761 | 04/09/2015 | 152.18 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 45,7 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Motocicleta Honda CG 125 FAN de placa MXT-7266, locada junto a esta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente o mes de Agosto de 2015, conforme Danfe de no 002.601 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003764 | 04/09/2015 | 457.72 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 153,6 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento da maquina tipo: Pa Carregadeira, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente o mes de Agosto de 2015, conforme Danfe de no 002.599 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003766 | 04/09/2015 | 114.73 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 38,5 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Cacamba de placa OXO-4309, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura desteMunicipio, referente o mes de Agosto de 2015, conforme Danfe de no 002.600 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003767 | 04/09/2015 | 102.81 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 34,5 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente o mes de Agosto de 2015, conforme Danfe de no 002.598 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003810 | 04/09/2015 | 650.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria 150 amperes destinada ao veiculo tipo Trator Massey Ferguson, da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/09/2015 | 640.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (dente Komatsu), destinadas para atender ao veiculo Pa Carregadeira, da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003795 | 04/09/2015 | 1503.16 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 451,4 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada WORKING de placa QFA-1979/PB, locado a esta Prefeitura, junto aSec. de Transportes e Servicos Urbanos deste Municipio, referente o mes de agosto de 2015, conforme Danfe de no 002.604 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/09/2015 | 150.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003787 | 04/09/2015 | 1343.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 403,5 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente o mes de agosto de 2015, conforme Danfe de no 002.592 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003788 | 04/09/2015 | 175.82 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 52,8 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Moto de placa MND-3451, junto ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Danfe de no 2.593 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/09/2015 | 100.00 | 00095250743404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/09/2015 | 300.00 | 00067526020420 | JOSEFA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com o transporte de pessoas membros da Igreja Adventista do Setimo Dia, residentes neste municipio, para participarem de um evento que se realizara no dia 05 de Setembro de 2015, no ginasio Poliesportiva Ronaldo Cunha Lima em Jao Pessoa comforme oficio no 0005/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/09/2015 | 100.00 | 00005660683460 | WELLINGTON VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/09/2015 | 150.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/09/2015 | 318.52 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos BACLOFENO 10mg (05 caixas) e Quadriderme (03 tubos), Retemic 5MG (02 caixas), Tamarine(03 caixas), Omeprazol 20mg (01 caixa) para seu filho Antonio Perereira da Silva, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003819 | 04/09/2015 | 2517.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo tipo Uno de placa MOP 2821 do Programa Bolsa Familia-IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/09/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/09/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/09/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003826 | 08/09/2015 | 2422.44 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 979,2 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OGD-7754, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme danfe Nø 002.605, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00002285405421 | MARIA ROSA EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200Kg de Inhame da Costa, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/09/2015 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/09/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes no Jornal a Uniao edicao 03/09/2015, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1038672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/09/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Tributos, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/09/2015 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de bomba do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Assentamento Antonio Chaves, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/09/2015 | 200.00 | 00010037196430 | SIMONE LUIS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa SIMONE LUIS PESSOA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/09/2015 | 281.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos: Mononitrato de Isossorbina 20mg (03 Caixas), Plaketar (02 Caixas), Somalgin Cardio (01 Caixa), Vasogard 100mg (01 Caixa), Vastarel 35mg (02 Caixas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/09/2015 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 02 (duas) criancas portadoras de necessidades especiais, do Sitio Junco para o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vez por semana para se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa no onibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/09/2015 | 200.00 | 00008511938460 | JEFFERSON ABREU DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para custear despesas com taxa de arbitragem do CPH 2015 (Campeonato Paraibano de Handebol), que foi realizado nos dias 29 e 30 de Agosto de 2015, entre a representacao da equipe desta cidade com a equipe HCP de Joao Pessoa e a equipe HCI de Itaporanga, conforme solicitacao atraves do oficio no 01/2015 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003833 | 09/09/2015 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido a alcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos eenfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF do Sitio Formosa deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/09/2015 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Micro-Onibus - Marcopolo/Volare V6 MO ano 2005/2006, movido a oleo diesel, de placa MYU-8598/RN, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/09/2015 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Micro-Onibus - Marcopolo/Volare V6 MO ano 2005/2006, movido a oleo diesel, de placa MYU-8598/RN, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003865 | 10/09/2015 | 2167.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (pao frances), destinados para atender o Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003866 | 10/09/2015 | 1092.82 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 2769, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003867 | 10/09/2015 | 5339.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 2772, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0003868 | 10/09/2015 | 8823.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medico hospitalares,destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme Danfe Nø 2768. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003869 | 10/09/2015 | 1308.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos injetavel, destinados para atender as Unidades Basicas Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003870 | 10/09/2015 | 4826.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos injetavel, destinados para atender as Unidades Basicas Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/09/2015 | 0.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/09/2015 | 3258.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/09/2015 | 500.00 | 21863150000107 | EAC- EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA- EPP0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø 00007/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NFS ELETRONICA Nø 0000095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/09/2015 | 11511.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/09/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/09/2015 | 5516.00 | 00044236646404 | MARIA BERNADETE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA ACAO DE CONRANCA DO PROCESSO Nø 0000055.62.2011.815.1071, AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM JUIZ DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, CONFORME RPV Nø 25/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003836 | 10/09/2015 | 2547.50 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.610, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003837 | 10/09/2015 | 6908.13 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste Municipio, conforme Danfe Nø 003.464, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003838 | 10/09/2015 | 13226.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste Municipio, conforme Danfe Nø 003.463, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003839 | 10/09/2015 | 3255.05 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.873, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/09/2015 | 680.00 | 00070147557496 | MANOEL LAUDERVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F Bernardino Correia Teteo e a E.M.E.I.F Jose Jardim Correia Teteo, localizadas no Sitio Timbo Zona Rural deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/09/2015 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda nas escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Banda Grupo G , destinado para animar a Festa Junina no Arraia Pe Quente na localidadedo Distrito Timbo, deste Municipio, realizada no dia 19 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Banda Grupo G , destinado para animar a Festa do Padroeiro Santo Antonio do Timbo de Baixo deste Municipio, realizada no dia 14 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003840 | 10/09/2015 | 1470.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pao frances, destinados para atender ao programa CRAS deste Municipio, conforme Danfe Nø3.467, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/09/2015 | 2300.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS, TIPO CARRINHO STAR KIDS 40 INFANTIL CAP 50 KG NA COR AZUL, DESTINADA PARA DOACAO A CRIANCA LUAN VITOR COUTINHO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 000.972, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/09/2015 | 273.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivonete Maria do Nascimento Silva, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Baclofeno 10mg (100 comprimidos), Imipramina 25mg (40 Comprimidos) e Retemic 5mg (150 comprimidos) e Lidocaina Gel (8 Tubosd), em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da CRAS, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/09/2015 | 788.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de obras, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, relativo ao periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/09/2015 | 765.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de rolamento e do selo da bomba do sistema de abastecimento d agua do Sitio Luis Gomes, e rebubinamento da bomba do abastecimento d agua do Sitio Olho D agua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/09/2015 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/09/2015 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, organizacao e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/09/2015 | 10394.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/09/2015 | 150.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de inscricao no curso Profissional CPA-10 do funcionario Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, desta edilidade, promovido pela ASPREV/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/09/2015 | 150.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de inscricao no curso Profissional CPA-10 do funcionario Cristiano Alves de Farias, desta edilidade, promovido pela ASPREV/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/09/2015 | 150.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de inscricao no curso Profissional CPA-10 do funcionario Josinaldo Fernandes, desta edilidade, promovido pela ASPREV/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/09/2015 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliacao efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/09/2015 | 60.00 | 00009045782405 | GESSIKA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Gessika da Silva Oliveira, destinada para viagem a servico da Sec. de Assist. Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/09/2015 | 100.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/09/2015 | 60.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/09/2015 | 28.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da casa locada a esta Prefeitura, onde funciona o CRAS, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/09/2015 | 60.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003878 | 11/09/2015 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, visando o acompanhamento e orientacao aos servicos dos Programas, referente aomes de agosto de 2015, conforme contrato celebrado com o Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003872 | 11/09/2015 | 3587.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, Conforme Danfe Nø 003.472, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003879 | 11/09/2015 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Educacao, compreendendo: elaboracao do Plano Anual na Execucao fisico e financeiro da Educacao, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programaseducacionais, elaboracao dos relatorios mensais das atividades da educacao, acompanhamento mensal e apresentacao dos relatorios de atividades fisicas e financeiras ao Conselho da Educacao, elaboracao do Relatorio Anual de Execucao Fisico-Financeira da Edu | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/09/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/09/2015 | 1666.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas no 3295-1100, 3295-1734, 3295-1002, 3295-1880, 3295-1883, 3295-1884, 3295-1890, 3295-1888, 3295-1892 e 3295-1893, todos de propriedade desta Prefeitura, referente ao mesde agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/09/2015 | 1650.90 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos das linhas moveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/07/2015 a 03/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182015 | 0003894 | 14/09/2015 | 1440.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE Nø 000.565, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/09/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes no Jornal a Uniao edicao 12/09/2015, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1038964. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/09/2015 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes no Jornal a Uniao edicao 02/09/2015, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1038916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003885 | 14/09/2015 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a oleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de generos alimenticios da merenda escolar da rede municipal deensino, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/09/2015 | 580.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fotografo das instalacoes do predio da EMEIF Senador Ruy Carneiro nesta cidade por ocasiao dos servicos de melhoramento do referido predio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUS, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003892 | 14/09/2015 | 190.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAUARA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DANFE Nø 2788, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003893 | 14/09/2015 | 538.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DANFE Nø 2789, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003895 | 14/09/2015 | 4385.22 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 2785, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/09/2015 | 580.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fotografo por aocasiao do encerramento do curso de corte e costura promovido pelo Programa CRAS junto a Secretaria de Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/09/2015 | 580.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fotografo por aocasiao da comemoracao da festa em alusao ao dia dos Pais promovido pelo Programa CRAS junto a Secretaria de Municipal de Assistencia Social deste municipio, no dia14/08/2015 no Predio Dennis Doule nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/09/2015 | 120.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 02 banners com impressao digital medindo 1,20X0,80, destinados para atender ao Programa CRAS deste Municipio, conforme NFSE Nø 1000627. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/09/2015 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rosa Maria da Silva, destinada para custear despesas medicas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da CRAS, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/09/2015 | 300.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para custear despesas com o transporte da equipe de Handebol desta cidade para participar do Campeonato Paraibano na cidade de Campina Grande/PB, realizado no dia 12 de setembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/09/2015 | 788.00 | 00011000377482 | EDUARDO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao e controle efetivo do sistema de bombeamento de agua que abastece o Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/09/2015 | 1000.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na desobstrucao de galerias em vias publicas, retirada de areia em diversas ruas do bairro nova Jacarau e limpa de matos de diversas ruas no centro desta cidade, no periodo de 01/09/2015 a 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/09/2015 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, nos horarios manha e tarde, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/09/2015 | 316.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de renovacao do licenciamento 2015, vinculado a Secretaria da Agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/09/2015 | 165.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, troca de pneus e camaras de ar dos veiculos tipo Fiat Uno de placa MNT-8492, Fiat Uno de placa QFA-6364 e a Maquina Pa Mecanica, todos vinculados a Secretaria de Transportee Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/09/2015 | 240.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS PARA O SERVIDOR ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR, DESTINADA PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/09/2015 | 150.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS PARA O SERVIDOR LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA, DESTINADA PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/09/2015 | 240.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/09/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003905 | 15/09/2015 | 1196.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 175/70R14 SH406 SAILUN para atender o veiculo tipo UNO MOP-2821, vinculado a Secretaria de Assistencia Social a Servico do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, conforme Danfe Nø038.326, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/09/2015 | 90.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(diarias) para o servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/09/2015 | 150.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(diarias) para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/09/2015 | 287.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da casa locada a esta Prefeitura, onde funciona o CRAS, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme fatura em anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/09/2015 | 220.00 | 00087409364491 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 10 latas de leite de soja sem lactose, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme a Lei de no 266/2013, conforme comprovante de parecer nutricional, parecer social e receituario medico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/09/2015 | 176.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme a Lei de no 266/2013, conformecomprovante de parecer nutriconal, parecer social e receituario medico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/09/2015 | 700.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado a Rua Getrulio Vargas, 553 - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS I deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/09/2015 | 700.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado a Rua Getrulio Vargas, 553 - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS I deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/09/2015 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Sec. da Saude deste Municipio. destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Abril de 2015, conforme NF de Servicos/Avulsa/Eletronica Nø 8205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/09/2015 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Sec. da Saude deste Municipio. destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Maio de 2015, conforme NF de Servicos/Avulsa/Eletronica Nø 8206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003906 | 15/09/2015 | 1196.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 175/70R13 SH407 Sailun, destinados ao veiculo tipo Saveiro Ambulancia de placa OGC-0276,vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Danfe Nø 038.327, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003912 | 15/09/2015 | 956.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 175/70 R13 SH407 SAILUN,destinados para atender o veiculo tipo UNO de placa OFA-6364,,vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Danfe Nø 038.328, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/09/2015 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Municipio, referente ao mes de Marcode 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/09/2015 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Municipio, referente ao mes de Abrilde 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/09/2015 | 680.00 | 22029228000147 | FOX GRAFICA E IMPRESSOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 80 taloes de receita tipo B azul, destinados para atender as Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/09/2015 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados na realizacao de exame Ecodoppler colorido venoso dos membros inferiores, na paciente Maria de Lourdes da Costa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme NFSE Nø 1005612. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/09/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO PACIENTE JOSINALDO ROSENO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE: 1005613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/09/2015 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza na UBS - Unidade Basica de Saude do distrito Timbo, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003907 | 15/09/2015 | 4080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 215/75R17,5 VL-660 LISO OVATION, destinados para atender o veiculo Micro-onibus de placa OGC-6149,vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Danfe Nø 038.329, serie1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003908 | 15/09/2015 | 1210.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pneu 900/20 14L CR942 GOODRIDE, 01 camara 20 (900/20) MAGNUM e 01 PROTETOR ARO 20 16PR(900/1000/20) VULCAN,destinados para atender o veiculo tipo onibus de placa OGD-7744,,vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Danfe Nø 038.330, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003909 | 15/09/2015 | 4080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 215/75 R17,5 VL-660 LISO OVATION,destinados para atender o veiculo tipo Micro-onibus de placa OFE-7418,,vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Danfe Nø 038.331,serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003910 | 15/09/2015 | 2040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 215/75 R17,5 VL-660 LISO OVATION,destinados para atender o veiculo tipo Micro-onibus de placa NPR-6963,vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Danfe Nø 038.332,serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003911 | 15/09/2015 | 4080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 215/75 R17,5 VL-660 LISO OVATION, destinados para atender o veiculo tipo Micro-onibus de placa OGE-7140,vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Danfe Nø 038.333,serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/09/2015 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mo fornecimento de agua potavel, destinada para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador na Zona Ruraldeste Municipio, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/09/2015 | 340.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda eletrica prestados nos veiculos tipo Kombi de placa MOB-4933 e Kombi de placa OFC-5429, ambas de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/09/2015 | 755.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto, troca de pneus e camaras de ar dos veiculos tipo onibus de placas NQER-5249,OGD-7744, MOM-4665, OFB-2086, OGD-7754, NQK- 0786, QFE-2516, Micro-onibus de placas NPR-6963,OGE-7140, OFE-7418, OGC-6149 e KOMBI de placa OFC-5429, todos vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/09/2015 | 90.00 | 00003573156428 | ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para o servidor Antonio Coutinho, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de renovacao do licenciamento do veiculo tipo onibus de placa NQE-5249, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/09/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/09/2015 | 150.00 | 00002431669408 | CRISTIANO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para o servidor Cristiano Alves de Farias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/09/2015 | 1100.00 | 21863150000107 | EAC- EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA- EPP0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø 00008/2015 e 00009/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NFS ELETRONICA Nø 00000107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/09/2015 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes do Jornal a Uniao edicoes de 12/09/2015 e 16/09/2015, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1039168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/09/2015 | 5103.46 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinado para atender as Unidades Basicas do Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/09/2015 | 75.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao do pagamento da apolice de seguro de automovel no 0071053100649583 0 19 parc.001 para atender o veiculo tipo Saveiro Ambulancia de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, viculado na Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0003943 | 17/09/2015 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especilizados, de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos em geral deste municipio, com reposicao de pecas, sendo uma visita semanal, relativo ao mes de agosto de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/09/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao do Jornal a Uniao edicao 16/09/2015, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1039271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/09/2015 | 320.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04 (quatro) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003946 | 17/09/2015 | 12750.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mochila de costas escolar esport, confeccionada em lona nylon na cor preta, material destinado para atender aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/09/2015 | 150.00 | 00087410168404 | OZENIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ozenir Duarte da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/09/2015 | 930.00 | 00002458077480 | ERINALDO LUIZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, durante o periodo de 03/08/2015 a 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/09/2015 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos registros do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Salvador Gomes de Baixo, neste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/09/2015 | 783.00 | 05455584000103 | ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeira serrada, tabuas, caibro e viga, destinadas para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, conforme Danfe de no 000.091 Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/09/2015 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua da Caixa DïAgua, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 8219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/09/2015 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua da Caixa DïAgua, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 8220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/09/2015 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua da Caixa DïAgua, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 8221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/09/2015 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua da Caixa DïAgua, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 8222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/09/2015 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de imovel localizado na Rua da Caixa DïAgua, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 8223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/09/2015 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico preventivo e corretivo prestados nos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota desta Municipalidade, relativo ao mes Agosto de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica no 8234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/09/2015 | 1220.00 | 00050386921415 | JOSE CICERO PIMENTEL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra para roco de mato na estrada que liga Jacarau ate o Sitio Cunha, como tambem o Sitio Campinal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/09/2015 | 384.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender aos policiais e funcionarios da Delegacia de Policia nesta cidade, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/09/2015 | 1344.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender aos policiais e funcionarios da Delegacia de Policia nesta cidade, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/09/2015 | 816.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender aos policiais e funcionarios da Delegacia de Policia nesta cidade, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003996 | 18/09/2015 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta edilidade, referente ao mes de setembro de 2015, conforme NF de Servicos, Serie unica, no 10676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um salao no terreo do Predio Padre Denis Doyle, destinado para atender beneficiarios inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Familia, e o salao superior para realizacao de reunioes e demais eventos, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/09/2015 | 1213.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV , deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/09/2015 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS , deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/09/2015 | 22299.63 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao-60% , deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/09/2015 | 150.00 | 00002913158447 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao de 01 tenda destinada para atender ao evento em comemoracao ao Dia dos Pais na Escola Municipal Jose Galdino de Oliveira localizada no Distrito Formosa deste municipio, realizado no dia 08 de Agosto de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica no 8237. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/09/2015 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F. Padre Joao Madruga, localizada no Distrito Timbo deste Municipio, durante o mes de Junho de2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica no 8210. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/09/2015 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de turmas da Educacao Infantil e series iniciais do ensino fundamental da redemunicipal de ensino, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/09/2015 | 907.85 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 150 KG de banana pacovan, 100 KG de inhame da costa e 121 KG de coco seco, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal deensino, conforme NF Avulsa no 072219. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/09/2015 | 526.50 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 390 KG coco seco, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa no 072214. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/09/2015 | 498.12 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 217 KG de mamao e 27 KG de maracuja, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa no 069246. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/09/2015 | 384.50 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 21 KG de cebolinha, 18 KG de coentro e 121 KG de pimentao, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conformeNF Avulsa no 072202. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/09/2015 | 1085.58 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 66 KG de banana, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa no 072324. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construcao, Ampliacao e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003991 | 18/09/2015 | 9353.83 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 15a MEDICAO, NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA JACARAU NESTA CIDADE. | 10642013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/09/2015 | 1447.88 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 100 Kg de alface e 202,7 Kg de pimentao, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa no 071552. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/09/2015 | 1680.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances, destinados para atender aos eventos realizados nas escolas da rede municipal de ensino nos meses de maio, agosto e setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/09/2015 | 450.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 75 DZ DE OVOS CAIPIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF AVULSA Nø 072350, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003997 | 18/09/2015 | 2800.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Minibus com capacidade minima de 16 passageiros, movido a oleo diesel ano 2009/2010 de placa: KYQ-1768/PB, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0003948 | 18/09/2015 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos de informatica e suporte tecnico de operacionalizacao da rede de acesso a Internet de forma interligada no predio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0003949 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos de informatica e suporte tecnico de operacionalizacao da rede de acesso a Internet de forma interligada no predio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/09/2015 | 1206.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/09/2015 | 0.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do INCRA, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0003961 | 18/09/2015 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos servicos advocaticios que se constitui em assessoria e consultoria juridica e administrativa, alcancando defesas e acoes deinteresse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocinio de todos os processos judiciais em tramite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relacao processual, perante as justicas do trabalho, comum e federal, relativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0003972 | 18/09/2015 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Licitacao Publica deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/09/2015 | 2392.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de consumo de energia eletrica dos imoveis locados a esta Prefeitura Municipal, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/09/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso (Locacao), de Sistema de Informatica (Contabilidade e Gdip), relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/09/2015 | 150.00 | 00008318094425 | LAELCIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (tres) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura, junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/09/2015 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mesde Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/09/2015 | 3780.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF , deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/09/2015 | 173.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PAB FIXO , deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/09/2015 | 600.00 | 00437349000195 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe de no 000.008 Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/09/2015 | 130.00 | 00087409437472 | JOSE AURELIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01 (Uma) viagem desta cidade para a cidade de Joao Pessoa, transportando a paciente Marlete Fernandes Souto ate o Hospital Laureano, no veiculo tipo PAS/AUTOMOVEL VW/VOYAGE 1.0 deplaca NQC-3037/PB de sua proprieddae, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/09/2015 | 161.65 | 24455677000182 | ACRIPEL PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material Omnipaque 300 Mg/ Ml 50 Ml, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe de no 607.076 Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003999 | 21/09/2015 | 1964.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos injetavel, destinados para atender as Unidades Basicas Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004000 | 21/09/2015 | 889.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medico hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme Danfe Nø 2797. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004001 | 21/09/2015 | 254.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 2798, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004002 | 21/09/2015 | 526.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 2799, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/09/2015 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel, localizado na rua Presidente Joao Pessoa, s/n, Terreo e 1ø andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/09/2015 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel, localizado na rua Presidente Joao Pessoa, s/n, Terreo e 1ø andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/09/2015 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito de Timbo, deste municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/09/2015 | 1420.29 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa, deste municipio, pago com recurso firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/09/2015 | 378.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 108 KG de maracuja, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa no 072875. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/09/2015 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas para tratamento de saude, da crianca Iasmim Vitoria Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/09/2015 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/09/2015 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/09/2015 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/09/2015 | 620.77 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 26a parcela do parcelamento judicial do debito no 3869321, auto de infracao AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/09/2015 | 1200.00 | 00003465327446 | JOSE CARLOS LIMA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista para atender o caminhao pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, no transporte de agua para diversas comunidades rurais deste Municipio, durante o mesde agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/09/2015 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Cunha, zona rural deste Municipio, destinado para deposito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/09/2015 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo Caminhao Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/09/2015 | 11731.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/09/2015 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/09/2015 | 7439.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, bombas dos sistema de abastecimento de agua das localidades de cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, zona rural, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/09/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, bombas dos sistema de abastecimento de agua das localidades de cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, zona rural, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/09/2015 | 11492.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/09/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, bombas dos sistema de abastecimento de agua deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015, conforme Notas Fiscaisem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/09/2015 | 2870.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Julho de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/09/2015 | 7716.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, bombas dos sistema de abastecimento de agua deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015, conforme Notas Fiscaisem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/09/2015 | 8971.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com m l.,cp.l~;c~/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/09/2015 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de um operador de maquina pesada, para conduzir as maquinas desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/09/2015 | 1050.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 laminas P/Patrol reta de 13 furos 3/4, destinados para atender a maquina Motoniveladora Patrol vinculada a Secretaria da agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/09/2015 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS PARA O SERVIDOR ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR, DESTINADA PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/09/2015 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias, para o Sr. Prefeito, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/09/2015 | 600.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza geral do Ginasio de Esportes O Lisboao desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Municipio, durante o periodo de 20/07/2015 a 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/09/2015 | 2197.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Ginasio de Esporte O Lisboao e do Ginasio O Timbozao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/09/2015 | 1598.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Ginasio de Esporte O Lisboao e do Ginasio O Timbozao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/09/2015 | 1895.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio de Esportes O Lisboao , referente ao mes de Julho de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/09/2015 | 200.00 | 00011025441400 | MARIA DULCE DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Dulce Damascena, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/09/2015 | 135.07 | 00001229546456 | JOSEANE GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Joseane Galdino dos Santos, destinada para custear despesas com o pagamento de 03 faturas da Energisa, referente aos meses de Junho, Julho e Agosto, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/09/2015 | 700.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa no 15 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistencia Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/09/2015 | 700.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa no 15 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistencia Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/09/2015 | 700.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa no 15 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistencia Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/09/2015 | 700.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa no 15 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistencia Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/09/2015 | 150.00 | 00001591007470 | LUCIENE DOS SANTOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luciene dos Santos Alexandre, destinada para custear despesas com 01(Um)mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/09/2015 | 170.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 tijolos de barro 08 furos, destinados para doacao a Sra Maria Aparecida de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/09/2015 | 100.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/09/2015 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Bernardino da Silva, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado para deposito de generos alimenticios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/09/2015 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Bernardino da Silva, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado para deposito de generos alimenticios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004038 | 22/09/2015 | 1759.29 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reproducao de fotocopias das avaliacoes do Simulado Municipal-Prova Brasil, conforme NF Eletronica de Servicos Nø 13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/09/2015 | 5669.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Biblioteca Publica Municipal, e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/09/2015 | 313.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da creche municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015,conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/09/2015 | 5412.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Biblioteca Publica Municipal, e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/09/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais, referente ao mes de Julho de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/09/2015 | 2645.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de agua da Biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente o mes de Julho de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/09/2015 | 111.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche escolar deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/09/2015 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/09/2015 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004019 | 22/09/2015 | 2610.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atencao Integral a Saude - CAIS de Jaguaribe, Joao Pessoa, no veiculo Kombi de placa MYR 9125/RN, relativo a 09viagens no mes agosto 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/09/2015 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel, localizado na rua Presidente Joao Pessoa, s/n, Terreo e 1ø andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/09/2015 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel, localizado na rua Presidente Joao Pessoa, s/n, Terreo e 1ø andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/09/2015 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Municipio, referente ao mes de Maiode 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/09/2015 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Municipio, referente ao mes de Junhode 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/09/2015 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Municipio, referente ao mes de Julhode 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/09/2015 | 2894.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/09/2015 | 2984.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/09/2015 | 493.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saude e Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004061 | 23/09/2015 | 10770.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de 13 ataude simples (1,95 altura por 0,60 cm de largura) 01 ataude simples( 0,60 x0,30 cm), 01 ataude simples (1,40 X0,45), destinadas para sepultamento de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/09/2015 | 106.80 | 00007797039445 | JULIANA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa JULIANA DE LUNA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø,PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/09/2015 | 132.09 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0004069 | 24/09/2015 | 1598.92 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado para atender o Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004070 | 24/09/2015 | 1403.98 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender a Sec. de Assistencia Social- CRAS, conforme Danfe Nø 11177, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/09/2015 | 100.00 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Pedro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/09/2015 | 150.00 | 00011283349418 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adriana Maria de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/09/2015 | 167.09 | 00019102046415 | JOSÉ ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Alves Severiano, destinada para custear despesas com o pagamento das contas de energia eletrica, referente aos meses de Dezembro de 2014, Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/09/2015 | 100.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/09/2015 | 150.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/09/2015 | 100.00 | 00012214428488 | KELYANE DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/09/2015 | 160.00 | 00008232701498 | MARIA JOSE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/09/2015 | 100.00 | 00005410866428 | ALAIDE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/09/2015 | 170.00 | 00009670283450 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/09/2015 | 60.00 | 00010831323426 | MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realizacao de uma Ultrassonografia Obstetrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei de no 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/09/2015 | 51.19 | 00007769150450 | ELIENE FRANCISCO ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 fatura de Energisa referente ao mes de Agosto de 2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/09/2015 | 150.00 | 00004064885414 | MARIZA PINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Mariza Pinto de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/09/2015 | 150.00 | 00070078264405 | APARECIDA MORENO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/09/2015 | 100.00 | 00008840358757 | GABRIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/09/2015 | 80.00 | 00012125119480 | ANA PAULA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/09/2015 | 150.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas mensais de aluguel do campo de futebol localizado na BR-071, vizinho a Escola Municipal Padre Joao Madruga no Distrito Timbo, destinado para treinamento do time de futebol Real Timbo deste Municipio, como forma de apoio atraves da Sec. de Esportes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/09/2015 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesscao de 01(Uma) diaria para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/09/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma)diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/09/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/09/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/09/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/09/2015 | 1790.00 | 00064504212404 | SEBASTIÃO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra para o roco de mato nas estradas vicinais das localidades que liga o distrito Formosa ao Sitio Junco, como tambem Sitio Marcacao ao Sitio Catole e do Sitio Pirari ao Sitio Cabaceiras zona rural deste municipio, referente ao periodo de 07/08/2015 a 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/09/2015 | 1790.00 | 00010637791460 | ELENILTON MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra para o roco de mato nas estradas vicinais das localidades que liga Jacarau ao Sitio Varzea Comprida, como tambem Sitio Pitomba, Sitio Lagoa de Dentro ate a divisa com oSitio Nogueira zona rural deste municipio, referente ao periodo de 10/08/2015 a 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/09/2015 | 50.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/09/2015 | 505.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinado para atender as Unidades Basicas do Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/09/2015 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona o programa CAPS I deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/09/2015 | 47.79 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para atender a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/09/2015 | 18.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesa com a compra de material ( lancetas para funcao manual), destinadas para atender a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/09/2015 | 114.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/09/2015 | 1.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/09/2015 | 50.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados proveniente de uma certidao em favor desta Prefeitura Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/09/2015 | 1191.30 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 290 KG DE GOMA DE MANDIOCA E 238 KG DE COCO SECO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nø 073.912, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/09/2015 | 963.44 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 212 KG DE MILHO VERDE E 344 KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nø 073.920, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/09/2015 | 1449.80 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 332 KG DE BATATA DOCE E 197 KG DE INHAME, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nø 073.927, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/09/2015 | 442.60 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 25 KG DE CEBOLINHA, 24 KG DE PIMENTAO E 23 KG DE COENTRO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nø 073.915, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/09/2015 | 9.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0004104 | 25/09/2015 | 3637.91 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado para atender o Programa de Jovens e Adultos-PEJA, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0004105 | 25/09/2015 | 2253.47 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0004106 | 25/09/2015 | 1649.15 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado para atender a Escola Neuza Medeiros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/09/2015 | 60.00 | 00003573156428 | ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Antonio Coutinho, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/09/2015 | 763.80 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 285 KG de banana e 133 Kg de Feijao Verde, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa no 074299. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/09/2015 | 949.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, e o Pessoal da base de Atendimento do SAMU, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.310, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/09/2015 | 291.04 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/09/2015 | 120.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 01 viagem desta cidade para Itapororoca/PB, transportando o paciente Edivan, deste municipio, para atendimento medico no Hospital da referida cidade, no veiculo tipo automovel VW/SANTANA de placa MOR-0742. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/09/2015 | 100.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de cobertura total da mobilizacao realizada pela Escola Municipal Senador Ruy Carneiro para a conscientizacao do transito nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/09/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/09/2015 | 1420.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 manilhas de 1000 mm e 04 manilhas de 800 mm, destinadas para atender os servicos de bueiras nas localidades de Umari e Cachoeira deste municipio, conforme Danfe de no 000.494, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0004115 | 28/09/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, durante o mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/09/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/09/2015 | 300.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para custear despesas com o transporte da equipe de Handebol desta cidade para participar do Campeonato Paraibano na cidade de Campina Grande/PB, realizado no dia 27 de setembrode 2015, contra a equipe do Treze. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/09/2015 | 472.26 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos (Kit enxoval), destinados para atender as mulheres gestantes assistidas pelo Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/09/2015 | 200.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/09/2015 | 120.00 | 00050386751404 | SEVERINA DAMIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento 01 mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/09/2015 | 112.88 | 00006249982400 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de duas faturas da Energisa, referente aos meses de Julho e Agosto de 2015, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordocom a lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/09/2015 | 174.69 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 faturas de Energisa, referente aos meses de Julho e Agosto de 2015 e 03 faturas da Cagepa referente aos meses de Junho, Julho eAgosto de 2015, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/09/2015 | 200.00 | 00000010593438 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/09/2015 | 300.00 | 00060253690463 | SEVERINO VICENTE BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei de no 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/09/2015 | 1298.70 | 00011417432489 | EVERTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Prolia 60mg (2 ampolas), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/09/2015 | 140.00 | 00006853753402 | EDVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edvania da Costa de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/09/2015 | 720.00 | 00003052678418 | NEUMA SANDRA GOMES DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Neuma Sandra Gomes Pereira, destinada para custear despesas com a compra de 08(oito) latas de leite Pregomim pepit ou Neocate, para seu filho Joao Arthur Gomes Pereira Silva, Conforme Copia da deciscao judicial prolatada nos autos do processo Nø 0001070-27.2015.815.1071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/09/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/09/2015 | 531.60 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento Zebu 50Kg, destinados para atender a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de renovacao do licenciamento do veiculo tipo Kombi de placa OFC-5429, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/09/2015 | 143.40 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados pata atender a Creche Maria de Fatima Fideles, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/09/2015 | 400.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE GESSO NO TETO DE DUAS SALAS DE AULA DA E.M.E.I.F ANA FERNANDES DE FREITAS LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/09/2015 | 560.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 07 (sete) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/09/2015 | 60304.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2015 | 11855.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2015 | 53731.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/09/2015 | 106.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona o programa PSF deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2015 | 3776.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa CAPS I da deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2015 | 40069.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, do Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2015 | 60665.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2015 | 9850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, do Programa PAB FIXO deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2015 | 19758.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2015 | 25968.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, do SAMU deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2015 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados INSS, do Programa NASF deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2015 | 673.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (alface, batata doce, inhame, macaxeira, ovo caipira e coentro), destinados para atender ao Programa Samu e o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0004207 | 30/09/2015 | 4742.54 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medico hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme Danfe Nø 2869. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/09/2015 | 220.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de 04 botijoes de Gas de 13Kg, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 000.408, Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/09/2015 | 510.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 85 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2015 | 72018.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2015 | 179766.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/09/2015 | 28319.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2015 | 327251.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/09/2015 | 59866.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/09/2015 | 110.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis da Silva, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme danfe Nø 000.407, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2015 | 110.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO CEMEI- CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE DE No 000.410, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/09/2015 | 1760.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 32 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 000.409 Serie 1.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/09/2015 | 32144.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/09/2015 | 156.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 26 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.076, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2015 | 2804.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2015 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2015 | 1.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2015 | 18650.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2015 | 4828.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2015 | 83.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel onde funciona a Junta Militar deste Municipio, referente ao meses de Janeiro e Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/09/2015 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/09/2015 | 55.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP, destinado para atender a Sec. de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.411, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/09/2015 | 24.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/09/2015 | 66.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 botijoes de agua mineral destinados a sede da Prefeitura deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/09/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes no Jornal a Uniao edicao 19/09/2015, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1039383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/09/2015 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes no Jornal a Uniao edicao 19/09/2015, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1039733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/09/2015 | 4806.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/09/2015 | 8516.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2015 | 25137.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos GARIS IPAM, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2015 | 985.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2015 | 5561.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2015 | 4018.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2015 | 5555.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2015 | 27864.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Prefeito, Vice-Prefeito e de funcionarios, do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Procuradoria deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2015 | 9110.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2015 | 9579.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2015 | 6884.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Assitencia Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2015 | 5561.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Assitencia Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2015 | 5722.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, da Secretaria de Assitencia Social-Conselhor Tutelar deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2015 | 854.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Assitencia Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2015 | 71.67 | 00009516324428 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Leticia do Nascimento Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura de Energia Eletrica referente ao mes de Setembro de 2015, e uma fatura da Cagepareferente ao mes de Agosto de 2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2015 | 300.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a confeccao de 05 faixas de tecidos, para divulgacao da feira de exposicao Mulheres Mil dos cursos de confeiteira e vendedora promovido pelo IFPB/PRONATEC em parceria com esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2015 | 5516.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, do Program Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2015 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/09/2015 | 110.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.406, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/09/2015 | 144.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.079, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/09/2015 | 827.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2015 | 5914.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS, da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2015 | 3821.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2015 | 8405.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2015 | 906.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios IPAM, da Secretaria de Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/10/2015 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao do pagamento de 02 (duas) diarias para o prefeito constitucional Joao Ribeiro Filho, destinadas para viagens a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/10/2015 | 150.00 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao do pagamento de(03)tres diarias para a servidora Angela dos Anjos Galvao Felix,destinadas para viagens a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/10/2015 | 90.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a concessao de 03 (tres) diarias para o servidor Marcos de Alexandre de Pontes Nascimento, destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/10/2015 | 150.00 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias para a servidora Paula Cesar Camilo, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/10/2015 | 868.30 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 22 Kg de Cebolinha, 23 Kg de Pimentao, 18 Kg de Coentro e 63 Kg de Couve Folha, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa no 076652. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004227 | 01/10/2015 | 1041.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004228 | 01/10/2015 | 1161.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004233 | 01/10/2015 | 8400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de receituarios medicos,e formularios diversos, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme NFSE nø 1000383. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/10/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004240 | 02/10/2015 | 2383.52 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/10/2015 | 940.00 | 00087410966491 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais,no Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, durante o periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NFSA Nø 8288, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/10/2015 | 484.80 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo, destinados para atender os jogos escolares/2015 da escola municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/10/2015 | 222.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 222Kg de Abacaxi, produtos da Agricultura Familiar destinados para atender na merenda escolar da rede Municipal de Ensino, conforme NF Nø 077130 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/10/2015 | 680.00 | 00070147557496 | MANOEL LAUDERVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F Bernardino Correia Teteo e a E.M.E.I.F Jose Jardim Correia Teteo, localizadas no Sitio Timbo Zona Rural deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/10/2015 | 550.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 25 Kg de mel de abelha(a granel), produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 77170. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/10/2015 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da sede da Prefeitura deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/10/2015 | 1208.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de consumo de energia eletrica dos imoveis locados a esta Prefeitura Municipal, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/10/2015 | 940.00 | 00009385072498 | JOSE ADIJERSON SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/10/2015 | 1442.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/10/2015 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de bomba do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Assentamento Antonio Chaves, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/10/2015 | 350.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do eixo com reposicao de 2 rolamentos, selo mecanico e rotor da bomba do sistema de abastecimento d agua da localidade Jatoba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/10/2015 | 150.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao financeira, para arcar com as despesas mensais de aluguel do Campo de Futebol localizado na BR-071, vizinho a Escola Municipal Padre Joao Madruga no distrito de Timbo, destinado para o treinamento do time de futebol REAL TIMBO deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/10/2015 | 361.30 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo, Bola Futebol, Bola Futsal e Rede de Futebol de salao, material destinado para a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004435 | 02/10/2015 | 2912.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de translado de cadaver de pessoas carentes desta cidade para Joao Pessoa/PB, Mamanguape/PB e Natal/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/10/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/10/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/10/2015 | 100.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Angelo Lopes de Mendonca Neto, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/10/2015 | 150.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/10/2015 | 100.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/10/2015 | 281.42 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados para atender aos cursos de costura e pintura, promovido pelo Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/10/2015 | 550.00 | 00085060666468 | ELIANE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas medicas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/10/2015 | 260.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos Quadriderme (03 tubos), Retemic 5MG (02 caixas), Tamarine (03 caixas), Diazepam 10mg (02 caixas), Amitriptilina 25mg (03 caixas) e Carbamazepina 200mg (03 caixas) para seu filho Antonio Perereira da Silva, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/10/2015 | 96.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/10/2015 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um salao no terreo do Predio Padre Denis Doyle, destinado para atender beneficiarios inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Familia, e o salao superior para realizacao de reunioes e demais eventos, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0004269 | 05/10/2015 | 390.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender a maquina retroescavadeira, vinculada a Secretaria da Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/10/2015 | 500.00 | 21863150000107 | EAC- EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA- EPP0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø 00008/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NFS ELETRONICA Nø 0000155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0004270 | 05/10/2015 | 3314.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo Onibus de placa NQK-0786, vinculada a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0004271 | 05/10/2015 | 3122.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo Onibus de placa NQE-5249, vinculada a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0004272 | 05/10/2015 | 1810.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo Onibus de placa OFB-2086, vinculada a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0004273 | 05/10/2015 | 813.25 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo Micro-Onibus de placa OGC-6149, vinculada a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0004274 | 05/10/2015 | 3482.35 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo Onibus de placa MOM-4665, vinculada a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0004275 | 05/10/2015 | 1865.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo Micro-Onibus de placa OFE-7418, vinculada a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0004276 | 05/10/2015 | 2640.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo Micro-Onibus de placa OFE-7418, vinculada a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004258 | 05/10/2015 | 5809.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medico hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme Danfe Nø 2887. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004259 | 05/10/2015 | 3269.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 2879, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004260 | 05/10/2015 | 1359.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004264 | 05/10/2015 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido a alcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos eenfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF do Sitio Formosa deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004266 | 05/10/2015 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido a alcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos eenfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004267 | 05/10/2015 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia -PSF, do Distrito de Timbo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8293. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004268 | 05/10/2015 | 1263.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/10/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido a alcool/gasolina, de placa NNQ- 3081/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/10/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido a alcool/gasolina, de placa NNQ- 3081/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004279 | 06/10/2015 | 5819.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 2893, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/10/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Fiat Palio Fire de placa MZJ-6035/RN, destinado adisposicao do Programa NASF, deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/10/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Fiat Palio Fire de placa MZJ-6035/RN, destinado adisposicao do Programa NASF, deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/10/2015 | 1323.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas no 3295-1100, 3295-1734, 3295-1002, 3295-1880, 3295-1883, 3295-1884, 3295-1890, 3295-1888, 3295-1892 e 3295-1893, todos de propriedade desta Prefeitura, referente ao mesde setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/10/2015 | 950.00 | 00010739135465 | DANIELSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos nas estradas vicinais ligando as comunidades do Sitio Varzea Velha indo ate o Sitio Salvador Gomes de Baixo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0004281 | 06/10/2015 | 3200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como profissional tecnico especializado na area contabil, para elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Sec. de Financas, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/10/2015 | 500.00 | 00047259590491 | MARIA APARECIDA DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas medicas com tratamento saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/10/2015 | 90.00 | 00005480495488 | DENIRE HOLANDA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias, a servidora Denire Holanda da Fonseca, destinada para viagens a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/10/2015 | 240.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias, a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagens a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/10/2015 | 100.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 tenda para atender ao evento da feira do curso de confeiteira, na praca ao lado do Forum Desembargador Martinho Lisboa nesta cidade, realizada no dia 14/08/2015, conforme nota Nota Fiscal deServico/Avulsa Eletronica no8301. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IGDBF deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 07/10/2015 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material medico-hospitalar, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004293 | 07/10/2015 | 303.30 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 07/10/2015 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de 02(duas) criancas portadoras de necessidades especiais, do sitio Junco para o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vezpor semana para se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa no onibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 8306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004301 | 07/10/2015 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, visando o acompanhamento e orientacao aos servicos dos Programas, referente aomes de setembro de 2015, conforme contrato celebrado com o Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 07/10/2015 | 260.00 | 03656667000216 | APIMEC NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de inscricao no curso Profissional CPA-10 do funcionario Cristiano Alves de Farias, desta edilidade, promovido pela APIMEC NACIONAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 07/10/2015 | 260.00 | 03656667000216 | APIMEC NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de inscricao no curso Profissional CPA-10 do funcionario Antonio Coutinho, desta edilidade, promovido pela APIMEC NACIONAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 07/10/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004294 | 07/10/2015 | 2602.40 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender aos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 07/10/2015 | 867.20 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/10/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004290 | 07/10/2015 | 756.24 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender ao NASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 07/10/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/10/2015 | 2750.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagem de adesivos de recorte nos veiculos Fiat Mille de placa QFA-6364, Ambulancia Doblo de placa MQI-6515, Ambulancia Saveiro de placa de QFJ--4386, Ambulancia Saveiro de placa OGC-0276e Fiat Mille de placa MOP-2731, todos de propriedade da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004310 | 08/10/2015 | 713.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 214,4 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Uno de placa MNM-9915, locado junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia- PSF do Sitio Formosa, deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.641, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004311 | 08/10/2015 | 609.72 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 183,1 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Uno de placa MNP-1275, locado junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia- PSF, deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.638, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004312 | 08/10/2015 | 1143.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 343,5 litros de gasolina comum, destinado ao veiculo Uno de placa NNQ-3081, locado junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saude da Familia- PSF, deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.634, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004313 | 08/10/2015 | 623.04 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 187,1 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Palio de placa MZJ-6035, locado a esta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, referente o mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.635 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004315 | 08/10/2015 | 6481.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme DANFE nø 003.616, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004343 | 08/10/2015 | 4305.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.292,9 Lt de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Ambulancia de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.633, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004344 | 08/10/2015 | 1890.28 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 675,1 Litros de Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: PAS/MICROONIBUS/JUMPER M33M 23S ano 2010 de placa MOI-9582, locado junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Setembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.629, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004346 | 08/10/2015 | 2591.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 869,6 Litros de Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Micro-onibus de placa MYU-8598, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Setembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.630, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004348 | 08/10/2015 | 2388.27 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 717,2 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Ambulancia de placa NQI-6515 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude desteMunicipio, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.631, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004350 | 08/10/2015 | 1442.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 433,3 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: UNO de placa MOP-2731, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Setembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.632, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004351 | 08/10/2015 | 64.93 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 19,5 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Moto de placa MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Setembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.636, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004352 | 08/10/2015 | 3024.97 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 908,4 Litro de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: UNO de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente o mes de Setembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.637, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004353 | 08/10/2015 | 517.14 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 155,3 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Ambulancia de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude desteMunicipio, referente o mes de Setembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.640, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004354 | 08/10/2015 | 2483.18 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 745,7 LT de Gasolina Comum, destinado para o abastecimento do veiculo tipo: Ambulancia de placa QFJ-4386/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.639 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0004355 | 08/10/2015 | 2399.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe Nø 2894. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004302 | 08/10/2015 | 13728.47 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste Municipio, conforme Danfe Nø 003.617, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004303 | 08/10/2015 | 3255.05 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.943, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004306 | 08/10/2015 | 7221.13 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino destte Municipio, conforme Danfe Nø003.618, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004314 | 08/10/2015 | 3473.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste Municipio, conforme Danfe Nø 003.619, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004317 | 08/10/2015 | 2676.33 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 898,1 Litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Micro-onibus de placa OGE-7140, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme danfe Nø 002.623, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004318 | 08/10/2015 | 4292.09 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.440,3 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme danfe Nø 002.624, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004320 | 08/10/2015 | 6101.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.047,5 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa QFE-2516, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme danfe Nø 002.625, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004321 | 08/10/2015 | 1036.62 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 311,3 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao veiculo tipo Kombi de placa OFC-5429, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme danfe Nø 002.626, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004322 | 08/10/2015 | 871.79 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 261,8 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao veiculo tipo Kombi de placa MOB-4933, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme danfe Nø 002.627, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004323 | 08/10/2015 | 2510.48 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 753,9 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao veiculo tipo Siena de placa MOT-2941, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme danfe Nø 002.628, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004326 | 08/10/2015 | 1171.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 418,5 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Micro- Onibus de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme danfe Nø 002.616, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004327 | 08/10/2015 | 2078.44 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 742,3 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa MOM-4665, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme danfe Nø 002.617, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004329 | 08/10/2015 | 1187.76 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 424,2 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OFE-7418, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme danfe Nø 002.618, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004330 | 08/10/2015 | 2168.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 774,6 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa NQE-5249, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme danfe Nø 002.619, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004333 | 08/10/2015 | 1569.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 560,5 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa NQK-0786, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme danfe Nø 002.620, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004335 | 08/10/2015 | 1488.21 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 499,4 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OGD-7754, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conformedanfe Nø 002.647, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004337 | 08/10/2015 | 3267.86 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.096,6 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OFB-2086, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes Setembro de 2015, conforme danfe Nø 002.621, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004339 | 08/10/2015 | 1292.42 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 433,7 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Micro-Onibus de placa OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme danfe Nø 002.622, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/10/2015 | 434.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/10/2015 | 4.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEX, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004340 | 08/10/2015 | 1442.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 483,9 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhoneta/Hilux de placa NPX-3691, locada junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente o mesde Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.613 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004341 | 08/10/2015 | 91.57 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 27,5 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Motocicleta Honda/XRE de placa NPV-3432/PB, locada junto a Sec. de Financas e Planejamento deste Municipio,referente o mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.614 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004342 | 08/10/2015 | 1815.18 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 545,1 LT de Gasolina Comum, destinado para o abastecimento do veiculo tipo: Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada WORKIMG de placa QFA-1979/PB, locada junto a Sec. de Transportes eServicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.615 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004319 | 08/10/2015 | 6372.43 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 2.138,4 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento da maquina tipo: Patrol, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente aosservicos executados nas localidades de Umari 1 e 2, Tanque Dantas, Marfim, Cachoeira, Bacalhau, Lagoa da Mata, Olho D Agua, Cunha, Cajueiro, Jatoba, Roncador, Travessia, Jerimum, Escalavadro, Laco, Lagoa de Dentro, Varzea Comprida, Pitomba, Pirari, Boa Vi | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004325 | 08/10/2015 | 1416.09 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 475,2 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Pa Carregadeira, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente aos servicos executados nas localidades do Timbo, Umari 2 e Pitomba, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.610 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004331 | 08/10/2015 | 477.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 170,5 Lt Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento da maquina tipo: Retroescavadeira, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referenteo mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.607 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004334 | 08/10/2015 | 3988.13 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.338,3 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura desteMunicipio, referente o mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.608 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004336 | 08/10/2015 | 756.32 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 253,8 Lt Oleo Diesel S10, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Cacamba de placa OXO-4309, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura desteMunicipio, referente o mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.611 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004338 | 08/10/2015 | 146.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 44,0 Lt Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Motocicleta Honda CG 125 FAN de placa MXT-7266, locada junto a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente o mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.612 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004324 | 08/10/2015 | 1230.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 439,5 Lt de Oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Basculante de placa KFG-0984, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.645 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004328 | 08/10/2015 | 463.53 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 139,2 Lt Gasolina Comum, destinada para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno de placa MNT-8492, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente o mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.606 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004347 | 08/10/2015 | 788.76 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 281,7 LT de Oleo Diesel, destinado para o abastecimento do veiculo tipo: Camioneta D20 de placa MNP-8660, locada junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referenteao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.644 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004349 | 08/10/2015 | 1732.57 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 581,4 LT de Oleo Diesel S10, destinado para o abastecimento do veiculo tipo: Caminhao Basculante de placa GVP-5928, locada junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.646 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004304 | 08/10/2015 | 223.85 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender aos assistidos do Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) deste municipio, conforme Danfe 003.620 Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004305 | 08/10/2015 | 1750.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender aos assistidos do Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) deste municipio, conforme Danfe 003.621 Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/10/2015 | 475.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS (VESTIDOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004309 | 08/10/2015 | 1178.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 353,8 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente o mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.642 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004316 | 08/10/2015 | 43.80 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 000.942, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004345 | 08/10/2015 | 142.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 42,9 LT de Gasolina Comum, destinado para o abastecimento do veiculo tipo: Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme Danfe de no 002.643 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/10/2015 | 700.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas medicas, para tratamento de saude especializado, de acordo com o CID: B59(PNEUMOCISTOSE) e a lei 266/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/10/2015 | 200.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/10/2015 | 110.00 | 00070595860400 | RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Rafel Martins de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/10/2015 | 160.00 | 00005562935414 | MARIA JOSE DE LIMA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose de Lima Francelino, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/10/2015 | 246.00 | 00006383303430 | VERA LÚCIA DA SILVA VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Vera Lucia da Silva Victor, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/10/2015 | 200.00 | 00000119693771 | MARIA DO SOCORRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do Socorro Pessosa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004365 | 09/10/2015 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhao Basculante, de placa GVP-5928/PB, destinado para atender os servicos de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004366 | 09/10/2015 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhao Basculante, de placa GVP-5928/PB, destinado para atender os servicos de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/10/2015 | 788.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de obras, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, relativo ao periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/10/2015 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/10/2015 | 3200.00 | 00005957445401 | ISAQUE MYCHEL LIBERATO SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina tipo Patrol Motoniveladora 120K Serie MAQ:CATO120KLJAP03921 - Motor: KHX50578-2STQN00, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/10/2015 | 12509.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/10/2015 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS PARA O SERVIDOR ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR, DESTINADA PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/10/2015 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/10/2015 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria pata o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico do Gabinete desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/10/2015 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(diaria) para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico da Prefeitura Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/10/2015 | 3666.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/10/2015 | 15.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004376 | 09/10/2015 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipal, durante o mesde Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/10/2015 | 50.00 | 00008318094425 | LAELCIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Laelcio Nunes da Silva, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/10/2015 | 9.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados proveniente de reconhecimento de firma de documento desta Prefeitura Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004374 | 09/10/2015 | 3552.00 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNTO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSE GALDINO DE OLIVEIRA E JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004377 | 09/10/2015 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Educacao, compreendendo: elaboracao do Plano Anual na Execucao fisico e financeiro da Educacao, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programaseducacionais, elaboracao dos relatorios mensais das atividades da educacao, acompanhamento mensal e apresentacao dos relatorios de atividades fisicas e financeiras ao Conselho da Educacao, elaboracao do Relatorio Anual de Execucao Fisico-Financeira da Edu | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/10/2015 | 1580.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista junto Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao periodo de 03/08/2015 a 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004370 | 09/10/2015 | 928.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe Nø 2905. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004371 | 09/10/2015 | 1613.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 2902, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004372 | 09/10/2015 | 412.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 2904, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004373 | 09/10/2015 | 1748.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/10/2015 | 13870.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/10/2015 | 4815.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/10/2015 | 1646.01 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/10/2015 | 3416.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Saude Bucal, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/10/2015 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza na UBS - Unidade Basica de Saude do distrito Timbo, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/10/2015 | 855.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto, troca de pneus e camaras de ar dos veiculos tipo onibus de placas NQER-5249,OGD-7744, MOM-4665, OFB-2086, OGD-7754, NQK- 0786, QFE-2516, Micro-onibus de placas NPR-6963,OGE-7140, OFE-7418, OGC-6149 e Siena de placa MOT-2941, todos vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/10/2015 | 1104.20 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 23 Kg de Cebolinha, 21 Kg de Pimentao e 109 Kg Couve Folha, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/10/2015 | 300.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 300 Kg de Abacaxi, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/10/2015 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda nas escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/10/2015 | 66.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/10/2015 | 669.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/10/2015 | 440.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar das maquinas tipo, Motoniveladora Patrol e Caminhao Pipa de placa NQH-0612 todos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/10/2015 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, organizacao e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/10/2015 | 192.14 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivonete Maria do Nascimento Silva, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Imipramina 25mg (40 Comprimidos), Retemic 5mg (150 comprimidos) e LidocainaGel (8 Tubos), em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/10/2015 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/10/2015 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/10/2015 | 300.00 | 00063219883400 | JOSÉ DE OLIVEIRA DAMAZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de material de construcao, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/10/2015 | 224.13 | 00071498370420 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luzia Henrique da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 5 contas da cagepa referente aos meses de novembro e dezembro/2014 e fevereiro, maio e julho/2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/10/2015 | 454.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios (frutas, legumes, verduras e outros), destinados para atender aos beneficiarios do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/10/2015 | 500.00 | 00065969600482 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artesanais prestados na distribuicao de sorvetes e cachorro quente, por ocasiao do projeto Caravana do Desenvolvimento levando servicos a sua comunidade na localidade do Assentamento Antonio Chaves, realizado no dia 09/10/2015, promovido pelo Programa CRAS junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/10/2015 | 200.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tendas para atender ao evento, Caravana do Desenvolvimento levando servicos a sua comunidade na localidade do Assentamento Antonio Chaves, realizado no dia 09/10/2015, promovido pelo Programa CRAS junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/10/2015 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/10/2015 | 220.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conjucao de 02 bracadeiras destinadas para atender a tubulacao da bomba d agua da adutora do sistema de abastecimento do Distrito de Timbo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/10/2015 | 1520.00 | 00092922627420 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados para atender os servicos de manutencao e peinturas dos cemiterios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/10/2015 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 01 PECA (CILINDRO), DESTINADOS PARA ATENDER A COPIADORA BROTHER INSTALADA JUNTO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/10/2015 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, DESTINADA PARA ATENDER A COPIADORA BROTHER 8157 INSTALADA JUNTO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/10/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso (Locacao), de Sistema de Informatica (Contabilidade e Gdip), relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/10/2015 | 455.42 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 40 KG DE COUVE FOLHA E 117 KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nø 073.920, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004414 | 14/10/2015 | 3906.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004415 | 14/10/2015 | 3654.00 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Regis, localizada no sitio Jerimum Zona Rural deste Municipio, nos turnos da manha e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 21 dias do mes de setembro 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/10/2015 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mo fornecimento de agua potavel, destinada para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador na Zona Ruraldeste Municipio, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/10/2015 | 1576.00 | 00011419271440 | GEAM DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na EMEIF Jose Jardim Correia Teteo, durante o periodo de 03/08/2015 a 30/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/10/2015 | 114.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerograficas excedentes do contrato de locacao de uma maquina fotocopiadora junto a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/10/2015 | 150.00 | 00008318094425 | LAELCIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/10/2015 | 1743.42 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos das linhas moveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/08/2015 a 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/10/2015 | 600.00 | 08340234000190 | TROCAO DE OLEO CONFIANCA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servico prestados em 04 lavagens com revitalizacao de pintura, dos veiculos tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, Fiat Uno de placa QFA-6364, Doblo Ambulancia de placa NQI-6515 e Saveiro Ambulancia de placaOGC-0276, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/10/2015 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/10/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 16/10/2015 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Cunha, zona rural deste Municipio, destinado para deposito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/10/2015 | 1250.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos e pintura dos cemiterios nesta cidade e nas localidades de Cajueiro, Macedo, Pitanguinha e Junco, zona rural deste municipio, durante o periodo de 18/09/2015 a 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 16/10/2015 | 200.00 | 00006448609440 | LUCIANA PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 16/10/2015 | 200.00 | 00010736238409 | GABRIEL MORENO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 16/10/2015 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/10/2015 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma)diaria para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 16/10/2015 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/10/2015 | 250.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra mecanica, destinado para atender o veiculo Fiat Uno de placa MOP-2821 do Programa IGDBF/BOLSA FAMILIA deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/10/2015 | 580.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gas refrigerante 134A e 01 evaporador, destinado para atender o veiculo Fiat Uno de placa MOP-2821 do Programa IGDBF/BOLSA FAMILIA deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0004427 | 16/10/2015 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especilizados, de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos em geral deste municipio, com reposicao de pecas, sendo uma visita semanal, relativo ao mes de setembrode 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 16/10/2015 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mesde Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/10/2015 | 800.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gas refrigerante 134A, 01 mangueira 10MM e 01 condensador, destinado para atender o veiculo Ambulancia de placa NQI-6515 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004428 | 16/10/2015 | 3118.50 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOS-3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPALLUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 55KM , REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/10/2015 | 314.59 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 193 KG BANANA PCOVAN, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF AVULSA Nø 081642, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/10/2015 | 112.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/10/2015 | 1172.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/10/2015 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0004455 | 20/10/2015 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos de informatica e suporte tecnico de operacionalizacao da rede de acesso a Internet de forma interligada no predio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/10/2015 | 11106.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/10/2015 | 1460.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de 04 pneus 900x20, destinados para atender o veiculo tipo onibus de placa NQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de renovacao do licenciamento do veiculo de placa OGE-7140, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004459 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a oleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de generos alimenticios da merenda escolar da rede municipal deensino, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004462 | 20/10/2015 | 8593.20 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC- 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/10/2015 | 22383.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empregado junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao Fundeb 60%, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/10/2015 | 1170.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 09 (Nove) viagens, transportando pacientes deste Municipio para atendimento medico de urgencia nos Hospitais 13 de Maio, Santa Isabel, Sao Domingos, Funad, Hemocentro e Sao Vicente de Paula na Cidade de Joao Pessoa, no veiculo tipo VOYAGE 1.6 CITY ano 2013/2014, de placa OGF-9449/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/10/2015 | 1170.00 | 00004205826494 | MANOEL PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 09 (Nove) viagens, transportando pacientes deste Municipio para atendimento medico de urgencia nos Hospitais Trauma, Trauminha, 13 de Maio, Santa Isabel e Maternidade Candida Vargas na Cidade de Joao Pessoa, no veiculo tipo Fiat Uno de placa MOE-9542/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/10/2015 | 1170.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 09 (Nove) viagens, transportando pacientes deste Municipio para atendimento medico de urgencia nos Hospitais Pam de Jaguaribe, Trauminha, Frei Damiao, Santa Isabel, Maternidade Candida Vargas, Arlinda Marques, Prontocor e HU todos na Cidade de Joao Pessoa, no veiculo tipo GM/CELTA 4P LIFE de placa KKI-1412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 04 (quatro) viagens, desta cidade para Joao Pessoa/PB, transportando pacientes deste Municipio, para atendimento medico especializado nos Hospitais PAM de Jaguaribe, HU, Santa Isabel e Laureano, no veiculo tipo PAS/Microonibus de placa MNG-3589/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/10/2015 | 10896.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/10/2015 | 173.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PAB FIXO, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/10/2015 | 3158.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAUDE BUCAL, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/10/2015 | 5475.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU , deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/10/2015 | 3780.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/10/2015 | 830.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/10/2015 | 200.00 | 00067644813420 | AGENI ZULIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/10/2015 | 200.00 | 00002164502418 | JUCILENE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/10/2015 | 650.00 | 00005061470451 | MARLETE FERNANDES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com exames medicos, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/10/2015 | 240.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias, a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagens a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/10/2015 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/10/2015 | 1213.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/10/2015 | 930.00 | 00002458077480 | ERINALDO LUIZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, durante o periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004452 | 20/10/2015 | 11622.40 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e lampadas destinadas para atender a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004454 | 20/10/2015 | 5024.20 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinadas para atender a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/10/2015 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico preventivo e corretivo prestados nos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota desta Municipalidade, relativo ao mes Setembro de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica no 8348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/10/2015 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/10/2015 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/10/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004442 | 20/10/2015 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta edilidade, referente ao mes de outubro de 2015, conforme NF de Servicos, Serie unica, no 10822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004476 | 21/10/2015 | 450.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta de placa OFB 8868/PB, destinada aos servicos diversos, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004477 | 21/10/2015 | 450.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta de placa OFB 8868/PB, destinada aos servicos diversos, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004478 | 21/10/2015 | 450.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta de placa OFB 8868/PB, destinada aos servicos diversos, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004479 | 21/10/2015 | 450.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta de placa OFB 8868/PB, destinada aos servicos diversos, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/10/2015 | 100.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/10/2015 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, nos horarios manha e tarde, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/10/2015 | 1200.00 | 00003465327446 | JOSE CARLOS LIMA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista para atender o caminhao pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, no transporte de agua para diversas comunidades rurais deste Municipio, durante o mesde setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/10/2015 | 700.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa Transportando trababalhadores rurais deste municipio ate a sede da Federacao da Agricultura do Estado da Paraiba no veiculo tipo onibus de placa MNO-8940/PB, atendendo solicitacao do Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/10/2015 | 1800.00 | 00005963914477 | JOEL LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de feirantes da Agricultura Familiar, no periodo de 03/09/2015 a 08/10/2015, no veiculo tipo Caminhonete Chevrolet/D20 de placa MMY-4622/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/10/2015 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos registros do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Salvador Gomes de Baixo, neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/10/2015 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo Caminhao Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/10/2015 | 282.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da casa locada a esta Prefeitura, onde funciona o CRAS, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015, conforme fatura em anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/10/2015 | 202.73 | 00006894875413 | VERONICA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com o pagamento de 03 contas de energisa, referentes aos meses de junho, julho e agosto 2015 e de 02 da cagepa, referentes aos meses de junho e julho de 2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/10/2015 | 150.00 | 00005562936496 | EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/10/2015 | 150.00 | 00005562935414 | MARIA JOSE DE LIMA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004484 | 21/10/2015 | 2646.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umari, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alipio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Municipio, no turno da noite ida e volta totalizando 42 Km referente a 21 dias de setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004495 | 21/10/2015 | 3825.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOM-3033/PB, DA LOCALIDADE DE PITANGA E JARACATIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 60 KM DIARIOS, REFERENTE A 25 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004496 | 21/10/2015 | 4347.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNG-5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM, LAGOA DA MATA, FORMOSA, BOA VISTA, CAMPINAL E TANQUE DANTAS PARA A ESCOLA FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 90KM (DIARIOS) REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/10/2015 | 730.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/10/2015 | 1727.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de consumo de energia eletrica dos imoveis locados a esta Prefeitura Municipal, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004488 | 21/10/2015 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipal, durante o mesde setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/10/2015 | 3000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente ao desenvolvimento do site institucional deste municipio e implantacao do E-SIC eletronico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/10/2015 | 939.65 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do acordo firmado com esta Prefeitura Municipal, referente ao processo de reclamacao trabalhista no 0001193-59.2014.815.1071, conforme copia do acordo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0004493 | 21/10/2015 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos servicos advocaticios que se constitui em assessoria e consultoria juridica e administrativa, alcancando defesas e acoes deinteresse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocinio de todos os processos judiciais em tramite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relacao processual, perante as justicas do trabalho, comum e federal, relativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/10/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/10/2015 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes no Diario Oficial edicao 06,07/10/2015, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1040559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/10/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes no Jornal a Uniao edicao 06 e 07/2015, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1040447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/10/2015 | 1112.92 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 304 KG de Banana e de 180 KG de Inhame Sao Tome, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsano 083629. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/10/2015 | 1450.89 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 423 KG de Inhame, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa no 083627. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/10/2015 | 867.20 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados para atender o Programa Brasil Carinhoso deste municipio, por motivo de anulacao de empenho por equivoco de classificacao e credor. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/10/2015 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/10/2015 | 50.00 | 00087272261404 | JOEL NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Joel Nunes de Farias, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/10/2015 | 548.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos em anestesiologia prestados ao paciente Lara Jhulia Pereira Regis (menor), no procedimento de ressonancia magnetica do cranio realizado pela Dra. Braga de Lacerda. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/10/2015 | 9.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004522 | 22/10/2015 | 3697.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender ao NASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/10/2015 | 1190.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 colchoes orquidia D20 liso, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/10/2015 | 771.65 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos (Kit Enxoval), destinados para atender as mulheres gestantes assistidas pelo Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/10/2015 | 736.07 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos destinados para atender a festa em comemoracao as criancas assistidas pelo Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/10/2015 | 200.00 | 00007728880438 | GERALDA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/10/2015 | 300.00 | 00006720280422 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/10/2015 | 150.00 | 00011472423720 | MARIA DAS NEVES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa MARIA DAS NEVES COUTINHO, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/10/2015 | 57.00 | 00002290969486 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Manoel Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra do medicamento CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 mg (02 caixas), de acordo com a lei 266/2013, por se ratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/10/2015 | 210.00 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luci Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra do medicamento PARAXETINA 20mg (02 caixas) e MILLERIL de 25ml (03 caixas) de acordo com a lei 266/2013, por se ratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/10/2015 | 150.00 | 00006430657418 | DAMIANA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa MARIA DAS NEVES COUTINHO, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/10/2015 | 50.00 | 00011283349418 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adriana Maria de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos aimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/10/2015 | 300.00 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa MARIA DAS NEVES COUTINHO, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/10/2015 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/10/2015 | 1635.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, destinados para atender os servicos de manutencao e construcao de 08 bases, destinados para atender a instalacao de caixa d agua neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/10/2015 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Agosto de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/10/2015 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/10/2015 | 150.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/10/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da TRIBUTOS deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/10/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/10/2015 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/10/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/10/2015 | 8.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais do setor de arrecadacao desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/10/2015 | 2810.00 | 00010829275460 | REGINALDO VIEIRA DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao de galerias, como tambem limpa de matos e retirada de entulhos e areia de diversas ruas desta cidade, no periodo de 02/09/2015 a 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/10/2015 | 50.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/10/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/10/2015 | 13175.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/10/2015 | 500.00 | 00087410303468 | OSANILDA DOS SANTOS SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa MARIA DAS NEVES COUTINHO, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/10/2015 | 100.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa MARIA DAS NEVES COUTINHO, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/10/2015 | 100.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/10/2015 | 200.00 | 00001822311438 | VIVIANE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/10/2015 | 150.00 | 00011186394722 | ANIZIA LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS COMPLETO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/10/2015 | 130.00 | 00050386751404 | SEVERINA DAMIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 01 MES DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.o | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/10/2015 | 100.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 01 MES DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004528 | 23/10/2015 | 393.96 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe Nø 2965. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/10/2015 | 520.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 (Quatro) viagens, transportando pacientes deste Municipio para atendimento medico de urgencia no Hospital Lauriano na Cidade de Joao Pessoa, no veiculo tipo GM/CELTA 4P LIFE deplaca KKI-1412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/10/2015 | 103.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL-FEP, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/10/2015 | 1420.29 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa, deste municipio, pago com recurso firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/10/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/10/2015 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Licitacao Publica deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/10/2015 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito de Timbo, deste municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/10/2015 | 5943.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Biblioteca Publica Municipal, e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/10/2015 | 273.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da creche municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015,conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004552 | 27/10/2015 | 8360.08 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, proveniente do pagamento, referente a 4a medicao da obra de reforma e ampliacao da Escola Municipal Jose Jardim Teteo localizada no Distrito Timbo Zona Rural deste municipio. | 10032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/10/2015 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F. Padre Joao Madruga, localizada no Distrito Timbo deste Municipio, durante o mes de Julho de2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica no 8379. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/10/2015 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de turmas da Educacao Infantil e series iniciais do ensino fundamental da redemunicipal de ensino, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/10/2015 | 2647.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/10/2015 | 860.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de 02 rolamentos traseiro, alinhamento dianteiro, balanceamento de rodas, troca de kit de embreagem, troca dos amortecedores e servico geral no veiculo tipo Uno QFA 6364, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004560 | 27/10/2015 | 3480.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atencao Integral a Saude - CAIS de Jaguaribe, Joao Pessoa, no veiculo Kombi de placa MYR 9125/RN, relativo a 12viagens no mes Setembro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/10/2015 | 170.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 tijolos de barro 8 furos, destinados para a doacao a Sra Maria dos Prazeres da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/10/2015 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas para tratamento de saude, da crianca Iasmim Vitoria Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/10/2015 | 2266.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Ginasio de Esporte O Lisboao e do Ginasio O Timbozao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/10/2015 | 1190.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme nota fiscal de no 305.286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/10/2015 | 10163.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, bombas dos sistemas de abastecimento de agua deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/10/2015 | 9178.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/10/2015 | 7824.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da bomba d agua do sistema de abastecimento D agua do Distrito Timbo, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme Notas fiscal No 613.340 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/10/2015 | 600.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao e sessao de uso de terreno de propriedade pessoal, para instalacao de sistema de captacao de abastecimento de agua pela prefeitura municipal, destinada para atender as comunidades de Lagoa de Dentro, Pirari, Boa vista, Formosa, Junco e Lagoa da Mata, Zona rurais deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/10/2015 | 2450.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao de pneus, destinados para atender ao veiculo tipo caminhao Pipa de placa NQH 0612, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0004551 | 27/10/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/10/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/10/2015 | 1.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/10/2015 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/10/2015 | 820.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao de 02 pneus, destinados para atender ao veiculo tipo caminhao Pipa de placa NQH 0612, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/10/2015 | 50.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 peca (vedacao), destinada para atender o Trator John Deere de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/10/2015 | 720.00 | 00003052678418 | NEUMA SANDRA GOMES DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Neuma Sandra Gomes Pereira, destinada para custear despesas com a compra de 08(oito) latas de leite Pregomim pepit ou Neocate, para seu filho Joao Arthur Gomes Pereira Silva, Conforme Copia da deciscao judicial prolatada nos autos do processo Nø 0001070-27.2015.815.1071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/10/2015 | 87.83 | 00004481725427 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 contas da Energisa, referente os meses de Agosto e Setembro de 2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/10/2015 | 150.00 | 00003466730465 | MARINALVA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/10/2015 | 150.00 | 00004377363425 | JOSIANE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/10/2015 | 80.00 | 00011660713404 | LEIDIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com passagem terrestre desta cidade para Joao Pessoa, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004571 | 28/10/2015 | 4850.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados e psicotropicos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004582 | 28/10/2015 | 680.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados e psicotropicos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/10/2015 | 441.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 126 Kg de Maracuja, produtos da agricultura familiar destinado para a tender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/10/2015 | 30.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do grupo escolar do Assentamento Boa Esperanca deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/10/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes no Jornal a Uniao edicao 10/10/2015, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1040928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/10/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes no Diario Oficial dia 21/10/2015 conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1041100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/10/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/10/2015 | 676.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (alface, batata doce, inhame, macaxeira, ovo caipira e coentro), destinados para atender ao Programa Samu e o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/10/2015 | 1650.00 | 00001870195418 | RONALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com reposicao de pecas de 01 autoclave hospitalar, do Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/10/2015 | 79.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) meia VLA203001 15-20 Panturrilha Legline - P - Venosan, destinada para atender a paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/10/2015 | 825.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carro de som volante tipo Caminhao Trio Eletrico Agrale 1600, de placa MMS-2834, destinado para divulgacao do recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, nos dias 30/09/2015 a 02/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/10/2015 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma)diaria para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/10/2015 | 1820.00 | 00007059347488 | CIRLENE COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Oficineira no Curso Cabelereiro no Centro Educacional Padre Denys para Assistidas do Bolsa Familia do Recurso IGDBF, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/10/2015 | 1720.00 | 00087367831453 | MARIA DE FÁTIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Oficineira no Curso Torta doces e salgados no Centro Educacional Padre Denys para Assistidas do Bolsa Familia do Recurso IGDBF, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Socialdeste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/10/2015 | 1720.00 | 00000818458470 | ANA CLAUDIA DA COSTA REGIS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Oficineira no Curso Recepcionista no Centro Educacional Padre Denys para Assistidas do Bolsa Familia do Recurso IGDBF, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/10/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/10/2015 | 10450.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento IPAM, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/10/2015 | 15095.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento INSS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/10/2015 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliacao efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FEP deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/10/2015 | 5555.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/10/2015 | 29834.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e de funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/10/2015 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria INSS deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/10/2015 | 4018.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/10/2015 | 3788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Irrigação | Meio Ambiente Amigo | Const.de Acudes,Barreiros,Cister.e Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0004684 | 30/10/2015 | 6700.50 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de uma empresa especializada em construcao civil, para execucao dos servicos de montagem e instalacao de pocos nos sitios, Coruja, Formosa, Lagoa da Mata, Umari e no Campo de Futebol deste municipio. | 00062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/10/2015 | 2075.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos IPAM, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/10/2015 | 7137.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos INSS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos Contratados, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2015 | 300.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE 1 ROLAMENTO E SELO MECANICO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DO SITIO CUNHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOSAVULSA ELETRONICA Nø 8386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2015 | 225.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados para atender o Sistema de Abastecimento Dagua do Distrito Timbo, deste Municipio, conforme Danfe Nø 016.547, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/10/2015 | 5949.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/10/2015 | 10092.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/10/2015 | 27123.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos GARIS IPAM, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/10/2015 | 3500.00 | 00002904046496 | THIAGO LACERDA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de um profissional na area de Engenharia Civil para assistencia tecnica nas obras de construcao, reforma e ampliacao, execucao, fiscalizacao nas obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/10/2015 | 3264.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2015 | 300.00 | 00029160082844 | HEBERTH AURELIO MATOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/10/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme NF de Servicos Nø 156, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme NF de Servicos Nø 158, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/10/2015 | 162.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27 botijoes de agua mineral destinados ao Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 000.080, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/10/2015 | 165.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.415, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/10/2015 | 9025.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social IPAM, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/10/2015 | 6349.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social INSS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/10/2015 | 4632.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar INSS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/10/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social Contratados, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/10/2015 | 827.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos IPAM deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/10/2015 | 5516.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos INSS deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/10/2015 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa CRAS Contratados deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da CRAS deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IGDBF deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/10/2015 | 7490.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/10/2015 | 4084.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/10/2015 | 8405.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente Contratados deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/10/2015 | 1300.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes INSS deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/10/2015 | 1410.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio de Esportes O Lisboao , referente ao mes de Agosto de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/10/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura Contratados deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme NF de Servicos Nø 157, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/10/2015 | 624.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 104 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 000.083, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/10/2015 | 330.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.412, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/10/2015 | 61320.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude IPAM, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/10/2015 | 16280.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude INSS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/10/2015 | 51398.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Contratados, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/10/2015 | 15776.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa CAPS I Contratados, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/10/2015 | 40407.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS IPAM, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/10/2015 | 64636.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude da Familia-PSF Contratados deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/10/2015 | 10375.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa PAB FIXO Contratados deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/10/2015 | 20928.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal Contratados deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/10/2015 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa NASF Contratados deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/10/2015 | 24468.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa SAMU Contratados deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004665 | 30/10/2015 | 7801.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe Nø 3010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004666 | 30/10/2015 | 8216.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe Nø 3011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/10/2015 | 594.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saude e Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/10/2015 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da sede da Prefeitura deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme NF de Servicos Nø 000.159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2015 | 1400.00 | 05865038000140 | JUNIO DE LIMA BRAULIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 5,6 mý de vidro temperado, destinado para atender uma porta do predio onde funciona a junta de Servico Militar, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.048, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2015 | 2887.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2015 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESEONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2015 | 0.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/10/2015 | 24.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 000.084, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/10/2015 | 4.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEX, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2015 | 54.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 botijoes de agua mineral destinados a sede da Prefeitura deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 000.082, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/10/2015 | 18746.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao IPAM, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/10/2015 | 5561.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao INSS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/10/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2015 | 316.92 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 57 KG DE ALFACE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nø 086.272, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/10/2015 | 992.84 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 64 KG DE ALFACE E 98 KG DE COENTRO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nø 086.271, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/10/2015 | 110.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.413, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/10/2015 | 162.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.081, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/10/2015 | 1485.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 27 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.414, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/10/2015 | 1748.16 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 76 Kg de alface, 244 Kg de pimentao, 18 Kg de cebolinha e 18 Kg de coentro, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal deensino, conforme NF Avulsa no 085677. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/10/2015 | 21259.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% INSS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/10/2015 | 161104.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% IPAM, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/10/2015 | 28742.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% INSS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/10/2015 | 348423.23 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% IPAM, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/10/2015 | 31965.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% Contratados, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/10/2015 | 59998.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% Contratados, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/10/2015 | 2940.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Minibus com capacidade minima de 16 passageiros, movido a oleo diesel ano 2009/2010 de placa: KYQ-1768/PB, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 21 dias do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004631 | 30/10/2015 | 6834.24 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/10/2015 | 1628.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de agua da Biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente o mes de Agosto de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/10/2015 | 319.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/10/2015 | 57000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% INSS, deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004679 | 30/10/2015 | 5207.04 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004680 | 30/10/2015 | 2660.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Minibus com capacidade minima de 16 passageiros, movido a oleo diesel ano 2009/2010 de placa: KYQ-1768/PB, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 19 dias do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/11/2015 | 480.00 | 00005019657425 | MARIA JOSE NASCIMENTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais,durante o periodo de 01/10/2015 a 30/10/2015 junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/11/2015 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/11/2015 | 500.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames ultrassonograficos (core biopsia), realizado na paciente Sra. Maria Aurita da Silva, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/11/2015 | 250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva no giroflex e na istalacao com troca de 06 leds modelo piranha, no veiculo ambulancia de placa OCG-0276 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004688 | 03/11/2015 | 933.20 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender a Sec. de Assistencia Social- CRAS, conforme Danfe Nø 113.69, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004690 | 03/11/2015 | 1032.35 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender a Sec. de Assistencia Social- SCFV conforme DANFE Nø 113.70 seie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/11/2015 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de bomba do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Assentamento Antonio Chaves, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/11/2015 | 300.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento de eixo das rodas grande tatu, destinados ao veiculo Trator Massey Fergson deste muniipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/11/2015 | 1090.00 | 00071473220459 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 01/10/2015 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 04/11/2015 | 1200.00 | 00060137444400 | ALDENIS SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Caravana Show das Criancas destinada para animar a 3o festividade em comemoracao ao dia das criancas no bairro da Caixa Dïagua desta cidade realizada no dia 01/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 04/11/2015 | 349.50 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos BACLOFENO (05 caixas) e Quadriderme (03 tubos), Retemic 5MG (02 caixas), Tamarine (03caixas), Diazepam 10mg (03 caixa), Amitriptlina 25mg (60 comprimidos) e Carbamazepina 20mg (90 Comprimidos) para seu filho Antonio Perereira da Silva, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/11/2015 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rosa Maria da Silva, destinada para custear despesas medicas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004700 | 04/11/2015 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, visando o acompanhamento e orientacao aos servicos dos Programas, referente aomes de Outubro de 2015, conforme contrato celebrado com o Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0004696 | 04/11/2015 | 2340.38 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme danfe Nø 11372serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0004697 | 04/11/2015 | 1111.49 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme danfe Nø11373 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/11/2015 | 806.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais destinados para realizacao de exames no Centro de Saude Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004702 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia -PSF, do Distrito de Timbo deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8397. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004703 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido a alcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos eenfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF do Sitio Formosa deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004704 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido a alcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos eenfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fotografo, por ocasiao do projeto Caravana do Desenvolvimento levando servicos a sua comunidade, realizado nas localidades do Assentamento Antonio Chaves no dia 09/10/2015 e no Assetamento Boa Esperanca no dia 30/10/2015, promovido pela Sec. de Assistencia Social deste Municipio, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8404. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 05/11/2015 | 192.00 | 00010757111777 | MICHERLAN HERBENT ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabeleireiro, por ocasiao do Projeto Caravana do Desenvolvimento levando servicos a sua comunidade, realizado nas localidades do Assentamento Antonio Chaves no dia 09/10/2015 eno Assentamento Boa Esperanca dia 30/10/2015, promovido pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 05/11/2015 | 360.00 | 00007059347488 | CIRLENE COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Cabeleireira, por ocasiao do Projeto Caravana do Desenvolvimento levando servicos a Comunidade, realizado nas localidades do Assentamento Antonio Chaves no dia 09/10/2015 e noassentamento Boa Esperanca no dia 30/10/2015, promovido pela Sec. de Assistencia Social deste Municipio, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8400. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/11/2015 | 180.00 | 00008232708409 | CARLA JEANE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Manicure, por ocasiao do Projeto Caravana do Desenvolvimento levando servicos a Comunidade, realizado nas localidades do Assentamento Antonio Chaves no dia 09/10/2015 e no assentamento Boa Esperanca no dia 30/10/2015, promovido pela Sec. de Assistencia Social deste Municipio, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8401. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 05/11/2015 | 250.00 | 00008726490404 | MARLENE JACINTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Manicure, por ocasiao do Projeto Caravana do Desenvolvimento levando servicos a Comunidade, realizado nas localidades do Assentamento Antonio Chaves no dia 09/10/2015 e no assentamento Boa Esperanca no dia 30/10/2015, promovido pela Sec. de Assistencia Social deste Municipio, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8402. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004709 | 05/11/2015 | 375.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 cartuchos otiginal HP 22A e 01 cartucho de toner comp. com HP CF283A M125/M126/M127/M128 1,5k, destinados para atender a Tesouraria e Setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004710 | 05/11/2015 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 cartuchos de toner comp. com HP CF283A M125/M126/M127/M128 1,5k, destinados para atender a Tesouraria e Setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/11/2015 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/11/2015 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material medico-hospitalar, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/11/2015 | 1500.00 | 00065969600482 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artesanais prestados na distribuicao de Pipocas, Sorvetes, Cachorro Quente e 01 Pula Pula, por ocasiao do Projeto Caravana do Desenvolvimento levando servicos a sua comunidade, para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia realizado na localidade do Assentamento Boa Esperanca dia 30/10/2015, promovido pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/11/2015 | 500.00 | 00065969600482 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artesanais prestados na distribuicao de Pipocas e 01 Pula Pula, por ocasiao do Projeto Caravana do Desenvolvimento levando servicos a sua comunidade, para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia realizado na localidade do Assentamento Antonio Chaves dia 09/10/2015, promovido pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/11/2015 | 1100.00 | 00012143680422 | LEO JAIME NASCIMENTO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Banda Forro da Parada destinada para abrilhantar a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Vitoria na localidade do Assentamento Novo Salvador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/11/2015 | 300.00 | 00004497107426 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o grupo de Capoeira Angola Palmares, no evento que acontecera o batizado de 06 jovens das Comunidades do Assentamento Novo Salvador e Pitanguinha deste municipio, no dia 06/11/2015 na cidade de Itapororoca/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/11/2015 | 160.00 | 00002865966445 | VALFER COSTA F DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Valfer Costa Florencio de Carvalho, destinada para viagens a servico da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/11/2015 | 840.39 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 99 Kg de maracuja e 303 Kg de banana, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa no 087357. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/11/2015 | 341.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 19 KG de cebolinha, 17 KG de coentro e 20 KG de pimentao, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conformeNF Avulsa no 088476. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/11/2015 | 1188.80 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 217 KG de batata doce, e de 295 KG de goma de mandioca, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NFAvulsa no 088516 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/11/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004726 | 09/11/2015 | 3552.00 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNTO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSE GALDINO DE OLIVEIRA E JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS AVULSA ELETRONICA Nø 8414. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004727 | 09/11/2015 | 3162.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004728 | 09/11/2015 | 7365.60 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC- 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004729 | 09/11/2015 | 2601.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOM-3033/PB, DA LOCALIDADE DE PITANGA E JARACATIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 60 KM DIARIOS, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004730 | 09/11/2015 | 3519.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNG-5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM, LAGOA DA MATA, FORMOSA, BOA VISTA, CAMPINAL E TANQUE DANTAS PARA A ESCOLA FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 90KM (DIARIOS) REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004731 | 09/11/2015 | 744.51 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 254,10 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.651, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004733 | 09/11/2015 | 1653.23 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 483,40 litros de Gasolina comum, destinado para atender ao veiculo tipo Siena de placa MOT-2941, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.663, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004734 | 09/11/2015 | 2325.54 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 793,70 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa NQE-5249, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.652, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004735 | 09/11/2015 | 2958.00 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Regis, localizada no sitio Jerimum Zona Rural deste Municipio, nos turnos da manha e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 17 dias do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004736 | 09/11/2015 | 1498.69 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 511,50 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa NQK-0786, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.653, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004737 | 09/11/2015 | 3096.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.032,2 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OFB-2086, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conformedanfe Nø 002.654, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004738 | 09/11/2015 | 2142.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umari, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alipio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Municipio, no turno da noite ida e volta totalizando 42 Km referente a 17 dias de Outubro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004739 | 09/11/2015 | 1600.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 533,60 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Micro-Onibus de placa OGE-7140, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.656, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004740 | 09/11/2015 | 2524.50 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOS-3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPALLUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 55KM , REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004741 | 09/11/2015 | 5913.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.971,2 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conformedanfe Nø 002.657, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004742 | 09/11/2015 | 4821.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.607,1 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OGD-7754, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conformedanfe Nø 002.658, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004743 | 09/11/2015 | 594.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 198,20 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Micro-onibus de placa OEY-7203, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.659, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004744 | 09/11/2015 | 4360.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.453,6 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa QFE-2516, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conformeDanfe Nø 002.660, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004745 | 09/11/2015 | 661.77 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 193,5 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao veiculo tipo Kombi de placa OFC-5429, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.661, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004746 | 09/11/2015 | 1835.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 626,4 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Onibus de placa MOM-4665, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfeNø 002.650, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004748 | 09/11/2015 | 897.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 262,5 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao veiculo tipo Kombi de placa MOB-4933, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.662, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004750 | 09/11/2015 | 972.17 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 331,8 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Micro-Onibus de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conformedanfe Nø 002.649, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004751 | 09/11/2015 | 980.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 326,7 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Micro-Onibus de placa OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.692, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/11/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/11/2015 | 520.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 (Quatro) viagens, transportando os pacientes: Luciene de Pontes e Marlete Fernnades de Souto deste Municipio para atendimento medico de urgencia no Hospital Lauriano e Clinicade Hemodialise na cidade de Joao Pessoa no veiculo tipo GM/CELTA 4P LIFE de placa KKI-1412, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8418. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004747 | 09/11/2015 | 1256.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 367,4 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veiculo tipo Ambulancia de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 002.672, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004749 | 09/11/2015 | 3839.29 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.122,6 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veiculo tipo Ambulancia de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 002.673, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004752 | 09/11/2015 | 2449.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 816,5 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veiculo tipo Micro-onibus de placa MYU-8598, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 002.664, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004753 | 09/11/2015 | 4854.69 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.419,5 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veiculo tipo Ambulancia de placa NQI- 6515, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativoao mes de Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 002.665, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004754 | 09/11/2015 | 280.09 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 81,9 litros de Gasolina Comum,destinados para atender ao veiculo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aomes de Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 002.666, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004755 | 09/11/2015 | 3167.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 926,2 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veiculo tipo Ambulancia de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 002.667, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004756 | 09/11/2015 | 2685.04 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 785,1 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veiculo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativoao mes de Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 002.670, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004757 | 09/11/2015 | 688.78 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 201,4 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veiculo tipo Fiat Uno de placa MNP-1275, locado junto a Sec. de Saude deste municipio, destinado para atender ao Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 002.671, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004758 | 09/11/2015 | 1126.89 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 329,5 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Palio de placa MZJ-6035, locado a esta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saude junto ao Programa NASFdeste municipio, referente o mes de Outubro de 2015, conforme Danfe de no 002.669, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004773 | 09/11/2015 | 2527.03 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 738,9 litros de gasolina comum, destinado para atender ao veiculo tipo Uno de placa NNQ-3081/RN, locado junto a Secretaria de Saude Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, relativo aomes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.668, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004774 | 09/11/2015 | 922.71 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 269,8 litros de gasolina comum, destinado para atender ao veiculo tipo Uno de placa MNM-9915/PB, vinculado a Secretaria de Saude Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, relativo ao mesde Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.674, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/11/2015 | 300.00 | 00004355944433 | ROSINEIDE ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a SRa Rosinete Alves Severiano, destinada para custear despesas com a complementacao de 01(Uma) passagem para o Rio de Janeiro, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø , por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004759 | 09/11/2015 | 141.58 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 41,4 litros de gasolina comum, destinado para atender ao veiculo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 002.676, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/11/2015 | 1298.70 | 00011417432489 | EVERTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Prolia 60mg (2 ampolas), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004762 | 09/11/2015 | 2069.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 689,7 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Hilux de placa NPX-3691, locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfeNø 002.688, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004761 | 09/11/2015 | 62.92 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18,4 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao veiculo tipo Motocicleta de placa NPV-3432, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mesde Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.689, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004770 | 09/11/2015 | 452.46 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 132,3 litros de gasolina comum, destinado para atender ao veiculo tipo Fiat Uno de placa MNT-8472, vinculado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes deOutubro de 2015, conforme danfe Nø 002.681, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004771 | 09/11/2015 | 831.82 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 283,9 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Camioneta D20 de placa MNP-8660, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.678, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004772 | 09/11/2015 | 1587.47 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 541,8 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Caminhao Basculante de placa KFG-0984, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.679, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004763 | 09/11/2015 | 154.92 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45,3 litros de gasolina comum, destinado para atender ao veiculo tipo Moto de placa MXT-7266, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.687, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004764 | 09/11/2015 | 980.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 326,7 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Caminhao Cacamba de placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.686, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004765 | 09/11/2015 | 411.66 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140,5 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Retroescavadeira, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.677, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004766 | 09/11/2015 | 4712.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.570,8 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Caminhao Pipa de placa NQH-0612, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.683, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004767 | 09/11/2015 | 307.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 104,9 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Trator Jonh Deere 5085E, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.682, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004768 | 09/11/2015 | 1947.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 649 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Pa Carregadeira, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente aos servicos executados nas localidades de Timbo, Assentamento Novo Salvador, Formosa, Cachoeira, Cajueiro e Jaracatia, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.685, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004769 | 09/11/2015 | 1937.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 645,7 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Patrol, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente aos servicos executados nas localidades de Cachoeira, Lagoa de Dentro, Pirari, Varzea, Salvador Gomes de Cima e de Baixo, Macedo, Timbo e Tarama, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.684, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004760 | 09/11/2015 | 1701.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 497,4 litros de gasolina comum, destinado para atender ao veiculo tipo Fiat Strada de placa QFA-1979, locado a esta Prefeitura, junto Secretaria de Transportes deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.690, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004781 | 10/11/2015 | 552.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aa quisicao de oleo lubrificante, oleo hidraulico e trapo, destinados para atender o veiculo tipo Caminhao Pipa de placa NQH-0612 e o trator John Deere, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados aSec. de Agricultura deste Municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2015, conforme Danfe nø 000.358, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/11/2015 | 420.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus e camara de ar dos veiculos tipo, Caminhao Pipa de placa NQH-0612, Trator Jonh Deere e a maquina pa carregadeira todos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004779 | 10/11/2015 | 1909.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 636,5 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Caminhao Basculante de placa GVP-5928, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano destemunicipio, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme danfe Nø 002.693, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004783 | 10/11/2015 | 168.25 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo D20- de placa MNP-8660, locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Obras deste Municipio, referente aos meses deSetembro e Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 000.356, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004784 | 10/11/2015 | 210.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e filtro de ar, destinados para atender o veiculo tipo Caminhao Cacamba placa KFG-0984, locado a prefeitura, vinculado a Sec. de Obras deste Municipio,referente aos meses de Setembro e Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 000.355, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/11/2015 | 1070.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de substituicao dos 03 rotores, intermediaria, rolamentos, selo e torno e origues da bomba shinaider multiestagio 7,5 CV 7380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/11/2015 | 1500.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas da casa onde funciona a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e das Ruas Getulio Vargas e Joao Batista de Carvalho, nos dias 14 e 15 de outubro de 2015, conforme NFS serie A, Nø 000.078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/11/2015 | 1150.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhao de placa JNW 0087/PB, destinado a coleta de lixos e entulhos desta cidade para o sitio Cunha deste municipio, no periodo de 05/10/2015 a 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/11/2015 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004782 | 10/11/2015 | 41.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo moto XRE- de placa NPV-3432, locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Financas, deste Municipio,referente aosmeses de Setembro e Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 000.362, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/11/2015 | 10394.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004792 | 10/11/2015 | 3200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como profissional tecnico especializado na area contabil, para elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Sec. de Financas, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/11/2015 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/11/2015 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SRø LEONARDO SOARES DA COSTA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/11/2015 | 200.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lenita Valdevino Gomes, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004793 | 10/11/2015 | 1273.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 372,5 litros de gasolina comum, destinado para atender o veiculo tipo Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 002.675, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/11/2015 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de 02(duas) criancas portadoras de necessidades especiais, do sitio Junco para o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vezpor semana para se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa no onibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 8428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/11/2015 | 200.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a aquisicao de um oculos de grau, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004810 | 10/11/2015 | 230.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar e fluido de freio, destinados para atender o veiculo tipo UNO de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia junto a Sec. de Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente aos meses de Setembro e Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 000.357, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004805 | 10/11/2015 | 18551.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe Nø 3047. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004806 | 10/11/2015 | 7522.77 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe Nø 3048. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004807 | 10/11/2015 | 1452.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004808 | 10/11/2015 | 2214.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004811 | 10/11/2015 | 107.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo e filtro de ar, destinados para atender o veiculo tipo UNO de placa MNP-1275, locado a esta a prefeitura, junto a Sec. de Saude a servico do Programa Saudedo Programa Saude da Familia-PSF, deste Municipio,referente aos meses de Setembro e Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 000.363, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004812 | 10/11/2015 | 917.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo e filtro de ar, destinados para atender os veiculos tipo: FIAT UNO de placa:QFA-6364,UNO FIORINO de placa: MNJ-9821, SAVEIRO AMBULANCIA de placa OGC-0276, SAVEIRO AMBULANCIA de placa QFJ-4386 E AMBULANCIA de placa: NQI-6515, todos de propriedade desta prefeitura, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio,referente aos meses de Setembro e Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 000.359, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004813 | 10/11/2015 | 424.25 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo e filtro de ar, destinados para atender o veiculo tipo Micro-onibus de placa MYU-8598, locado a esta a prefeitura, junto a Sec. de Saude deste Municipio,referente aos meses de Setembro e Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 000.353, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004814 | 10/11/2015 | 132.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo e fluido de freio, destinados para atender o veiculo tipo PALIO de placa MZJ-6035, locado a esta a prefeitura, junto ao Programa NASF deste Municipio,referente aos meses de Setembro e Outubro de 2015, conforme Danfe Nø 000.354, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004785 | 10/11/2015 | 1562.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de combustivel, graxa e trapos, destinados para atender os veiculo tipo onibus OGE-7140, Onibus MOM-4665, Onibus OFE-7418, onibus OEY-7203, Siena MOT-2941, Kombi MOB-4933, Kombi OFC-5429, onibbus OGD-7754, Onibus NQE-5429, Onibus QFE-2516 e onibus NPR-2963, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio,referente aos meses de Setembro e Outubro de 2015, conforme | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/11/2015 | 770.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de 02 pneus 900x20, destinados para atender o veiculo tipo onibus de placa NQK-0786 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/11/2015 | 495.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto, troca de pneus e camaras de ar dos veiculos tipo onibus de placas NQE-5249,OGD-7744, MOM-4665, OGD-7754, QFE-2516, NPR-6963, Siena de placa MOT-2941 E Kombi de placa OFC-5429 todos vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/11/2015 | 233.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias excedentes do contrato de locacao de uma maquina fotocopiadora junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2015 | 1174.26 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 410 KG DE BANANA PACOVAN E 91 KG DE ALFACE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nø 089.426, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/11/2015 | 660.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 30 Kg de mel de abelha(em sache), produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 89549. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/11/2015 | 5506.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/11/2015 | 0.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/11/2015 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos de informatica e suporte tecnico de operacionalizacao da rede de acesso a Internet de forma interligada no predio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/11/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 21/10/2015, no Jornal a Uniao, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1041348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/11/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 22/10/2015, no Jornal a Uniao, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1041788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/11/2015 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 21 e 22/10/2015, no Jornal a Uniao, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1041571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/11/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 05/11/2015, no Jornal a Uniao, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1041799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/11/2015 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de turmas da Educacao Infantil e series iniciais do ensino fundamental da redemunicipal de ensino, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/11/2015 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda nas escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004837 | 11/11/2015 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Educacao, compreendendo: elaboracao do Plano Anual na Execucao fisico e financeiro da Educacao, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programaseducacionais, elaboracao dos relatorios mensais das atividades da educacao, acompanhamento mensal e apresentacao dos relatorios de atividades fisicas e financeiras ao Conselho da Educacao, elaboracao do Relatorio Anual de Execucao Fisico-Financeira da Edu | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/11/2015 | 1200.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 04 (quatro) viagens, desta cidade para Joao Pessoa/PB, transportando pacientes deste Municipio, para atendimento medico especializado nos Hospitais PAM de Jaguaribe, HU, 13 de Maio, Santa Isabel e Laureano, no veiculo tipo PAS/Microonibus de placa MNG-3589/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/11/2015 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mesde outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/11/2015 | 230.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados na realizacao de exames endoscopia digestiva e 01 consulta Neurologica, na paciente Maria Jose Ribeiro da Silva, e Maria de Lourdes Soares, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme NFSE Nø 1006131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/11/2015 | 940.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhamento, por motivo de anulacao do empenho de No 4352, servicos prestados como auxiliar de servicos gerais,no Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, durante o periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NFSA Nø 8288, em anexo, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/11/2015 | 1300.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 10(Dez)viagens, transportando pacientes deste Municipio para atendimento medico de urgencia nos Hospitais 13 de Maio, Candida Vargas, HU, Sao Vicente de Paula e Nefrusa, todos naCidade de Joao Pessoa, no veiculo tipo VOYAGE 1.6 CITY ano 2013/2014, de placa OGF-9449/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/11/2015 | 940.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhamento, por motivo de anulacao do empenho de No 4352, servicos prestados como auxiliar de servicos gerais,no Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, durante o periodo de 01/10/2015 a 30/10/2015, conforme NFSA Nø 8439, em anexo, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/11/2015 | 1040.00 | 00004205826494 | MANOEL PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 08 (Oito) viagens, transportando pacientes deste Municipio para atendimento medico de urgencia nos Hospitais Trauminha, Santa Isabel, Nefrusa, Prontocor, Edson Ramalho e HUna Cidade de Joao Pessoa, no veiculo tipo Fiat Uno de placa MOE-9542/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362015 | 0004825 | 11/11/2015 | 571.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender aos assistidos do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/11/2015 | 600.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza geral do Ginasio de Esportes O Lisboao desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/11/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/11/2015 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a cidade Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/11/2015 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de setembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/11/2015 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, organizacao e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004827 | 11/11/2015 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 12/11/2015 | 780.00 | 00002458077480 | ERINALDO LUIZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, durante o periodo de 01/10/2015 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 12/11/2015 | 4500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao do projeto para reforma do Campo de Futebol Julio Gomes da Costa na sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 12/11/2015 | 788.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de obras, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, relativo ao periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004849 | 12/11/2015 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhao Basculante, de placa GVP-5928/PB, destinado para atender os servicos de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Imov.p/fins de Uso de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/11/2015 | 3000.00 | 00049195913491 | BERTINIO BENISIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela da desapropriacao de uma parte de terra medindo 1.320m2 que desmenbra de uma area de 24.285m2 situada no lugar denominado de Sitio Macedo distrito do Timbo neste Municipio, comforme termo deacordo processo de desaprorpiacao referente ao decreto no 20 de 30 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/11/2015 | 940.00 | 00009385072498 | JOSE ADIJERSON SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 12/11/2015 | 1682.87 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os encargos dos emprestimos consignados referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 12/11/2015 | 1000.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao da Banda Grupo G, destinado para animar a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Vitoria no Assentamento Novo Salvador deste municipio realizado no dia 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/11/2015 | 250.00 | 00077886330463 | JOSE REINALDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com uma mudanca de Natal/RN para o sitio Junco deste municipio, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/11/2015 | 200.00 | 00009450977437 | MONICA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/11/2015 | 250.00 | 00003033344445 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de material de construcao, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/11/2015 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza na UBS - Unidade Basica de Saude do distrito Timbo, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 12/11/2015 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especilizados, de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos em geral deste municipio, com reposicao de pecas, sendo uma visita semanal, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/11/2015 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Micro-Onibus - Marcopolo/Volare V6 MO ano 2005/2006, movido a oleo diesel, de placa MYU-8598/RN, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/11/2015 | 780.00 | 00011419271440 | GEAM DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na EMEIF Bernadino Correia Teteo, durante o periodo de 01/10/2015 a 30/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 12/11/2015 | 1340.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais prestados em documentos dos conselhos das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/11/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso (Locacao), de Sistema de Informatica (Contabilidade e Gdip), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 12/11/2015 | 982.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas telefonicas das linhas no 3295-1002, 3295-1734, 3295-1100, 3295-1880, 3295-1884, 3295-1890, 3295-1892 e 3295-1893, todas de propriedade desta Prefeitura, relativo ao mes de outinrode 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 12/11/2015 | 6032.64 | 00067524680449 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio judicil, destinado para pagamento da acao de cobranca do processo no 0000057-32.2011.815.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Juiz de Direito Dr. Perilo Rodrigues de Lucena. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004856 | 12/11/2015 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipal, durante o mesde outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/11/2015 | 519.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 113 kg de Abacate, produto da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 091.290. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/11/2015 | 2354.52 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 134 Kg de Bananas frescas ou secas, 407 kg de Inhame Sao Tome (cara), 214 kg de Jerimum e 133 kg de Feijao Verde, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de no 090.740. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/11/2015 | 500.00 | 00009001062474 | GILVAN GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoas da area rural para atendimento medico nas UBS - Unidades Basicas de Saude, no veiculo Fiat Uno de placa CAR-0924/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos AvulsaEletronica no 8465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/11/2015 | 780.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista, transportando equipe medica da cidade de Jacarau para UBS Maria Jose Fernandes da Silva, localizada no Distrito de Formosa, junto Secretaria de Saude deste Municipio,referente ao periodo de 01/10/2015 a 30/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/11/2015 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo PAS/Microonibus Citroen/Jumper M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado para transporte diversos, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/11/2015 | 100.00 | 00006248316473 | JOÃO BALBINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra dos medicamentos: Bactrim (400*80mg) (04cx); Omeprazol 20mg (30 comp.) e Vonau 8mg (01 cx), por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/11/2015 | 200.00 | 00071490396420 | MARIA LUCINEI TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme a Lei de no 265/2013, art. 1o,paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/11/2015 | 200.00 | 00070078664411 | JANDAYLTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jandaylton Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/11/2015 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 265/2013, Art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/11/2015 | 200.00 | 00002164502418 | JUCILENE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jucilene Pessoa de Sousa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/11/2015 | 780.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 01/10/2015 a 30/10/2015, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa Eletronica no 8463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/11/2015 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, nos horarios manha e tarde, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da Tributos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004871 | 16/11/2015 | 1827.52 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste Municipio, conforme Danfe Nø 3070, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/11/2015 | 245.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES, 50CM MESA, DESTINADOS PARA ATENDER A BASE CENTRAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE nø 012.865, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/11/2015 | 700.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado a Rua Getulio Vargas, 553 - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS I deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/11/2015 | 700.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado a Rua Getulio Vargas, 553 - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS I deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/11/2015 | 700.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado a Rua Getulio Vargas, 553 - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS I deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/11/2015 | 586.48 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 129 KG de batata doce e 73 KG de alface, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa no 091295. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/11/2015 | 780.00 | 00027289790812 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao periodo de 01/10/2015 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/11/2015 | 1722.48 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos das linhas moveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/09/2015 a 03/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/11/2015 | 939.65 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do acordo firmado com esta Prefeitura Municipal, referente ao processo de reclamacao trabalhista no 0001193-59.2014.815.1071, conforme copia do acordo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/11/2015 | 281.90 | 10733319000422 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento proveniente a titulo de honorarios de sucumbencia, referente ao processo de Jose de Arimateia da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/11/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/11/2015 | 467.06 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 22 KG DE CEBOLINHA, 17 KG DE PIMENTAO, 17 KG DE COENTRO E 21 KG DE ALFACE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nø 092157, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/11/2015 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mo fornecimento de agua potavel, destinada para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador na Zona Ruraldeste Municipio, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/11/2015 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mo fornecimento de agua potavel, destinada para atender E.M.E.I.F. Padre Joao Madruga, localizada no Distrito de Timbo deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/11/2015 | 601.41 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 309Kg de Manga Espada e 16 KG de Mamao Havai, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede Municipal de ensino, conforme NF Avulsa Nø 092440, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004894 | 17/11/2015 | 7515.81 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 3071, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004895 | 17/11/2015 | 4666.81 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/11/2015 | 4000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Bomba Megabloc 32-200r 10 CV 2P e acessorios, destinados para atender o sistema de abastecimento d agua das comunidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Junco, Gravatassu e Pirari zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/11/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da CRAS deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/11/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/11/2015 | 159.41 | 00009675823429 | CONCEICAO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 (Duas) faturas da Energisa referente aos meses de abril e agosto de 2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/11/2015 | 200.00 | 00005056236411 | JOSE XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/11/2015 | 662.42 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa de Sevicos de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/11/2015 | 453.10 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa CRASdeste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/11/2015 | 1990.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 70 coletes de cor com impressao em serigrafia e 50 camisas de cor branca com impressao em serigrafia frente e costas, destinados ao grupo de Idosos destes municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/11/2015 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um salao no terreo do Predio Padre Denis Doyle, destinado para atender beneficiarios inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Familia, e o salao superior para realizacao de reunioes e demais eventos, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/11/2015 | 150.00 | 00007347395402 | VALDINETE SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Valdinete Serafim da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/11/2015 | 424.80 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender aos assistidos do programa CRAS, deste munucipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 18/11/2015 | 732.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de 139 mesas e 488 cadeiras, destinadas para atender aos eventos em comemoracao as Festas/Juninas realizadas no Distrito Timbo dia 19/06/2015 e em praca publica nesta cidade no dia 20/06/2015 e festa de Sabado de Santana Realizada no dia 25/07/2015 no bairro da Caixa Dagua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/11/2015 | 1000.00 | 00010988417430 | ALEXANDRE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da premiacao referente as classificacoes em 1ø, 2ø e 3ø lugar aos participantes do 2ø Campeonato de Futebol mini campo O zucao , na localidade do Sitio Lagoa de Dentro, zona rural deste Municipio, realizado pela Sec. de Esportes no dia 13 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/11/2015 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos registros do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Salvador Gomes de Baixo, neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/11/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados na realizacao de exame urografia excretora no paciente Francisco de Assis Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme NFSE Nø 1006.184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 18/11/2015 | 450.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de 75 mesas e 300 cadeiras, destinadas para atender ao evento 4ø Conferencia Municipal de Saude nos meses de Julho e Agosto de 2015 deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 18/11/2015 | 2200.00 | 00008916629446 | RENATA ANTONIA AGUIAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Enfermeira no Programa CAPS I- Centro de Atencao Psicossocial, junto a Sec. de Saude deste Municipio, no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme contrato e NFS Avulsa Eletronica Nø 8479. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/11/2015 | 150.00 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao do pagamento de(03)tres diarias para a servidora Angela dos Anjos Galvao Felix,destinadas para viagens a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 18/11/2015 | 150.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 (Cinco) diarias, para o servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinadas para a viagem a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da QSE deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 18/11/2015 | 320.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04 (quatro)diarias, para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinadas para viagens a servico da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 18/11/2015 | 150.00 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias para a servidora Paula Cesar Camilo, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004911 | 18/11/2015 | 7847.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme danfe Nø 003.781, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004912 | 18/11/2015 | 2606.50 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste Municipio, conforme Danfe Nø 001.059, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004913 | 18/11/2015 | 1855.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme danfe Nø 000.748, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004915 | 18/11/2015 | 3185.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme danfe Nø 003.780, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004916 | 18/11/2015 | 5397.48 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme danfe Nø 003.782, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004917 | 18/11/2015 | 7511.19 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme danfe Nø 003.779, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 18/11/2015 | 105.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial-FEP, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 19/11/2015 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos, referente a exame de manometria anorretal realizado na paciente Sra. Marina Irineu da Silva, conforme NFS-e 1000423. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 19/11/2015 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS PARA O SERVIDOR ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR, DESTINADA PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 19/11/2015 | 422.92 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, estinados para atender ao Programa CRAS, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, conforme Danfe Nø 227, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 19/11/2015 | 439.20 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados para atender ao Projeto Vida e Movimento do Grupo Idosos deste Municipio, conforme Danfe Nø 005.953, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 19/11/2015 | 343.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados para atender os servicos de manutencao do predio onde funciona o programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/11/2015 | 90.00 | 00005480495488 | DENIRE HOLANDA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias, a servidora Denire Holanda da Fonseca, destinada para viagens a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/11/2015 | 240.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias, a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagens a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/11/2015 | 1013.85 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROJETO PARA IDOSOS VIDA E MOVIMENTO NESTA CIDADE, CONFORME DANFE Nø 1524, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/11/2015 | 211.20 | 17198725000139 | AK SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE SALGADINHOS, DESTINADOS PARA ATENDER A ABERTURA DO PROJETO VIDA E MOVIMENTO NESTA CIDADE,PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM 20/11/2015, CONFORME DANFE Nø 000.342, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004929 | 20/11/2015 | 2834.28 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 003.833, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004931 | 20/11/2015 | 756.22 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 003.832, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/11/2015 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/11/2015 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rosa Maria da Silva, destinada para custear despesas medicas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/11/2015 | 1213.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/11/2015 | 628.87 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 27a parcela do parcelamento judicial do debito no 3869321, auto de infracao AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/11/2015 | 628.87 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 28a parcela do parcelamento judicial do debito no 3869321, auto de infracao AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004943 | 20/11/2015 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta edilidade, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme NF de Servicos, Serie unica, no 10968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/11/2015 | 1990.00 | 00040318281791 | ALUIZIO BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS PARA IMPLANTACAO DE UMA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DE SALVADOR GOMES DE CIMA, APROXIMADAMENTE 1.200 METROS DE ADUTORA SAINDO DA CAIXA D AGUA INDO ATE A COMUNIDADE SUPRACITADA, JUNTO A SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/10/2015 A 26/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/11/2015 | 1550.00 | 00011720889422 | CARLOS PEDROSA VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BASES PARA INSTALACAO DE CAIXAS D AGUA NAS LOCALIDADES DE UMARI, TANQUE DANTAS, GRAVATACU E FORMOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 12/11/2015, CONFORME NFSAE Nø 8484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/11/2015 | 780.00 | 00011160069441 | DANIEL FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01/10/2015 A 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/11/2015 | 520.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PAB FIXO, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/11/2015 | 3780.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/11/2015 | 91.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha Nø 3295-5123, instalada junto a Unidade Basica de Saude do Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/11/2015 | 720.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/11/2015 | 887.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/11/2015 | 0.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/11/2015 | 554.15 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da linha no 3295-1002 desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/11/2015 | 55.15 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da linha no 3295-1893 instalado junto ao Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004933 | 20/11/2015 | 8088.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER A SEC. DA EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 003.834, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/11/2015 | 161.30 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 31 Kg de Batata doce, 30 Kg Feijao verde e 40 KG de macaxeira, produtos da Aricultura Familiar, destinado para a tender a merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme NF Nø 093.680. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/11/2015 | 25112.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao 60%, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/11/2015 | 560.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de 80 mesas e 400 cadeiras, destinadas para atender ao evento da festa de formatura das turmas do pre II e do 5o Ano da E.M.E.F.I.F Professora Neuza Medeiros Alves desta cidade realizada no dia 20/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/11/2015 | 180.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tendas para atender ao evento do Outubro Rosa, realizado no dia 21/10/2015 promovido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/11/2015 | 3000.00 | 00009348172433 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no roco de matos nos trechos das estradas vicinais nas localidades de Boa Vista, Cabaceiras, Jundo de Cima, Gravatacu e Sitio Campina zona rural deste municipio, duranteo periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/11/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 cartuchos de toner recarregado, destinados para atender a copiadora Brother instalado junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/11/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/11/2015 | 90.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/11/2015 | 90.00 | 00009045782405 | GESSIKA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias destinaas para viagens a servicos da Secretaria de Assitencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/11/2015 | 90.00 | 00005480495488 | DENIRE HOLANDA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias destinadas para viagens a servicos da Secretaria de Assitencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/11/2015 | 260.80 | 00084680334487 | AVANIR MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Avanir Maria da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, de acordo com a lei 266/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/11/2015 | 160.00 | 00008232701498 | MARIA JOSE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Alves Camelo, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/11/2015 | 400.00 | 00060137444400 | ALDENIS SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao e locucao da Tradicional Festa de Sao Severino do Ramos na localidade do Sitio Cajueiro zona rural deste municipio, realizada no dia 21/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/11/2015 | 180.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de 30 mesas e 120 cadeiras, destinadas para atender ao evento da tradicional festa do Padroeiro Sao Severino dos Ramos da Comunidade de Cajueiro deste municipio, realizada no dia21/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/11/2015 | 290.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004963 | 24/11/2015 | 332.10 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/11/2015 | 176.00 | 00087409364491 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme a Lei de no 266/2013, conformecomprovante de parecer nutricional, parecer social e receituario medico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004968 | 24/11/2015 | 244.77 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 001.066, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/11/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/11/2015 | 960.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/11/2015 | 520.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 (Quatro) viagens, transportando os pacientes: Luciene de Pontes e Joao Benedito da Silva deste Municipio para atendimento medico de urgencia no Hospital Lauriano e Clinica de Hemodialise na cidade de Joao Pessoa no veiculo tipo GM/CELTA 4P LIFE de placa KKI-1412, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8492. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0004960 | 24/11/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/11/2015 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 05/11/2015, no Diario Oficial, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1042300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/11/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 05/11/2015, no Diario Oficial conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1042534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/11/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 11/11/2015, no Jornal a Uniao, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1042104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/11/2015 | 160.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/11/2015 | 632.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (alface, batata doce, inhame, macaxeira, ovo caipira e coentro), destinados para atender ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004979 | 25/11/2015 | 4060.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atencao Integral a Saude - CAIS de Jaguaribe, Joao Pessoa, no veiculo Micro-onibus Fiat/Ducato de placa KVM-3069/RN, relativo a 14 viagens no mes outubro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/11/2015 | 2630.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Doblo Ambulancia de placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/11/2015 | 200.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra prestados no veiculo tipo Doblo Ambulancia de placa NQI-6515 vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 25/11/2015 | 120.00 | 00002622019416 | GILBERTO HONORATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01(Uma) viagem desta cidade para Joao Pessoa transportando os pacientes Lucia Bezerra da Silva e Flavia Cristina Santos da Silva para atendimento medico no Hospital Candida Vargas, no veiculo tipo automovel I/VW Spacefox ano modelo 2006/2007 de placa MY0409/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0004986 | 25/11/2015 | 982.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no veiculo tipo Master Renault ambulancia do SAMU de placa NQK-1935, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0004987 | 25/11/2015 | 16064.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender ao motor do veiculo tipo Master Renaut Ambulancia do Samu de placa NQK-1935 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 25/11/2015 | 3720.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio medicinal carga, umidificador para oxigenio e regulador de oxigenio medicinal, destinados para atender o Centro de Saude municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 25/11/2015 | 300.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio 3,5mb destinado para atender as atividades dos servicos moveis de urgencia-SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/11/2015 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Cunha, zona rural deste Municipio, destinado para deposito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 25/11/2015 | 300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tubo defofo PN 125 e 01 adesivo extra forte, material destinado para atender o sistema de abastecimento dïagua do distrito Timbo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/11/2015 | 150.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(diarias) para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/11/2015 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas para tratamento de saude, da crianca Iasmim Vitoria Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/11/2015 | 631.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (alface, batata doce, inhame, macaxeira, ovo caipira, melancia, mamao, goiaba, abacaxi, banana e laranga), destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/11/2015 | 756.30 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos, destinados para atender ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 25/11/2015 | 686.00 | 00062923013468 | EDIZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com Cabeleireiro, por ocasiao do evento Novembro Azul, realizado no dia 12 de Novembro de 2015, no Assentamento Salvador Gomes de Cima zona rural, deste municipio, promovido pelo CRAS, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 8497. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/11/2015 | 1200.00 | 00012143680422 | LEO JAIME NASCIMENTO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Banda Forro da Parada destinada para abrilhantar a Festa da Padroeiro Sao Severino dos Ramos na localidade do Sitio Cajueiro deste municipio, realizada no dia 21/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 25/11/2015 | 600.00 | 00008685106451 | JOSE OCLECIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao ao Estrelinha Futebol Clube do Assentamento Novo Salvador referente as classificacoes em 1o, 2o e 3o lugar como participantes do torneio de Futebol de Campo realizado no sitio Macedo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/11/2015 | 469.09 | 16936335000156 | FINA COR COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, destinados para atender na ornamentacao natalina desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/11/2015 | 372.00 | 00007059347488 | CIRLENE COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Cabeleireira, por ocasiao do evento Novembro Azul, realizado no dia 12 de Novembro de 2015, no Assentamento sALVADOR Gomes de Cima, promovido pela Programa CRAS deste Municipio,conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8504. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/11/2015 | 120.00 | 00008232708409 | CARLA JEANE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, POR OCASIAO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015, NO ASSENTAMENTO SALVADOR GOMES DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/11/2015 | 462.00 | 00008726490404 | MARLENE JACINTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Manicure por ocasiao do evento Novembro Azul, realizado no dia 12 de Novembro de 2015, no Assentamento Salvador Gomes de Cima, promovido pelo Programa CRAS deste muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/11/2015 | 400.00 | 00065969600482 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artesanais prestados na distribuicao de Cachorro Quente e 01 Pula Pula, por ocasiao do evento Novembro Azul, realizado no dia 12 de Novembro no Assentamento Salvador Gomes de Cima, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/11/2015 | 418.90 | 05823100000131 | CASA NOVA TECIDOS & AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos, destinados para atender ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/11/2015 | 250.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria, destinada para viagens a servico da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/11/2015 | 125.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/11/2015 | 300.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados na realizacao de exames 01 etroencefalograma/vigilia e 01 tomografia do cranio, na paciente Geralda Gomes Ferreira, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conformeNFSE Nø 1006300. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/11/2015 | 775.80 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 10 Kg de alface, 20 Kg de Pimentao, 20 Kg de Coentro, 30 Kg de Couve Folha e 220 Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa no 095623. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/11/2015 | 93.75 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 Kg de goma de mandioca e 25 Kg de coco seco, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/11/2015 | 680.00 | 00014448794725 | JEOVANE DE FRANCA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernadino Correia Teteo e a E.M.E.I.F Jose Jardim Correia Teteo, localizadas no Sitio Timbo deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/11/2015 | 221.68 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 136 KG de Bananas, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa no 096151 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/11/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/11/2015 | 650.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva no modulo e no ventilador troca de 02 lampadas de estrobo, destinado para atender o veiculo Ambulancia de placa NQK-1935, vinculado a Secretaria deSaude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005032 | 27/11/2015 | 8800.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe Nø 3127. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005033 | 27/11/2015 | 4520.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe Nø 3122. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005034 | 27/11/2015 | 1060.74 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 3121, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005035 | 27/11/2015 | 243.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 3120, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/11/2015 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico preventivo e corretivo prestados nos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota desta Municipalidade, relativo ao mes outubro de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica no 8511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/11/2015 | 1200.00 | 00003465327446 | JOSE CARLOS LIMA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista para atender o caminhao pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, no transporte de agua para diversas comunidades rurais deste Municipio, durante o mesde outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005022 | 27/11/2015 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhao Basculante, de placa GVP-5928/PB, destinado para atender os servicos de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/11/2015 | 360.00 | 00070078736420 | JOSE TALYSSON DAMIAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o periodo de 19/10/2015 a 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/11/2015 | 360.00 | 00012979768430 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o periodo de 01/10/2015 a 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/11/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/11/2015 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS PARA O SERVIDOR ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR, DESTINADA PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/11/2015 | 148.00 | 00003466334438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de Medicamentos, de acordo com a lei 266/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/11/2015 | 516.00 | 00007059347488 | CIRLENE COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Cabeleireira, para assistidos dos Programa CRAS deste Municipio, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8510. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/11/2015 | 1500.00 | 00048402605400 | JOÃO MARQUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sr. Joao Marques Bezerra, destinada para custear despesas com a compra de material de cosntrucao, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/11/2015 | 100.00 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Amaro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/11/2015 | 100.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sr. Edilson dos Santos do Vale Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/11/2015 | 200.00 | 00012131052421 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Penha Barbosa da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2015 | 300.00 | 00084010690410 | MANOEL FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SRø MANOEL FRANCISCO DE ASSIS, DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO MEDICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 266/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2015 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sr. Jose Edilson Goncalo Pereira,destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2015 | 100.00 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Pedro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2015 | 100.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2015 | 88.55 | 00012048370403 | FRANCYS LIDIO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Francys Lidio da Silva Coelho, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) conta da Cagepa, referente ao mes de SET/2015 e 01(Uma) de Energia Eletrica referente ao mes de OUT/2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2015 | 60.44 | 00005998580443 | SEVERINA DO RAMO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina do Ramo Lima, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Uma) conta de Energia Eletrica, referente ao mes de SET/2015, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2015 | 130.00 | 00050386751404 | SEVERINA DAMIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Damiana da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel,de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2015 | 100.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2015 | 80.00 | 00009676102490 | DANIELE FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniele Ferreira Soares, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2015 | 150.00 | 00004968438427 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida Monteiro, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel,de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2015 | 200.00 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edite Jose dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios,de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2015 | 100.00 | 00006753445498 | MARIA DA PENHA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Penha da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2015 | 110.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.416, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2015 | 150.00 | 00070926608401 | MARIA DE LOUDES MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Loudes Martins de Carvalho, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por setratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2015 | 210.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 botijoes de agua mineral destinados ao Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.089, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2015 | 720.00 | 00003052678418 | NEUMA SANDRA GOMES DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Neuma Sandra Gomes Pereira, destinada para custear despesas com a compra de 08(oito) latas de leite Pregomim pepit ou Neocate, para seu filho Joao Arthur Gomes Pereira Silva, Conforme Copia da decisao judicial prolatada nos autos do processo Nø 0001070-27.2015.815.1071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2015 | 60.00 | 00005410866428 | ALAIDE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Alaide Francelino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2015 | 160.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra das vacinas para alergia a alimentos e inalantes, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2015 | 38.00 | 00004064885414 | MARIZA PINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Mariza Pinto de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento GESTINOL (01 caixa), de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2015 | 123.00 | 00007883888439 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do Carmo Ferreira, destinada para custear despesas com a realizacao de exames laboratoriais, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2015 | 107.00 | 00006263599456 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Ribeiro da Silva, destinada para custear despesas com a realizacao de exames laboratoriais, de acordo com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2015 | 92.00 | 00006761694493 | MARIA DA PIEDADE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Piedade Francisco dos Santos, destinada para custear despesas com a realizacao de exames laboratoriais, de acordo com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2015 | 33.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Joao dos Santos, destinada para custear despesas com a compra do medicamento: MONONITRATO DE ISOSSORBINA 20MG (03 caixas)de acordo com a lei 266/2013,por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2015 | 150.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Joao Bezerra da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel,de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2015 | 100.00 | 00010212440403 | JOSEFA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2015 | 100.00 | 00010609880462 | MAURICELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Mauricelia Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2015 | 100.00 | 00011678778451 | CLAUDIO PEDROSA VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Claudio Pedrosa Venceslau, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2015 | 100.00 | 00067525725420 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lindalva Vicente da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2015 | 100.00 | 00002634242433 | JACKSON GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jackson Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2015 | 157.00 | 00079723160404 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Joao Antonio dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, de acordo com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2015 | 150.00 | 00001591007470 | LUCIENE DOS SANTOS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luciene dos Santos Alexandre, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2015 | 100.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sra Cicera Jose Ramos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2015 | 280.00 | 00081475527772 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Severino Bernardino da Silva, destinada para custear despesas com a complementacao na compra de uma passagem para o Estado de Minas Gerais, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2015 | 118.00 | 00067579760487 | SEVERINA MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Malaquias da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2015 | 658.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartucho original HP 122, colorido e preto, cartucho de Toner compativel 35/36/85, destinados para atender ao programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme NF de Servicos Nø 170, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/11/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme NF de Servicos Nø 168, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/11/2015 | 10601.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social IPAM deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/11/2015 | 6349.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social INSS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/11/2015 | 4087.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/11/2015 | 827.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos IPAM deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/11/2015 | 4728.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/11/2015 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IGDBF deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da CRAS deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da PBV II , deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/11/2015 | 204.00 | 00010757111777 | MICHERLAN HERBENT ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cabelereiro, por ocasiao do evento Novembro Azul, realizado no dia 12 de Novembro de 2015, no Assentamento Salvador Gomes de Cima, promovido pelo programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/11/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2015 | 150.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao financeira, para arcar com as despesas mensais de aluguel do Campo de Futebol localizado na BR-071, vizinho a Escola Municipal Padre Joao Madruga no distrito de Timbo, destinado para o treinamento do time de futebol REAL TIMBO deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/11/2015 | 3788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes INSS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/11/2015 | 1939.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do ginasio poliesportivo, desta cidade e do ginasio o timbozao do distrito timbo deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/11/2015 | 1694.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/11/2015 | 9506.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/11/2015 | 3979.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/11/2015 | 7880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2015 | 1.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS POSTAIS DA TESOURARIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/11/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2015 | 6.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS POSTAIS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2015 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, para o servidor Antonio Alvino, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2015 | 50.00 | 00009051518447 | JESSICA PESSOA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Jessica Pessoa Cardoso, destinada para viagem a servico da Sec. de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2015 | 50.00 | 00008232707429 | JOSIELMA GOMES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para a servidora Josielma Gomes Pessoa, destinada para viagem a servico da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/11/2015 | 10580.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento IPAM deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/11/2015 | 15883.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento INSS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/11/2015 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliacao efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da Fundo Especial deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/11/2015 | 5555.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/11/2015 | 30622.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice, e de funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/11/2015 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria INSS deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2015 | 50.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2015 | 6212.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2015 | 10532.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras INSS, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/11/2015 | 28095.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos GARIS IPAM, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/11/2015 | 471.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados para atender os servicos de manutencao de predio publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/11/2015 | 468.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, trincha e tinta, materiais destinados para atender aos servicos de manutencao da Praca Renascer desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/11/2015 | 1417.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica, deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme nota fiscal de no 379.780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/11/2015 | 9966.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da bomba d agua do sistema de abastecimento D agua do Distrito Timbo, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme Notas fiscal No 749.176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/11/2015 | 10730.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, bombas dos sistema de abastecimento de agua das localidades de cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, zona rural, desteMunicipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2015 | 4281.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2015 | 6152.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2015 | 80.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Alex Sandro Matos de Souza, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/11/2015 | 1812.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos IPAM deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/11/2015 | 7925.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos INSS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2015 | 275.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.418, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2015 | 696.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 116 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.088, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/11/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme NF de Servicos Nø 169,serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/11/2015 | 65068.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude IPAM, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/11/2015 | 17032.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude INSS, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/11/2015 | 51877.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude , referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/11/2015 | 9776.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa CAPS I, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/11/2015 | 40409.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS IPAM deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/11/2015 | 72320.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/11/2015 | 10838.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa PAB FIXO deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/11/2015 | 20928.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/11/2015 | 22268.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do SAMU deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/11/2015 | 15500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa NASF deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0005147 | 30/11/2015 | 7699.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Danfe de no 3131 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/11/2015 | 3785.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/11/2015 | 345.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 sacos de cimento, destinados para atender aos servicos de manuntencao do predio Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005171 | 30/11/2015 | 2745.39 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender ao Programa NASF deste Municipio, conforme Danfe Nø 116.76,serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005172 | 30/11/2015 | 791.80 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender ao Programa NASF deste Municipio, conforme Danfe Nø 116.77,serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2015 | 9.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS POSTAIS DA SEC. DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais eestaduais, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais eestaduais, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais eestaduais, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2015 | 1420.29 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa, deste municipio, pago com recurso firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2015 | 30.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 botijoes de agua mineral destinados a Sec. de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.090, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2015 | 78.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 botijoes de agua mineral destinados a sede da Prefeitura deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.085, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/11/2015 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da sede da Prefeitura deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme NF de Servicos Nø 000.171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2015 | 20020.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao IPAM, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2015 | 5561.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao INSS, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/11/2015 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito de Timbo, deste municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/11/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/11/2015 | 4.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEX, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/11/2015 | 2947.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/11/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/11/2015 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESEONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2015 | 100.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra, prestados no conserto da porta do veiculo tipo Micro-onibus de placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2015 | 1485.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 27 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe de no 000.417 Serie 1.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2015 | 168.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.087, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2015 | 169558.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% IPAM, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2015 | 30328.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% INSS, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2015 | 353710.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% IPAM, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2015 | 31916.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% Contratados, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2015 | 59199.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% Contratados INSS, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/11/2015 | 47.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/11/2015 | 140.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) fechaduras 803/02, destinadas para atender a Escola Municipal Josenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sitio Lagoa de Dentro, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/11/2015 | 309.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da creche municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio,referente ao mes de Outubro de 2015, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/11/2015 | 5721.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Biblioteca Publica Municipal, e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes Outubro de 2015, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/11/2015 | 225.00 | 00006226239409 | ALEX BORGES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 KG de Feijao verde, produto da agricultura familiar, destinado para a tender a Merenda Escolar da Rede Municipal de ensino, deste Municipio, conforme NF Avulsa Nø 096.161. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/11/2015 | 90085.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios INSS da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/12/2015 | 1485.00 | 00009314756432 | ALEXANDRE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DO PREDIO DA E.M.E.I.F JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO JUNCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODODE 03/11/2015 A 24/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/12/2015 | 743.00 | 00067524648472 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA E.M.E.I.F JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO JUNCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNCO A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/2015 A 24/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/12/2015 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0005186 | 01/12/2015 | 4632.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 3134, SERIE 1.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/12/2015 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/12/2015 | 336.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender aos policiais e funcionarios da Delegacia de Policia nesta cidade, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/12/2015 | 1248.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender aos policiais e funcionarios da Delegacia de Policia nesta cidade, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0005189 | 01/12/2015 | 3200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como profissional tecnico especializado na area contabil, para elaboracao de empenhos, orcamentos e receitas junto a Sec. de Financas, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/12/2015 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 01/12/2015 | 1140.00 | 00003915083429 | ANDREA GONZAGA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 30 Centos de Salgados destinados para atender aos eventos Juninos realizados em praca publica desta cidade e no Distrito Timbo nos dias 19 e 20 de junnho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/12/2015 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Edilson Goncalo Pereira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/12/2015 | 200.00 | 00004137856451 | CLEONICE ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cleonice Alves Severiano, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/12/2015 | 200.00 | 00003466326419 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes da Costa, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/12/2015 | 150.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Costa, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/12/2015 | 100.00 | 00001417446420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/12/2015 | 121.90 | 00006249982400 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edilene Pereira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Uma) fatura de Energia Eletrica, referente ao mes de Setembro de 2015 e 02(Duas) faturas daCagepa, referente aos meses de Setembro e Novembro de 2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/12/2015 | 149.52 | 00009516324428 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Leticia do Nascimento Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de de 01(Uma)fatura de Energia eletrica, referente ao mes de Novembro e 03 (Tres)faturas da cagepa, referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2015,em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/12/2015 | 53.78 | 00005643747413 | LEYDEJANE PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Leydejane Paiva da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de de 01(Uma)fatura de Energia eletrica, referente ao mes de Novembro 2015 e 01(Uma) da cagepa, referente ao mes de Outubro de 2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/12/2015 | 270.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de 03(Tres) tendas para atender ao evento do Novembro Azul, realizado no dia 12 de Novembro de 2015, no Assentamento Salvador Gomes de Cima, zona rural deste Municipio, promovido pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/12/2015 | 216.00 | 00062923013468 | EDIZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com Cabeleireiro, para os assistidos do Programa CRAS deste Municipio, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 8524. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/12/2015 | 200.00 | 00007347395402 | VALDINETE SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Valdinete Sefarim da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/12/2015 | 100.00 | 00009652878405 | ELVES FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Elves Florencio da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006350015436 | LILIAN CRISTINA CLARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lilian Cristina Clario, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/12/2015 | 100.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rosa Maria da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/12/2015 | 100.00 | 00001244336777 | INALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Inaldo Pedro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 02/12/2015 | 174.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS PARA ATENDER O CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 001.387, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005203 | 02/12/2015 | 1672.20 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme danfe Nø11725, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 02/12/2015 | 1040.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 08 (oito) viagens, transportando pacientes Joao Sebastiao e Lucilene de Pontes deste municipio para atendimento medico de urgencia nos Hospitais Laureano e Clinicade Hemodialise, no veiculo tipo automovel GM/CELTA 4P LIFE de placa KKI-1412, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 8529. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/12/2015 | 680.00 | 00009884844470 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-0641 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA Nø 8539. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005208 | 03/12/2015 | 2644.54 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005219 | 03/12/2015 | 2360.50 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Danfe Nø 11737, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/12/2015 | 610.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de 120 mesas e 370 cadeiras destinadas para atender aos eventos por ocasiao do Projeto Caravana do Desenvolvimento levando servicos a sua comunidade para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia realizados nas localidades do Asasentamento Antonio Chaves, Assentamento Boa Esperanca e Assentamento Novo Salvador zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/12/2015 | 226.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de 38 mesas e 150 cadeiras destinadas para atender ao evento por ocasiao do projeto Vida e Movimento realizado atraves da Secretaria de Assitencia Social e o CRAS deste municipiono dia 20/11/2015 nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/12/2015 | 50.00 | 00007929826490 | JAILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao (vinhetas), do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/12/2015 | 349.50 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos BACLOFENO (03 caixas) e Quadriderme (03 tubos), Retemic 5MG (02 caixas), Tamarine (03caixas), Diazepam 10mg (03 caixa), Amitripitlina 25mg (60 comprimidos) e Carbamazepina 20mg (90 Comprimidos) para seu filho Antonio Perereira da Silva, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 03/12/2015 | 986.85 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados para atender a decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/12/2015 | 600.00 | 00070078736420 | JOSE TALYSSON DAMIAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS RUAS GETULIO VARGAS E NA RUA DA CAIXA DAGUA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2015 A 30/11/2015, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA Nø 8534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/12/2015 | 600.00 | 00012979768430 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVERNTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS RUAS GETULIO VARGAS E NA RUA DA CAIXA DAGUA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2015 A 30/11/2015, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSAELETRONICA Nø 8532 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 03/12/2015 | 600.00 | 00001654368407 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DAS RUAS GETULIO VARGAS E NA RUA DA CAIXA DAGUA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2015 A 30/11/2015, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA Nø 8535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 03/12/2015 | 600.00 | 00070078686490 | EVERTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS RUAS GETULIO VARGAS E NA RUA DA CAIXA DAGUA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2015 A 30/11/2015, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA Nø 8533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/12/2015 | 975.00 | 00004418278451 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao de galerias, como tambem limpa de matos e retirada de entulhos e residuos de diversas ruas desta cidade, no periodo de 03/11/2015 a 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 03/12/2015 | 450.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta de placa OFB 8868/PB, destinada aos servicos diversos, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/12/2015 | 450.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta de placa OFB 8868/PB, destinada aos servicos diversos, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Irrigação | Meio Ambiente Amigo | Const.de Acudes,Barreiros,Cister.e Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0005220 | 03/12/2015 | 4300.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de uma empresa especializada em construcao civil, para execucao dos servicos de montagem e instalacao de pocos nos sitios, Coruja, Formosa, Lagoa da Mata, Umari e no Campo de Futebol deste municipio, referente a 2o medicao. | 00062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/12/2015 | 150.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de flarge de 200mm, destinado para atender o sistema de abastecimento dïagua do distrito de Timbo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 04/12/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a servico do gabinete deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 04/12/2015 | 349.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 telas decorativa 530MM 9,14M, destinadas para atender a ornamentacao natalina deste muniicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005252 | 04/12/2015 | 9400.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios diversos, destinados para atender as festividades aluvisoas a Padroeira Nossa Senhora da Conceicao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/12/2015 | 150.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao financeira, para arcar com as despesas mensais de aluguel do Campo de Futebol localizado na BR-071, vizinho a Escola Municipal Padre Joao Madruga no distrito de Timbo, destinado para treinamento do time de futebol Real Timbo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/12/2015 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Joao Paulo Alves de Macedo, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material medico-hospitalar, de acordo com a lei 266/2013,por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005248 | 04/12/2015 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, visando o acompanhamento e orientacao aos servicos dos Programas, referente aomes de novembro de 2015, conforme contrato celebrado com o Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0005222 | 04/12/2015 | 2142.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo Onibus de placa NQE-5249, vinculada a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0005223 | 04/12/2015 | 807.75 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo Micro-Onibus de placa OGE-7140, vinculada a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0005224 | 04/12/2015 | 1511.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo Micro-Onibus de placa NPR-6963, vinculada a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0005225 | 04/12/2015 | 3614.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo Micro-Onibus de placa OFE-7418, vinculada a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0005226 | 04/12/2015 | 2941.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo Onibus de placa OGD-7754, vinculada a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005228 | 04/12/2015 | 3374.40 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINA E JUNTO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSE GALDINO DE OLIVEIRA E JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS AVULSA ELETRONICA Nø 8556. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005229 | 04/12/2015 | 2821.50 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOS-3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPALLUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 55KM , REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005230 | 04/12/2015 | 3933.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNG-5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM, LAGOA DA MATA, FORMOSA, BOA VISTA, CAMPINAL E TANQUE DANTAS PARA A ESCOLA FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 90KM (DIARIOS) REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005231 | 04/12/2015 | 2907.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOM-3033/PB, DAS LOCALIDADES DE PITANGA E JARACATIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDEDESTE MUNICIPIO,PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 60 KM DIARIOS, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005232 | 04/12/2015 | 3534.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005233 | 04/12/2015 | 2394.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umari, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alipio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Municipio, no turno da noite ida e volta totalizando 42 Km referente a 19 dias de Novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005234 | 04/12/2015 | 2800.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Minibus com capacidade minima de 16 passageiros, movido a oleo diesel ano 2009/2010 de placa: KYQ-1768/PB, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005235 | 04/12/2015 | 8184.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC- 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005236 | 04/12/2015 | 3306.00 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Regis, localizada no sitio Jerimum Zona Rural deste Municipio, nos turnos da manha e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 19 dias do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005237 | 04/12/2015 | 6508.80 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 04/12/2015 | 90.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 tenda para atender ao evento do dia D da vacinacao anti-rabica, realizado no dia 28/11/2015, em frente ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 04/12/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Fiat Palio Fire de placa MZJ-6035/RN, destinado a disposicao do Programa NASF, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 04/12/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Fiat Palio Fire de placa MZJ-6035/RN, destinado a disposicao do Programa NASF, deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/12/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido a alcool/gasolina, de placa NNQ- 3081/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saude da Familia - PSF, VirgilioRibeiro da Silva desta cidade, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 04/12/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido a alcool/gasolina, de placa NNQ- 3081/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saude da Familia - PSF, VirgilioRibeiro da Silva desta cidade, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 04/12/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido a alcool/gasolina, de placa NNQ- 3081/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saude da Familia - PSF, VirgilioRibeiro da Silva desta cidade, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005243 | 04/12/2015 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido a alcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos eenfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF do Sitio Formosa deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005244 | 04/12/2015 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido a alcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos eenfermeiros do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005249 | 04/12/2015 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saude, destinado para atender no transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia -PSF, do Distrito de Timbo deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8550. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/12/2015 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Fiat Palio Fire de placa MZJ-6035/RN, destinado a disposicao do Programa NASF, deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/12/2015 | 300.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01(Uma) viagem, desta cidade para Joao Pessoa/PB, transportando pacientes para atendimento medico no hospital PAM de Jaguaribe, no veiculo tipo PAS/MICROONIBUS de placa MOO-7944/PB, ano 2001, de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005258 | 07/12/2015 | 489.20 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, e o Pessoal da base de Atendimento do SAMU, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.333, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/12/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/12/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005255 | 07/12/2015 | 539.30 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender aos assistidos do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/12/2015 | 173.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas das segundas vias de carteiras de identidade que foram fornecidas as pessoas, beneficiadas atraves do projeto Caravana do Desenvolvimento, levando servicos sociais a sua comunidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/12/2015 | 720.00 | 00039679942449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao e locucao da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, realizada no dia 07 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/12/2015 | 741.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS NATURAIS, PARA ORNAMENTACAO DO PAVILHAO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/12/2015 | 1800.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de salgados, destinados para atender a tradicional festa da padreira Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/12/2015 | 1822.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pela taxa de tarifas bancarias, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/12/2015 | 670.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados para atender aos servicos na Sec. de Obras desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/12/2015 | 120.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Acrilon, destinado para atender ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005266 | 08/12/2015 | 1297.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados e psicotropicos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/12/2015 | 940.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhamento, por motivo de anulacao do empenho de No 4352, servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, no Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, durante o periodo de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme NFSA Nø 8567, em anexo, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/12/2015 | 414.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Elerica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/n, onde funciona a Sec. da Saude deste Municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005281 | 09/12/2015 | 385.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo e filtro de ar destinados para atender o veiculo tipo Fiorino de placa MNJ-9821, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de2015, conforme Danfe Nø 000.367, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005282 | 09/12/2015 | 84.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo e filtro de ar destinados para atender o veiculo tipo Uno de placa MNQ-3081, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.373, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005284 | 09/12/2015 | 258.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo e filtro de ar e fluido de freio destinados para atender o veiculo tipo Micro-Onibus de placa MYU-8598, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.370, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/12/2015 | 1961.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender as Unidades Basicas do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005286 | 09/12/2015 | 2955.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de combustivel, graxa e trapos, destinados para atender os veiculo tipo:Onibus MOM-4665, Onibus QFE-2516, onibus NPR-6963, onibbus OGD-7754, OnibusNQE-5429,kOMBI de placa OFC-5429 e siena de placa MOT-2941, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio,referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.368, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/12/2015 | 5053.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0005283 | 09/12/2015 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Licitacao Publica deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/12/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 21/11/2015, no Jornal a Uniao, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1042835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 21/11/2015, no Diario Oficial, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1042750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/12/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 02/12/2015, no Jornal a Uniao, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1043510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/12/2015 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 02/12/2015, no Diario Oficial, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1043458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/12/2015 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de 02(duas) criancas portadoras de necessidades especiais, do sitio Junco para o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vezpor semana para se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa no onibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 8569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005285 | 09/12/2015 | 166.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, e fluido de freio, destinados para atender o veiculo tipo UNO de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia juntoa Sec. de Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.369, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/12/2015 | 400.00 | 00060137444400 | ALDENIS SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao e locucao da Tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, realizada no dia 07 de Dezembro de 2015, conforme NF de Servicos Avulsa EletronicaNø 8566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005269 | 09/12/2015 | 63.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo mobil 15W40 e Fluido de Freio dot 4 500 ML Flex Auto, destinado ao veiculo tipo Cacamba de placa GVP-5928 da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/12/2015 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de bomba do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Assentamento Antonio Chaves, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005271 | 09/12/2015 | 16.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante, destinados para atender o veiculo tipo Uno de placa MNT 8492, da Sec. de Obras deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.364, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005279 | 09/12/2015 | 185.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo hidraulico e arla 32 flua, destinados para atender o veiculo tipo Caminhao Pipa de placa NQH-0612, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015,conforme Danfe Nø 000.366, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/12/2015 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/12/2015 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005276 | 09/12/2015 | 84.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo e filtro de ar, destinados para atender o veiculo tipo strada de placa QFA-1979, vinculado a Sec. de Transportes deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.372, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005272 | 09/12/2015 | 41.75 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo Moto de placa NPV-3432, vinculado a Sec. de Financas deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.371, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/12/2015 | 1566.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pela taxa de tarifas bancarias, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/12/2015 | 10394.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/12/2015 | 940.00 | 00009385072498 | JOSE ADIJERSON SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/12/2015 | 771.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pela taxa de tarifas bancarias, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005343 | 10/12/2015 | 168.94 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 49,4 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao veiculo tipo Motocicleta de placa NPV-3432, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mesde novembro de 2015, conforme danfe Nø 002.730, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/12/2015 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005341 | 10/12/2015 | 1901.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 633,9 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Hilux de placa NPX-3691, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme danfeNø 002.729, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005345 | 10/12/2015 | 1726.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 504,9 litros de gasolina comum, destinado para atender ao veiculo tipo Fiat Strada de placa QFA-1979, locado a esta Prefeitura, junto Secretaria de Transportes deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme danfe Nø 002.731, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005328 | 10/12/2015 | 1974.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 658,3 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Pa Carregadeira, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente aos servicos executados nas localidades deTimbo, Macedo, Formosa, Travessia e Lgoa de Dentro, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme danfe Nø 002.726, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005330 | 10/12/2015 | 1247.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 415,8 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Cacamba Nova de placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015,conforme danfe Nø 002.727, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005332 | 10/12/2015 | 166.89 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 48,8 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao veiculo tipo Moto de placa MXT-7266, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme danfe Nø 002.728, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005333 | 10/12/2015 | 7430.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.476,9 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Caminhao Pipa de placa NQH-0612, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme danfe Nø 002.725, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/12/2015 | 3500.00 | 00002904046496 | THIAGO LACERDA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de um profissional na area de Engenharia Civil para assistencia tecnica nas obras de construcao, reforma e ampliacao, execucao, fiscalizacao nas obras deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/12/2015 | 2904.00 | 17960160000185 | MARIA LUIZA E F MACIEL TINTAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas, destinadas para atender aos servicos de pintura das pracas publicas desta cidade, conforme Danfe Nø 000.842, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/12/2015 | 9308.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Imov.p/fins de Uso de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/12/2015 | 3000.00 | 00049195913491 | BERTINIO BENISIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela da desapropriacao de uma parte de terra medindo 1.320mý que desmembrada de uma area de 24.285 mý, situada no lugar denominado de Sitio Macedo, distrito do Timbo neste Municipio,conforme termo do acordo processo de desapropriacao referente ao decreto nø 20 de 30 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005336 | 10/12/2015 | 2344.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 781,5 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Cacamba de placa GVP-5928, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembrode 2015, conforme danfe Nø 002.733, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005337 | 10/12/2015 | 895.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 305,6 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo D20 de placa MNP-8660, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme danfe Nø 002.721, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005338 | 10/12/2015 | 762.66 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 223 litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao veiculo tipo Uno de placa MNT-8492, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme danfe Nø 002.724, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005339 | 10/12/2015 | 1527.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 521,3 litros de Diesel, destinado para atender ao veiculo tipo Cacamba Lixo de placa KFG-0984, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme danfe Nø 002.722, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/12/2015 | 4830.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 230 Un de Tubos 32MM, destinados para atender o abastecimento de agua do Distrito de Timbo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA BANDA FORRO BAGACO DE CANA, DESTINADA PARA ABRILHANTAR E ANIMAR A CAVALGADA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADA NO DIA 28/11/2015, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00008627013411 | ELIKA WANDERLEY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 100 lacos de tecido para enfeitar as arvores de Natal desta cidade, conforme NF Servicos Avulsa Eletronica Nø 8583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005347 | 10/12/2015 | 184.33 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 53,9 litros de gasolina comum, destinado para atender ao veiculo tipo Moto de placa MND-3451, junto Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme danfe Nø 002.720, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005348 | 10/12/2015 | 1780.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 520,6 litros de gasolina comum, destinado para atender o veiculo tipo Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.719, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/12/2015 | 3772.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/12/2015 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos servicos advocaticios que se constitui em assessoria e consultoria juridica e administrativa, alcancando defesas e acoes deinteresse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocinio de todos os processos judiciais em tramite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relacao processual, perante as justicas do trabalho, comum e federal, relativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/12/2015 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos servicos advocaticios que se constitui em assessoria e consultoria juridica e administrativa, alcancando defesas e acoes deinteresse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocinio de todos os processos judiciais em tramite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relacao processual, perante as justicas do trabalho, comum e federal, relativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/12/2015 | 0.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/12/2015 | 14290.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep perido de apuracao 31/10/2015 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/12/2015 | 1943.95 | 00060109840410 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo trabalhista firmado com esta Prefeitura , proveniente do processo Nø 0000118-19.2013.815.1071, conforme copia do acordo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/12/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005313 | 10/12/2015 | 2743.86 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 802,3 litros de Gasolina, destinado para atender ao veiculo tipo Siena de placa MOT-2941, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme danfe Nø 002.707, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005314 | 10/12/2015 | 1051.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 307,5 litros de Gasolina comum, destinado para atender ao veiculo tipo Kombi de placa OFC-5429, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme danfe Nø 002.706, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005316 | 10/12/2015 | 1294.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 431,5 litros de Diesel S10, destinado para atender ao veiculo tipo Micro-Onibus de placa OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme danfe Nø 002.701, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005322 | 10/12/2015 | 3418.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.139,5 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe de no 002.700, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005323 | 10/12/2015 | 3969.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 1.323 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe de no 002.705, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005325 | 10/12/2015 | 2267.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 755,7 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: Micro- onibus de placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe de no 002.704, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005326 | 10/12/2015 | 7366.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 2.455,4 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe de no 002.703, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005327 | 10/12/2015 | 1912.99 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 652,9 Litros de Diesel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe de no 002.699, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005329 | 10/12/2015 | 6867.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 2.289,3 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao desteMunicipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe de no 002.702, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005331 | 10/12/2015 | 2540.31 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 867 Litros de Diesel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe de no 002.698, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005334 | 10/12/2015 | 2610.63 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 891 Litros de Diesel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe de no 002.696, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005335 | 10/12/2015 | 1381.78 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 471,6 Litros de Diesel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: Micro-onibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao desteMunicipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe de no 002.695, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005340 | 10/12/2015 | 1317.91 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 449,8 Litros de Diesel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe de no 002.697, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/12/2015 | 338.58 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/12/2015 | 332.47 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/12/2015 | 780.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista, transportando equipe medica da cidade de Jacarau para UBS Maria Jose Fernandes da Silva, localizada no Distrito de Formosa, junto Secretaria de Saude deste Municipio,referente ao periodo de 03/11/2015 a 30/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005312 | 10/12/2015 | 4344.42 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.270,3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Uno Novo de placa QFA-6364, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.714, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005315 | 10/12/2015 | 606.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 177,2 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veiculo tipo Ambulancia de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.716, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005317 | 10/12/2015 | 122.09 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35,7 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veiculo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.713, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005318 | 10/12/2015 | 4851.27 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.418,5 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veiculo tipo Ambulancia de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.710, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005319 | 10/12/2015 | 2666.91 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 779,8 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veiculo tipo Ambulancia de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.709, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005320 | 10/12/2015 | 2538.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 846,3 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veiculo tipo MIcro-onibus de placa MYU-8598,locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.708, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005321 | 10/12/2015 | 4389.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.283,4 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veiculo tipo Ambulancia de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.717, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005342 | 10/12/2015 | 2965.48 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 867,1 litros de gasolina comum, destinado para atender o veiculo tipo: Uno de placa NNQ-3081,locado junto a Sec. de saude, para atender ao transporte da equipe do Programa PSF deste deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.711, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005344 | 10/12/2015 | 929.21 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 271,7 litros de gasolina comum, destinado para atender o veiculo tipo: Uno de placa MNM-9915,locado junto a Sec. de saude, para atender ao transporte da equipe do Programa PSF- do sitioFormosa, deste deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.718, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005346 | 10/12/2015 | 1158.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 338,7 litros de gasolina comum, destinado para atender o veiculo tipo: Uno de placa MNP-1275,locado junto a Sec. de saude, para atender ao transporte dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia- PSF, deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Danfe Nø 002.715, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005349 | 10/12/2015 | 1167.24 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento 341,3 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Palio Nasf de placa MZJ-6035, locado a esta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saude junto ao ProgramaNASF deste municipio, referente o mes de novembro de 2015, conforme Danfe de no 002.712, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/12/2015 | 11687.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Saude na Familia-PSF, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/12/2015 | 3416.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Saude Bucal, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/12/2015 | 5145.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Samu, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/12/2015 | 3470.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 11/12/2015 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Micro-Onibus - Marcopolo/Volare V6 MO ano 2005/2006, movido a oleo diesel, de placa MYU-8598/RN, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 11/12/2015 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Micro-Onibus - Marcopolo/Volare V6 MO ano 2005/2006, movido a oleo diesel, de placa MYU-8598/RN, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/12/2015 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mesde novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/12/2015 | 220.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda eletrica prestados nos veiculos tipo Kombi de placa OFC-5429 e no cano de escape do Onibus de placa OGD-7754 ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculao a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0005361 | 11/12/2015 | 17178.71 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de melhoramento executados na escola municipal Neusa Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal eletronica no 1000026 e 5o boletim de medicao em anexo. | 00012015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005362 | 11/12/2015 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Tecnica Especializada a Secretaria de Educacao, compreendendo: elaboracao do Plano Anual na Execucao fisico e financeiro da Educacao, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programaseducacionais, elaboracao dos relatorios mensais das atividades da educacao, acompanhamento mensal e apresentacao dos relatorios de atividades fisicas e financeiras ao Conselho da Educacao, elaboracao do Relatorio Anual de Execucao Fisico-Financeira da Edu | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/12/2015 | 3958.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administracao, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso (Locacao), de Sistema de Informatica (Contabilidade e Gdip), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/12/2015 | 3313.46 | 00023649275449 | SEVERINA DO RAMOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 0000076-38.2011.815.1071 ajuizada nesta comarca, conforme RPV - Requisicao de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 11/12/2015 | 200.00 | 00006849375490 | JONILDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sr. Jonildo Luiz da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados como fotografo, nos seguintes eventos, Caravana do Desenvolvimento, abertura de Cursos do CRAS, Festa Tradicional do Padroeiro Sao Sebastiao no Sitio Cajueiro, Novembro Azul e Projeto Vida e Movimento, promovido pela Secretaria de AssistEncia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/12/2015 | 1000.00 | 00071490388400 | JOSÉ ADAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro nas ruas, padre Joao Madruga, 07 de Setembro e nas ruas do bairro da Caixa D Agua nesta data, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o periodo de 03/11/2015 a 23/11/2015, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica 8595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/12/2015 | 2491.00 | 00008362137428 | LUIS ANTÔNIO FABRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO CAUCETEIRO DE PEDRA PARALELEPIPADOS NAS RUAS, DA CAIXA D AGUA, NA RUA DA CAGEPA E RESTAURACAO DA RUA GETULIO VARGAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/11/2015 A 20/11/2015, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA Nø 8591, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/12/2015 | 1000.00 | 00001185375473 | PEDRO DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro em servicos executados pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio. referente ao periodo de 03/11/2015 a 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/12/2015 | 1000.00 | 00007026479423 | ERIVAN DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio fio nas ruas, Presidente Joao Pessoa e Vidal de Negreiros, como tambem a retirada de entulhos em canteiros e ruas do bairro da Caixa Dïagua nesta cidade, junto a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 03/11/2015 a 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 11/12/2015 | 1440.00 | 00070869332449 | JURACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 11/12/2015 a 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/12/2015 | 788.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de obras, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 03/11/2015 a 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 11/12/2015 | 320.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 placas de indentificacao 60/80 destinados para atender os servicos de sinalizacao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/12/2015 | 1880.00 | 00015654132709 | THIAGO DE ARAUJO OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio durante o periodo de 01/10/2015 a 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/12/2015 | 10317.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/12/2015 | 12292.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Financas INSS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/12/2015 | 5555.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/12/2015 | 8122.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 14/12/2015 | 1812.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/12/2015 | 4018.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/12/2015 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, organizacao e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 14/12/2015 | 3152.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/12/2015 | 2420.00 | 07124984000161 | JANUARIO E NUNES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento,destinados para atender ao calcamento da Rua da Caixa Dagua e em diversas ruas desta cidade, conforme Danfe Nø 001.870, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/12/2015 | 5949.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/12/2015 | 27622.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos GARIS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 14/12/2015 | 600.00 | 00005640093420 | MARIA APARECIDA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida Silva de Lima, destinada para custear despesas com a compra de 2.000 (Duas mil) telhas, em conformidade com a lei 265/2013, paragrafo 2ø, artigo 1ø, por setratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 14/12/2015 | 9813.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 14/12/2015 | 200.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lenita Valdevino Gomes, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2ø, artigo 1ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/12/2015 | 827.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios do Programa Servicos de Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 14/12/2015 | 80.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/12/2015 | 338.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da casa locada a esta Prefeitura, onde funciona o CRAS, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/12/2015 | 271.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da casa locada a esta Prefeitura, onde funciona o CRAS, vinculado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/12/2015 | 4087.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um salao no terreo do Predio Padre Denis Doyle, destinado para atender beneficiarios inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Familia, e o salao superior para realizacao de reunioes e demais eventos, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/12/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios Contratados da Secretaria de Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/12/2015 | 2940.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de 42 segurancas para manter a seguranca da Tradicional Festa da padroeira Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, realizada no dia 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/12/2015 | 2000.00 | 19447360000164 | M&F SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitoramento por camera (CFTV) da Festa Tradicional da padroeira deste Municipio, Nossa Senhora da Conceicao, realizada no dia 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/12/2015 | 525.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 14/12/2015 | 600.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza geral do Ginasio de Esportes O Lisboao desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/12/2015 | 3821.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/12/2015 | 7814.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/12/2015 | 1694.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/12/2015 | 18087.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/12/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos Pensionistas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/12/2015 | 939.67 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a e ultima parcela do acordo firmado com esta Prefeitura Municipal, referente ao processo de reclamacao trabalhista no 0001193-59.2014.815.1071, conforme copia do acordo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 14/12/2015 | 1375.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas telefonicas das linhas no 3295-1002, 3295-1734, 3295-1100, 3295-1880, 3295-1884, 3295-1890, 3295-1892 e 3295-1893, todas de propriedade desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembrode 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/12/2015 | 143.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha Nø 3295-1882, instalados junto a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/12/2015 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda nas escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005391 | 14/12/2015 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a oleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de generos alimenticios da merenda escolar da rede municipal deensino, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/12/2015 | 182.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 14/12/2015 | 339349.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60% IPAM, deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/12/2015 | 31657.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60% INSS, deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 14/12/2015 | 56470.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 60% IPAM, deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 14/12/2015 | 169443.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40% IPAM, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 14/12/2015 | 90991.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40% INSS, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/12/2015 | 31489.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 40%, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/12/2015 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza na UBS - Unidade Basica de Saude do distrito Timbo, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/12/2015 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, vinculado aSecretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/12/2015 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, vinculado aSecretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/12/2015 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, vinculado aSecretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/12/2015 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, vinculado aSecretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/12/2015 | 57419.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Saude IPAM, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 14/12/2015 | 13830.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Saude INSS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005429 | 15/12/2015 | 2900.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atencao Integral a Saude - CAIS de Jaguaribe, Joao Pessoa, no veiculo Micro-onibus Fiat/Ducato de placa KVM-3069/RN, relativo a 10 viagens no mes novembro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/12/2015 | 1300.00 | 00004205826494 | MANOEL PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 10 (Dez) viagens, transportando pacientes deste Municipio para atendimento medico de urgencia nos Hospitais 13 de Maio, Santa Isabel, Pan e Nefrusa na Cidade de Joao Pessoa, no veiculo tipo Fiat Uno de placa MOE-9542/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0005442 | 15/12/2015 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipal, durante o mesde novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 15/12/2015 | 1406.79 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos das linhas moveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/10/2015 a 03/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 15/12/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/12/2015 | 200.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carro de som volante tipo Caminhao Trio Eletrico Agrale 1600, de placa MMS-2834, destinado para atender a divulgacao da festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao neste municipio,realizado no dia 07/12/2015, conforme nota fiscal no 8617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/12/2015 | 200.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carro de som volante tipo Caminhao Trio Eletrico Agrale 1600, de placa MMS-2834, destinado para atender a divulgacao da Caravana do Novembro Azul na localidade do Assentamento Salvador Gomes de Cima neste municipio, realizado no dia 12/11/2015, promovido pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao do Programa IGD SUAS-Indice Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/12/2015 | 250.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria, destinada para viagens a servico da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/12/2015 | 689.51 | 08798652000125 | SUPERMERCADO ALTO ALVORADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de panetones destinados para atender aos assistidos do programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCVF), deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/12/2015 | 1500.00 | 00003430425417 | RONALDO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de material de construcao, 4000(Quatro Mil) tijolos e 08(Oito) sacos de cimento, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 15/12/2015 | 150.00 | 00081245076434 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 15/12/2015 | 300.00 | 00004742302443 | JOSÉ MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com a compra de 01(Um) Oculos de Grau, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 15/12/2015 | 196.33 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) faturas de Energisa, referente aos meses de outubro e dezembro de 2015 e 03(Tres) faturas da Cagepa referente aos meses de setembro, outubro e novembro/2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 15/12/2015 | 107.51 | 00006448609440 | LUCIANA PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas com o pagamento de 03(Tres) faturas da Energisa referente aos meses de setembro, novembro e dezembro/2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 15/12/2015 | 259.50 | 08798652000125 | SUPERMERCADO ALTO ALVORADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cextas natalinas, destinadas para atender ao Programa Servico de Convivencia Fortalecimento de Vinculos(SCFV),deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 15/12/2015 | 780.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Ferais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 03/11/2015 a 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 15/12/2015 | 780.00 | 00011160069441 | DANIEL FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o perido de 03/11/2015 a 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/12/2015 | 1620.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de feirantes do sitio Baixa Grande para a feira organica nesta cidade, realizada as quintas-feiras, no periodo de 02/07/2015 a 29/10/2015, no veiculo tipo caminhonete carroceria aberta chevrolet D20 de placa MXK-4755 de sua propriedade, conforme NF de servicos/avulsa/eletronica nø8615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/12/2015 | 125.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 15/12/2015 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca cilindro, destinados para atender a fotocopiadora Brother 8157 instalado junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 15/12/2015 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao, da copiadora Brother 8157 instalado junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 15/12/2015 | 39.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/12/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/12/2015 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a servico do gabinete deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/12/2015 | 1800.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.500 salgados de festa destinados para atender o Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/12/2015 | 600.00 | 21863150000107 | EAC- EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA- EPP0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø 00010/2015, PUBLICADO EM 18/12/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NFS ELETRONICA Nø 0000312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/12/2015 | 250.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias sendo 02(Duas) com pernoite, para o servidor Inemar Duarte, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005460 | 17/12/2015 | 5146.15 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 3204, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005461 | 17/12/2015 | 30.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 3199, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005462 | 17/12/2015 | 100.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 3201, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005463 | 17/12/2015 | 1634.56 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005464 | 17/12/2015 | 5005.94 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005465 | 17/12/2015 | 98.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste Municipio, conforme Danfe Nø 3205, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005466 | 17/12/2015 | 2462.34 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste Municipio, conforme Danfe Nø 3202, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 17/12/2015 | 120.00 | 00087409364491 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 10 (Dez) latas de leite de soja sem lactose, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme a Lei de no 266/2013, conformecomprovante de parecer nutricional, parecer social e receituario medico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/12/2015 | 264.00 | 00006383303430 | VERA LÚCIA DA SILVA VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Vera Lucia da Silva Victor, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 17/12/2015 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, nos horarios manha e tarde, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/12/2015 | 4925.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Transportes INSS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 18/12/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios Contratados da Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/12/2015 | 840.00 | 00010861941446 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao das ruas: Getulio Vargas, rua da Cagepa e Bairro da Caixa Dïagua nesta cidade, junto a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodode 09/11/2015 a 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/12/2015 | 920.00 | 00070078571405 | RENATO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao das ruas: no Bairro da Caixa Dïagua, 13 de Maio e Padre Joao Madruga nesta cidade, junto a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 03/11/2015 a 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 18/12/2015 | 1010.00 | 00010158477499 | LINEKER DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro e pintura de meio fio em diversas ruas como tambem no Bairro da Caixa Dïagua e consertos de calcamento na rua Getulio Vargas nesta cidade, junto a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 03/11/2015 a 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 18/12/2015 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo Caminhao Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 18/12/2015 | 7532.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Obras INSS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 18/12/2015 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005503 | 18/12/2015 | 12800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de dezembro/2015 e prestacao de contas anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/12/2015 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas para tratamento de saude, da crianca Iasmim Vitoria Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/12/2015 | 150.00 | 00007347395402 | VALDINETE SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Valdinete Serafim da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/12/2015 | 947.60 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos (Kit Enxoval), destinados para atender as mulheres gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 18/12/2015 | 499.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas das segundas vias de carteiras de identidade que foram fornecidas as pessoas, beneficiadas atraves do projeto Caravana do Desenvolvimento, levando servicos sociais a sua comunidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 18/12/2015 | 3349.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Assitencia Social INSS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 18/12/2015 | 935.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 18/12/2015 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/12/2015 | 298.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 violao memphis classico ac 39 destinado para atender aos alunos do curso de musica, promovido pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0005485 | 18/12/2015 | 4700.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de iluminacao e sonorizacao tipo grande porte, destinada para atender as festividades alusivas a Padroeira Nossa Senhora da Conceicao deste municipio, realizada no dia 07/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0005486 | 18/12/2015 | 4700.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sonorizacao tipo grande porte e iluminacao destinada para atender as festividades alusivas do Padroeiro Sao Severino do Ramo da Comunidade de Cajueiro deste municipio, realizadano dia 21/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/12/2015 | 553.40 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas e trofeus destinados para atender o Torneio de Handebol realizado pela Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/12/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Esportes INSS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 18/12/2015 | 6286.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/12/2015 | 780.00 | 00004205826494 | MANOEL PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 06 (Seis) viagens, transportando pacientes deste Municipio para atendimento medico de urgencia nos Hospitais HU, Santa Isabel, Pan e Trauminha na Cidade de Joao Pessoa, no veiculotipo Fiat Uno de placa MOE-9542/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 18/12/2015 | 520.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 04 (Quatro) viagens, transportando os pacientes: Jose Fernandes de Souza, Maria Clara Duarte, Pedro Lucas da Silva e Joao Gabriel de Souza deste Municipio para atendimento medicode urgencia no Hospital Pan, HU, Candida Vargas e Santa Isabel na cidade de Joao Pessoa no veiculo tipo GM/CELTA 4P LIFE de placa KKI-1412, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 8634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 18/12/2015 | 93.60 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-5123, instalado junto a Unidade Basica de Saude do Distrito Timbo deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005477 | 18/12/2015 | 3888.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados e psicotropicos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422015 | 0005478 | 18/12/2015 | 78.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422015 | 0005490 | 18/12/2015 | 5750.96 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinado para atender a Unidade Basica de Saude da Comunidade de Formosa deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422015 | 0005491 | 18/12/2015 | 4826.94 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 18/12/2015 | 31884.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 18/12/2015 | 520.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PAB FIXO, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 18/12/2015 | 3410.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 18/12/2015 | 1370.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 lencois solteiro adulto liso destinados para atender ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/12/2015 | 3489.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/12/2015 | 112.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/12/2015 | 0.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 18/12/2015 | 2035.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Administracao INSS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/12/2015 | 661.90 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas e trofeus destinados para atender as premiacoes da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 18/12/2015 | 25475.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Fundeb 60%, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/12/2015 | 1837.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas instalacoes eletricas com reposicao de lampadas fio, bocal, regulador de voltagem e induzido dos veiculos, Siena de placa MOT-2941, Onibus de placa NQE-5249, Micro-Onibus de placa OFE-7418 e Kombi de placa OFC-5429 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/12/2015 | 650.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto, troca de pneus e camaras de ar dos veiculos tipo onibus de placas OFE-2516, NQE-5249, OGD-7744, MOM-4665, OGD-7754, QFE-2516, NPR-6963, Micro-onibus de placa OFE-718 Siena de placa MOT-2941 E Kombi de placa OFC-5429 todos vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005532 | 21/12/2015 | 1512.29 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005533 | 21/12/2015 | 1566.03 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/12/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/12/2015 | 700.00 | 00013628739420 | RUY BRAYNER OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na praca Doutor Oreste Lisboa, s/n- Centro- nesta cidade, para funcionamento das Sec. de Cultura e Agricultura deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005513 | 21/12/2015 | 12716.76 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Danfe de no 3221 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005514 | 21/12/2015 | 8138.15 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Danfe de no 3195 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005515 | 21/12/2015 | 2669.80 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expedintes destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/12/2015 | 1100.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes eletricas com reposicao de lampadas e servicos de alternador dos veiculos Fiat Uno de placa MOP-2731, Doblo Ambulancia de placa NQI-6515 e Saveiro Ambulancia de placa OGC-0276 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/12/2015 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo PAS/Microonibus Citroen/Jumper M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado para transporte diversos, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/12/2015 | 65.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, troca de pneus e camras de ar dos veiculos tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, Fiutino Ambulancia de placa MNJ-9821 e Doblo Ambulancia de placa NQI-6515, todos de propriedadedesta prefeitura vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/12/2015 | 523.50 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinados para Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/12/2015 | 586.80 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinados para Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada oara custear despesas com o evento esportivo II Torneio de Handebol Regional realizado no dia 20/12/2015 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00012143680422 | LEO JAIME NASCIMENTO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Banda Forro da Parada, destinada para abrinlhantar a Tradicional Festa da Padroeira deta cidade Nossa Senhora da Conceicao realizada no dia 07 de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Banda Farra da Gente, destinada para abrilhantar a Festa da Padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceicao realizada no dia 07 de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/12/2015 | 300.00 | 00010125061420 | ADRIANO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas frequentes com saude, em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/12/2015 | 632.40 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 29a parcela do parcelamento judicial do debito no 3869321, auto de infracao AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/12/2015 | 780.00 | 00002458077480 | ERINALDO LUIZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, durante o periodo de 03/11/2015 a 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico preventivo e corretivo prestados nos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota desta Municipalidade, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/12/2015 | 265.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, troca de pneus e camaras de ar dos veiculos tipo Caminhao Cacamba de placa OXO-4309, e as maquinas Retro escavadeira e Pa Carregadeira, todas de propriedade desta prefeitura vinculada a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/12/2015 | 441.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas istalacoes eletricas com reposicao de lampadas, induzido e benze do Trator Marsey Ferguson, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/12/2015 | 2040.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 136, vassourao gari 40cm piacava, destinados para atender os servicos de limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0005538 | 22/12/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/12/2015 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rosa Maria da Silva, destinada para custear despesas medicas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Aquisicao de Veiculo p Assist Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442015 | 0005549 | 22/12/2015 | 62890.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 veiculo Chevrolet/Spin 1.8L LTZ MT, motor 1800 CL potencia Gas: 106/Alcool: 108 Combustivel alcool/gasolina chassi 9BGJC75E0GB118202, numero de motor DS1009463, cor branca summit 4 portas7 lugares, ano 2015 ano-modelo 2016, destinado a Secretaria de Assistencia Social/IGDBF deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0005536 | 22/12/2015 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especilizados, de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos em geral deste municipio, com reposicao de pecas, sendo uma visita semanal, relativo ao mes de Novembrode 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/12/2015 | 430.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas refrigerante 134A e 01 mangueira, destinada para atender o veiculo tipo Renault Master Ambulancia do SAMU de placa NQK 1935 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/12/2015 | 120.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra prestados no veiculo tipo Renault Mastewr Ambulancia do SAMU de placa NQK-1935 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005542 | 22/12/2015 | 1696.76 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005543 | 22/12/2015 | 2673.88 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005544 | 22/12/2015 | 4290.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Danfe de no 3236 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005545 | 22/12/2015 | 9290.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 3233, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Media e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005546 | 22/12/2015 | 1107.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/12/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 12/12/2015, no Diario Oficial, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1044055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/12/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 12/12/2015, no Jornal A Uniao, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1044101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/12/2015 | 700.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a mensagem de fim de ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/12/2015 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Licitacao Publica deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/12/2015 | 600.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de remocao do veicilo tipo microonibus de placa NPR-6963 da Cidade de Mamanguape para Jacarau. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 23/12/2015 | 8000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 532 centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2015, conforme NF de servicos avulsa eletronica no8648. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/12/2015 | 780.00 | 00011419271440 | GEAM DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, na EMEIF Bernadino Correia Tereo, junto a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 03/11/2015 a 30/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/12/2015 | 2400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Augusto Bernardino da silva, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para desposito de generos alimenticios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 23/12/2015 | 680.00 | 00014448794725 | JEOVANE DE FRANCA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo e a E.M.E.I.F. Jose Jardim Correia Teteo, localizadas no sitio Timbozona rural deste municipio, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/12/2015 | 1794.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados da Secretaria de Educacao 60%, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/12/2015 | 360694.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% IPAM deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/12/2015 | 32071.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% INSS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005558 | 23/12/2015 | 1989.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Danfe de no 3252 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/12/2015 | 35354.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e gratificacao premio-PMAQ/AB dos funcionarios Contratados do Programa NASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/12/2015 | 10050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario do funcionarios do Programa Vigilancia Ambiental deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/12/2015 | 840.00 | 00092921817420 | VALDEMIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens junto a Secretaria de Municipal de Saude deste municipio no veiculo tipo automovel GM/Zafira CD de placa LNQ-2981/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/12/2015 | 600.00 | 00009001062474 | GILVAN GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoas da area rural para atendimento medico nas UBS - Unidades Basicas de Saude, no veiculo Fiat Uno de placa CAR-0924/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos AvulsaEletronica no 8650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Const.Ampliacao Equip.Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0005579 | 23/12/2015 | 66784.41 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao dos servicos prestados na construcao de uma Unidade Basica de Saude-UBS na localidade Timbo deste municipio, referente a 1a parcela e de acordo co a TP no 00007/2015. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/12/2015 | 100.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sr. Edilson dos Santos do Vale Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 23/12/2015 | 350.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sr. Pedro Marques de Oliveira, destinada para custear despesas medicas, de acordo com a lei 266/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/12/2015 | 2000.00 | 00065969600482 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artesanais prestados na distribuicao de sorvetes e pipocas, por ocasiao da Comemoracao do dia das criancas, realizado no bairro da caixa dïagua desta cidade, promovido pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0005564 | 23/12/2015 | 22000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao do artista Ramon Schnayder e Banda Forro 3x4, durante as festividades da Padroeira deste municipio, no dia 07 de dezembro de 2015, em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/12/2015 | 490.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratcao de 07 segurancas para manter a seguranca da Cavalgada da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao nesta cidade, realizada no dia 28/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/12/2015 | 700.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratcao de 10 segurancas para manter a seguranca da Tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Vitoria da Comunidade Novo Salvador deste municipio, realizada no dia 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00087539730463 | BENTO LOURENCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aboiador prestados por ocasiao da 8a Cavalgada da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, realizada no dia 28/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/12/2015 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos registros do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Salvador Gomes de Baixo, neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/12/2015 | 900.00 | 00044157495420 | LAZARO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao da Rua Sao Joao nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 03/11/2015a 22/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 23/12/2015 | 900.00 | 00002604451778 | OZIEL NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao da Rua Sao Joao nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 03/11/2015a 22/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 23/12/2015 | 1790.00 | 00000085581402 | MANOEL JAGUARIBE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como calceteiro de pedra paralelepipedos na Rua da Caixa Dïagua nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 03/11/2015 a 22/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/12/2015 | 900.00 | 00001574895400 | ADEMIR SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao da Rua Sao Joao nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 03/11/2015a 22/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/12/2015 | 900.00 | 00070078593484 | LEANDRO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao da Rua Sao Joao nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 03/11/2015a 22/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/12/2015 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Cunha, zona rural deste Municipio, destinado para deposito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/12/2015 | 600.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 01 viagem, sendo uma desta cidade para Natal/RN, transportando a mudanca da Sr. Antonio Jose Barbosa, deste municipio, no veiculo tipo Caminhonete carroceria aberta de placaKFT-2080/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/12/2015 | 39733.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/12/2015 | 150.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens completas nos veiculos tipo, Doblo Ambulancia de placa NQI-6515 e Saveiro Ambulancia de placa OGC-0276 ambos de propriedade deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/12/2015 | 300.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completas prestados nos veiculos tipo, Micro-onibus de placa OGC-6149 e Siena de placa MOT-2941, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Eduacacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/12/2015 | 160.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0005584 | 24/12/2015 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos de informatica e suporte tecnico de operacionalizacao da rede de acesso a Internet de forma interligada no predio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/12/2015 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos de informatica e suporte tecnico de operacionalizacao da rede de acesso a Internet de forma interligada no predio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/12/2015 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito de Timbo, deste municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/12/2015 | 1420.29 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa, deste municipio, pago com recurso firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/12/2015 | 350.00 | 00008318094425 | LAELCIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 07 (Sete) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/12/2015 | 2759.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de consumo de energia eletrica dos imoveis locados a esta Prefeitura Municipal, relativo aos meses de Outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/12/2015 | 1288.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005593 | 28/12/2015 | 31558.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e lampadas destinadas para atender a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005590 | 28/12/2015 | 7950.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diverso, destinado para atender na decoracao e ornamentacao Natalina desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/12/2015 | 349.50 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos Omeprazol 20mg (01 caixa), Baclofeno (05 caixas) e Quadriderme (03 tubos), Retemic 5MG(02 caixas), Tamarine (03 caixas), Diazepam 10mg (03 caixa), Amitripitlina 25mg (60 comprimidos) e Carbamazepina 20mg (90 Comprimidos) para seu filho Antonio Perereira da Silva, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/12/2015 | 336.69 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confraternizacao de fim de ano do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/12/2015 | 642.90 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confraternizacao de fim de ano do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/12/2015 | 456.70 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confraternizacao de fim de ano da Secretaria de Assitencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005607 | 29/12/2015 | 984.45 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinados para ateder ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimentos de Viculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005610 | 29/12/2015 | 846.11 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais expedinete, destinados para atender ao Programa CRAS, deste municipio, conforme Danfe Nø 12190, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/12/2015 | 216.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (alface, batata doce, inhame, macaxeira, ovo caipira, mamao, abacaxi e banana), destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/12/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme NF de Servicos Nø 185, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/12/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme NF de Servicos Nø 187, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0005635 | 29/12/2015 | 1064.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de translado de cadaver de pessoas carentes deste municipio, para Joao Pessoa e vice versa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0005636 | 29/12/2015 | 3100.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 04 ataudes simples (1,95 altura por 0,66 de largura), destinados para sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados como fotografo, nos seguintes eventos, Tradicional da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, Confraternizacao dos feirantes e Decoracao Natalina desta cidade promovido pela Secretaria de AssistEncia Social deste Municipio, no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/12/2015 | 105.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestos na confeccao de uma faixa medindo 3.0 x 0.70 cm, destinada a festa do Timbo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/12/2015 | 600.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura prestados nos arranjos natalinos para ornamentacao nas pracas desta cidade, como tambem na Prefeitura Municipal, no periodo de 02/12/2015 a 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/12/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme demostrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/12/2015 | 10128.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme demostrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/12/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme demostrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/12/2015 | 11141.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme demostrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005617 | 29/12/2015 | 5871.10 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados para atender os servicos de limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/12/2015 | 490.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, baixada atraves do encontro de contas da CIP do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005619 | 29/12/2015 | 7899.50 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados para atender a Secretaria de Obras e o sistema de abastecimento dïagua das comunidades do sitio Luiz Goma, Jatoba, Jerimum e Formosa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/12/2015 | 286.16 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNT-8492 da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/12/2015 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da sede da Prefeitura deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme NF de Servicos Nø 000.188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/12/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 17/12/2015, no Jornal A Uniao, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1044396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/12/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes dos dias 22/12/2015, no Jornal A Uniao, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1044499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/12/2015 | 420.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Banda Suing Tropical, para animar a festa de colacao de grau da turma do 9o ano da E.E.I.F Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, relaizado no dia 12 de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005626 | 29/12/2015 | 24783.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as criancas do ensino infantil Pre I e Pre II deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/12/2015 | 7960.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didaticos, destinados para atender a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005634 | 29/12/2015 | 867.30 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo tipo Kombi de placa OFC-5429 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/12/2015 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente ao exame de Polissonografia destinado a paciente Kellyanne de Assis Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/12/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela realizacao de uma Endoscopia Digestiva no paciente Luiz Junior da Costa, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/12/2015 | 685.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (alface, banana, abacaxi, batata doce, inhame, macaxeira, ovo caipira e coentro), destinados para atender ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro e ao Programa Samudeste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/12/2015 | 910.00 | 20786090000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 capas de colchao, destinadas para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/12/2015 | 6000.00 | 00000951411462 | FLAVIO PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados, junto a Secretaria de Saude como Medico Urologista, nas UBS Timbo, Distrito Formosa e Centro de Saude Daura Ribeiro, em prol do evento Novembro Azul. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/12/2015 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme NF de Servicos Nø 186, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005628 | 29/12/2015 | 1765.96 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo tipo Fiorino de placa MNJ-9821 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005629 | 29/12/2015 | 597.80 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo tipo Saveiro de placa OGC-0276 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005630 | 29/12/2015 | 1242.64 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo tipo Uno de placa QFA-6364 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005631 | 29/12/2015 | 1617.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo tipo Doblo de placa NQI-6515 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005632 | 29/12/2015 | 844.76 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo tipo Uno de placa MOP-2731 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/12/2015 | 65821.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/12/2015 | 16207.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude INSS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/12/2015 | 58961.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/12/2015 | 11976.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa CAPS I, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/12/2015 | 127238.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e gratificacao PREMIO-PMAQ/AB dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/12/2015 | 111651.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e gratificacao PREMIO-PMAQ/AB de funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/12/2015 | 10312.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PAB FIXO, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/12/2015 | 49770.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saude Bucal, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/12/2015 | 22268.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005690 | 30/12/2015 | 240.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 3286, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005691 | 30/12/2015 | 241.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 3284, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005692 | 30/12/2015 | 520.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste municipio, conforme Danfe Nø 3285, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005694 | 30/12/2015 | 1320.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Danfe de no 3283 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005695 | 30/12/2015 | 23250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de receituario medico, e de controle especial, fivha de encaminhamento, marcacao de consultas, visita domiciliar, ficha medica, laudo medico e requisicao de examesmaterial destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005717 | 30/12/2015 | 856.31 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005718 | 30/12/2015 | 1188.18 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005719 | 30/12/2015 | 1843.38 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (pao frances), destinados para atender o Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005720 | 30/12/2015 | 6133.96 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme DANFE nø 003.946, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 0005721 | 30/12/2015 | 330.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.421, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/12/2015 | 630.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 105 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.095, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/12/2015 | 132708.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/12/2015 | 5758.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/12/2015 | 61049.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% INSS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/12/2015 | 19313.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 0005708 | 30/12/2015 | 220.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme Danfe de no 000.420 Serie 1.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005711 | 30/12/2015 | 1383.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Pao Frances, destinados para atender aos eventos realizados nas escolas da rede municipal de ensino nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005712 | 30/12/2015 | 8418.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/12/2015 | 42.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.091, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/12/2015 | 20028.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/12/2015 | 5867.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao INSS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/12/2015 | 6304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/12/2015 | 3478.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/12/2015 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONEROCAO, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/12/2015 | 36.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.093, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/12/2015 | 78.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 botijoes de agua mineral destinados a sede da Prefeitura Municipal deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.094, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/12/2015 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/12/2015 | 10580.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/12/2015 | 15101.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas e Planejamento INSS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/12/2015 | 940.00 | 00009385072498 | JOSE ADIJERSON SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/12/2015 | 5818.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/12/2015 | 30622.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeiro e Vice e de funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/12/2015 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria INSS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/12/2015 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/12/2015 | 5949.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/12/2015 | 10972.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/12/2015 | 27544.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos GARIS IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/12/2015 | 960.00 | 00070078686490 | EVERTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de obras, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 01/12/2015 a 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/12/2015 | 960.00 | 00001688531408 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 01/12/2015 a 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/12/2015 | 888.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de obras, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 01/12/2015 a 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/12/2015 | 960.00 | 00012979768430 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 01/12/2015 a 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/12/2015 | 960.00 | 00010861941446 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na rua Sao Joao nesta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 02/12/2015 a 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/12/2015 | 2385.00 | 00008224626482 | LENILSON VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como calceteiro de pedra paralelepipedos na rua Sao Joao nesta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 01/12/2015 a 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 01/12/2015 a 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/12/2015 | 780.00 | 00012060793475 | MICHEL ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura nas pracas desta cidade e na Prefeitura Municipal, como tambem a parte frontal do Ginasio de Esporte o Timbozao localizado no distrito de Timbo deste municipio, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 01/12/2015 a 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/12/2015 | 2700.00 | 20858680000196 | JOSE EDSON DAMASCENA PEREIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cimento, destinados para atender os servicos de recuperacao de calcamento em paralelepipedos da rua Sao Joao e diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005705 | 30/12/2015 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminhao Basculante, de placa GVP-5928/PB, destinado para atender os servicos de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/12/2015 | 860.00 | 00001688536477 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de matos em diversas ruas desta cidade como tambem no distrito Timbo, durante o periodo de 01/12/2015 a 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/12/2015 | 1310.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos e pintura de meios fios em diversas ruas, como tambem retirada de entulhos nesta cidade, durante o periodo de 03/11/2015 a 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/12/2015 | 1812.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transportes IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/12/2015 | 7925.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transportes INSS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratos da Secretaria de Transportes deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/12/2015 | 4018.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/12/2015 | 6152.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de AGricultura INSS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/12/2015 | 788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/12/2015 | 1800.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 1500 salgados de festa, destinados para atender a Festa de Reveillon do distrito Timbo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005693 | 30/12/2015 | 10000.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios diversos, destinados para atender ao Show Pirotecnico, por ocasiao da passagem de ano nono 2015/2016 nesta cidade e no distrito Timbo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/12/2015 | 4223.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes INSS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/12/2015 | 4764.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/12/2015 | 8736.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/12/2015 | 8594.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/12/2015 | 1694.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/12/2015 | 9813.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assiteencia Social IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/12/2015 | 6899.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assiteencia Social INSS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/12/2015 | 4360.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Conselheiros do Conselhor Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Assiteencia Social, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/12/2015 | 1090.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV IPAM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/12/2015 | 4728.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Sevicos de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/12/2015 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa CRAS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/12/2015 | 4662.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios Contratados do Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005709 | 30/12/2015 | 629.70 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados pata atender a festa de confraternizacao dos assistidos pelo programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005710 | 30/12/2015 | 1113.40 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a festa de confraternizacao dos assistidos pelo programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005713 | 30/12/2015 | 1170.17 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 003.942, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005714 | 30/12/2015 | 1383.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS PARA ATENDER AOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 003.944,SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005715 | 30/12/2015 | 2416.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 003.943, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005716 | 30/12/2015 | 2935.24 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 003.832, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/12/2015 | 96.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Assitencia Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme Danfe Nø 000.092, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 0005727 | 30/12/2015 | 110.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE No 000.419, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/12/2015 | 940.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Oficineira no curso de Bordado para atender aos participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, reletivo ao mes de dezembro de 2015, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 8681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/12/2015 | 200.00 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edite Jose dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, paragrafo 2o do artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/12/2015 | 122.20 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Maio e Junho de 2015, em conformidade coma lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/12/2015 | 150.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do carmos Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios , em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/12/2015 | 150.00 | 00006955344404 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia da Costa, destinada para custear despesas com a compra de 01(Um) botijao de gas completo,em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/12/2015 | 56.46 | 00007936683445 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa da Silva Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma)fatura de Energia Eletrica, referente ao mes de Outubro de 2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/12/2015 | 150.00 | 00003463505495 | ADRIANA PAULINO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adriana Paulino dos Anjos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios , em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/12/2015 | 140.00 | 00050386751404 | SEVERINA DAMIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Damiana da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Um) mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/12/2015 | 340.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 50 mesas e 240 cadeiras destinadas para atender ao evento da confraternizacao dos assistidos do Programa CRAS deste municipio, realizada no dia 28/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/12/2015 | 150.00 | 00010045169403 | JOSE HUMBERTO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Humberto da Costa Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/12/2015 | 100.00 | 00010443795452 | JESSICA LUCIANA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jessica Luciana Bernardo dos Santos, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/12/2015 | 128.70 | 00003466331412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/12/2015 | 125.00 | 00006249982400 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edilene Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a realizacao de exames laboratoriai, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/12/2015 | 100.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/12/2015 | 150.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Gisele Alves da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Um) de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/12/2015 | 75.00 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Pedro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/12/2015 | 200.00 | 00071490396420 | MARIA LUCINEI TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucinei Teteo, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/12/2015 | 200.00 | 00002139449444 | VONETE DA CONCEICAO FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Vonete da Conceicao Felix de Souza, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/12/2015 | 130.00 | 00000775571407 | GERALDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Geralda Ramos da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/12/2015 | 100.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/12/2015 | 33.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Joao dos Santos, destinada para custear despesas com a compra do medicamento: MONONITRATO DE ISOSSORBINA 20MG (03 caixas)de acordo com a lei 266/2013,por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/12/2015 | 150.00 | 00006088577428 | DILVAN VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Dilvan Vicente da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/12/2015 | 150.00 | 00070355429497 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adriana da Silva Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/12/2015 | 140.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivonete Maria do Nascimento da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/12/2015 | 200.00 | 00005410866428 | ALAIDE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Alaide Francelino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/12/2015 | 200.00 | 00008581329403 | ELIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Eliene da Costa Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/12/2015 | 150.00 | 00005863431482 | ANA LÚCIA PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ana Lucia Paulino de Sousa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/12/2015 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/12/2015 | 88.73 | 00049938819400 | ZÉLIA MARIA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Zelia Maria Soares do Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma)fatura de Energia Eletrica, referente ao mes de Dezembro de 2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/12/2015 | 142.01 | 00003207410448 | ESTELITA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Estelita Soares de oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas)faturas de Energia Eletrica, referente aos meses de Outubro e Dezembro de 2015, e 02(Duas) da Cagepa, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/12/2015 | 75.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Elias Lopes da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento na realizacao de exame de Raio-X do torax PA/Perfil em anexo, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/12/2015 | 150.00 | 00070926608401 | MARIA DE LOUDES MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes Martins de Carvalho,destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/12/2015 | 80.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Francisco de Assis Paiva da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamento, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Ges tao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IGDBF deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da CRAS deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutencao das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/12/2015 | 39.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/12/2015 | 100.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sr. Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/12/2015 | 150.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sr. Joao Bezerra da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/12/2015 | 200.00 | 00008456777480 | MARIA CRISTIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Cristiana dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/12/2015 | 503.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio de Esportes O Lisboao , referente ao mes de Setembro de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/12/2015 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio de Esportes O Lisboao , referente ao mes de Outubro de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/12/2015 | 787.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio de Esportes O Lisboao , referente ao mes de Novembro de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/12/2015 | 1557.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do ginasio poliesportivo, desta cidade e do ginasio o timbozao do distrito timbo deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/12/2015 | 476.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 58 mesas e 180cadeiras para atender a Tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, realizada no dia 07/12/2015 e 30 mesas e 120 cadeiras destinadas para atender a Tradicional Festa de Santa Luzia na localidade sitio Lagoa da Mata deste municipio, realizada no dia 13/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/12/2015 | 2000.00 | 00010658449729 | MAGNA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a distribuicao de cafe da manha para os participantes da Cavalgada realizada no dia 28 de novembro de 2015, alusiva a Festa Tradicional da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/12/2015 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a servico da Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/12/2015 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a servico da Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/12/2015 | 2201.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/12/2015 | 3337.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/12/2015 | 2567.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/12/2015 | 10494.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, bombas dos sistema de abastecimento de agua das localidades de cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, zona rural, desteMunicipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/12/2015 | 7801.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da bomba d agua do sistema de abastecimento D agua do Distrito Timbo, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme Notas fiscal No 676.041 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/12/2015 | 1570.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica, deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme nota fiscal de no 377.151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/12/2015 | 723.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Iluminacao Publica, deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/12/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Iluminacao Publica, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/12/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Iluminacao Publica, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/12/2015 | 252.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Iluminacao Publica, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/12/2015 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/12/2015 | 50.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (UMA) diaria para a servidora Aparecida de Lourdes Silva Camilo Rodrigues, destinada para viagem a servico desta Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/12/2015 | 125.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura;. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/12/2015 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(diaria) para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico da Prefeitura Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/12/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/12/2015 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/12/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/12/2015 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/12/2015 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliacao efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/12/2015 | 8.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Setor de arrecadacao de tributos desta municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/12/2015 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da Fundo Especial deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/12/2015 | 780.00 | 00027289790812 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao periodo de 03/11/2015 a 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/12/2015 | 4.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEX, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005740 | 31/12/2015 | 1096.03 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005741 | 31/12/2015 | 1566.03 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005742 | 31/12/2015 | 1512.29 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005743 | 31/12/2015 | 2644.54 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0005744 | 31/12/2015 | 2360.50 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/12/2015 | 2230.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao para os eventos de Colacao de Grau nas E.M.E.I.F Senador Ruy Carneiro e na E.M.E.I.F Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/12/2015 | 47160.34 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao desconto feitos na folha de pagamento do pessoal do magisterio lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, referete ao mesde dezembro do exercicio de 2015, pago com recursos do fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/12/2015 | 43312.78 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao desconto feitos na folha de pagamento do pessoal do magisterio lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, referete ao mesde novembro do exercicio de 2015, pago com recursos do fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/12/2015 | 24173.48 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao desconto feitos na folha de pagamento do 13o salario do exercicio 2015 do pessoal do magisterio lotado na Secretaria de Educacaodeste municipio, pago com recursos do fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/12/2015 | 36.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados proveniente de reconhecimento de firma de documento do Programa Brasil Alfabetizado desta Prefeitura Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/12/2015 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Sec. de Educacao deste Municipio, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/12/2015 | 70.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de mao de obra prestados no conserto da porta do veiculo tipo onibus Escolar de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa Nø 8623. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/12/2015 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia eletrica do Grupo escolar do assentamento Boa Esperanca deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005799 | 31/12/2015 | 5207.04 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005801 | 31/12/2015 | 2940.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Ducato Minibus com capacidade minima de 16 passageiros, movido a oleo diesel ano 2009/2010 de placa: KYQ-1768/PB, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 21 dias do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005802 | 31/12/2015 | 504.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umari, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alipio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Municipio, no turno da noite ida e volta totalizando 42 Km referente a 04 dias de Dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005803 | 31/12/2015 | 6547.20 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC- 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/12/2015 | 47.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005805 | 31/12/2015 | 744.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 04 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005806 | 31/12/2015 | 696.00 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veiculo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Regis, localizada no sitio Jerimum Zona Rural deste Municipio, nos turnos da manha e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 04 dias do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005807 | 31/12/2015 | 594.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOS-3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPALLUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 55KM , REFERENTE A 04 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005808 | 31/12/2015 | 612.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOM-3033/PB, DAS LOCALIDADES DE PITANGA E JARACATIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDEDESTE MUNICIPIO,PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 60 KM DIARIOS, REFERENTE A 04 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005809 | 31/12/2015 | 710.40 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINA E JUNTO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSE GALDINO DE OLIVEIRA E JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 04 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005810 | 31/12/2015 | 828.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNG-5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM, LAGOA DA MATA, FORMOSA, BOA VISTA, CAMPINAL E TANQUE DANTAS PARA A ESCOLA FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 90KM (DIARIOS) REFERENTE A 04 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/12/2015 | 612.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/12/2015 | 2325.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de agua da Biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente o mes de Outubro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/12/2015 | 677.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/12/2015 | 1537.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de agua da Biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente o mes de Outubro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/12/2015 | 2032.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de agua da Biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente o mes de Novembro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/12/2015 | 503.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/12/2015 | 286.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/12/2015 | 5562.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Biblioteca Publica Municipal, e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes novembro de 2015, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/12/2015 | 108.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona o CAPS I deste Municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/12/2015 | 75.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel, locado a esta Prefeitura onde funciona a base do Servico de atendimento Movel as urgencias (SAMU) deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/12/2015 | 1200.00 | 00006464906488 | JOSÉ AILTON ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONTRATACAO DE MOTO TAXISTA PARA PROMOVER O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL CAE E GATOS , JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/12/2015 | 1200.00 | 00003375259786 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONTRATACAO DE MOTO TAXISTA PARA PROMOVER O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL CAE E GATOS , JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/12/2015 | 1153.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saude e Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/12/2015 | 704.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saude e Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/12/2015 | 704.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saude e Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/12/2015 | 4722.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024