| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000003 | 02/01/2015 | 6718.30 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para construcao de bueiras nas Comunidades dos Sitios Barroca dos Santos, Pirpiri, Leite Mirim e Lagoa de Fora, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 039, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 151.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 470.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DO, nos dia 23 e 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 650.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na manutencao da rede, computadores e nobreacks, desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 7.00 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de encadernacao e apostilar para o PROERD, das EMEF Manoel Fernandes, Adecita e Santa Helena, deste municipio, como complementacao do empenho no 4618. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000005 | 02/01/2015 | 8689.90 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a reforma e manutencao das EMEF s dos Sitios Lagoa de Fora, Macacos, Coatigereba e Carnauba, deste municipio, em virtude de melhorias, conforme Nota Fiscal no040, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 350.00 | 00052758370468 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 80.00 | 00004374727442 | JOSEFA FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 38.00 | 00008276482430 | EDNELZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 86.89 | 00091694540430 | JOSE BERNARDO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 192.00 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 200.00 | 00006198108406 | Maria Betania Ribeiro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 400.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KUM-1729/PB, para transporte do grupo de Idosos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos-SCFV, para Baia da Traicao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2015 | 488.96 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, da secretaria de Acao Social - Fortalecimento de Vinculo, relativo ao 13o de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2015 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (um) sistema de em virtude de realizacao das festividades natalinas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo e da 3a Idade, conforme Nota Fiscal no 10210, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132014 | 0000021 | 05/01/2015 | 25000.00 | 11500817000145 | RF COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao da banda Forro do Bom , durante as festividades de Santos Reis, realizada neste municipio nos dias 05 e 06 do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 226, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112014 | 0000022 | 05/01/2015 | 45000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apresentacao artistica da Banda Magnificos, para abrilhantar as festividades da Festa de Santos Reis, neste municipio, no dia 05/01/2015, conforme Nota Fiscal no 743, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142014 | 0000025 | 05/01/2015 | 6400.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apresentacao artistica da banda Forrozao Garota Severgonha e do Cantor Luciano Amado, em virtude dos festejos tradicional Festa de Santos Reis, realizada nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 14, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 750.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) som profissional, destinado as festividades de Emancipacao Politica realizada neste municipio no dia 27 de dezembro/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5555-7, (FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 39.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 26.37 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de postagens de correspondencias efetuadas pela Secretaria de Gabinete desta Edilidade, conforme contrato no 9912344083, conforme descricao de boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 400.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de arame farpado e botas, destinados a manutencao do curral de gado e do matadouro publico deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1875, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 700.00 | 00013718934701 | ISRAEL BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de poda de arvores dos logradouros urbanos do nosso municipio, conforme Nota Fiscal no 10212, em anexoo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 4153.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 08/12/2014 a 30/12/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento e Nota Fiscal no1093, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2015 | 1774.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2015 | 1338.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente hospedagem dos integrantes da banda Magnificos, em virtude da apresentacao artistica realizada neste municipio, durante as festividades de Santos Reis, realizada neste municipio no dia 05 de janeiro do corrente ano, conforme Nota Fiscal no 38, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2015 | 484.00 | 02059468000187 | MARCOS AURELIO GONCALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentacao destinados aos componentes da Banda Magnificos, em virtude da apresentacao nas festividades de Santos Reis, realizada no dia 05 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0000043 | 07/01/2015 | 700.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos onibus da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 036/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2015 | 1540.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de hospedagem e alimentacao dos componentes da Banda de Forro do Bom, durante participacao nas festividades de Santos Reis, realizado neste municipio nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente ano, conforme Nota Fiscal no 324, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2015 | 50.00 | 00005969768448 | ROSILDA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2015 | 750.00 | 00004319485424 | MARIANO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na retirada de animais soltos nas vias publicas do municipio, durante os meses de novembro e dezembro/2014, conforme NF 010219, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0000055 | 08/01/2015 | 340.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2015 | 1932.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2015 | 300.00 | 00095241680497 | ANA LUCIA DA SILVA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2015 | 300.00 | 00010072605480 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2015 | 300.00 | 00001895489407 | MARIA SONIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2015 | 150.00 | 00008862390440 | IGOR FIDELIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2015 | 35.00 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2015 | 435.32 | 15617619000117 | JEIZIMARA FERNANDES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, para a realizacao de oficinas dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2015 | 764.20 | 15617619000117 | JEIZIMARA FERNANDES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos para a realizacao de oficinas natalinas dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, conforme Nota Fiscal no 055, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2015 | 150.00 | 15617619000117 | JEIZIMARA FERNANDES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios domesticos para a realizacao dos cursos ofertados pelo PRONATEC, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 054, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2015 | 23.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000048 | 08/01/2015 | 495.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos e salgados para o lanche dos componentes da banda que abrilhantaram as festividades de Santos Reis, realizadas neste municipio, nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente ano, conforme Nota Fiscal no 1254, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2015 | 307.70 | 15617619000117 | JEIZIMARA FERNANDES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para a decoracao natalina do predio desta Edilidade, conforme Nota Fiscal no 059, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2015 | 735.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo micro onibus, placa OFX 1128/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2015 | 752.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados a guarda municipal e policiais militares, em virtude da tradicional festa de Santos Reis, realizada nos dias 05 e 06 de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2015 | 595.00 | 00008868279495 | JONILSON SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na divulgacao em carro de som, das festividades de Santos Reis, nos dias 02 a 05 de janeiro do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2015 | 7000.00 | 19409264000121 | ROMERO SOARES GRANJEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apresentacao artistica da banda Forro da Sacanagem, durante as festividades de Santos Reis, realizado neste municipio no dia 06 de janeiro do corrente ano, conforme Nota Fiscal no 0012, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2015 | 690.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 3000 salgados diversos, destinados as autoridades e convidados em virtude das festividades de Santos Reis, realizado nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10525, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2015 | 900.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade minima de 24 lugares, placa KLL0111, com condutor, no transporte de policiais do Batalhao de Policia Militar em Joao Pessoa para este municipio, com oobjetivo de promover a seguranca em virtude da realizacao das festividades de Santos Reis, realizadas nos dias 05 e 06 do corrente ano, conforme Nota Fiscal no 471, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2015 | 9014.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 599.36 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, referente ao mes de dezembro/2014, conforme Nota Fiscal no 10524, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2015 | 715.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2015 | 4755.99 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2015 | 0.14 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2015 | 146.05 | 19761072000180 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 23 kg de paes (doce e frances) destinados aos usuarios do curso PRONATEC, da Secretaria de Acao Social, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1543, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2015 | 2390.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de buffet com cadeiras, pratos, talheres, forras para cadeiras, tacas, etc., sendo confeccionados 100 jantas destinados aos formandos em virtude de conclusao do curso PRONATEC, realizada na EMEF Henrique de Almeida, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 02, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2015 | 91.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2015 | 100.00 | 00004220416455 | Lenilda Barbosa Santos de Paulo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2015 | 77.00 | 00005696742475 | MARIA DE FATIMA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2015 | 50.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2015 | 247.65 | 19761072000180 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes (doce e frances) destinados aos usuarios do CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1553, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000096 | 09/01/2015 | 266.70 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 42 kgs de paes (doce e frances) destinados aos usuarios do Servico de Convivenvia e Fortalecimento de Vinculos e do Grupo Estrela de Ouro, pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1561, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2015 | 1100.00 | 00040796116415 | SEVERINO ODAIR SANTOS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista no carro pipa(PAC 2), quando na distribuicao de agua na zona rural, deste municipio, durante o mes de dezembeo/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000080 | 09/01/2015 | 1036.32 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 163,20 kg de paes, destinados ao cafe da manha dos trabalhadores lotados na secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2015 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento e fiscalizacao das obras em execucao neste municipio, tais como: Creche tipo B, Construcao do Colegio da Roseira, PSF do Centro e PSF Cipoal,durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade, referente ao mes de dezembro/2014, conforme Nota Fiscal no 10526, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2015 | 950.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 04a parcela de seguro, conforme Apolice No 3897305954231, de 01 FURGAO MASTER (Ambulancia) de placa NQH-8082, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2015 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a bolsa de estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico profissional, conforme convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE e esta Prefeitura, conforme Termo de Compromisso de Estagio e Nota Fiscal no 477, em anexo, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2015 | 1600.00 | 00007592304473 | LIVIA ROQUE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados como arquiteta (em substituicao a profissional efetiva exonerada), inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, conforme contrato em anexo, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2015 | 650.00 | 00070877505420 | ANTONIO FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza e capinagem em vias publicas, bairros e centro desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2015 | 0.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2015 | 1500.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2015 | 3000.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de documentacao das acoes administrativas e cobertura das comemoracoes da Emancipacao Politica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2015 | 2000.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de banheiros quimicos em virtude da realizacao das festividades de Santos Reis, nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente ano, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 020, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2015 | 1000.00 | 00008976594495 | WENDSON CESAR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como Coordenador de Planejamento Alimentar das Unidades de Ensino do municipio, durante o mes de dezembro/2014, conforme NF no 474 e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2015 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, sem motorista, durante o mes de novembro/2014, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 478, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2015 | 9865.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de geradores, sistema de sonorizacao com iluminacao e torre de deley, para a realizacao dos shows das bandas Magnificos e Forro do Bom, nas festividades de Santos Reis nos dias 05 e 06 de janeirodo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2015 | 850.00 | 00000181946300 | David Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipes de garcons, para recepcao dos convidados e autoridades em virtude das festividades de Santos Reis, neste municipio, nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2015 | 350.00 | 00000181946300 | David Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipes de garcons, quando na distribuicao de bolo, na comemoracao da Emancipacao Politica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2015 | 1320.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tendas para recepcao do Prefeito, autoridades e convidados, em virtude da realizacao das festividades de Santos Reis, nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente ano, neste municipio, conforme NotaFiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162014 | 0000112 | 13/01/2015 | 5000.00 | 20948775000109 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apresentacao artistica da banda de forro Pegada da Hora, no dia 05 de janeiro do corrente ano, em virtude da realizacao da festa de Santos Reis, realizada neste municipio, conforme Nota Fiscal no 002, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2015 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Cipoal, zona rural, deste municipio, para o funcionamento do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000128 | 13/01/2015 | 7799.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 08/12 a 30/12/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2015 | 780.00 | 00003194430432 | Elinaldo Felix de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 01 (uma) porta de madeira, com forma e fechadura com dobradicas, para a Casa da Cultura, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000113 | 13/01/2015 | 2300.00 | 20254887000151 | IZAIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de veiculo, modelo Ford Fiesta, placa MZM2505, durante o mes de dezembro/2014, destinado a Guarda Municipal, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000124 | 13/01/2015 | 2800.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, Volkswagem Polo Sedan 1.6, placa OFY9694, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o mes dezembro/2014, conforme licitacao,na modalidade Convite no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2015 | 31.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5555-7 (FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2015 | 1600.00 | 00008655463477 | EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo Fiat Uno, ano 2008, placa MOU4367, destinado a suprir as necessidades de locomocao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro/2014, conforme processo licitatorio na modalidade convite no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2015 | 60.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de oculos de grau, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2015 | 100.00 | 00070135821401 | JOELMA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao,pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2015 | 50.00 | 00001376176408 | GILDETE SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2015 | 45.00 | 00007178747455 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2015 | 115.00 | 00004877758488 | MARIA ROSIMERI DA SILVA BATISTA FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2015 | 45.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2015 | 60.00 | 00005433116433 | MARIA MADALENA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2015 | 40.00 | 00012381415440 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2015 | 61.00 | 00004494327425 | LUZINETE FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2015 | 50.00 | 00008184185405 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2015 | 69.50 | 00077346858700 | DURVAL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2015 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao me de dezembro/14, conforme processo licitatorio na modalidade carta convite no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000116 | 13/01/2015 | 2400.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo caminhao aberto, ano 1986, placa MMZ1823/23 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro/2014, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000118 | 13/01/2015 | 5000.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de dezembro/2014, conforme processo licitatorio pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000119 | 13/01/2015 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de de DEZEMBRO/2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000120 | 13/01/2015 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de de dezembro/2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000121 | 13/01/2015 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de dezembro/2014, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000122 | 13/01/2015 | 5000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de dezembro/2014, pagos com recursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000123 | 13/01/2015 | 1900.00 | 19850111000115 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Uno, placa OFZ7634, destinado a suprir a demanda de deslocamentos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de Dezembro/2014, conforme contrato em anexo e licitacao, modalidade Carta Convite no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2015 | 2949.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2015 | 2949.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos, destinados as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2015 | 650.00 | 00001317719492 | JOAO MONTEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza e capinagem em vias publicas, bairros e no centro da cidade, conforme Nota Fiscal no 010238, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2015 | 650.00 | 00070875723420 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de capinagem das vias publicas desta cidade, conforme cronograma e Nota Fiscal no 010237, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000169 | 14/01/2015 | 72589.03 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na execucao de 3a medicao de pavimentacao de diversas ruas do municipio de Itapororoca/PB, totalizando 7.763 metros quadrados de calcamentos. | 10022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2015 | 452.59 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2015 | 85.00 | 00001905248474 | ISABEL JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2015 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2015 | 45.00 | 00000887737447 | Gilberto Bernardino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2015 | 238.00 | 00053672666491 | MARIA DA GLORIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2015 | 205.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 roteadores, destinados a secretaria de Educacao e Creche Conego Jose Paulo de Almeida deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2015 | 440.90 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Secretaria de Educacao, deste municipio, durante o mes de janeiro de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2015 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2015 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2015 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2015 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, para funcionamento do Programa Mais Educacao, relativo acompetencia novembro/2014, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2015 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2015 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2015 | 700.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca - ADECITA, neste municipio, relativo ao mes 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2015 | 178.20 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas aos alunos do curso PRONATEC, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 297, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2015 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2015 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social para transporte de funcionarios, em virtude de atualizacao de cadastro doPrograma Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2015 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2015 | 300.00 | 00011474301444 | MARIA JOSE DA SILVA CPF 11474301444 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2015 | 50.00 | 00012141335841 | MARLENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2015 | 196.00 | 00006221746493 | JACIA RANIELLI DE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2015 | 900.00 | 00002024511430 | ANA GLAUCIA MADRUGA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Clotildes Maia s/n, para funcionamento das atividades oferecidas pelo PRONATEC, da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2015 | 440.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de toalhas de mesa destinada ao CRAS e CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 2780, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2015 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU9196/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2015 | 751.00 | 15764726000178 | TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinada aos veiculos moto, placas MNF6173, MNB7521 e NPE8243, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 2890, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2015 | 300.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de substituicao da bucha de desgaste e difusor da bomba d agua localizada no Sitio Ipioca de Baixo, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 1000234, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2015 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2015 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2015 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de dezembro/2014, conforme Nota Fiscal no 492, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2015 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2015 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2015 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Cima, referente ao mes dezembro/2014, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2015 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2015 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para abastecimento de caminhoes pipas no fornecimento de agua para a populacao, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2015 | 500.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2015 | 900.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de um poco artesiano na comunidade de Barroca dos Santos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2015 | 600.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de 01 (uma) bomba submerca com manutencao e instalacao no poco artesiano do Sitio Curral Grande, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2015 | 600.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de 01 (uma) bomba submerca com manutencao e instalacao da mesma, no bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2015 | 600.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao de 01 (uma) bomba submerca no poco artesiano da comunidade Mares, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2015 | 600.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de 01 (uma) bomba submerca com manutencao e instalacao no poco artesiano da comunidade Lagoa de Fora, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2015 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2015 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2015 | 7200.00 | 20896830000156 | ANTONIO MARCOS BRITO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na construcao de boeiras, situadas nos Sitios Barroca dos Santos e Pirpiri, para melhorar as estradadas vicinais deste municipio, conforme NF 498 e documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2015 | 800.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano, s/no, Centro, Itapororoca,PB, de propriedade do locador, para fins de funcionamento do Departamento de Indentificacao Civil deste municipio, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2015 | 2205.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 245 almocos destinados aos funcionarios ds setores administrativos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2015 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2015 | 65.00 | 00073841560415 | MARIA DE FATIMA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2015 | 46.41 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de conta de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2015 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2015 | 72.00 | 00002048970419 | SEBASTIANA OLIVEIRA SOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2015 | 200.00 | 00061631167472 | EDNALVA LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento com exames medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2015 | 40.00 | 00035636768877 | JULIO CEZAR DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2015 | 100.00 | 00083155031700 | SEVERINO OTAVIO VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2015 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2015 | 40.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2015 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2015 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2015 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2015 | 650.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 183/2014, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2015 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2015 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2015 | 349.01 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de registro de ata da Escola Manoel Fernandes de Lima, Estatuto da escola Esmerino Batista de Azevedo e certidoes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2015 | 1346.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2015 | 3384.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, referente a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2015 | 47714.50 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores das Secretarias: Gabinete, Administracao, Financas, Acao Social, Cons. Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Cont. Interno,Art. Politica, Procuradoria, Guarda Municipal (efetivos, comissionados e eletivos referentes a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2015 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Guarabira/Pb, junto a 4a Delegacia para prestacao de contas na Junta de Sevico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2015 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2015 | 534.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DO, nos dia 06 e 10/01 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2015 | 750.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo, placa OGF3480/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1.427, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2015 | 120.00 | 00054473535720 | MANOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2015 | 204.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2015 | 60.00 | 00070455906440 | INAYANA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2015 | 657.15 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL do CREAS referente a competencia 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2015 | 50.00 | 00006793736400 | SEVERINO DOS RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2015 | 1814.78 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL do PAIF - Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, referente a competencia 12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2015 | 1168.86 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2015 | 1280.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da parcela 1/4, da apolice no 001169481, relativo ao seguro realizada por esta Entidade para a maquinas carregadeira sobre rodas, modelo KOWA200, ano 2013 e a motoniveladora, modelo120K, ano 2013 (PAC 2), pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2015 | 140.00 | 00063948150478 | Adailton da s. Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de soldagem do bau que transporta carne do matadouro para o mercado publico deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10245, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2015 | 261.62 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 077, me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2015 | 4051.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de Iluminacao Publica de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 12/2014 , conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2015 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de Iluminacao Publica de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 12/2014 , conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2015 | 139.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da sede desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2015 | 8905.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, ref. competencia 12/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS , relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2015 | 2338.56 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2015 | 150.00 | 00007355064428 | MARLENE SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2015 | 150.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2015 | 33.00 | 00007555775409 | SELMA RIBEIRO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2015 | 106.00 | 00007887664497 | GEOVANIA SALVIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2015 | 55.00 | 00091694540430 | JOSE BERNARDO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2015 | 125.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2015 | 100.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2015 | 600.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de blusas de malha sintetica e calcas de capoeira destinadas aos usuarios do Programa Bolsa Familia, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 195, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2015 | 850.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de visista domiciliar aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, com a finalidade de atualizacao cadastral, durante o mes de dezembro/2014, conforme Nota Fiscal no 10244, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(IGDBF), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2015 | 246.48 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, do veiculo onibus de placa OGF-3480, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2015 | 137.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 184/2014, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2015 | 11815.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente locacao de palco concha com camarins e 02 (dois) teloes, durante 2 dias, para apresentacao de shows, em virtude da realizacao da festa de Santos Reis, nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente ano, conforme Nota Fiscal no 206, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2015 | 3156.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 12/2014,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2015 | 86801.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(efetivos e contratados), referente a competencia 12/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2015 | 36239.21 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(efetivos e comissionados), referente a competencia 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2015 | 3500.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos com equipe de seguranca durante as festividades de Santos Reis, nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2015 | 7200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referente ao mes de janeiro/2015, conforme Nota Fiscal no 9445, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2015 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Bate Bola Correio de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica: Gestao de Dados e Informacoes Publicas - GDIP, Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e a Lei 12.527/12, referente ao mes de janeiro/2015, conforme Nota Fiscal no 48576, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a empresa Consultoria Um e ao Escritorio de Engenharia da Sra. Navegantes, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao, nos dia 23 e 27/12 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2015 | 50.00 | 00007367991418 | Adailton Tome Soares da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2015 | 50.00 | 00070877602468 | MARIA JOSE TOMAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2015 | 50.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2015 | 70.00 | 00007749664408 | ROSIMERY CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2015 | 80.00 | 00004664802455 | EILVA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2015 | 3200.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de embuchamento de eixo e concha da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 2524, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2015 | 160.00 | 00071960880420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de um botijao de gas completo, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2015 | 45.00 | 00008076349486 | LUCIENE ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2015 | 100.00 | 00002167244495 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2015 | 76.80 | 00009669941407 | RONALDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2015 | 135.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo da Guarda Municipal e da sede desta Edilidade, conforme Nota Fiscal no 310, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2015 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Consultoria em Servicos Tecnicos Especializados, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade de fim, neste municipio, referentes ao mesde outubro/2014, conforme Nota Fiscal no 1042024, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2015 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Consultoria em Servicos Tecnicos Especializados, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade de fim, neste municipio, referentes ao mes denovembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2015 | 450.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados as escolas do Programa Mais Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 309, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas do licenciamento anual referente ao exercicio 2015, do veiculo onibus, placa NPT8765, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2015 | 1600.00 | 06194790000170 | Lojão dos Colchões - Anielle Felix dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 colchoes de solteiro, destinados a Creche Conego Paulo de Almeida, conforme Nota Fiscal no 109, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2015 | 600.00 | 00070080404405 | JESSICA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de som para apresentacoes dos artistas da terra, realizadas nos dias 03 e 04 de janeiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 10248, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2015 | 60.00 | 00013393691767 | CLARA RAQUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de fraldas descartaveis geriatricas,pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2015 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - ACESSUAS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite ao Prefeito Constitucional para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Gerencia de Desenvolvimento Urbano - GIDU, da Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2015 | 374639.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2015 | 430.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo maquina niveladora patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 2319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000336 | 27/01/2015 | 2913.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 01/01 a 12/01/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo e Nota Fiscal no 1124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000338 | 27/01/2015 | 3506.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 01/01 a 15/01/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo e Nota Fiscal no 1127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000335 | 27/01/2015 | 1224.29 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 01/01 a 12/01/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo e conforme Nota Fiscal no 1123, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2015 | 6045.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na colocacao de 403 metros de foros nas salas de aulas das EMEF s Adegisto Alves, Joao Germano e Milton Cartaxo, visando o melhoramento daquelas escolas, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2015 | 3480.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA, referente a competencia 12/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000337 | 27/01/2015 | 1397.71 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 01/01 a 12/01/15, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo e Nota Fiscal no 1125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2015 | 105.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 15/01 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de janeiro de 2015, conforme Nota Fiscal no 1000549, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2015 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Guarabira/Pb, para prestacao de contas junto a 4a Delegacia da Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2015 | 300.00 | 00004510719485 | LUCIA DE FATIMA DE CARVALHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2015 | 330.00 | 00009670753430 | CIELE FELIX DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000348 | 27/01/2015 | 110.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 01/01/ a 12/01/15, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo e Nota Fiscal no 1126. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2015 | 90.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinada ao lanche das gestantes das oficinas do CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 298, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2015 | 155.40 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 299, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2015 | 112.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de tiragem de fotos 15x21 cm, referentes aos festejos de Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2015 | 200.00 | 00095240390444 | Margarida Lima do Nascimento Amaro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2015 | 91.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2015 | 600.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias com pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Olinda/PE, para participar de Encontro Regional do COGEMAS, nos dias 05 e 07 de fevereiro/2015, no Centro de Convencoes -Teatro Guararapes Olida/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2015 | 100.00 | 04332120000147 | Colegiado Nac.l de Gest. Municipais de Ass. Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de inscricao em virtude de participacao no Encontro Regional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social - CONGEMAS/Regiao Nordeste, em Olinda/PE, no periodo compreendido entre 05, 06 e 07/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2015 | 100.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2015 | 300.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias com pernoite a localidade de Olinda/PE, para participar do Encontro Regional do CONGEMAS nos dias 05 a 07/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2015 | 1888.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/SCFV, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2015 | 5516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/SCFV, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2015 | 4561.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ocupantes de cargos eletivos no Conselho Tutelar deste municipios, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2015 | 8040.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2015 | 100.00 | 04332120000147 | Colegiado Nac.l de Gest. Municipais de Ass. Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de inscricao em virtude de participacao no Encontro Regional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social - CONGEMAS/Regiao Nordeste, em Olinda/PE, no periodo compreendido entre 05, 06 e 07/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissinados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2015 | 8146.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2015 | 15326.82 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2015 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2015 | 6178.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2015 | 30245.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2015 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2015 | 9164.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2015 | 134385.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2015 | 34907.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2015 | 17944.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2015 | 4241.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2015 | 2768.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2015 | 15442.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2015 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2015 | 265.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo maquina niveladora patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 2331, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2015 | 260.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de bomba lubrificante 7 kg, com membrana, destinada as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 11.048, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2015 | 588.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e instalacao de bomba submersa, localizada no Sitio Ipioca de Cima, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 47, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2015 | 882.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao de bomba submersa, no Sitio Carnauba, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 48, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2015 | 1372.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de poco artesiano e instalacao de bomba submersa, na localidade de Ipioca de Baixo, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 49, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2015 | 1372.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de poco artesiano e instalacao de bomba submersa no Sitio Riacho das Pulgas, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 50, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2015 | 24561.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2015 | 4214.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2015 | 48907.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2015 | 4806.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2015 | 1554.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, sobre pagamento de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2015 | 480.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de amolacao de serras utilizadas no matadouro publico, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10254, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consultoria e assessoria especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema SICONV, acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Economica Federal, durante a competencia janeiro/2015, conforme Nota Fiscal no 1000586, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2015 | 146.74 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP(14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2015 | 45.00 | 00006209195407 | MARIA CESARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2015 | 650.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de equipamento de som para atividade cultural com o grupo Estrela de Ouro, conforme Nota Fiscal no 10255, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2015 | 5043.78 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2015 | 0.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2015 | 2000.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a Comissao Permanente de Licitacao deste municipio, referente ao mes de janeiro/2015, conforme Nota Fiscal no 10257, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2015 | 577.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2015 | 532.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF referente ao PASEP dos funcionarios desta Edilidade, conforme parcelamento do processo no 10467.501444/2014-48 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2015 | 932.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2015 | 606.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio, conforme processo no 24824020058150231, debitado na conta FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2015 | 700.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mensalidade de servicos de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 466, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2015 | 425.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 85 unidades de agua mineral em garrafao de 20 litros, destinados ao consumo dos setores desta Edilidade e da Secretaria de Agricultura, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 6110, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2015 | 2880.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de descarbonizacao e calibragem dos bicos da bomba injetora, troca de filtro de combustivel e revisao do sistema de alimentacao do micro-onibus escolar, placa MNO6793-PB, conforme Nota Fiscal no 6952, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2015 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mensalidade de servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 469, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2015 | 573.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2015 | 8996.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2015 | 137.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2015 | 166.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica desta Edilidade,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2015 | 104.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2015 | 58.00 | 00005023425444 | ROSA MARIA VALE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2015 | 55.00 | 00007224939404 | Rosicleide Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2015 | 100.00 | 00011615358706 | GRACILENE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de oculos para filho menor, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2015 | 300.00 | 00004606040408 | JOSE DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao, em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2015 | 45.21 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear pagamento de energia eletrica pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2015 | 300.00 | 00097915840444 | Maria José Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2015 | 100.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de passagem, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2015 | 100.00 | 00004784772448 | RAIMUNDA DO CARMO RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2015 | 75.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2015 | 200.00 | 00070455545405 | PATRICK ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2015 | 200.00 | 00070136024424 | INGRID SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materila de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2015 | 106.00 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2015 | 150.00 | 00005961575411 | MARIA DA LUZ ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2015 | 175.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2015 | 100.00 | 00008833763420 | MATOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2015 | 100.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002167244495 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2015 | 69.00 | 00071469125404 | MARIA JOSE DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2015 | 40.00 | 00018200397491 | WILSON PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2015 | 50.00 | 00009059625404 | Anajara Martins dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2015 | 169.64 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a emissao de Certidao de Inteiro Teor dos imoveis sob numeros 11.390 e 2.156, com a finalidade de desapropriacao de terras para o bem publico, conforme Nota Fiscal no 1042029,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento e fiscalizacao das obras em execucao neste municipio, tais como: (Creche Tipo B, no bairro Sao Joao III e construcao do Colegio localizado no bairro Roseira, UBSF Centro e Cipoal), durante o mes de janeiro/2015, conforme Nota Fiscal no 1042028, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2015 | 562.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de conta telefonica (2a via) referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Secretaria de Educacao, relativo a debitos contraidos no mes outubro/2013, conforme fatura no 1100031810237, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2015 | 562.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de conta telefonica (2a via) referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Secretaria de Educacao, relativo a debitos contraidos no mes setembro/2013, conforme fatura no 1100031652749, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2015 | 150.00 | 00000881150460 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (diarias) sem pernoite para Joaao Pessoa/PB, participar de Formacao de Formadores do Projovem Campo - Saberes da Terra - 1a etapa, durante os dias 02 a 04 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2015 | 270.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na colocacao do vidro lateral do veiculo de placa NQC-9045, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2015 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2015 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Gerencia de Desenvolvimento Urbano - GIDUR/PB, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2015 | 100.00 | 00006198108406 | Maria Betania Ribeiro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2015 | 72.00 | 00007078934458 | MARIA CRISTINA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2015 | 99.00 | 00005123721444 | Maria da Guia Morais de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2015 | 75.00 | 00010068685424 | MARIA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2015 | 50.00 | 00008418371471 | Severina Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2015 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0000484 | 04/02/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo ao mes 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2015 | 4412.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de beneficios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referenteao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 1002307, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2015 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao Pessoa/Pb, junto ao Ministerio do Trabalho, para entregar e retirar CTPS deste municipio, no dia 06 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2015 | 724.00 | 00007644971700 | ELINEUSA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como acompanhante dos alunos do Ensino Fundamental no percurso de transporte escolar, no trajeto Cordeiro-Acude-Ipioca de Baixo, em virtude do reordenamento escolar, referente ao mes de novembro/2014, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 10262, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0000483 | 04/02/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2015 | 724.00 | 00011710842423 | RENATO MARTINS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de distribuicao e controle do abastecimento de agua nos bairros do Tambor, Sao Joao II e III, durante o mes de dezembro de 2014, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 10264, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2015 | 1370.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 011, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade, conforme Nota Fiscal no10741, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2015 | 2100.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de manilhas destinadas a obra de saneamento basico no bairro Sao Joao II, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 414, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2015 | 1250.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos destinados ao poco artesiano do Sitio Lagoa do Saco, Zona Rural, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 4595, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2015 | 27.67 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de postagens efetuadas pela Secretaria de Gabinete desta Edilidade, conforme Contrato no 9912344083 e fatura no 21511, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de reuniao do PACTO SEDAM, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2015 | 540.00 | 00008645863456 | MARIA DA PENHA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de complemento alimentar com a formula a base de aminoacidos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2015 | 47.83 | 00003658168412 | SUELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2015 | 52.40 | 00091694540430 | JOSE BERNARDO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2015 | 45.00 | 00007518963493 | GELVANIA SILVA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2015 | 75.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2015 | 78.00 | 00004436384462 | MARIA DO SOCORRO MASCENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2015 | 40.00 | 00000753456419 | TEREZA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2015 | 80.00 | 00006236323496 | MIRIAM DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2015 | 50.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2015 | 90.00 | 00075234700410 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2015 | 100.00 | 00004539612409 | ANA CLEIDE MASCENA DA SILVA-SEC.EDUCACAO-MDE-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2015 | 200.00 | 00004894415488 | ANA LUCIA DE CAMPOS RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento para realizacao de exames medico, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2015 | 40.00 | 00005304274431 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2015 | 100.00 | 00009665252488 | ALINE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a realizacao de Exames a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2015 | 100.00 | 00004875293402 | JOSE DINIZ SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2015 | 150.00 | 00010211867403 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2015 | 1050.00 | 19008652000109 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em carro de som, durante 30 horas, em virtude de divulgacao do inicio das matriculas escolares do ano letivo 2015, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1042030, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000510 | 06/02/2015 | 117773.17 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 5a medicao de execucao das obras de conclusao da Creche Pro Infancia, Tipo B, com recursos provenientes do FNDE, neste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade TP no02/2013 contrato no 089/2013 e Nota Fiscal no 720, em anexo. | 10032011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022015 | 0000511 | 06/02/2015 | 16000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apresentacao da Banda Cavalo de Aco em evento carnavalesco denominado Itafolia , no dia 08 de fevereiro do corrente exercicio, no Parque da Nascenca, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 1196, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2015 | 436.88 | 19761072000180 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes (doce e frances) destinados ao cafe da manha oferecido aos trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 7830, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000531 | 07/02/2015 | 4314.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cobustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 13 a 26/01/2015, conforme conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo e Nota Fiscal no 1140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000525 | 07/02/2015 | 4563.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cobustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 13 a 26/01/2015, conforme conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo e Nota Fiscal no 1136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000528 | 07/02/2015 | 2330.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 13 a 26/01/2014, conforme Nota Fiscal no 1139 e relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2015 | 2665.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos, placas NPT8765-PB, MOK6952-PB e NQC9045-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1005, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000527 | 07/02/2015 | 1527.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 23 a 26/01/2015, conforme Nota Fiscal no 1138 e relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000526 | 07/02/2015 | 281.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social - IGDBF deste municipio, no periodo de 13 a 26/01/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo e Nota Fiscal no 1137. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2015 | 200.00 | 00004938243407 | Severina Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear tratamento de saude, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2015 | 150.00 | 00070327860499 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2015 | 500.00 | 00091675430497 | Maria José Felix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear tratamento medico, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2015 | 54.02 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2015 | 265.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e consertos de aderecos das ornamentacoes da iluminacao natalina, deste municipio, conforme documentacao em anexo e Nota Fiscal no 10277, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2015 | 9788.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2015 | 1080.00 | 00039162524453 | ANASTACIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2015 | 700.00 | 00052757218468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2015 | 80.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2015 | 90.00 | 00007431443412 | Inalda Guedes Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2015 | 83.00 | 00009599955447 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2015 | 60.00 | 00004337774432 | MARINEZIO BENTO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2015 | 100.00 | 00050845128434 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2015 | 90.00 | 00009665256475 | Maria de Fatima da Silva Victor | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2015 | 230.00 | 00002219076458 | ROSILDA DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2015 | 70.00 | 00006383314475 | MARIA GRACIETE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2015 | 90.00 | 00071468447491 | LUCI BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2015 | 210.00 | 00004307217497 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2015 | 91.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2015 | 50.00 | 00004307247485 | JOANA DARC DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2015 | 175.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2015 | 50.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2015 | 200.00 | 00009433116402 | IVANILSON TEOTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2015 | 40.00 | 00004599065420 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2015 | 1229.44 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de servicos de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o mes de janeiro do corrente exercicio. pagamento de conta de servicos de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2015 | 9935.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2015 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2015 | 4723.58 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores desta Edilidade, relativo ao mes 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2015 | 315.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10272, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2015 | 350.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1000 salgados destinados ao lanche dos componentes das bandas musicais que realizaram apresentacoes artisticas para abrilhantar a previa carnavalesca(ITAFOLIA) realizado no dia 08 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2015 | 1200.00 | 00008976594495 | WENDSON CESAR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como Coordenador de Planejamento Alimentar das Unidades de Ensino do municipio, conforme NF no 1042032 e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2015 | 2980.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 20 (vinte) ventiladores de parede destinados a Secretaria de Educacao, para distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2015 | 960.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 (dois) gelagua para colocacao de garrfao, destinados a Secretaria de Educacao, para distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2015 | 755.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, tais como maquinas e caminhoes, conforme Nota Fiscal no 10273, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2015 | 788.00 | 00079826474487 | INACIO LUIZ BARRETO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como carregador de cortes de animais, lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1042034, em anexo, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00007598439451 | DANIELLE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico exercendo o cargo de veterinaria, inscrita no CRMV sob o no 01467/PB VP, em substituicao a profissional do quadro efetivo que fora exonerada, relativo ao mes de janeiro/2015, conforme Nota Fiscal no 1042036, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2015 | 788.00 | 00071468404415 | Valdir Soares de Barros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como carregador de corte de animais, lotado a na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme contrato e Nota Fiscal no 1042035, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2015 | 1600.00 | 00007592304473 | LIVIA ROQUE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados como arquiteta (em substituicao a profissional efetiva exonerada), inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, conforme Nota Fiscal no 1042031 e contrato em anexo, durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2015 | 4000.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma area desapropriada para utilidade publica por via amigavel, medindo 369,09 m2, localizado a rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, bairro Cruzeiro, neste municipio, de propriedade do Sr.Pericles Vieira Nunes, para facilitar o transito deste municipio, conforme decreto no 07/2014, sendo esta a 3a e ultima parcela de um valor total de R$ 18.000,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000575 | 10/02/2015 | 20926.20 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da iluminacao publica municipal, conforme Nota Fiscal no 008, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2015 | 788.00 | 00004965904486 | MARLI FELIX SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado como artifice, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 1042040, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2015 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE e esta Prefeitura, atraves de prorrogacaodo Termo de Compromisso de Estagio, em anexo, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2015 | 52.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 000488-59.2014.815.1201, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2015 | 52.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 000488-59-.2014.815.1201, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2015 | 52.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 000488-59.2014.815.1201, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2015 | 52.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 000488-59.2014.815.1201 e guia 120.2015.001402-1, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2015 | 51.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 000488-59.2014.815.1201, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2015 | 788.00 | 00011799585433 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como ajudante (auxiliar) de motorista do caminhao pipa, do Programa PAC 2, para distribuicao de agua na Zona Rural deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 10281, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2015 | 3992.60 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de instalacao, manutencao preventiva e corretiva de iluminacao publica deste municipio, com fornecimento de material eletrico incluso e mao de obra especializada, conforme Nota Fiscalno 43, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2015 | 5999.70 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de instalacao, manutencao preventiva e corretiva de iluminacao publica deste municipio, com fornecimento de material incluso e equipe especializada, conforme Nota Fiscal no 041, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2015 | 2600.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de parabrisas destinado ao veiculo onibus, placa OGF3480-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 251, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2015 | 300.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de um carrinho de algodao doce destinado a oficina Sabado Mais do Projeto Rondon, realizado no dia 31/01/2015, conforme Nota Fiscal no 10279, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2015 | 1313.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de Buffet, destinados aos funcionarios da Guarda Civil Municipal, Policia Militar, Funcionarios do SAMU, Pessoal da Seguranca, Bombeiro Civil e Bandas: Forro Pegada, Sacana e Banda Cavalode Aco, que trabalharam durante a realizacao do evento carnavalesco Ita-Folia 2015, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 1042039, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2015 | 82266.73 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%(efetivos, comissionados e contratados), referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2015 | 29625.08 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2015 | 7613.54 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/comissionados, referentes a competencia 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2015 | 3371.90 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Financas/estatutarios, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2015 | 1510.23 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Administracao/estatutarios, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2015 | 5280.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores do Gabinete do Prefeito/eletivos, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2015 | 2016.08 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores do Gabinete do Prefeito/estatutarios, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2015 | 1003.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social/estatutarios, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2015 | 1300.20 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2015 | 10828.91 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Infraestrutura/estatutarios, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2015 | 660.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Tesouraria/comissionados, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2015 | 933.02 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Agricultura/estatutarios, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2015 | 1057.50 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente/estatutarios, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2015 | 1742.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Controle/estatutarios, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2015 | 6517.57 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores do Gabinete-Guarda Civil Municipal/estatutarios, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2015 | 990.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Administracao/comissionados, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2015 | 3397.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Procuradoria Juridica/estatutarios, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2015 | 608.96 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Agricultura/comissionados, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2015 | 927.08 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente/comissionados, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2015 | 5415.08 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Infraestrutura/comissionados, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2015 | 1768.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria Acao Social/comissionados, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2015 | 1359.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Financas/comissionados, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2015 | 4486.19 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos prestadores de servico, a disposicao desta Edilidade referentes a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2015 | 660.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Sec. de Articulacao Politica/comissionados, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2015 | 72.90 | 08785982000186 | FA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 saboneteiras velox com refil 429, destinados a Sede desta Edilidade, conforme Nota Fiscal no 996, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2015 | 500.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de um carrinho de pipoca, algodao doce e de brinquedo pula-pula, destinados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, em virtude das festividades natalinas, no Sitio Ipioca de Cima, conforme Nota Fiscal no 10278, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2015 | 500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de sonorizacao no evento carnavalesco Acao Folia , realizada pela Secretaria de Acao Social deste municipio, ocorrido no dia 05/02 do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 184, emanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2015 | 50.00 | 00007873392457 | ANTONIO SABINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2015 | 110.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2015 | 100.00 | 00008482389408 | Maria da Guia Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exame medico, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2015 | 200.00 | 00071467297453 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2015 | 500.00 | 00098146408400 | Maria do Socorro F da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem para o Rio de Janeiro, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2015 | 65.00 | 00013393691767 | CLARA RAQUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de fraldas descartaveis geriatricas, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2015 | 100.00 | 00008318012470 | LENILSON SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2015 | 45.00 | 00002437433783 | Avani Alves de Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de carga de gas GLP, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2015 | 196.08 | 00099198746472 | JOSE PAULO FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2015 | 175.00 | 00063949563415 | SEVERINO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2015 | 100.00 | 00054473535720 | MANOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2015 | 270.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicao para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia, em virtude do Projeto de Capacitacao de Inclucao Produtiva, realizado na EMEF Manoel Soares de Oliveira, no Sitio Lagoa de Fora, Zona Rural, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 9259, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2015 | 50.00 | 00004132223493 | PAULO SERGIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2015 | 98.50 | 00010311142460 | VANESSA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamento, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2015 | 140.00 | 00038263791871 | MICHELLE CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2015 | 60.00 | 00003315411492 | JOSE JOAQUIM AMANCIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2015 | 237.00 | 00053672666491 | MARIA DA GLORIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2015 | 106.00 | 00004531292421 | CARLA MARIA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2015 | 45.00 | 00040863263453 | MARIA JOSE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2015 | 450.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear tratamento medico, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2015 | 250.00 | 00004981920407 | Miguel Aprigio Luz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2015 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2015 | 4000.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e acoes administrativas deste municipio, conforme Nota Fiscal no 12510, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao e propaganda de interesse deste municipio, enviado para publicacao no Diario Oficial da Uniao, no dia 12/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2015 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Consultoria em Servicos Tecnicos Especializados, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade de fim, neste municipio, referentes ao mesde dezembro/2014, conforme Nota Fiscal no 1042042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2015 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao Pessoa/Pb, junto ao Ministerio do Trabalho, para retirada de CTPS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2015 | 575.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de mesas, cadeiras e bandejas destinadas a realizacao da tradicional festa de Santos Reis, realizada nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente exercicio, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 004, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2015 | 205.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tendas, mesas e cadeiras destinados ao evento carnavalesco Itafolia , realizado no dia 08 de fevereiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 005, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2015 | 1242.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes para o pessoal da Guarda Civil Municipal e da Policia Militar, que trabalharam durante as festividades de Santos Reis, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 9264, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2015 | 1098.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes para os funcionarios da Secretaria de Administracao e da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme Nota Fiscal no 9165, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2015 | 351.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hidraulico, tipo difusor de bomba, destinados ao poco artesiano, localizado no Sitio Ipioca de Baixo, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 4.640, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2015 | 800.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista no transporte de professores e alunos das Zonas Rural e Urbana, em virtude da realizacao de Oficinas do Projeto Rondom-Brasil, realizado no periodo de 27/01 a 06/02/2015, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 10289, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2015 | 850.00 | 00010737973412 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com equipe de bombeiros civis, na realizacao da tradicional Festa de Santos Reis, realizado nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 10284, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2015 | 300.00 | 00010737973412 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com equipe de bombeiros civis, em virtude do evento carnavalesco Itafolia realizado no 08 de fevereiro do corrente exercicio, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 10285, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2015 | 1350.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (um) sistema de som, destinado a apresentacao musical em virtude da realizacao do Projeto Rondon, no dia 30 a 31 de janeiro/2015, como tambem, na caminhada ecologicao ocorrida no dia 05 e 06de fevereiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 10283, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2015 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2015 | 450.44 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas Secretarias, durante o periodo de 13/01 a 13/02, conforme fatura no 562609649, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2015 | 1212.04 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas Secretarias, durante o periodo de 13/01 a 13/02 do co corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/02/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Gerencia de Desenvolvimento Urbano - GIDUR/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2015 | 2190.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 01/2015, conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB , relativo ao mes defevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000689 | 19/02/2015 | 7113.50 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinados as reformas das EMEF s Manoel Fernandes, Henrique de Almeida e da Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 26/2014 e Nota Fiscal no 044, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Empresa Consultoria UM e ao Escritorio de Engenharia da Dra. Navegantes, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000705 | 19/02/2015 | 2300.00 | 20254887000151 | IZAIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de veiculo, modelo Ford Fiesta, placa MZM2505, durante o mes de janeiro do corrente exercicio, destinado a Guarda Municipal, conforme processo licitatorio na modalidade PregaoPresencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/02/2015 | 100.00 | 00069235511453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2015 | 8992.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, ref. competencia 01/2015, conforme demonstra extrato da conta do ICMS , relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/02/2015 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 1042051, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2015 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 1042052, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000690 | 19/02/2015 | 8875.40 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, com a finalidade de realizacao de manutencao e obras no municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 026/2014 e Nota Fiscal no 045, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000691 | 19/02/2015 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000693 | 19/02/2015 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 201, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000699 | 19/02/2015 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de janeiro de 2015, conforme Nota Fiscal no 1042046, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000700 | 19/02/2015 | 2400.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo caminhao aberto, ano 1986, placa MMZ1823/23 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro/2015, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2015 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de Iluminacao Publica de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 01/2015 , conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000703 | 19/02/2015 | 5000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de janeiro/2015, pagoscom recursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000704 | 19/02/2015 | 5000.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de janeiro de 2015, conforme processo licitatorio pregaopresencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/02/2015 | 1280.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da parcela 2/4, da apolice no 001169481, relativo ao seguro realizada por esta Entidade para a maquinas carregadeira sobre rodas, modelo KOWA200, ano 2013 e a motoniveladora, modelo120K, ano 2013 (PAC 2), pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/02/2015 | 2321.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de Iluminacao Publica de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 01/2015 , conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000714 | 20/02/2015 | 3852.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 27/01 a 08/02/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento e Nota Fiscal no1146, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000712 | 20/02/2015 | 5002.80 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 27/01 a 08/02/2015, conforme Nota Fiscal no 1144, em anexo eRelatoriode acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2015 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2015 | 901.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2015 | 1.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2015 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2015 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de divulgacao em Radio, no Programa Bate Bola Correio de acoes e eventos espotivos deste municipio, conforme Nota Fiscal no 54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000713 | 20/02/2015 | 1619.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 27/01 a 08/02/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento e Nota Fiscal no 1145, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2015 | 10343.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2015 | 7200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referente ao mes de 02/2015, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade sob o no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2015 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000720 | 20/02/2015 | 1563.70 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao preparo de refeicoes para os participantes do Projeto Rondon, ofertado pela Secretaria de Educacao, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 663, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2015 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do Programa Mais Educacao, conforme contrato 181/2014, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2015 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, sem motorista, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme contrato no 084/2014, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2015 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, 85 - Bairro Novo, nesta cidade, para o funcionamento do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2015 | 700.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Airton Senna, s/no, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de uma unidade escolar, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000748 | 21/02/2015 | 5217.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 27/01 a 08/02/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento e Nota Fiscal no 1149, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000749 | 21/02/2015 | 406.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 27/01 a 08/02/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento e Nota Fiscal no 1150, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2015 | 228.73 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos de uso continuo (receita especial) a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2015 | 115.00 | 00071470301415 | Maria Eunice da Silva Ponciano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(IGDBF), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2015 | 1773.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de manutencao nos veiculos onibus, placas NKC9045, NPT8765-RJ e MOK6952 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10292, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2015 | 702.00 | 16925805000186 | JANIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de Apresentacao Cultural da Festa de Santos Reis, realizado no dia 04 de janeiro, na praca Sao Joao Batista, com animacao de DJ, em parceria com a Academia Bem Estar, com o objetivo de levar qualidade de vida aos cidadaos deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10294, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2015 | 3947.77 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - MDE, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2015 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao e propaganda de interesse deste municipio, enviado para publicacao, conforme credito solicitado em 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2015 | 345.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 05/02/2015, conforme Nota Fiscal no 1025996, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2015 | 3000.00 | 20790641000102 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como pedreiro na construcao da base da caixa d agua, da Comunidade do Sitio Genipapo, Zona Rural, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 10290, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2015 | 2000.00 | 20790641000102 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como pedreiro na construcao da rampa de acessibilidade da Sede da Prefeitura, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 10291, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2015 | 2420.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao para manutencao nos veiculos, tipo maquina pa mecanica e patrol, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 11.175, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2015 | 385.00 | 13000517000122 | SIDNEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma porta em madeira medindo 2.0 X 1,40mts., destinada ao matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2015 | 1500.00 | 00003259736441 | TACIO SOUZA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na confeccao de projeto eletrico de Extensao de RD/BT para iluminacao publica da cidade de Itapororoca, conforme ART de projeto, em anexo e Nota Fiscal no 1042054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2015 | 600.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e reinstalacao de bomba submersa, no Sitio Lagoa do Saco, Zona Rural deste municipio, conforme Nota Fiscal no 052, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2015 | 600.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e reinstalacao de bomba submersa, no Sitio Barroca dos Santos, Zona Rural, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 051, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2015 | 600.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e reinstalacao de bomba submersa, no Sitio Carbauba, Zona Rural deste municipio, conforme Nota Fiscal no 053, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2015 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2015 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2015 | 550.00 | 00004319485424 | MARIANO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno com curral de estaca de madeira e arame farpado, que sera destinado ao uso deste municipio, para apreender os animais retirados das vias publicas, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2015 | 1030.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 memoria de 4gb, 01 placa mae e 01 processador I3, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2015 | 90.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo pela equipe que compoe a Guarda Municipal deste municipio, conforme Nota Fiscal no 321, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2015 | 361.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 21/02 do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 1026106, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2015 | 270.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao e recargas de toner da impressoras HP 10006, da Secretaria de Financas - Setor de Contabilidade, conforme Nota Fiscal no 1001427, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2015 | 1200.00 | 00007624365499 | JANIELE DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no veiculo tipo prisma NPT-1357/PB, no transporte de alunos para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2015 | 180.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo na Sede da Secretaria de Educacao, em virtude da realizacao do Projeto Rondon, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 320, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2015 | 3300.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 220 pastas em nylon 600 e lona com impressao digital personalizada, destinadas aos professores da Formacao Continuada da rede municipal de ensino deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1.575, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2015 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionamento do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2015 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 183/2014, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2015 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2015 | 300.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios (frutas) da agricultura familiar, destinados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, conforme Nota Fiscal no 11039, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2015 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000797 | 25/02/2015 | 80873.21 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 6a medicao de execucao das obras de conclusao de uma Creche Pro Infancia, Tipo B, neste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade TP no 02/2013 contrato no 089/2013 e Nota Fiscal no 725, em anexo. | 10032011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao PACTO SEDAM, para tratar assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2015 | 940.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2015 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no1000588, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Secretaria Estadual de Educacao - Pacto SEDAM, para tratar de assuntos de interesses deste minicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000829 | 26/02/2015 | 2800.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, Volkswagem Polo Sedan 1.6, placa OFY9694, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o mes janeiro/2015, conforme licitacao, na modalidade Convite no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2015 | 27943.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2015 | 9152.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2015 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2015 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Guarabira/Pb, junto a 4a Delegacia para prestacao de contas da junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2015 | 10560.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2015 | 17641.03 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/02/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2015 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2015 | 6178.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2015 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2015 | 840.00 | 00008868279495 | JONILSON SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de divulgacao durante 08 (oito) dias, da tradicional Festa Carnavalesca, denominada Itafolia , realizada neste municipio, conforme Nota Fiscal no 10296, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2015 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade relativo ao servico de acesso a internet da Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de de fevereiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 476, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2015 | 230.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23 unidades de agua mineral de 500 ml, destinados aos componentes das Bandas musicais: Cavalo de Aco e Pegada Sacana, como tambem, para as equipes de: seguranca, Guarda Civil e equipe de apoio do SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia, deste municipio, conforme Nota Fiscal no11747, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2015 | 130.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de mao de obra em procedimentos realizado no vidro do veiculo, placa OGE1128, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 40016, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2015 | 748.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo, placa OGE1128/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1521, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2015 | 491496.21 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2015 | 160908.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2015 | 14466.94 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2015 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme contrato no 062/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2015 | 32381.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/02/2015 | 10879.51 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2015 | 900.00 | 00002024511430 | ANA GLAUCIA MADRUGA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Clotildes Maia s/n, para funcionamento das atividades do PRONATEC da Secretaria de Acao Social, neste municipio, durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2015 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2015 | 132.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2015 | 264.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 44 unidades de agua mineral, galoes de 20 litros, destinados ao consumo na Secretaria de Acao Social, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 11743, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2015 | 660.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - CREAS, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2015 | 1628.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2015 | 242.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, do servidor da Secretaria de Acao Social - ACESSUAS, referentes a competencia 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2015 | 3773.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2015 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de reuniao da Comissao Intergestora Bipartite - CIB, no dia 27 de fevereiro do corrente exercicio, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/02/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2015 | 8890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2015 | 1888.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/SCFV, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2015 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - ACESSUAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2015 | 5516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - ACESSUAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ocupantes de cargos eletivos no Conselho Tutelar deste municipios, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2015 | 788.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no processamento de dados para informacao na SEFIP, deste municipio, relativo ao mes janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2015 | 700.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de mensalidade relativo ao Servico de acesso a internet desta Edilidade, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 474, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2015 | 650.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no conserto de um bomba d agua, na localidade do Sitio Cipoal, Zona Rural, sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1000247, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2015 | 45886.78 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2015 | 5069.47 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2015 | 26711.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2015 | 4214.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2015 | 276.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 46 unidades de agua mineral, galoes de 20 litros, destinados ao consumo da Secretaria de Agricultura deste municipio, como tambem, para consumo da Sede desta Edilidade, conforme Nota Fiscal no 11740, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2015 | 3273.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2015 | 3556.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2015 | 8800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2015 | 14474.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2015 | 1900.00 | 19850111000115 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Uno, placa OFZ7634, destinado a suprir a demanda de deslocamentos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de janeiro/2015, conforme Nota Fiscal no 1042056, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2015 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao me de janeiro/2015, conforme Nota Fiscal no 1042057, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2015 | 1800.00 | 00008764022447 | EDSON JOAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 motor a diesel para abastecimento de carros pipa, para atender a populacao carente deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2015 | 600.00 | 00085420077434 | ADAILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel na rua 07 de setembro, s/no, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento de uma Unidade do Departamento Estadual de Transito da Paraiba - DETRAN-PB, neste municipio, referente ao mes de dezembro/2014, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2015 | 600.00 | 00085420077434 | ADAILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel na rua 07 de setembro, s/no, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento de uma Unidade do Departamento Estadual de Transito da Paraiba - DETRAN-PB, neste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2015 | 471.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2015 | 6998.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2015 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1042058, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2015 | 3673.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2015 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme contrato emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2015 | 3608.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos, placas: MNO6793/PB, OEX1128, OGF3480/PB, OGC6119, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1024, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2015 | 137.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de conta de servicos de telefonia fixa da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2015 | 125.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de servicos de telefonia fixa, referente ao telefone n 3294-1099, a disposicao na Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2015 | 120.00 | 00008891701424 | LAUDECY GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2015 | 200.00 | 00002543832467 | SEVERINA DA CONCEICAO COELHO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2015 | 45.00 | 00008638852410 | MARIA JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2015 | 150.00 | 00070135821401 | JOELMA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2015 | 70.00 | 00025097067487 | Severino Jomar de Araújo Batista | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2015 | 98.96 | 00009112504769 | LENIRA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2015 | 200.00 | 00007644971700 | ELINEUSA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2015 | 130.00 | 00040795667434 | JEZIAS FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2015 | 500.00 | 00004863921470 | SEVERINA GUIMARAES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2015 | 180.00 | 00005961575411 | MARIA DA LUZ ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2015 | 80.00 | 00002852537788 | JOSE MAIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2015 | 500.00 | 00004462082486 | ROBERTO MANOEL RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear realizacao dde exames especializado, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2015 | 45.00 | 00000887737447 | Gilberto Bernardino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2015 | 200.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2015 | 300.00 | 00008705732417 | EDSON DE LIMA BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2015 | 45.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2015 | 400.00 | 00010072605480 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2015 | 140.00 | 00007684071416 | ROZILENE SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de uma caixa d agua, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2015 | 120.00 | 00004577166496 | Rita Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2015 | 600.00 | 00018573177420 | JOSE CALUDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2015 | 100.00 | 00009674956441 | GELMA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2015 | 60.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2015 | 70.00 | 00086995812468 | FRANCISCO SIMEAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2015 | 150.00 | 00005534456426 | MANOEL MESSIAS MASCENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2015 | 45.00 | 00070876177453 | JOSE LEANDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de carga de gas glp, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2015 | 48.00 | 00004977851455 | MARILUCE HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2015 | 2160.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de almocos destinados a formacao Inicial e Continuada dos professores da rede municipal de ensino, realizada no dia 25/02/2015, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de formacao continuada destinadas aos professores da rede municipal de ensino e monitores da creche municipal, como tambem, aos professores da educacao de jovens e adultos, ocorrida nos dias 25 e 26 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2015 | 1400.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica: Gestao de Dados e Informacoes Publicas - GDIP, Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e a Lei 12.527/12, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio, junto a Secretaria Estadual de Educacao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2015 | 1900.00 | 12675527000103 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na cobertura de 43 (quarenta e tres) bancos de onibus escolares, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2015 | 77.00 | 00054997810797 | MARIA DAS DORES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2015 | 47.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2015 | 300.00 | 00006776783470 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2015 | 500.00 | 00043474799487 | Dorgival de Brito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2015 | 150.00 | 00047364009434 | GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2015 | 150.00 | 00004073728490 | CLEIDE DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/03/2015 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/03/2015 | 80.00 | 00004039964497 | ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/03/2015 | 516.00 | 00008645863456 | MARIA DA PENHA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de complemento alimentar com a formula a base de aminoacidos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/03/2015 | 100.00 | 00000011740450 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/03/2015 | 98.00 | 00098811576415 | WILMA BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/03/2015 | 880.00 | 00007555766400 | CARLOS ANTONIO DAVI DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de confeccao de cordas para graduacao do curso de artes marciais, dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/03/2015 | 222.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 09 a 23/02/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/03/2015 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de 01 (um) som destinado a formacao continuada dos professores da rede municipal de ensino, realizada no dia 25/02/2015, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/03/2015 | 5712.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 09 a 23/02/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoe Nota Fiscal no 1155 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/03/2015 | 660.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som, com o objetivo de divulgacao do inicio das matriculas para o ano letivo, como tambem, para divulgacao das oficinas realizadas no Projeto Rondon, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000939 | 04/03/2015 | 1308.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 09/02 a 23/02/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/03/2015 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao Pessoa/Pb, junto ao Ministerio do Trabalho, para retirada de CTPS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/03/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesses do municipio, junto a Secretaria de Educacao do Estado/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2015 | 2700.00 | 20736423000181 | JACIEL OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na escavacao de 01 (um) poco, tipo amazonas, na localidade do Sitio Leite Mirim de Baixo, para beneficiamento de familias daquela localidade, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/03/2015 | 788.00 | 00009898053445 | Marcelo Viana de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como carregador de cortes de animais do matadouro para o mercado publico deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme Nota Fiscal no 10311, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/03/2015 | 3618.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 09 a 23/02/15/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento e Nota Fiscal no 1154 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000952 | 04/03/2015 | 8044.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 09/02 a 23/02/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/03/2015 | 186.75 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de plotagens diversas das obras executadas pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1001482, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/03/2015 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento e fiscalizacao das obras em execucao neste municipio, tais como: (Creche Tipo B, no bairro Sao Joao III e construcao do Colegio localizado no bairro Roseira, UBSF Centro e Cipoal), durante o mes de fevereiro/2015, conforme Nota Fiscal no 1042062, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/03/2015 | 176.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de informatica, destinados ao setor de Contabilidade, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2015 | 453.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de plotagens diversas de plantas das obras executadas pela Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 1001481, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2015 | 50.00 | 00003993375475 | EDLEUZA MARIA DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta medicamento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/03/2015 | 85.00 | 00007191424400 | TIAGO MOISES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/03/2015 | 100.00 | 00070455906440 | INAYANA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/03/2015 | 200.00 | 00070330574400 | HEVERYON SANTOS DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de protese dentaria, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/03/2015 | 90.00 | 00012085963498 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/03/2015 | 100.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/03/2015 | 1533.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de malha para confeccao de abada , destinadas as campanhas educativas contra exploracao sexual, como tambem, para o evento denominado Acao Folia , promovido pela Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/03/2015 | 500.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2015 | 90.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2015 | 145.60 | 00026237539468 | José Olinto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2015 | 50.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, junto ao DML, para liberacao de um corpo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2015 | 165.00 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2015 | 1200.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos com equipe de seguranca para dar suporte a realizacao da festa carnavalesca, denominada Itafolia , promovida pela Prefeitura Municipal, no dia 08/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6873-X (ICMS), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2015 | 1050.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias ao Prefeito Constitucional para Brasilia/PB, junto aos Ministerios da Saude, Educacao, Cidades e Integracao, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2015 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE e esta Prefeitura, atraves de prorrogacaodo Termo de Compromisso de Estagio, em anexo, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2015 | 828.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de almocos destinados ao pessoal das Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2015 | 1808.88 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS & TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens aerea para o trecho Joao Pessoa/Brasilia /Joao Pessoa, em virtude de deslocamentos do Prefeito Constitucional, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2015 | 9935.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2015 | 6458.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores desta Edilidade, relativo ao mes 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2015 | 2000.00 | 09260772000137 | Edvânia Carla dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de galoes de tintas de 18 lts. destinado a pintura das EMEF s Manoel Soares e Henrique de Almeida, em virtude do inicio do ano letivo de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2015 | 1100.00 | 15696110000107 | EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na lanternagem do veiculo Gol MNV-6526/PB, a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2015 | 200.00 | 00041936019434 | MARINALVA ANTONIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear exame medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2015 | 84.00 | 00009669941407 | RONALDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2015 | 455.00 | 00007749407782 | Avani Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico no acompanhamento e busca ativa das familias em descumprimento das condicionalidades da educacao neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2015 | 5249.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2015 | 830.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 estabilizador e 01 nobreak sms 700VA, destinados ao setor de contabilidade, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2015 | 440.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como fotografo no registro de obras a serem empreendidas neste municipio, visando a liberacao de recursos de programas ofertados pelo Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/03/2015 | 755.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo, placa OFX1126/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme no 1577, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/03/2015 | 2970.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de colecao de brinquedos pedagogicos do ensino fundamental, colecao de concurso e pesquisa para formacao continuada dos professores da rede de ensino, como tambem, da Creche Municipal, para suporte das atividades pedagogicas promovidas pela Secretaria de Educacao, conforme Nota Fiscal no 1534, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/03/2015 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/03/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 184/2014, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/03/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 184/2014, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 183/2014, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/03/2015 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/03/2015 | 1400.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de extintores destinados aos veiculos onibus, placas, OGF6775, OGF4420, MOK6952, OFX1128, NPT8765 e MNO6793, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 3477. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001021 | 12/03/2015 | 133.35 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 21 kg de paes, destinados aos participantes do Projeto Rondon, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 038/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2015 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2015 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2015 | 50.00 | 00004881422456 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2015 | 55.00 | 00091694540430 | JOSE BERNARDO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/03/2015 | 70.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001029 | 12/03/2015 | 467.49 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 73,62 kg paes (doce e frances), destinado ao lanche dos usuarios da campanha contra o abuso e exploracao sexual da crianca e do adolescente, promovida pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2015 | 645.28 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de passagem aerea e hospedagem para a funcionaria Josenilda Elias, lotada na Secretaria de Acao Social, em virtude de sua participacao no XVII Encontro Nacional do CONGEMAS, realizado em Fortaleza-CE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2015 | 645.28 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de passagem aerea e hospedagem para a Secretaria de Acao Social, a Sra. Jacqueline C.C. de Morais Pessoa, em virtude de sua participacao no XVII Encontro Nacional do CONGEMAS, realizado em Fortaleza-CE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/03/2015 | 447.00 | 15764726000178 | TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinada aos veiculos moto, placas: MNF6173, MNB7521 e NPE8243, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 15200, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/03/2015 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001020 | 12/03/2015 | 431.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 68 kgs. de paes destinado ao cafe da manha dos trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de fevereiro/2015, conforme licitacao na modalidade Pregao presencial no 038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2015 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/03/2015 | 800.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano, s/no, Centro, Itapororoca,PB, de propriedade do locador, para fins de funcionamento do Departamento de Indentificacao Civil deste municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/03/2015 | 800.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano, s/no, Centro, Itapororoca,PB, de propriedade do locador, para fins de funcionamento do Departamento de Indentificacao Civil deste municipio, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/03/2015 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referetente a divulgacao e propaganda de interesse deste municipio, enviado para publicacao 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2015 | 166.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica desta Edilidade. relativo ao mes 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2015 | 788.00 | 00004965904486 | MARLI FELIX SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado como artifice, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 010326, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/03/2015 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/03/2015 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Cima, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/03/2015 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/03/2015 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/03/2015 | 6200.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus e pecas automotivas destinadas ao veiculo, tipo retroescavadeira, pertencentes as Secretarias de Infraestrutura e Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2015 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2015 | 50.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de fraldas geriatricas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2015 | 200.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exame medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2015 | 140.00 | 00092979440434 | Severino Vicente de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2015 | 90.00 | 00009551452445 | ANGELICA FALCAO RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2015 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2015 | 97.35 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2015 | 50.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2015 | 180.00 | 00002053878452 | MARIA DA PENHA EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2015 | 45.00 | 00012133770801 | MARIA DE LOURDES GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/03/2015 | 200.00 | 00001634199731 | JOAO BATISTA ROMUALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/03/2015 | 120.00 | 00007645375477 | LUCIENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear exame medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/03/2015 | 69.00 | 00070135999480 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/03/2015 | 69.00 | 00078982723404 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2015 | 60.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2015 | 1680.00 | 00010728958465 | LUANA ROMUALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na confeccao de camisas para a campanha Contra o Abuso e Exploracao Sexual da Crianca e do Adolescente, promovida pela Secretaria de Acao Social - CREAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/03/2015 | 645.28 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de passagem aerea e hospedagem para a funcionaria Rosemary Silva, lotada na Secretaria de Acao Social, em virtude de sua participacao no XVII Encontro Nacional do CONGEMAS, realizado em Fortaleza-CE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/03/2015 | 23.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(FMASIGDBF), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2015 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, relativo ao mes de janeiro/2015,neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2015 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo ao mesde fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/03/2015 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do Programa Mais Educacao, conforme contrato 181/2014, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2015 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de Programa Mais Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2015 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, do veiculo onibus de placa MOK-6952, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2015 | 537.69 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, do veiculo onibus de placa OGC-6119, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001042 | 13/03/2015 | 63438.51 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a terceira medicao do objeto de construcao da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade Sao Joao, Bairro Alto da Roseira, neste municipio, conforme Contrato no085/2014 e Nota Fiscal e 099, em anexo. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2015 | 31.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a empresa Consultoria Um e o Escritorio de Engenharia da Sra. Navegantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2015 | 1172.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 24/02 a 08/03/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2015, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2015 | 7126.67 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 24/02 a 08/03/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2015, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001072 | 14/03/2015 | 237.14 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 24/02 a 08/03/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2015 | 3033.80 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 24/02 a 08/03/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2015, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001071 | 14/03/2015 | 4292.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 24/02 a 08/03/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2015 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao me de 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001082 | 16/03/2015 | 2400.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo caminhao aberto, ano 1986, placa MMZ1823/23 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2015, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2015 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2015 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2015 | 2380.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao para a maquina pa mecanica, da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2015 | 1954.60 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/03/2015 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU-9196/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/03/2015 | 1600.00 | 00008655463477 | EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo Fiat Uno, ano 2008, placa MOU4367, destinado a suprir as necessidades de locomocao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/03/2015 | 1600.00 | 00008655463477 | EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo Fiat Uno, ano 2008, placa MOU4367, destinado a suprir as necessidades de locomocao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2015 | 242.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - ACESSUAS, deste municipio, referente a competencia 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2015 | 40.00 | 00010075435403 | francisca tome soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2015 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme contrato 070//2015, emanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2015 | 1445.48 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretarias de Acao Social - PAIF, deste municipio, referentes a competencia 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2015 | 100.00 | 00006198108406 | Maria Betania Ribeiro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2015 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2015 | 22.00 | 00010053268431 | GEOVANIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2015 | 48.00 | 00077552369434 | LUZINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2015 | 140.00 | 00095210326420 | Maria das Neves Nascimento Filha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2015 | 140.00 | 00099198401491 | MARIA VERA LUCIA NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2015 | 3067.15 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretarias de Educacao-MDE, referente a competencia 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/03/2015 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/03/2015 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo passeio, modelo gol, ano 1994, placa MNL2846-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme Contrato 045/2015 e Nota Fiscal no 1042066, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2015 | 29800.53 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios, referente a competencia 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2015 | 82356.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios, referente a competencia 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/03/2015 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscalno 1042065, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2015 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao Pessoa/Pb, junto ao Ministerio do Trabalho, para entrega e retirada de documentos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio de Advocacia e FAMUP, para tratar assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2015 | 112.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos prestadores de servicos, transportadores de pessoas e cargas, deste municipio, referente a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2015 | 58610.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores das Secretarias: Gabinete, Sec.Administracao, Financas, Acao Social, Cons. Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Politica, Procuradoria, Guarda Civil Municipal, referente a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2015 | 1896.30 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos prestadores de servicos, deste municipio, referente a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/03/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6873-X (ICMS), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/03/2015 | 2300.00 | 20254887000151 | IZAIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de veiculo, modelo Ford Fiesta, placa MZM2505, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio, destinado a Guarda Municipal, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2015 | 700.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Airton Senna, s/no, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de uma unidade escolar, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2015 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2015 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2015 | 1200.00 | 00008976594495 | WENDSON CESAR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como Coordenador de Planejamento Alimentar das Unidades de Ensino do municipio, durante o mes de fevereiro/2015, conforme contrato no 042/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2015 | 2115.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 02/2015, conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, relativo ao mes demarco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2015 | 414.80 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2015 | 516.00 | 00008645863456 | MARIA DA PENHA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de complemento alimentar com a formula a base de aminoacidos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2015 | 70.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2015 | 100.00 | 00006291753499 | SELMA SANTOS DE MASCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2015 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2015 | 40.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2015 | 67.00 | 00061146471149 | ANTONIO MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2015 | 25.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2015 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2015 | 1500.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2015 | 200.00 | 00010013922483 | LOURENCA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear exame medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2015 | 150.00 | 00006702202482 | Edmilson Batista Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2015 | 150.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2015 | 11545.30 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de instalacao, manutencao preventiva e corretiva de iluminacao publica do municipio de Itapororoca-PB, com fornecimento de material eletrico incluso e equipe especializada, conforme Nota Fiscal no 009, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001133 | 17/03/2015 | 6000.00 | 20896830000156 | ANTONIO MARCOS BRITO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de boeiras, situadas no Sitio Barroca dos Santos e Pirpiri para melhorar as estradadas vicinais deste municipio, conforme NF 1042076 e documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00007598439451 | DANIELLE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico exercendo o cargo de veterinaria, inscrita no CRMV sob o no 01467/PB VP, em substituicao a profissional do quadro efetivo que fora exonerada, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2015 | 1600.00 | 00007592304473 | LIVIA ROQUE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados como arquiteta (em substituicao a profissional efetiva exonerada), inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, conforme contrato em anexo, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2015 | 550.00 | 00004319485424 | MARIANO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de terreno com curral e estaca de madeira e arame farpado, que sera destinado para apreender animais retirados das vias publicas do municipio durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2015 | 788.00 | 00079826474487 | INACIO LUIZ BARRETO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como carregador de cortes de animais, lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2015 | 788.00 | 00071468404415 | Valdir Soares de Barros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como carregador de corte de animais, lotado a na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme contrato no 035/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/03/2015 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de Iluminacao Publica de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 022015 , conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/03/2015 | 2559.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de Iluminacao Publica de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 02/2015 , conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2015 | 9731.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos e bombas d agua de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 02/2015, conforme demonstra extrato da conta do ICMS , relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/03/2015 | 120.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao de impressora alocada na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10336, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/03/2015 | 600.00 | 00005817200406 | ALUIZIO GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de caminhoes pipas, no fornecimento de agua a populacao atendida por este servico, relativo ao mes de dezembro/2014, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/03/2015 | 600.00 | 00005817200406 | ALUIZIO GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de caminhoes pipas, no fornecimento de agua a populacao atendida por este servico, relativo ao mes de janeiro/2015, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/03/2015 | 200.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e manutencao de impressora alocada na Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10335, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2015 | 348.00 | 00002395824461 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capacitacao sobre o Sistema de Informacao para Infancia e Adolescencia - SIPIA, na versao para as Unidades do Conselho Tutelar SIPIA CT, destinados aos conselheiros tutelares destemunicipio, nos dias 18 e 19 de marco do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 10333, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/03/2015 | 348.00 | 00002395824461 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capacitacao sobre o Sistema de Informacao para Infancia e Adolescencia - SIPIA, na versao para as Unidades de atendimento socieducativo, denominado SIPIA SINASE, para os tecnicos doCREAS nos dias 16 e 17 de marco, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10334, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2015 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2015 | 50.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao Pessoa no dia 20/03/15, para acompanhamento de uma crianca, o menor Gabriel Menezes Gomes, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/03/2015 | 50.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Cabedelo-PB, no dia 19/03/2015, para acompanhamento de uma crianca, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/03/2015 | 50.00 | 00007963978485 | ANSELMO VASCONCELOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Cabedelo-PB, no dia 19/03/2015, para acompanhamento de uma crianca, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/03/2015 | 50.00 | 00007963978485 | ANSELMO VASCONCELOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, para acompanhamento de uma crianca, o menor Diogo Gabriel Menezes Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/03/2015 | 45.00 | 00002757235427 | REGINALDO SILVESTRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/03/2015 | 80.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/03/2015 | 100.00 | 00004821233460 | MIGUEL RICARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/03/2015 | 100.00 | 00085420735415 | Maria Nazaré Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de mensalidade de curso em atraso de sua filha, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/03/2015 | 45.00 | 00093121490400 | MARIA BISPO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/03/2015 | 70.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/03/2015 | 150.00 | 00006724044430 | SEBASTIAO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/03/2015 | 1000.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao dos veiculos, placas MOK6952/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 2091, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2015 | 79.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo, placa MOK6952/PB, pertencente a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 2092, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/03/2015 | 480.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de conserto da porta e formatacao do tacografo do veiculo, placa OFX1128/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 40032, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/03/2015 | 49.00 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de encadernacao das prestacoes de contas das EMEF s Mundo Encantado e Monsenhor Jose Coutinho, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10338, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/03/2015 | 90.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados as refeicoes dos participantes do Projeto Rondon, conforme Nota Fiscal no 16426, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/03/2015 | 350.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao da impressora alocada na Secretaria de Gabinete deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10337, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/03/2015 | 61.82 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de convenio 0229/2013, concernente ao convenio transporte escolar com o estado da Paraiba. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/03/2015 | 2000.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria em processos licitatorios, neste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001203 | 19/03/2015 | 2893.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios secos, destinados a suprir as necessidades da Guarda Civil, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/03/2015 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Bate Bola Correio de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/03/2015 | 55.00 | 00005515074467 | ELIANE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/03/2015 | 106.60 | 00004134377790 | MARIA DO SOCORRO R. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001202 | 19/03/2015 | 765.68 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios secos destinados as necessidades da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001205 | 19/03/2015 | 1774.29 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios secos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/03/2015 | 1280.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da parcela 3/4, da apolice no 001169481, relativo ao seguro realizada por esta Entidade para a maquinas carregadeira sobre rodas, modelo KOWA200, ano 2013 e a motoniveladora, modelo120K, ano 2013 (PAC 2), pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001207 | 19/03/2015 | 5000.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de fevereiro de 2015, conforme processo licitatorio pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001208 | 19/03/2015 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001209 | 19/03/2015 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001210 | 19/03/2015 | 5000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de fevereiro de 2015. conforme modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001211 | 19/03/2015 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015,conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001204 | 19/03/2015 | 903.44 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios secos, destinados a Sede desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2015 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2015 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio, participando da 107a Reuniao da Comissao Intergestora Bipartite - CIB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2015 | 30.00 | 00004462082486 | ROBERTO MANOEL RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2015 | 50.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, para participar de capacitacao para construcao das conferencias municipais, estaduais e nacional, ocorrida no dia 23/03/15, no auditorio do SESC/SENAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2015 | 1182.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2015 | 3086.74 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2015 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Guarabira/Pb, junto a 4a Delegacia de Servico Militar, para participar da prestacao de contas da JSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2015 | 10392.65 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001230 | 20/03/2015 | 7200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sevicos contabeis prestados referente ao mes de 03/2015, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade sob o no 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2015 | 300.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 06 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo de funcionarios e usuarios da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 19608, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001234 | 23/03/2015 | 3290.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios secos destinados a merenda escolar emergencial,em virtude do inicio do ano letivo de 2015, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001235 | 23/03/2015 | 851.55 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios secos, destinados a merenda escolar emergencial, em virtude ao inicio do ano letivo de 2015, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2015 | 580.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de cadeiras, pratos e talheres, em virtude da realizacao de Formacao Continuada e Inicial dos professores da rede municipal de ensino, deste municipio conforme Nota Fiscal no 006, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2015 | 2496.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de benebicios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referenteao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 1002534, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2015 | 2496.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de beneficios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referenteao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2015 | 400.00 | 00005584218499 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/03/2015 | 300.00 | 00071467262404 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2015 | 150.00 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2015 | 66.47 | 00085407143453 | ROSILENE FRANCISCA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/03/2015 | 100.00 | 00008942006400 | PATRICIA FALCAO RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2015 | 100.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/03/2015 | 50.00 | 00005969312479 | Beatriz Joana da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2015 | 1043.40 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS & TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca no fornecimento de passagens aerea e hospedagem para o trecho Joao Pessoa/Brasilia /Joao Pessoa, em virtude de deslocamentos do Prefeito Constitucional, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001246 | 24/03/2015 | 8407.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 07 a 17/03/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2015, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2015 | 1170.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 26 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados as escolas da rede de ensino deste municipio, conforme Nota Fiscal no 328, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do correnteexercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2015 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/03/2015 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/03/2015 | 540.13 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual 2015, do veiculo onibus, tipo onibus, placa OGF-4420, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2015 | 180.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao a sede desta Edilidade, conforme Nota Fiscal no 329, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2015 | 3767.20 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de instalacao, manutencao preventiva e corretiva de iluminacao publica do municipio de Itapororoca-PB, com fornecimento de material eletrico incluso e equipe especializada, conformeNota Fiscal no 10340, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2015 | 1611.50 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de instalacao, manutencao preventiva e corretiva de iluminacao publica do municipio de Itapororoca-PB, com fornecimento de material eletrico incluso e equipe especializada, conformeNota Fiscal no 10341, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001245 | 24/03/2015 | 5167.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 07/03 a 17/03/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2015, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2015 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2015 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/03/2015 | 3679.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2015 | 4168.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2015 | 14474.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2015 | 9680.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados de Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001270 | 25/03/2015 | 2796.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestutura deste municipio, no periodo de 07 a 13/03/15, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2015, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/03/2015 | 47208.28 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/03/2015 | 5108.46 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2015 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2015 | 27779.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/03/2015 | 4214.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2015 | 1000.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao da rede de computadores e nobreaks da Secretaria de Educacao, como tambem, nas EMEF s Manoel Fernandes e Henrique de Almeida, durante o mes de janeiro/2015, conforme NotaFiscal no 1042087, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/03/2015 | 384554.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/03/2015 | 26152.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2015 | 33950.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2015 | 114900.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/03/2015 | 2711.07 | 12099621000153 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Contratados, lotados no Secretaria Municipal de Acao Social - FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2015 | 14816.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2015 | 2500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referetente a divulgacao e propaganda de interesse deste municipio, enviado para publicacao 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, para tratar assuntos de interesses deste municipio, junto ao Escritorio Consultoria Um e PACTO - Governandor do Estado-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/03/2015 | 28042.52 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2015 | 10102.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2015 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do funcionarios eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/03/2015 | 948.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.402473/2014-28 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2015 | 7176.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2015 | 3979.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2015 | 10234.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2015 | 5576.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2015 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/03/2015 | 18505.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/03/2015 | 39.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/03/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001263 | 25/03/2015 | 635.20 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios secos, destinados aos usuarios do CRAS, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001264 | 25/03/2015 | 529.85 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios secos, destinados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001265 | 25/03/2015 | 174.97 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios secos, destinados aos usuarios do CREAS, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001266 | 25/03/2015 | 250.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios secos, destinados aos usuarios do Programa Bolsa Familia, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/03/2015 | 9863.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP dos servidores deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2015 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de fevereirodo corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/03/2015 | 7949.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/03/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS , relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ocupantes de cargos eletivos no Conselho Tutelar deste municipios, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2015 | 11490.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social , relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2015 | 1888.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2015 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - ACESSUAS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/03/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/03/2015 | 5516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/03/2015 | 97.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/03/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.641-1(FMASPFMC), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/03/2015 | 47.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/03/2015 | 400.00 | 00011012703495 | PATRICIA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/03/2015 | 100.00 | 00004624212444 | Rosiane Lisboa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/03/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 25 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/03/2015 | 500.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico no conserto de pneus dos veiculos, tipo onibus, placas: NPT8765-PB, OGC6119-PB, OGE4420, OGF3480, OFX1128, MOK6952, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/03/2015 | 1609.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico no conserto de pneus e soldagem de veiculos, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001351 | 27/03/2015 | 5600.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de manilhas destinadas a obras de saneamento basico, no bairro Sao Joao II e Epitacio Madruga, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 446, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/03/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto ao PACTO - GOVERNO DO ESTADO/PB E TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001366 | 30/03/2015 | 2088.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 15 (quize) caixas de papel, tamanho A4, destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2015 | 541.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.501444/2014-48 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2015 | 585.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2015 | 10396.54 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, conforme parcelamento referente ao processo no 2009006413, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2015 | 2785.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 28/03 do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 1028774, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001356 | 30/03/2015 | 7900.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, considerando 22 dias uteis(02/2015), no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001362 | 30/03/2015 | 1392.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 (dez) caixas de papel, tamanho A4, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2015 | 45.00 | 00009167504426 | ANA LEIDE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2015 | 115.00 | 00071470301415 | Maria Eunice da Silva Ponciano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2015 | 0.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2015 | 4029.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2015 | 500.00 | 00004645349414 | Guimarães Silva de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, para transportar carne bovina do matadouro publico deste municipio, conforme Nota Fiscal 1042088, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2015 | 139.20 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (um) caixa de papel, tamanho A4, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2015 | 3183.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a taxa de retirada de licenca ambiental definitiva do projeto arquitetonico 1a e 2a etapa da construcao do Estadio de Futebol Celso Morais, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001363 | 30/03/2015 | 139.20 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) caixa de papel, tamanho A4, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2015 | 300.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados aos funcionarios e usuarios desta Edilidade deste municipio, conforme Nota Fiscal no 19614, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001367 | 30/03/2015 | 1113.60 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 08 (oito) caixas de papel, tamanho A4, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2015 | 788.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no processamento de dados para informacao na SEFIP, deste municipio, relativo ao mes marco do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no050, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2015 | 6687.65 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de instalacao, manutencao preventiva e corretiva de iluminacao publica do municipio de Itapororoca-PB, com fornecimento de material eletrico incluso e equipe especializada, conforme Nota Fiscal no 53, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2015 | 13514.80 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de instalacao, manutencao preventiva e corretiva de iluminacao publica do municipio de Itapororoca-PB, com fornecimento de material eletrico incluso e equipe especializada, conforme Nota Fiscal no 10, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2015 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, durante o mes de fevereiro/2015, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | Undime | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao convenio anual no 090/2014 entre a UNDIME - Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao / Seccional Paraiba e a Prefeitura deste municipio, com o intuito de representar os interesses deste municipio no ambito da esfera Estadual e Federal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica: Gestao de Dados e Informacoes Publicas - GDIP, Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e a Lei 12.527/12, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2015 | 1293.84 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2015 | 443.71 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o mes de marco (complementacao) do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2015 | 560.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em carro de som na divulgacao de mensagens em virtude do dia Internacional da Mulher, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001446 | 01/04/2015 | 703.28 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito, deste municipio, no periodo de 07 a 17/03/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2015, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2015 | 600.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a locacao de mini trio eletrico, utilizado para divulgacao de mensagens alusivas ao Dia Internacional da Mulher, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2015 | 1800.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pestacao de servicos de manutencao preventiva dos veiculos, tipo onibus escolares, placas: NQC9045, NPT8765, MOK6952, OGF4420, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001390 | 01/04/2015 | 1230.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos, tipo onibus escolares, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 036/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0001392 | 01/04/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 033/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2015 | 170.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conta de servicos de telefonia fixa da linha no 3294-1189, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2015 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade de servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2015 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao das obras da Creche, tipo B (Sao Joao III, Escola da Roseira, Escola de Ipioca de Baixo e Quadra do Loteamento Morada Nobre), todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001420 | 01/04/2015 | 4600.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco/2015, considerando a media de 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001421 | 01/04/2015 | 1950.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente estipuladopela Sec. de Educacao, considerando a media de 22 dias uteis, durante o mes de marco/2015, para o intinerario Sitio Macacos para Pirpiri, turno manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001422 | 01/04/2015 | 8500.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco/2015, considerando a media de 22 dias uteis, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001432 | 01/04/2015 | 5300.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pelaSecretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001433 | 01/04/2015 | 4900.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa HUY6746, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001434 | 01/04/2015 | 4900.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001435 | 01/04/2015 | 5000.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade para 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da Manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001436 | 01/04/2015 | 4600.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, para o intinerario, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001437 | 01/04/2015 | 4773.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KUM1729, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001438 | 01/04/2015 | 3240.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOK7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001439 | 01/04/2015 | 3400.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001440 | 01/04/2015 | 4677.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001441 | 01/04/2015 | 4900.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001442 | 01/04/2015 | 3000.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo Kombi, com capacidade para 12 lugares, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001443 | 01/04/2015 | 4850.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001444 | 01/04/2015 | 4600.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio, considerando a media de 22 dias uteis, no turno: Manha e Tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2015 | 1340.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para o veiculo, tipo onibus, placa OGF4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2015 | 1630.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para o veiculo, tipo onibus, placa OGF 4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2015 | 1140.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para o veiculo, tipo onibus, placa OGF4420 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2015 | 52.00 | 00091694540430 | JOSE BERNARDO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2015 | 70.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2015 | 98.96 | 00009112504769 | LENIRA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2015 | 516.00 | 00008645863456 | MARIA DA PENHA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de NEOCATE complemento alimentar com a formula a base de aminoacidos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2015 | 160.00 | 00054473535720 | MANOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2015 | 70.00 | 00012589418728 | GABRIELLE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2015 | 50.00 | 00004314110422 | IVONETE RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2015 | 100.00 | 00005564412494 | AUGUSTAVO JUVENCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2015 | 150.00 | 00008444955493 | Maria José Duarte da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2015 | 70.00 | 00043456936400 | DULCIMAR DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2015 | 90.00 | 00061631167472 | EDNALVA LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2015 | 100.00 | 00005023425444 | ROSA MARIA VALE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2015 | 182.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2015 | 50.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2015 | 60.00 | 00004324883408 | RAIMUNDA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de uma porta, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2015 | 80.00 | 00072767685468 | GERALDA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2015 | 55.00 | 00000092982409 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2015 | 150.00 | 00007279441424 | ANALICE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2015 | 125.00 | 00006379398406 | DANIELA VALE DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de mkaterial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2015 | 500.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de um carrinho de pipoca, algodao doce e de brinquedo pula-pula, destinados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, em virtude das festividades natalinas, no Sitio Ipioca de Cima, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001424 | 01/04/2015 | 354.65 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio, no periodo de 07/03 a 17/03/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2015, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2015 | 1242.00 | 00008148502439 | EDNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 276 ovos de chocolate, destinados as festividades de Pascoa, distribuidos aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2015 | 1255.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para divulgacao da campanha educativa com os usuarios do CREAS, pertencentes a Secretaria de Acao Social, sobre Abuso e Exploracao Infantil , durante a semana de carnaval, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001391 | 01/04/2015 | 700.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2015 | 2800.00 | 40960981000133 | DARIO RAMALHO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de levantamento topografico das edificacoes a serem atendidas pela implantacao do abastecimento de agua potavel, nas Comunidades Macacos, Carnauba e Lagoa de Fora, trechos 1 e 2, destemunicipio, atendendo a solicitacao da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2015 | 350.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no conserto da bomba d agua localizada no Sitio Ipioca de Cima, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2015 | 220.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 (dois) reles de nivel, destinados a bomba de pocos artesianos localizados nos Sitios: Ipioca e Lago do Saco, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2015 | 2730.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de lages e suporte de concreto, destinados a construcao de um poco artesiano na Comunidade de Coatigereba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2015 | 1050.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e eliminacao de dejetos nas ruas Conego Faustino Jorge de Carvalho e Monsenhor Jose Coutinho e do Parque da Nascenca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2015 | 1609.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico no conserto de pneus e soldagem de veiculos, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias sem pernoite a localidade de Brasilia-DF, para participar do III Encontro dos Municipios com o Desenvolvimento Sustentavel, a ser realizado nos nos dias 06 a 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2015 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na recarga de tonner da impressora disponibilizada na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2015 | 114.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 refil para impressora epson, destinados ao setor de Controladoria, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2015 | 700.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade do servico de acesso a internet da Sede da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2015 | 190.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da conta de servicos de telefonia fixa da Sede desta Edilidade, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001427 | 01/04/2015 | 7900.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado referente a criacao e desenvolvimento de projeto grafico, mais diagramacao de 64 paginas de revista educativa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2015 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de informatica, tipo: 01 HD para notebook 500GB, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/04/2015 | 228.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos destinados a manutencao da bomba do poco artesiano localizado na Comunidade do Sr. Seu Camarao, no Sitio Ipioca de Cima, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Escritorio Consultoria UM, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/04/2015 | 50.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Departamento de Medicina Legal, para acompanhamento de pericia medica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/04/2015 | 50.00 | 00076013308420 | GILDETE DE PAULO BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Departamento de Medicina Legal, para acompanhamento de pericia medica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/04/2015 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao Instituto de Policia Cientifica - IPC, para levar e trazer material de identificacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/04/2015 | 1152.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 25 e 26/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/04/2015 | 149.00 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, do INMETRO, relativo a inspecao veicular do do onibus, placa NQC9045, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/04/2015 | 80.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de alinhamento e balanceamento das rodas, do veiculo tipo, onibus, placa OGF 4420, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/04/2015 | 50.00 | 00006531866497 | Severina Edjane Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/04/2015 | 40.00 | 00007191424400 | TIAGO MOISES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/04/2015 | 250.00 | 00002928245480 | ROSIANE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/04/2015 | 70.50 | 00008245883476 | Vera Lucia Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2015 | 50.00 | 00011958105473 | ROBENILSON DE MIRANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/04/2015 | 72.00 | 00005456079496 | Erica Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/04/2015 | 45.00 | 00008833763420 | MATOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/04/2015 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/04/2015 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de Assembleia do COEGEMAS/PB, no dia 08/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/04/2015 | 437.49 | 00004749404462 | PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/04/2015 | 280.00 | 00073289388700 | JOAO BATISTA LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/04/2015 | 100.00 | 00000011740450 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/04/2015 | 180.00 | 00005111477403 | Damião da Silva Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de caixa d agua, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/04/2015 | 500.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Oficineiro de Capoeira, para os usuarios do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, no mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001512 | 07/04/2015 | 311.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio, no periodo de 18 a 26/03/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2015, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/04/2015 | 2000.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico atraves da realizacao de curso para capacitacao dos Coordenadores Tecnicos, em virtude da prestacao de contas da merenda escolar descentralizada, relativo ao exercicio 2014, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001503 | 07/04/2015 | 7825.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 18 a 26/03/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001515 | 07/04/2015 | 4900.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Sec. de Educacao, media de 22 dias uteis, durante o mes de 03/2015, turnos: tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/04/2015 | 2533.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de trocas: da valvula reguladora de pressao; reparo da bomba de alta pressao; do filtro de combustivel; filtro separador de agua; Como tambem, teste de vazao de retorno dos bicos injetores, escaneamento e revisao do sistema de injecao eletronica do onibus, placa MOK6992, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001510 | 07/04/2015 | 779.74 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 18 a 26/03/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/04/2015 | 1700.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de corrimao para rampa de acesso a Sede da Prefeitura neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/04/2015 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.874-8(IPVA), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001507 | 07/04/2015 | 482.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de genero alimenticio (pao) destinado ao cafe da manha dos trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001509 | 07/04/2015 | 3082.65 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 18 a 26/03/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/04/2015 | 1670.00 | 00002660726400 | EDNALDO DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como operador de maquina (pa mecanica), referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/04/2015 | 788.00 | 00009898053445 | Marcelo Viana de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como carregador de cortes de animais do matadouro para o mercado publico deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001514 | 07/04/2015 | 4503.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 18 a 26/03/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2015, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2015 | 1237.50 | 07656704000166 | JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tubos galvanizados destinados para as bases do campo de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2015 | 900.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de 01 (um) poco artesiano no Sitio Coatigereba, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2015 | 200.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na substituicao do rele de nivel referente ao poco artesiano localizado na Comunidade do Sitio de Ipioca de Baixo, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/04/2015 | 600.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e reinstalacao de bomba submersa, localizada no Sitio Leite Mirim, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/04/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria de Educacao do Estado/PB, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/04/2015 | 950.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas para o veiculo, tipo onibus escolar, placa OGF4420, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/04/2015 | 6200.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de pneus automotivos, destinados ao veiculo onibus, placa OGF 4420-PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/04/2015 | 150.00 | 00091675430497 | Maria José Felix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/04/2015 | 180.00 | 00038263791871 | MICHELLE CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de uma caixa d agua, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/04/2015 | 100.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois a mesma se encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/04/2015 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica, destinado ao CREAS da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/04/2015 | 436.00 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios de cozinha diversos, destinados ao CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/04/2015 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 roteador tp link, destinado ao CRAS da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/04/2015 | 434.00 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 08 mesas plasticas, destinados ao CRAS, da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/04/2015 | 50.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar de uma Reuniao Ampliada no SEDH - sistencia Social em Sec. de Desenvolvimento Humano do Estado/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/04/2015 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar de uma Reuniao Ampliada no SEDH - sistencia Social em Sec. de Desenvolvimento Humano do Estado/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/04/2015 | 450.00 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 18 cadeiras plasticas, para atendimento dos beneficiarios do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/04/2015 | 2918.00 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais (kit gestante), destinados as gravidas atendidas pelo CRAS, beneficiarias do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2015 | 80.00 | 00085407143453 | ROSILENE FRANCISCA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/04/2015 | 98.00 | 00005123721444 | Maria da Guia Morais de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/04/2015 | 74.00 | 00002768391450 | JANILTON SILVA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/04/2015 | 126.22 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/04/2015 | 60.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/04/2015 | 100.00 | 00004547412430 | DIMAS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12,641-1(FMASPFMC), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/04/2015 | 50.00 | 00006703629480 | Maria da Paz Costa de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carene deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/04/2015 | 240.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som, com o objetivo de divulgacao da formacao continuada de 2015, da rede municipal de ensino, bem como, anuncio da mudanca de turno das turmas das EMEF s Santa Helena e Manoel Fernandes deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/04/2015 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (um) leitor de codigo de barras a laser UBS aquila S500 Bematech, cor preto, destinado ao Setor de Tesouraria da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/04/2015 | 1539.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/04/2015 | 788.00 | 00063951070463 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de carregador de cortes de carne bovina do matadouro para o mercado publico, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/04/2015 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE e esta Prefeitura, atraves de prorrogacaodo Termo de Compromisso de Estagio, em anexo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2015 | 788.00 | 00071468404415 | Valdir Soares de Barros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como carregador de corte de animais, lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme contrato no 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2015 | 788.00 | 00079826474487 | INACIO LUIZ BARRETO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de carregador de cortes de carne bovina do matadouro para o mercado publico, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2015 | 2358.68 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de recuperacao de 01 (um) cilindro hidraulico da lanca da Retro escavadeira Randon RK 406B, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2015 | 3097.39 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2015 | 55149.05 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados nas Secretarias: GABINETE EFETIVO-ELETIVO, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, CONS. TUTELAR, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, TESOURARIA, CONTROLE INTERNO, ART. POLITICA, GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, FINANCAS COMISSIONADO, ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, PROCURADORIA E AGRICULUTURA COMISSIONADOS, referentes a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2015 | 1980.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de assessoria e consultoria em processos licitatorios deste municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2015 | 10698.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de abril docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2015 | 3400.00 | 00004713767441 | CAROLINE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria ambiental para a retirada de licencas definitivas das obras referentes ao Campo de Futebol Celso Morais, como tambem, em virtude de pavimentacao de diversas ruas destemunicipio, conforme cronograma desta Prefeitura, valor pago referente a parcela 1/2, (entrada do processo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2015 | 5638.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretarias de Educacao - MDE, referentes a competencia 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2015 | 596.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/contratados, referente a competencia 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2015 | 25421.81 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores das Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios, referentes a competencia 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2015 | 3086.23 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA, referente a competencia 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2015 | 7295.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/Comissionados, referente a competencia 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2015 | 85236.73 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%/estatutarios, referente a competencia 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2015 | 50.00 | 00095241027491 | LEONILDE SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2015 | 50.00 | 00075996049449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2015 | 40.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2015 | 80.59 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2015 | 250.00 | 00005772197401 | JANE KARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2015 | 40.00 | 00004307235479 | ANTONIA BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5(FMASSCFV), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2015 | 1628.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social/Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,referente a competencia 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2015 | 250.00 | 04332120000147 | Colegiado Nac.l de Gest. Municipais de Ass. Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de inscricao em virtude de participacao no XVII Encontro Nacional do CONGEMAS - Fortaleza/CE, no periodo compreendido entre 28 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2015 | 660.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria da Acao Social - CREAS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/04/2015 | 250.00 | 04332120000147 | Colegiado Nac.l de Gest. Municipais de Ass. Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de inscricao em virtude de participacao no XVII Encontro Nacional do CONGEMAS - Fortaleza/CE, no periodo compreendido entre 28 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2015 | 242.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social-ACESSUAS, referentes a competencia 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2015 | 40.00 | 00008076349486 | LUCIENE ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/04/2015 | 75.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/04/2015 | 50.00 | 00007797916497 | ELENICE SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2015 | 35.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2015 | 5697.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2015 | 0.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2015 | 162.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/04/2015 | 227.60 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/04/2015 | 516.00 | 00008645863456 | MARIA DA PENHA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de NEOCATE complemento alimentar com a formula a base de aminoacidos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/04/2015 | 69.90 | 00005493834413 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/04/2015 | 237.00 | 00053672666491 | MARIA DA GLORIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/04/2015 | 120.00 | 00009446707412 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/04/2015 | 60.00 | 00007187870485 | JOSIVALDO INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/04/2015 | 175.00 | 00008984293407 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001637 | 13/04/2015 | 310.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para o lanche dos usuarios do Servico de Fortalecimento de Vinculos da Secretaria da Acao Social, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001638 | 13/04/2015 | 435.45 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CREAS, para as necessidades do atendimento da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001639 | 13/04/2015 | 406.96 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CRAS, para as necessidades do atendimento do Programa de Atencao Integral a Familia, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001641 | 13/04/2015 | 736.55 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados as necessidades do atendimento dos beneficiarios do Bolsa Familia, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/04/2015 | 5000.00 | 19409264000121 | ROMERO SOARES GRANJEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apresentacao musical da banda Forro da Sacanagem, durante as festividades de em homenagem ao Dia de Sao Jose, realizado no Sitio Lagoa de Fora, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/04/2015 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 050/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/04/2015 | 1135.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 02 e 08/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/04/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa/PB, junto a Caixa Economica - GIDUR, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/04/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica: Gestao de Dados e Informacoes Publicas - GDIP, Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e a Lei 12.527/12, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/04/2015 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2015 | 1900.00 | 19850111000115 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Uno, placa OFZ7634, destinado a suprir a demanda de deslocamentos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/04/2015 | 1900.00 | 19850111000115 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Uno, placa OFZ7634, destinado a suprir a demanda de deslocamentos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/04/2015 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2015 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 055/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/04/2015 | 800.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano, s/no, Centro, Itapororoca,PB, de propriedade do locador, para fins de funcionamento do Departamento de Indentificacao Civil deste municipio, durante o mes de marco/2015, conforme contrato no 082/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/04/2015 | 600.00 | 00085420077434 | ADAILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel na rua 07 de setembro, s/no, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento de uma Unidade do Departamento Estadual de Transito da Paraiba - DETRAN-PB, neste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001701 | 14/04/2015 | 4176.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de papel, tamanho A4, destinados a diversos setores desta Edilidade, conforme licitacao na modalidade Pregao no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/04/2015 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao arrendamento de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 053/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/04/2015 | 1800.00 | 00008764022447 | EDSON JOAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 motor a diesel para abastecimento de carros pipa, para atender a populacao carente deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 081/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/04/2015 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contratono 056/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/04/2015 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de marco do corrente exericio, conforme contrato no 040/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/04/2015 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, conforme contrato em anexo, durante o mes de marco do corrente exercicio,conforme contrato no 059/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/04/2015 | 550.00 | 00004319485424 | MARIANO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de terreno para ser utilizado como curral, cercado em estacas de madeiras e arame farpado, com o objetivo de apreender os animais retirados das vias publicas do municipio, durante o mes de marcodo corrente exercicio, conforme contrato no 049/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/04/2015 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/04/2015 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do Sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/04/2015 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 067/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/04/2015 | 31.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 9.380-7(SNA), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/04/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao PACTO, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/04/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho, para realizar o cadastramento que permite a confeccao das CTPS, relativos as carteiras solicitadas em nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/04/2015 | 890.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/04/2015 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, referente ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 060/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/04/2015 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, relativo ao mes de novembro/2014, conforme contrato no 009/2014, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/04/2015 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do Programa Mais Educacao, durante o mes de marco/2015, conforme contrato no 181/2014, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/04/2015 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/04/2015 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conformecontrato no 063/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/04/2015 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, durante o mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 074/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/04/2015 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no076/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 079/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/04/2015 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, 85 - Sao Joao, nesta cidade, para o funcionamento do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 182/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/04/2015 | 700.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Airton Senna, s/no, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de uma Unidade Escolar ADECITA, referente ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 071/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/04/2015 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 084/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/04/2015 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo de passeio, modelo gol, ano 1994, placa MNL2846-PB, com capacidade para 5 lugares, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 045/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/04/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 184/2014, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/04/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 183/2014, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/04/2015 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no073/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual 20015, do veiculo onibus, placa MNO-6793/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/04/2015 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no061/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/04/2015 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 062/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/04/2015 | 2500.00 | 22057241000100 | FERNANDA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo F-4000, ano 1992, placa KFN6612, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, com todas as despesas por conta da Contratada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001700 | 14/04/2015 | 1392.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de papel, tamanho A4, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao no 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/04/2015 | 660.00 | 00061146471149 | ANTONIO MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/04/2015 | 90.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/04/2015 | 300.00 | 00070455539430 | ISRAEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de uma passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/04/2015 | 90.00 | 00004989274407 | Jose Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/04/2015 | 40.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/04/2015 | 55.00 | 00085421359468 | João Miguel Valdevino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/04/2015 | 60.00 | 00001301183466 | Lenilda da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/04/2015 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/04/2015 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/04/2015 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/04/2015 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, conforme contrato no 070/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/04/2015 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de marco/2015, conforme contrato no 052/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/04/2015 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de marco docorrente exercicio, conforme contrato no 065/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/04/2015 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001699 | 14/04/2015 | 1392.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de papel, tamanho A4, destinados a Secretaria de Acao Social deste municiipio, conforme licitacao na modalidade Pregao no 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/04/2015 | 300.00 | 00003410399429 | ROSINEIDE SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/04/2015 | 70.00 | 00004856176412 | REJANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/04/2015 | 46.12 | 00095211357434 | MARIA APARECIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicdamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/04/2015 | 93.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 cartuchos para impressora, destinados ao CRAS da Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/04/2015 | 405.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 54 kg de bolos diversos sabores, destinados as festividades de pascoa com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00007624365499 | JANIELE DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo, tipo Prisma, placa NPT1357, destinado ao transporte de alunos deste municipio para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/04/2015 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referetente a divulgacao e propaganda de interesse deste municipio, enviado para publicacao 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/04/2015 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao Instituto de Policia Cientifica - IPC, para levar e trazer documentos de identificacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/04/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 08/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/04/2015 | 38.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.874-8(IPVA), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6873-X (ICMS), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/04/2015 | 2980.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao da maquina: pa mecanica, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/04/2015 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CNM, referente ao mes de marco docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/04/2015 | 1300.00 | 00007746092497 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA-077460924-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na atividade de magarefe, em virtude de licenca medica do funcionario efetivo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/04/2015 | 2249.82 | 13154673000148 | PRIME SINALIZACAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos com veiculo adequado para realizacao de sinalizacao de transito horizontal nas Ruas: Padre Joao Madruga, Jose Rodrigues de Carvalho e Conego Faustino Jorge de Carvalho, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/04/2015 | 1750.00 | 13154673000148 | PRIME SINALIZACAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 06 baldes de tintas para demarcacao viaria super road, cor branca e 02 sacos de microesfera de vidro, tipo 2, destinados a sinalizacao viaria das ruas: Padre Joao Madruga, Jose Rodrigues de Carvalho e Conego Faustino Jorge de Carvalho, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/04/2015 | 620.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no conserto de registro de agua e do portao da caixa d agua, localizada no Sitio Mares, Palmeira e Coatigereba, Zona Rural, como tambem, manutencao no registro de agua do Matadouro Publico e registros localizado no bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001748 | 16/04/2015 | 5418.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 27/03 a 09/04/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2015, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/04/2015 | 653.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de grades e portas para a EMEF Santa Helena, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/04/2015 | 140.00 | 00008318015495 | LUCIENE BRAGA CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear ajuda com exames medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/04/2015 | 40.00 | 00006939818499 | Liliane Lopes Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/04/2015 | 60.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/04/2015 | 214.26 | 00005760019457 | MARIA VERONICA GOMES PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/04/2015 | 250.00 | 00004676651414 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear ajuda com exames medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/04/2015 | 55.00 | 00004599065420 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/04/2015 | 120.00 | 00079827667491 | ANTONIA FRANCISCA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/04/2015 | 60.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/04/2015 | 150.00 | 00001163313483 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/04/2015 | 75.00 | 00004938243407 | Severina Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.641-1(FMASPFMC), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(FMASPBFI), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012015 | 0001768 | 17/04/2015 | 2430.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material permanente, tipo 01 aparelho telefonico gondola grafite, 01 armario alto 800x390x1580 Speq AZL/CCR Martinucci e 01 liquidificador industrial 6lts light visa, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregaao no 001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001770 | 17/04/2015 | 294.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio, no periodo de 27/03 a 09/04/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/04/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(FMASIGDBF), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/04/2015 | 1600.00 | 00008655463477 | EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo Fiat Uno, ano 2008, placa MOU4367, destinado a suprir as necessidades de locomocao dos Conselheiros Tutelares deste municipio, referente ao mes de marco/2015, conforme processo licitatorio na modalidade convite no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001787 | 17/04/2015 | 366.80 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados ao CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001788 | 17/04/2015 | 362.70 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/04/2015 | 436.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do IGD SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001790 | 17/04/2015 | 799.35 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados ao CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012015 | 0001769 | 17/04/2015 | 960.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material permanente, tipo 01 bebedouro de coluna para garrafao, marca Esmaltec, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregaao no 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/04/2015 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, sem motorista, destinado a suprir as necessidades de deslocamento de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de marco docorrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/04/2015 | 4000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente apresentacao musical da Banda Forrozao Garota Severgonha, em virtude da festividade em homenagem ao dia de Sao Jose, ocorrida no dia 21/03/2015, no Sitio Lagoa de Fora, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/04/2015 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001796 | 17/04/2015 | 7412.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de deste municipio, no periodo de 27/03 a 09/04/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/04/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6873-X (ICMS), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/04/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira/PB, junto a Junta do Servico Militar, para participar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 9.380-7(SNA), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001772 | 17/04/2015 | 2300.00 | 20254887000151 | IZAIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Ford Fiesta, placa MZM2505, durante o mes de marco do corrente exercicio, destinado a utilizacao da Guarda Municipal, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001785 | 17/04/2015 | 995.29 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito, deste municipio, no periodo de 27/03 a 09/04/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2015, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001775 | 17/04/2015 | 2400.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo caminhao aberto, ano 1996, placa MMZ1823, com e sem condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestutura deste municipio, durante o mes de marco/2015, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001776 | 17/04/2015 | 5000.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de marco/2015, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001777 | 17/04/2015 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mes de marco/2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001778 | 17/04/2015 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001779 | 17/04/2015 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de marco de 2015, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencialno 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001780 | 17/04/2015 | 5000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de marco de 2015, pagos comrecursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001784 | 17/04/2015 | 2019.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo de 27/03 a 09/04/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2015, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/04/2015 | 529.00 | 15764726000178 | TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinada ao veiculo moto, placas: MNB7521, NPE6243 que encontram-se a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/04/2015 | 600.00 | 00085420077434 | ADAILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel na rua 07 de setembro, s/no, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento de uma Unidade do Departamento Estadual de Transito da Paraiba - DETRAN-PB, neste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001809 | 20/04/2015 | 1840.20 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2015 | 1280.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da parcela 4/4, da apolice no 001169481, relativo ao seguro realizada por esta Entidade para a maquinas carregadeira sobre rodas, modelo KOWA200, ano 2013 e a motoniveladora, modelo120K, ano 2013 (PAC 2), pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2015 | 630.00 | 14125929000151 | GUERRA COMERCIO DE VAREJISTA DE PECAS ACESSORIOS P/ AUTOS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de recuperacao, funilaria, revitalizacao e pintura do veiculo Celta, placa MON1184, em virtude de danos causados por acidente, atraves de veiculo pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2015 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Bate Bola Correio de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001821 | 20/04/2015 | 7200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referente ao mes de 04/2014, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade sob o no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2015 | 516.00 | 00008645863456 | MARIA DA PENHA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de NEOCATE complemento alimentar com a formula a base de aminoacidos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2015 | 45.00 | 00011331141486 | JOSE DAMIAO SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2015 | 138.50 | 00005666699431 | MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/04/2015 | 83.00 | 00001607224461 | VANDERLEIA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2015 | 375.00 | 00007498611422 | ROSIMERY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias, sendo: 01 sem pernoite e 02 com pernoite, para Fortaleza/CE, para participar do XVII Encontro Nacional do CONGEMAS, nos dias 28 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2015 | 750.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias, sendo: 01 sem pernoite e 02 com pernoite, para Fortaleza/CE, para participar do XVII Encontro Nacional do CONGEMAS, nos dias 28 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/04/2015 | 375.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias, sendo: 01 sem pernoite e 02 com pernoite, para Fortaleza/CE, para participar do XVII Encontro Nacional do CONGEMAS, nos dias 28 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/04/2015 | 7731.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2015 | 1565.24 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2015 | 250.00 | 04332120000147 | Colegiado Nac.l de Gest. Municipais de Ass. Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de inscricao em virtude de participacao no XVII Encontro Nacional do CONGEMAS - Fortaleza/CE, no periodo compreendido entre 28 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/04/2015 | 480.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos diversos, destinados as atividades das oficinas de reciclagem dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/04/2015 | 403.70 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, para a oficina de reciclagem com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/04/2015 | 135.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo dos servicos assistenciais da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2015 | 96.00 | 00007211859750 | ELIANA ALVES DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2015 | 140.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exame medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2015 | 30.00 | 00066776783420 | MARIA SALETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/04/2015 | 2496.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de benebicios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/04/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/04/2015 | 180.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/04/2015 | 1305.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 29 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/04/2015 | 2448.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 03/2015, conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, relativo ao mes deabril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2015 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de Iluminacao Publica de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 03/2015 , conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2015 | 7980.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de Iluminacao Publica de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 03/2015 , conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2015 | 8653.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, ref. competencia 03/2015, conforme demonstra extrato da conta do ICMS , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001871 | 23/04/2015 | 412.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados a Sede desta Edilidade, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001860 | 23/04/2015 | 5450.20 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Sede da Secretaria de Infraestrura, como tambem, construcao de uma ponte, na localidade conhecida como Ponte Molhada e abertura de estradas, na Zona Rural deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/04/2015 | 1000.00 | 00007598439451 | DANIELLE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico exercendo o cargo de medica veterinaria, inscrita no CRMV sob o no 01467/PB VP, em substituicao a profissional do quadro efetivo que fora exonerada, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/04/2015 | 700.00 | 00070877505420 | ANTONIO FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na capinagem e limpeza das vias publicas da cidade deste municipio, durante os meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001870 | 23/04/2015 | 867.25 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001855 | 23/04/2015 | 1023.08 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcoes destinados a escola localizada no Sitio Leite Mirim, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001856 | 23/04/2015 | 6300.10 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a reforma da EMEF Manoel Fernandes, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001857 | 23/04/2015 | 3369.50 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a reforma da escola localizada no Sitio Acude, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001858 | 23/04/2015 | 3727.40 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a pequena reforma das escolas localizadas nos sitios: Coatigereba, Junco, Manoel Soares e Santa Helena, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001859 | 23/04/2015 | 6211.27 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a reforma da EMEF Henrique de Almida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/04/2015 | 520.00 | 00079731651420 | EDMILSON ESTEVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de soldagem em duas traves localizadas no campo de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/04/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria de Educacao do Estado/PB, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/04/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Economica Federal, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/04/2015 | 50.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa - PB, para participar da Oficina Tecnica com os tecnicos de Referencia do PETI/PB, no dia 24/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/04/2015 | 309.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som, com o objetivo de divulgacao da campanha contra o abuso e exploracao social de criancas e adolescente realizado pelo CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/04/2015 | 120.00 | 00005774269400 | SEVERINA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/04/2015 | 45.00 | 00003658168412 | SUELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/04/2015 | 100.00 | 00010655216421 | CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/04/2015 | 228.04 | 00008166205475 | DRIELY RAQUEL DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na aplicacao de questionarios do BPC na escola, realizado atraves da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(FMASIGDBF), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/04/2015 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa - PB, para participar da Oficina Tecnica com os tecnicos de Referencia do PETI/PB, no dia 24/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001866 | 23/04/2015 | 271.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SFCV, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001867 | 23/04/2015 | 666.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados ao setor de atendimento do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencialno 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001868 | 23/04/2015 | 53.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados ao CRAS - Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001869 | 23/04/2015 | 605.75 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados ao CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/04/2015 | 40.00 | 00011576711790 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/04/2015 | 50.00 | 00005715005442 | ROSICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/04/2015 | 80.00 | 00070135821401 | JOELMA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de uma passagem a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/04/2015 | 150.00 | 00002078701440 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exame medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/04/2015 | 180.00 | 00008287232490 | DJALMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/04/2015 | 110.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.641-1(FMASPFMC), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(FMASIGDBF), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/04/2015 | 203.00 | 00004383423485 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/04/2015 | 203.00 | 00009657260450 | EDVANIA JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exame medico e a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/04/2015 | 200.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FAMUP, para participar de um treinamento: Gestao Tributaria Municipal, nos dias 27 e 28 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/04/2015 | 100.00 | 00008879092480 | FABIANA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FAMUP, para participar de um treinamento: Gestao Tributaria Municipal, nos dias 27 e 28 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/04/2015 | 2612.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF ADECITA ,oriunda de recursos do FNDE, merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a Marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/04/2015 | 2284.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE,destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/04/2015 | 366.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/04/2015 | 1334.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/04/2015 | 3600.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes demarco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/04/2015 | 1590.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/04/2015 | 1976.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/04/2015 | 630.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na revisao do comando e cilindro hidraulico do veiculo retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/04/2015 | 46.00 | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado ao Setor de Identificacao Civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/04/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a 4a Delegacia, para treinamento do responsavel pela junta do servico militar deste Municipio, no dia 29/04/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/04/2015 | 250.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 (cinco) diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministeio do Trabalho, para treinamento sobre emissao de carteiras de trabalho - CTPS, no periodo de 04 a 08 de maio/2015, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/04/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Caixa Economica - GIDUR, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/04/2015 | 9790.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/04/2015 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/04/2015 | 27957.78 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados noo Gabinete do Prefeito/Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/04/2015 | 36.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.874-8(IPVA), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/04/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/04/2015 | 7388.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/04/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/04/2015 | 7176.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/04/2015 | 5550.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/04/2015 | 16991.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/04/2015 | 8766.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abil do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2015 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/04/2015 | 39289.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/04/2015 | 8880.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/04/2015 | 14466.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/04/2015 | 25648.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/04/2015 | 383162.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/04/2015 | 113343.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/04/2015 | 12040.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/04/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social/CREAS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/04/2015 | 5516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social/PAIF-CRAS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/04/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ocupantes de cargos eletivos no Conselho Tutelar deste municipios, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/04/2015 | 1888.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/04/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/04/2015 | 850.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIF/CRAS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/04/2015 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - ACESSUAS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/04/2015 | 7949.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/04/2015 | 100.00 | 00071467262404 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/04/2015 | 4100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/04/2015 | 47031.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/04/2015 | 3940.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/04/2015 | 28187.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/04/2015 | 4314.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/04/2015 | 4328.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/04/2015 | 5085.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/04/2015 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/04/2015 | 14554.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2015 | 700.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet referente a Sede desta Edilidade relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001955 | 28/04/2015 | 2273.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado ao setor de estoque, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001956 | 28/04/2015 | 4946.48 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico e hidraulico destinado ao Setor de Estoque, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2015 | 150.00 | 00002184363430 | MIGUEL VITORINO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001958 | 28/04/2015 | 3753.39 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados as turmas do EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao 1o semestre do corrente ano, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 09/201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001959 | 28/04/2015 | 5998.75 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados a Sede da Secretaria de Educacao, como tambem, para serem distribuidos nas escolas da rede de ensino deste municipio, referente ao 1o semetre do corrente ano, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2015 | 23.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2015 | 234.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 39 unidades de agua mineral em galoes de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionarios e usuarios da Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2015 | 468.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 78 unidades de agua mineral, em galoes de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionarios e alunos das escolas da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2015 | 462.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao, intalacao eletrica dos veiculos, placas: MNO6793, OGE6119 que encontram-se a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2015 | 50.00 | 00085420573415 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite para Joao Pessoa/PB, para tratar de assunto de interesses da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001966 | 29/04/2015 | 5900.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de manilhas destinadas a obras de saneamento basico no bairro Sao Joao II e Epitacio Madruga (estrada alta) neste municipio, conforme licitacao na modalidade prgao no 025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2015 | 2550.00 | 13000517000122 | SIDNEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na confeccao de 07 porteiras e 01 morao em madeira (angelin), destinada a manutencao do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2015 | 4500.00 | 20791388000101 | JOSE MARCOS SANTOS DE LIMA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de construcao de 03 (tres) boeiras, situadas nos sitios: Acude, na Comunidade Seu Mestre e outras 02 (duas) no Sitio Palmeiras, nas 01 nas imediacoes do terreno do Sr. Milton Rafael e outra no terreno do Sr. Tony Lopes, todos na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00008976594495 | WENDSON CESAR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como Coordenador de Planejamento Alimentar das Unidades de Ensino do municipio, durante o mes de marco/2015, conforme contrato no 042/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2015 | 1782.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPMMOVIMENTO), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2015 | 958.03 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.402473/2014-28 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2015 | 4028.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2015 | 0.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2015 | 6.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICM (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/05/2015 | 147.57 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conta de servicos de telefonia fixa desta Edilidade, durante o mes de abril de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2015 | 2682.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 betoneira 400L, traco monofasico csm, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001985 | 02/05/2015 | 2851.85 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 10 a 20/04/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001986 | 02/05/2015 | 208.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 10 a 20/04/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001987 | 02/05/2015 | 1278.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 10 a 20/04/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001983 | 02/05/2015 | 7451.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 10 a 20/04/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/05/2015 | 1971.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos, placas NPT8765, NQC9045, OFG4420, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/05/2015 | 1637.34 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS & TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de passagens aereas referentes ao trecho Joao Pessoa x Brasilia x Joao Pessoa, destinadao ao Prefeito Constitutcional, em virtude de deslocamento para tratar de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/05/2015 | 96.00 | 00008674500455 | JOSE MESSIAS FIGUEIREDO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/05/2015 | 110.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exames medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2015 | 98.00 | 00098811576415 | WILMA BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/05/2015 | 75.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2015 | 95.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/05/2015 | 80.00 | 00007187873409 | LUANA RIBEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/05/2015 | 73.80 | 00041935500449 | TEREZINHA ANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/05/2015 | 45.00 | 00010690946414 | GIVANILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/05/2015 | 76.00 | 00003787836454 | VILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/05/2015 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/05/2015 | 175.00 | 00008692292494 | JOSILENE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/05/2015 | 216.00 | 00006939818499 | Liliane Lopes Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/05/2015 | 50.00 | 00008418371471 | Severina Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de exames medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/05/2015 | 80.00 | 00071116542420 | POLLYANA SOUZA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de finaceira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/05/2015 | 45.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/05/2015 | 200.00 | 00009209736478 | JOSILENE PAULO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/05/2015 | 150.00 | 00054473535720 | MANOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/05/2015 | 300.00 | 00070135962480 | LAYS COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/05/2015 | 50.00 | 00004346035469 | Adriana Ferreira Oliveira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamento, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/05/2015 | 79.00 | 00003981684400 | MARIA DA GUIA SILVA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamento, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/05/2015 | 120.00 | 00002614471496 | MARIA DE LOURDES DA SILVA(FOLHA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/05/2015 | 128.00 | 00005719449493 | JOAO MENDES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/05/2015 | 45.00 | 00001461720435 | Josilene Maria da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/05/2015 | 150.00 | 04332120000147 | Colegiado Nac.l de Gest. Municipais de Ass. Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa referente a anuidade do Colegiado Nacional dos Gestores da Assistencia Social - CONGEMAS, referente ao exercicio 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/05/2015 | 1273.00 | 00011197337407 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/05/2015 | 2990.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme pesquisa de preco em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/05/2015 | 1500.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 caixa d agua, para o abastecimento da Comunidade do Sitio Genipapo, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002030 | 04/05/2015 | 1198.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, tipo 12 (doze) metros2 de pedra brita), destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/05/2015 | 2460.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) rocadeira HUSQ, modelo mod 345 FR e 01 misturador de combustivel 40x500ml, destinados a execuco nos servicos da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002009 | 04/05/2015 | 7255.22 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 10 a 20/04/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/05/2015 | 9196.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/05/2015 | 583.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/05/2015 | 507.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/05/2015 | 8593.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/05/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/05/2015 | 1062.00 | 07681030000150 | DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de material para tratamento de agua que sao transportados em carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002052 | 05/05/2015 | 444.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 70kg de paes, destinados ao cafe da manha dos trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/05/2015 | 78.50 | 00002768391450 | JANILTON SILVA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/05/2015 | 100.00 | 00000011740450 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/05/2015 | 150.00 | 00002412263418 | AVANIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/05/2015 | 516.00 | 00008645863456 | MARIA DA PENHA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de NEOCATE complemento alimentar com a formula a base de aminoacidos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/05/2015 | 40.00 | 00002694937438 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/05/2015 | 40.00 | 00007191424400 | TIAGO MOISES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/05/2015 | 50.00 | 00010673616428 | ADRIANA VALE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/05/2015 | 45.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002048 | 05/05/2015 | 177.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 28 kg de paes, para o lanches durante as oficinas realizadas para os usuarios do CRAS, da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002049 | 05/05/2015 | 76.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 12 kg de paes, destinados aos lanches dos usuarios do CREAS, da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002051 | 05/05/2015 | 76.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 12kg de paes, para os lanches nas oficinas dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/05/2015 | 400.00 | 00005584218499 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/05/2015 | 70.00 | 00006653733416 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DANIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/05/2015 | 375.00 | 00006690725405 | JOSEMAR FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias de viagem com pernoite a localidade de Brasilia-DF, para participar de evento denomidado Marcha Azul Marinho e do VII Seminario Nacional de Guardas Municipais, no periodo de 12 a 14 de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/05/2015 | 375.00 | 00003467054447 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias com pernoite a localidade de Brasilia-DF, para participar do evento denominado Marcha Azul Marinho e do VII Seminario Nacional de Guardas Municipais no periodo de 12 a 14 de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/05/2015 | 1090.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DO, nos dia 25,29/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/05/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Federacao das Associacoes de Municipio da Paraiba - FAMUP, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/05/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002053 | 05/05/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 033/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/05/2015 | 960.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor transferido destinado a complementacao de merenda dos alunos da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/05/2015 | 7750.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de diario de classe, destinados a Educacao Infantil e Ensino Fundamental I e II, para serem utilizados no ano letivo do corrente exercicio neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/05/2015 | 540.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira destinada ao Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos proprio, para fins de complementacao financeira para aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/05/2015 | 788.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e processamento de dados para informacao na SEFIP, deste municipio, relativo ao mes abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/05/2015 | 595.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/05/2015 | 552.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.501444/2014-48 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/05/2015 | 150.00 | 00008774969439 | JANAINA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/05/2015 | 75.00 | 00006119851445 | Marinalva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/05/2015 | 70.00 | 00002790331413 | LINDALVA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/05/2015 | 150.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear exames medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/05/2015 | 160.00 | 00085418340425 | MARIA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exames medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/05/2015 | 93.00 | 00001329045432 | Maria Lucia da silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/05/2015 | 788.00 | 00009898053445 | Marcelo Viana de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como carregador de cortes de animais do matadouro para o mercado publico deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/05/2015 | 1100.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao da concha trazeira e de travas do veiculo, tipo Maquina Retroescavadeira Randon, deste municipio, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/05/2015 | 12450.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de manilha destinadas obras de saneamento basico na localidade, ADECITA, Bar do Flamengo e nos bairros Bela Vista, Vista Alegre e Epitacio Madruga (Estrada Nova), neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/05/2015 | 40.81 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a taxa de dispensa da licenca ambiental definitiva do projeto de pavimentacao e drenagem em diversas ruas deste municipio, com recursos advindo do ministerio das Cidades via CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/05/2015 | 2490.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paralelo e meio fio destinados a pavimentacao da Rua de Tempero, localizada no Bairro do Cruzeiro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/05/2015 | 60.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/05/2015 | 300.00 | 00008574091405 | JOSE RONALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/05/2015 | 137.00 | 00004039964497 | ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/05/2015 | 280.00 | 00009433981421 | JAIONES REIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/05/2015 | 40.00 | 00091694540430 | JOSE BERNARDO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/05/2015 | 1200.00 | 00082868115772 | SEBASTIAO DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/05/2015 | 119.40 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/05/2015 | 187.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - CRAS, referente a competencia 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/05/2015 | 660.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - CREAS, referente a competencia 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/05/2015 | 1628.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a competencia 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/05/2015 | 242.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - ACESSUAS, referente a competencia 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/05/2015 | 150.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/05/2015 | 52808.51 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores das Secretarias: GABINETE EFETIVO-ELETIVO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, CONS. TUTELAR, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, TESOURARIA, CONTROLE INTERNO, ART. POLITICA, GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ADMINISTRACAO COMISSIONADO, FINANCAS COMISSIONADO, ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, PROCURADORIA E ACAO SOCIAL, referentes a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/05/2015 | 3858.11 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos prestadores de servico desta Edilidade, referente a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/05/2015 | 2500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao credido no 296883, solicitado em 06/05/2015, referentes a divulgacao de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/05/2015 | 3355.95 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA, referente a competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/05/2015 | 8313.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/comissionados, referente a competencia 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/05/2015 | 25128.48 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios, referente a competencia 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/05/2015 | 84945.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios, referente a competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/05/2015 | 1139.33 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/contratados, referente a competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/05/2015 | 5343.79 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - MDE - EFETIVOS, referentes a competencia 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002106 | 07/05/2015 | 310.66 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao de reunioes e encontros da Sede da Casa da Cultura, durante os meses de marco e abril do corrente exercicio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002107 | 07/05/2015 | 628.19 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao da Formacao Inicial e Continuada, promovida pela Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002108 | 07/05/2015 | 1143.20 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao de reunioes, palestras, encontros e formacao pedagogica da Secretaria de Educacao deste municipio, nos meses de marco e abril do corrente exercicio, conforme processo licitatorio na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002109 | 07/05/2015 | 595.14 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao de coffee break em virtude da II Conferencia Municipal da Educacao, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008920905452 | SUELLEN EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico por excepcional interesse publico na funcao de professor comunitario, pelo Programa Mais Educacao na EMEF Monsenhor Jose Coutinho, na Comunidade Ipioca de Baixo, conforme contrato no 121/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/05/2015 | 788.00 | 00009449504423 | MIKAELLE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico por excepcional interesse publico na funcao de professor comunitario pelo Programa Mais Educacao na EMEF Esmerino Batista de Azevedo, na Comunidade Varzea das Cobras, Zona Rural destemunicipio, conforme contrato no 122/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/05/2015 | 788.00 | 00004854256451 | GILVANETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico por excepcional interesse publico na funcao de monitora de patio, pelo Programa Mais Educacao na EMEF Monsenhor Jose Coutinho, na Comunidade do Sitio Ipioca de Baixo, conforme contrato no 129/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/05/2015 | 788.00 | 00009707144408 | IRIS DE PONTES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como monitor escolar no Programa Mais Educacao do Governo Federal, em execucao na Secretaria de Educacao deste municipio, conforme contrato no 125/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008820987481 | JOSILENE MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico por excepcional interesse publico na funcao de professor comunitario no Programa Mais Educacao na EMEF Adecita neste municipio, conforme contrato no 117/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/05/2015 | 788.00 | 00004357484405 | ROSENILDA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico por execpcional interesse publico na funcao de monitora escolar comunitaria, pelo Programa Mais Educacao na EMEF Henrque de Almeida, conforme contrato no 123/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/05/2015 | 788.00 | 00004462082486 | ROBERTO MANOEL RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico por excepcional interesse publico na funcao de monitor escolar comunitario no Programa Mais Educacao na EMEF Henrique de Almeida, conforme contrato no 124/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/05/2015 | 788.00 | 00010121809480 | JOALINSON MELO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico por excepcional interesse publico na funcao de professor comunitario no Programa Mais Educacao, na EMEF Henrique de Almeida, neste municipio, conforme contrato no 110/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/05/2015 | 788.00 | 00009699369400 | ANELIO DARLAN SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico por excpcional interesse publico na funcao de Professor Comunitario no Programa Mais Educacao na EMEF Manoel Fernandes de Lima, localizada no bairro Sao Joao II, neste municipio, conforme contrato no 112/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008325427760 | LUCIANA VIEIRA CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico por excepcional interesse publico na funcao de Monitor Escolar Comunitario no Programa Mais Educacao na EMEF Henrique de Almeida, neste municipio, conforme contrato no 127/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/05/2015 | 788.00 | 00004461998428 | JOSICLEIDE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico por excepcional interesse publico na funcao de Monitora Escolar Comunitaria na EMEF Henrique de Almeida, neste municipio, conforme contrato no 126/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/05/2015 | 788.00 | 00009657260450 | EDVANIA JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serevicos prestados como monitor escolar no Programa Mais Educacao do Governo Federal, em execucao na Secretaria de Educacao, deste municipio, conforme contrato no 125/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008318012470 | LENILSON SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serevicos prestados como monitor escolar no Programa Mais Educacao do Governo Federal, em execucao na Secretaria de Educacao, deste municipio, conforme contrato no 111/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/05/2015 | 788.00 | 00010354242407 | VANIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serevicos prestados como monitor de patio pelo Programa Mais Educacao do Governo Federal, em execucao na Secretaria de Educacao, deste municipio, conforme contrato no 131/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/05/2015 | 788.00 | 00004503639455 | Maria Margarida da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serevicos prestados como monitor escolar no Programa Mais Educacao do Governo Federal, na Escola de Ensino Fundamental Monsenhor Jose Coutinho, deste municipio, conforme contrato no 128/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/05/2015 | 788.00 | 00004632082422 | MARLUCE DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serevicos prestados como monitor de patio no Programa Mais Educacao do Governo Federal, na Escola Municipal Esmerino Batista de Azevedo, neste municipio, conforme contrato no 130/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/05/2015 | 10698.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de maio docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/05/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Escritorio da Consultoria Um, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/05/2015 | 5875.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores desta Edilidade, referente a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/05/2015 | 8677.53 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/05/2015 | 0.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/05/2015 | 117.00 | 00007555775409 | SELMA RIBEIRO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/05/2015 | 62.00 | 00071470301415 | Maria Eunice da Silva Ponciano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/05/2015 | 150.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/05/2015 | 100.00 | 00009670753430 | CIELE FELIX DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de oculos de grau, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/05/2015 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/05/2015 | 100.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/05/2015 | 60.00 | 00004273900440 | VERONICA DE FATIMA SOUZA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/05/2015 | 130.00 | 00010072605480 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/05/2015 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE e esta Prefeitura, atraves de prorrogacaodo Termo de Compromisso de Estagio, em anexo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/05/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, conforme demonstra o extrato da conta do 5555-7 - FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002159 | 09/05/2015 | 7334.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 21/04 a 01/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002160 | 09/05/2015 | 113.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio, no periodo de 21/04 a 01/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002161 | 09/05/2015 | 1218.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 21/04 a 01/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002162 | 09/05/2015 | 6879.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, no periodo de 21/04 a 01/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/05/2015 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao das obras da Creche, tipo B (Sao Joao III, Escola da Roseira, Escola de Ipioca de Baixo e Quadra do Loteamento Morada Nobre), todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/05/2015 | 148.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2015 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/05/2015 | 590.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao, nos dia 25 e 29/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2015 | 800.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de material grafico (taloes para arrecadacao taxas da feira livre) destinado a Secretaria de Financas - Setor de Tributacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2015 | 1690.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de 01 (um) Ar condicionado split 18.000 BTUS, Electrolux, destinado ao setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/05/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Tribunal de Contas, para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2015 | 100.00 | 00062863100700 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2015 | 80.00 | 00083155031700 | SEVERINO OTAVIO VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2015 | 181.00 | 00004639490488 | Adriana Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2015 | 160.00 | 00006703629480 | Maria da Paz Costa de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2015 | 45.00 | 00007178747455 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas de cozinha a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2015 | 45.00 | 00007224939404 | Rosicleide Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2015 | 56.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2015 | 45.00 | 00012381415440 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2015 | 300.00 | 00007195046435 | MANOEL MSEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/05/2015 | 80.00 | 00007939703420 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/05/2015 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2015 | 3504.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E. E MUSICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa de som, 01 microfone duplo, 02 cxs. de som acustica e 02 tripe p/ caixa, destinados a equipe do Bolsa Familia junto aos beneficiarios e seus familiares, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/05/2015 | 3900.00 | 00020894953249 | RITA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de tratamento cirurgico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/05/2015 | 168.97 | 00053672666491 | MARIA DA GLORIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2015 | 45.00 | 00009665215442 | JOELMA LEMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2015 | 80.00 | 00003894383402 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exame medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002190 | 11/05/2015 | 225.73 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo do CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002191 | 11/05/2015 | 272.59 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados as necessidades do atendimento do CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-X(IGDBF), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.641-1(PFMC), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2015 | 660.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de 04 (quatro) pneus destinados ao veiculo, placa OHC0530, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2015 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2015 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002184 | 11/05/2015 | 3057.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 21/04 a 01/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/05/2015 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0002233 | 12/05/2015 | 1309.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, tipo formularios para emissao de contracheque, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2015 | 900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 (duas) camaras de ar 25 (17,5x25) Magnum e 02 Protetor aro 25 (17,5x25) Pegasus, destinados ao veiculo, tipo Maquina Pa Carregadeira Komatsu W200 (PAC 2), pertencente a Sec. de Agriculguradeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/05/2015 | 1115.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2015 | 110.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na troca de selo da bomba dagua do sitio Cipoal, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/05/2015 | 400.00 | 00009442130498 | JOSE ALISSON ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/05/2015 | 70.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear exame medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/05/2015 | 150.00 | 00002543218440 | MARIA APARECIDA LOURENCO SANTOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear exame medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2015 | 45.00 | 00011615358706 | GRACILENE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2015 | 45.00 | 00035721510404 | EDNA LEOCADIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/05/2015 | 160.00 | 00004562516429 | WANDERLEY CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/05/2015 | 106.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/05/2015 | 80.00 | 00003961477477 | CRISTIANE FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear exame medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/05/2015 | 80.00 | 00008643927457 | IVONE FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exame medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2015 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo gol, ano 1994, placa MNL2846-PB, com capacidade para 5 pessoas, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio, conforme contrato no 045/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/05/2015 | 553.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de grades, destinadas a manutencao das EMEF s Joao Germano e Manoel Soares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002209 | 12/05/2015 | 3400.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002210 | 12/05/2015 | 1950.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente estipuladopela Sec. de Educacao, considerando a media de 22 dias uteis, durante o mes de abril/2015, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 0004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002211 | 12/05/2015 | 3500.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, considerar a media de 22 dias uteis, durante o mes de abril/2015, nos turnos da manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002212 | 12/05/2015 | 5000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002213 | 12/05/2015 | 3000.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo tipo Kombi, 12 lugares, conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, a considerar 22dias uteis do mes de abril/2015, de acordo com processo licitatorios na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002214 | 12/05/2015 | 4600.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002215 | 12/05/2015 | 4900.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002216 | 12/05/2015 | 4900.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Sec. de Educacao, media de 22 dias uteis, durante o mes de abril/2015, turnos: tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002217 | 12/05/2015 | 4900.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002218 | 12/05/2015 | 4900.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa HUY6746, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002219 | 12/05/2015 | 4900.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002220 | 12/05/2015 | 5000.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade para 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da Manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002221 | 12/05/2015 | 3240.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002222 | 12/05/2015 | 4600.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio, considerando a media de 22 dias uteis, no turno: Manha e Tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002225 | 12/05/2015 | 4850.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo van, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002226 | 12/05/2015 | 4600.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, considerando 22 dias uteis, durante o mes de abril/2015, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0002227 | 12/05/2015 | 1415.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos da Secretaria de Educacao, deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 036/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/05/2015 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (um) sistema som destinado a realizacao da II Conferencia Municipal de Educacao, no Colegio Estadual Severino Felix de Brito, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002230 | 12/05/2015 | 3679.70 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao das festividades do Dia das Maes nas escolas da Zona Rural e Urbana deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao no 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/05/2015 | 4008.40 | 11191248000101 | GUARACENTER CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de estruturas metalicas destinadas as quadras esportivas de escolas deste municipio, localizadas nos Sitios Lagoa de Fora e Curral Grande, Zona Rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002259 | 13/05/2015 | 5300.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pelaSecretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002274 | 13/05/2015 | 8500.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril/2015, considerando a media de 22 dias uteis, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/05/2015 | 5600.00 | 07528005000130 | DRIVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo passeio, com capacidade para 5 pessoas, destinado a justica eleitoral, durante os meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesses do Municipio, junto ao Centro Administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/05/2015 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar da Reuniao Ordinaria do COEGEMAS-PB, no dia 14/05/2015, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002250 | 13/05/2015 | 1040.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos e salgados diversos, destinados as festividades do Dia das Maes , como tambem, para os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/05/2015 | 150.00 | 00009048307481 | RAYSSA KELLY DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/05/2015 | 70.00 | 00002437433783 | Avani Alves de Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/05/2015 | 70.00 | 00007362221703 | MARIA DA GUIA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/05/2015 | 200.00 | 00009657079462 | ANA CRISTINA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/05/2015 | 45.00 | 00009657064430 | ALINE DOS SANTOPS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/05/2015 | 45.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/05/2015 | 200.00 | 00005603172479 | Maria da Guia Florentino Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/05/2015 | 60.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/05/2015 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/05/2015 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/05/2015 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/05/2015 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/05/2015 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/05/2015 | 45.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/05/2015 | 100.00 | 00010788996495 | WANDERLEIA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear exame medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/05/2015 | 300.00 | 00002409323740 | JOSE PAULO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/05/2015 | 200.00 | 00070327860499 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/05/2015 | 70.00 | 00002412263418 | AVANIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/05/2015 | 300.00 | 00069235511453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-X(IGDBF), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/05/2015 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/05/2015 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/05/2015 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/05/2015 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conta mensal de energia eletrica do Posto do Detran deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/05/2015 | 552.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta mensal de energia eletrica do Posto do Detran neste municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/05/2015 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta mensal de energia eletrica do Posto do Detran deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/05/2015 | 800.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano, s/no, Centro, Itapororoca,PB, de propriedade do locador, para fins de funcionamento do Departamento de Indentificacao Civil deste municipio, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/05/2015 | 550.00 | 00004319485424 | MARIANO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de terreno para ser utilizado como curral, cercado em estacas de madeiras e arame farpado, com o objetivo de apreender os animais retirados das vias publicas do municipio, durante o mes de abril do corrente exercicio, conforme contrato no 049/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002336 | 14/05/2015 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/05/2015 | 1200.00 | 00002660726400 | EDNALDO DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como operador de maquina niveladora (pa mecanica), referente ao mes de abril do corrente exercicio, conforme contrato no 134/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002338 | 14/05/2015 | 5000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de abril de 2015, pagos comrecursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002339 | 14/05/2015 | 5000.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de abril de 2015, conforme processo licitatorio pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002340 | 14/05/2015 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mes de abril/2015, conforme processo licitatoriona modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002342 | 14/05/2015 | 2400.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo caminhao aberto, ano 1996, placa MMZ1823, com e sem condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestutura deste municipio, durante o mes de abril/2015, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002343 | 14/05/2015 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de abril/2015, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002346 | 14/05/2015 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao me de marco/2015, conforme processo licitatorio na modalidade carta convite no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/05/2015 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/05/2015 | 64.00 | 00095242287420 | MANOEL CANUTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/05/2015 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/05/2015 | 500.00 | 00004361551413 | Leandro Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de protese para o ante pe, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/05/2015 | 300.00 | 00012321393432 | GILIAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002341 | 14/05/2015 | 2300.00 | 20254887000151 | IZAIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Ford Fiesta, placa MZM2505, durante o mes de abril do corrente exercicio, destinado a Guarda Municipal, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/05/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Caixa Economica - GIDUR, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/05/2015 | 4400.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Consultoria em Servicos Tecnicos Especializados, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade de fim, neste municipio, referentes ao meses de janeiro e fevereiro/2015, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/05/2015 | 550.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/05/2015 | 550.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 14/05/2015 | 550.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/05/2015 | 550.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/05/2015 | 550.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/05/2015 | 550.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/05/2015 | 500.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a entrega da merenda escolar emergencial na zona rural, durante o mes de marco do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/05/2015 | 636.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/05/2015 | 542.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/05/2015 | 476.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/05/2015 | 500.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/05/2015 | 1894.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/05/2015 | 4068.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/05/2015 | 960.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/05/2015 | 3558.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/05/2015 | 884.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/05/2015 | 636.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/05/2015 | 542.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/05/2015 | 2734.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/05/2015 | 476.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/05/2015 | 9144.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes deabril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/05/2015 | 500.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/05/2015 | 2304.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/05/2015 | 3740.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/05/2015 | 3028.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/05/2015 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/05/2015 | 700.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Airton Senna, s/no, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de uma Unidade Escolar ADECITA, referente ao mes de abril do corrente exercicio, conforme contrato no 071/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/05/2015 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/05/2015 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/05/2015 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/05/2015 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/05/2015 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/05/2015 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/05/2015 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/05/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 183/2014, durante o mes de 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/05/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 184/2014, durante o mes de 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/05/2015 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, 85 - Bairro Novo, nesta cidade, para o funcionamento do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de abril do corrente exercicio, conforme contrato no182/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/05/2015 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do Programa Mais Educacao, conforme contrato 181/2014, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/05/2015 | 540.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira destinada ao Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos proprio, para fins de complementacao financeira para aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002345 | 14/05/2015 | 954.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente a 10 dias de marco/2015, no intinerario: Sitio Santissimo, Cordeiro e Sobrado para Itapororoca, nos turnos da manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/05/2015 | 1980.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de assessoria e consultoria em processos licitatorios deste municipio, durante o mes de abril do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/05/2015 | 23.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/05/2015 | 31.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxaS bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/05/2015 | 516.00 | 00008645863456 | MARIA DA PENHA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de NEOCATE complemento alimentar com a formula a base de aminoacidos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/05/2015 | 60.00 | 00006093919412 | Geane Silva Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/05/2015 | 150.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/05/2015 | 788.00 | 00011710842423 | RENATO MARTINS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de distribuicao e controle do abastecimento de agua nos bairros do Tambor, Sao Joao II e III, durante o mes de abril de 2015, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/05/2015 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio, conforme contrato 040/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/05/2015 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Cima, relativo ao mes de abril do corrente exercicio, conforme contrato 044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/05/2015 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, relativo ao mes de fevereiro/2015, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/05/2015 | 1800.00 | 00008764022447 | EDSON JOAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 motor a diesel para abastecimento de carros pipa, para atender a populacao carente deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/05/2015 | 600.00 | 00085420077434 | ADAILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel na rua 07 de setembro, s/no, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento de uma Unidade do Departamento Estadual de Transito da Paraiba - DETRAN-PB, neste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/05/2015 | 821.97 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conta de servicos de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias deste municipio, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002377 | 18/05/2015 | 1400.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/05/2015 | 100.00 | 00085420573415 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/05/2015 | 1980.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de assessoria e consultoria em processos licitatorios deste municipio, durante o mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/05/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/05/2015 | 1154.40 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE/Programa Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos, referente aosmeses Novembro e Dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/05/2015 | 1078.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/05/2015 | 816.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/05/2015 | 1638.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/05/2015 | 816.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | Undime | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inscricao para o 15o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao, realizado em Salvador nos dias 16 a 19 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/05/2015 | 3831.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 04/2015,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, relativo ao mes demaio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/05/2015 | 40.00 | 00083155031700 | SEVERINO OTAVIO VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/05/2015 | 300.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/05/2015 | 349.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exame medico e compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/05/2015 | 150.00 | 00009042053470 | Jussara Bispo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/05/2015 | 50.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/05/2015 | 1200.00 | 20790641000102 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como pedreiro na construcao da base da caixa d agua, da Comunidade do Sitio Coatigereba, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/05/2015 | 1050.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de limpeza de fossa septica, localizadas nas Ruas Padre Joao Madruga (Casa da Cultura), Rua Monsenhor Jose Coutinho, como tambem, de fossa no Parque da Nascenca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/05/2015 | 3790.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversas, destinados a conclusao da pavimentacao da rua Milton Cartaxo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/05/2015 | 48.87 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a emissao extra judicial - FARPEN, escrituras do imovel desapropriado no terreno do Sr. Antonio Lopes, para construcao de Quadra Esportiva, com recursos provenientes do FNDE, noloteamento Morada Nobre neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/05/2015 | 48.87 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a emissao extra judicial - FARPEN, escrituras do imovel desapropriado no terreno do Sr. Antonio Lopes, para construcao de Quadra Esportiva, com recursos provenientes do FNDE, noloteamento Morada Nobre neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/05/2015 | 351.82 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a emissao extra judicial Ministerio Publico, escrituras do imovel desapropriado no terreno do Sr. Antonio Lopes, para construcao de Quadra Esportiva, com recursos provenientes do FNDE, no loteamento Morada Nobre neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/05/2015 | 43.21 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a emissao extra judicial - FARPEN, escrituras do imovel desapropriado no terreno do Sr. Antonio Lopes, para construcao de Quadra Esportiva, com recursos provenientes do FNDE, noloteamento Morada Nobre neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/05/2015 | 2000.00 | 40960981000133 | DARIO RAMALHO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de projeto de redimensionamento e cadastro dos chafarizes das Comunidades do Sitio Ipioca de Baixo, Palmeira e Junco, visando a implantacao dos abastecimentos de agua da SUDENE (agua paratodos), como tambem, topografia do terreno do estadio de futebol, visando inicio de obras, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/05/2015 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de Iluminacao Publica de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 04/2015 , conforme demonstra extrato da conta do ICMS, no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/05/2015 | 9661.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de Iluminacao Publica de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 04/2015 , conforme demonstra extrato da conta do ICMS, no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/05/2015 | 177.27 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na emissao extra-judicial - Ministerio Publico, de escritura do imovel desapropriado no terreno do Sr. Antonio Lopes, para construcao de Quadra Esportiva, com recursos proveniente do FNDE, no loteamento Morada Nobre, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/05/2015 | 11478.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, ref. competencia 04/2015, conforme demonstra extrato da conta do ICMS , no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002411 | 20/05/2015 | 2873.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 02 a 11/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/05/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa referente a emissao de RRT, referente a construcao de quadra esportiva oriunda de recursos do FNDE, localizada no loteamento Morada Nobre, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/05/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa referente a emissao de RRT, referente a reforma da Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF Centro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/05/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa referente a emissao de RRT, referente a construcao de quadra esportiva na localidade do Sitio Ipioca de Baixo, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002414 | 20/05/2015 | 6308.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 02 a 11/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002413 | 20/05/2015 | 106.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social -IGDBF deste municipio, no periodo de 02 a 11/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/05/2015 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/05/2015 | 50.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Curral de Cima/PB, para participar da realizacao do Cadastro dos secretarios municipais da assistencia social, no CONGEMAS da 14a regional. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/05/2015 | 96.00 | 00070455545405 | PATRICK ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/05/2015 | 150.00 | 00007306758403 | ROGERIA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/05/2015 | 150.00 | 00003338137400 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/05/2015 | 65.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/05/2015 | 55.00 | 00071468455400 | Evangelista Americo da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/05/2015 | 200.00 | 00004413819446 | Andreia maria valentim de torres | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/05/2015 | 643.50 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a contratacao de grupo musical para as festividades do dia das maes dos usuarios do bolsa familia, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/05/2015 | 150.00 | 00001817122452 | VANESSA PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/05/2015 | 923.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002410 | 20/05/2015 | 6053.38 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 02 a 11/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/05/2015 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Bate Bola Correio de acoes e eventos esportivos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/05/2015 | 1127.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002428 | 20/05/2015 | 7200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados a esta Edilidade, referente ao mes de maio/2015, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade sob o no 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/05/2015 | 10454.33 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/05/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/05/2015 | 83.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.400-8(FOPAG), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002412 | 20/05/2015 | 969.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 02 a 11/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/05/2015 | 2496.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/05/2015 | 1821.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/05/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Esritorio da engenheira Maria Navegantes, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/05/2015 | 1500.00 | 00007624365499 | JANIELE DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo, tipo Prisma, placa NPT1357, destinado ao transporte de alunos deste municipio para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/05/2015 | 195.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som, em virtude de divulgacao da II Conferencia da Educacao, como tambem, do PROJOVEM CAMPO, realizada neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/05/2015 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da 108a Reuniao Ordinaria da Comissao Intergestora Bipartite - CIB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/05/2015 | 100.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/05/2015 | 45.00 | 00000887737447 | Gilberto Bernardino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/05/2015 | 350.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao do veiculo, tipo gol, placa MNZ6526, a disposicao da Secretaria de Acao Social destge municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/05/2015 | 55.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/05/2015 | 70.00 | 00004422339494 | MARIA JOSE SANTOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/05/2015 | 55.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/05/2015 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/05/2015 | 788.00 | 00079826474487 | INACIO LUIZ BARRETO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como carregador de cortes de animais, lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/05/2015 | 788.00 | 00071468404415 | Valdir Soares de Barros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como carregador de corte de animais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato em anexo, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/05/2015 | 600.00 | 20736423000181 | JACIEL OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na escavacao e limpeza do poco, tipo amazonas, na Escola Municipal Manoel Soares no sitio Lagoa de Fora, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/05/2015 | 587.46 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no reconhecimento de firmas, autenticacoes, copias reprograficas e termos de autorizacao, de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/05/2015 | 2327.50 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de cafe da manha e almoco para os trabalhadores e operadores de maquinas, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/05/2015 | 800.00 | 20736423000181 | JACIEL OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza de 01 (um) poco, tipo amazonas, na Comunidade do Sr. Astrogildo, na localidade do Sitio Junco, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/05/2015 | 1152.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo, tipo Gol, placa KKC8043, a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/05/2015 | 409.50 | 00003431590403 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na realizacao de oficina de beleza, durante as festividades em comemoracao ao Dia das Maes para os usuarios do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/05/2015 | 200.00 | 00005772197401 | JANE KARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/05/2015 | 98.00 | 00004297439476 | RISOMAR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/05/2015 | 50.00 | 00071018789464 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/05/2015 | 200.00 | 00004315348457 | CRISTINA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/05/2015 | 694.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/05/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Economica Federal, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/05/2015 | 10.04 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio, conforme processo no 000.9970.132005.4.058200, debitado na conta FPM deste municipio, em nome da Caixa Economica Federal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/05/2015 | 1061.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio, conforme processo no 023.2005.000552-1 em favor de Maria Marluce S. Vicente debitado na conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002488 | 25/05/2015 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo off road, sem condutor, destinado as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio/2015, conforme licitacao, na modalidade Pregao no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002489 | 25/05/2015 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete, deste municipio, referente ao me de maio/2015, conforme processo licitatorio na modalidade carta pregao no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002499 | 25/05/2015 | 2231.94 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo da Guarda Civil Municipal, durante os meses de abril e maio do corrente exercicio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002479 | 25/05/2015 | 2500.00 | 22057241000100 | FERNANDA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo F-4000, ano 1992, placa KFN6612, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002481 | 25/05/2015 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, sem motorista, destinado a suprir as necessidades de deslocamento de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de maio docorrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/05/2015 | 200.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no aluguel de cortinas, estante de ferro, mesa de vidro, flores artificiais e toalhado vermelho para a decoracao das festividades em comemoracao ao Dia das Maes dos usuarios do Servicode Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/05/2015 | 1680.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo passeio, sem condutor, a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao Mes de maio/2015, de acordo com o processo licitatorio, na modalidade pregao presencial no010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/05/2015 | 128.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/05/2015 | 45.00 | 00009106342469 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/05/2015 | 100.00 | 00007040746484 | REGINA COELI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/05/2015 | 170.00 | 00085419800497 | Rosicleide da Silva Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de exame medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/05/2015 | 45.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta bascia a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/05/2015 | 262.39 | 00079825788453 | JOSEFA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/05/2015 | 45.00 | 00009409911443 | JOSE DOS SANTOS SILVA (PF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/05/2015 | 70.00 | 00002088168796 | MARIA DA PAZ SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exame medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/05/2015 | 50.00 | 00076012042434 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/05/2015 | 175.00 | 00008692292494 | JOSILENE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/05/2015 | 400.00 | 00092773010400 | José Sebastião de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002486 | 25/05/2015 | 2500.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo F4000, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio/2015, de acordo processo licitatorio na modalidade pregao 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002490 | 25/05/2015 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de passeio, sem condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de maio/2015, de acordo com processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002497 | 25/05/2015 | 1201.18 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002498 | 25/05/2015 | 856.06 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo dos funcionarios da Seda da Edilidade deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/05/2015 | 3671.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na realizacao de extensao de rede eletrica para alimentacao da bomba d agua na Comunidade do Sitio Coatigereba, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/05/2015 | 690.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de tendas, mesas, cadeiras e toalhas em virtude da realizacao de festividades em comemoracao ao Dia das Maes, promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/05/2015 | 620.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de mesas, cadeiras, freezer e toalhas grande e pequena, em virtude da realizacao de palestra com beneficiarios do Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/05/2015 | 70.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002527 | 26/05/2015 | 2718.77 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de produtos para realizacao de kit gestante destinado a confeccao de enxovais para mulheres gravidas que sao atendidas pelo Centro de Referencia e Apoio Social - CRAS, beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/05/2015 | 70.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/05/2015 | 100.00 | 00097916269449 | FRANCISCO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/05/2015 | 45.00 | 00005969312479 | Beatriz Joana da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/05/2015 | 1935.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 43 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/05/2015 | 1885.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de informatica, destinados a reestruturacao do laboratorio de informatica da escola municipal Henrique de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/05/2015 | 590.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de cadeiras, mesas, tampoes e tendas, destinadas a II Conferencia Municipal de Educacao, como tambem, em virtude das festividades do Dia das Maes , realizadas na EMEF s Henrique de Almeida, MundoEncantado e Santa Helena deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/05/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria de Tributacao do Estado, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/05/2015 | 696.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio, conforme processo no 9970-2005.4.05.8200, em favor da Caixa Economica Federal, debitado na conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/05/2015 | 9291.02 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/05/2015 | 18246.78 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/05/2015 | 3979.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/05/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria Municipal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/05/2015 | 7388.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/05/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/05/2015 | 7176.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/05/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/05/2015 | 21346.52 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/05/2015 | 11290.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/05/2015 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/05/2015 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao credido no 302131, solicitado em 25/05/2015, referentes a divulgacao de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/05/2015 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de maiodo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/05/2015 | 384724.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/05/2015 | 114027.02 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/05/2015 | 28047.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/05/2015 | 45964.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/05/2015 | 10114.11 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/05/2015 | 5184.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/05/2015 | 14766.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/05/2015 | 558.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 93 unidades de agua mineral, em galoes de 20 litros, destinados ao consumo dos alunos e usuarios das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/05/2015 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS , relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/05/2015 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/05/2015 | 12340.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/05/2015 | 1888.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/05/2015 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - ACESSUS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/05/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/05/2015 | 5516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - SCFV, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/05/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios eletivos ocupante de cargos no Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/05/2015 | 5820.46 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/05/2015 | 167.00 | 00003979460401 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/05/2015 | 40.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/05/2015 | 100.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento pela realizacao de exame a a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/05/2015 | 39.00 | 00004539612409 | ANA CLEIDE MASCENA DA SILVA-SEC.EDUCACAO-MDE-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/05/2015 | 50.00 | 00073841560415 | MARIA DE FATIMA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/05/2015 | 50.00 | 00004989274407 | Jose Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-X(IGDBF), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/05/2015 | 630.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de troca de oleo dos cubos rendutores e diferencial, como tambem, manutencao do cilindro da flecha do veiculo, tipo maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/05/2015 | 45667.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/05/2015 | 3940.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/05/2015 | 32604.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/05/2015 | 2714.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/05/2015 | 4068.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/05/2015 | 4100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/05/2015 | 5085.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/05/2015 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/05/2015 | 14474.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/05/2015 | 8800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/05/2015 | 700.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet referente a Sede desta Edilidade relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/05/2015 | 270.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45 unidades de agua mineral, em galoes de 20 litros, destinados ao consumo dos usuarios e funcionarios da Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002617 | 28/05/2015 | 166.68 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002603 | 28/05/2015 | 3300.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mes de maio/2015, conforme processo licitatoriona modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002604 | 28/05/2015 | 5450.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de maio/2015, conforme processo licitatorio pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002605 | 28/05/2015 | 5450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de maio/2015, pagos com recursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002606 | 28/05/2015 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de maio/2015, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002607 | 28/05/2015 | 3300.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de maio/2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002612 | 28/05/2015 | 1819.44 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 12 a 20/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/05/2015 | 788.00 | 00011710842423 | RENATO MARTINS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de distribuicao e controle do abastecimento de agua nos bairros do Tambor, Sao Joao II e III, durante o mes de maio/2015, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/05/2015 | 1500.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 caixa d agua de 5000 litros, destinada ao abastecimento da Comunidade dos Crentes, no Sitio Coatigereba, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/05/2015 | 421.88 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/05/2015 | 400.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais para realizacao de oficina de reciclagem para os usuarios do Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/05/2015 | 45.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/05/2015 | 30.00 | 00007887664497 | GEOVANIA SALVIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/05/2015 | 60.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/05/2015 | 70.00 | 00085467405772 | SEVERINO MONTEIRO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/05/2015 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Guarabira/PB, para participar de Oficina Tecnica sobre Financiamento do SUAS, a ser realizado no dia 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002613 | 28/05/2015 | 8646.23 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 12 a 20/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/05/2015 | 1800.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de treinamento continuado para tecnicos da Secretaria de Educacao referentes a prestacao de contas no Sistema de Gerenciamento de Prestacao de Coontas - SIGPV, da Merenda Escolar 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002629 | 28/05/2015 | 60961.92 | 06879669000181 | URTIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na 1a medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestuarios no loteamento Morada Nobre, neste municipio, conforme contrato no 000125/2014. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/05/2015 | 6240.00 | 00022596623404 | EDINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em virtude de realizacao de Curso de Formacao Continuada do Programa Brasil Alfababeitizado, promovido pela Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de setembro/2014 a maio/2015, totalizando 64 horas/aula. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002637 | 29/05/2015 | 852.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 12 a 20/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/05/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria de Educacao do Estado - PACTO, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002636 | 29/05/2015 | 316.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social - IGDBF deste municipio, no periodo de 12 a 20/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/05/2015 | 1.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICM (283141-4), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/05/2015 | 0.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/05/2015 | 139.07 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches dos usuarios das oficinas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/05/2015 | 279.20 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches para os usuarios do CRAS, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/05/2015 | 139.60 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras diversos, destinadas ao preparo de lanches dos usuarios do CREAS, da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/05/2015 | 3861.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002635 | 29/05/2015 | 6225.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 12 a 20/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2015 | 346.90 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 anos, de 15 a 17 anos e da 3a Idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/06/2015 | 557.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos para a confeccao de vestuario das festividades juninas dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e as oficinas de pinturas, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/06/2015 | 234.00 | 00003337822401 | DALVANY DAS NEVES SILVA E OUTROS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na confeccao de bolo artistico em virtude da comemoracao do Dia das Maes promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de figurinos junino destinados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV e beneficiarios do Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/06/2015 | 150.00 | 00006000951426 | SILVANIA PEREIRA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/06/2015 | 90.00 | 00003961694494 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de oculos de grau, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/06/2015 | 104.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/06/2015 | 300.00 | 00095239561400 | SEVERINA FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/06/2015 | 200.00 | 00001672222796 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de carroca, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/06/2015 | 200.00 | 00009433116402 | IVANILSON TEOTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/06/2015 | 140.00 | 00095210326420 | Maria das Neves Nascimento Filha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/06/2015 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/06/2015 | 155.00 | 00004981918429 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/06/2015 | 45.00 | 00007968923425 | Severina Filha Gomes Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de carga botijao de gas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/06/2015 | 400.00 | 00005584218499 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/06/2015 | 150.00 | 00091675464472 | Maria de Fatima da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de oculos de grau, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/06/2015 | 50.00 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/06/2015 | 340.00 | 00008721024405 | JOANE CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/06/2015 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio, referente ao mes de maio de 2015, conforme contrato no 075/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/06/2015 | 183.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/06/2015 | 150.00 | 00070327878436 | SUYANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/06/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios ocupantes de cargos eletivos no Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mesz de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/06/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios ocupantes de cargos eletivos no Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/06/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios ocupantes de cargos eletivo no Conselho Tutelar,deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/06/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios ocupantes de cargo eletivo no Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/06/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios eletivos ocupante de cargos no Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/06/2015 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/06/2015 | 966.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.402473/2014-28 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/06/2015 | 975.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.402473/2014-28 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/06/2015 | 1080.67 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual 2015 do veiculo, tipo onibus placa NQC-9045, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/06/2015 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo gol, ano 1994, placa MNL2846-PB, com capacidade para 5 pessoas, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio, conformecontrato no 045/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/06/2015 | 184.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de conta de servicos de telefonia fixa da Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/06/2015 | 2711.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Contratados, lotados no Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/06/2015 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/06/2015 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/06/2015 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/06/2015 | 185.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Sede desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/06/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Impl/Elab Plano Intermunicipal de Gestao Integ de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/06/2015 | 6448.86 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse mensal destinados a Elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos - CONSIRES, deste municipio, relativo a 01a/06 parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/06/2015 | 185.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 15 (quinze) mangotes kanaflex, destinados aos carros pipa que abastecem as comunidades deste municipio, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/06/2015 | 1054.80 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) escada extensivel de fibra 4,80x8,4 EFV27, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/06/2015 | 788.00 | 00095210377415 | SEBASTIAO JOSE FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referentes a distribuicao e controle do abastecimento de aguado Centro da cidade, como tambem, dos bairros Bela Vista, Nova Brasilia e Tambor, neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00002660726400 | EDNALDO DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como operador de maquina niveladora (pa mecanica), referente ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato no 134/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/06/2015 | 788.00 | 00079826474487 | INACIO LUIZ BARRETO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como carregador de cortes de animais, lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de maio/2015, conforme contrato no136/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/06/2015 | 788.00 | 00071468404415 | Valdir Soares de Barros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referentes a atividade de carregador de cortes de animais, lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/06/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/06/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, referente a competencia maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/06/2015 | 8534.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio, debitado na conta FPM deste municipio, no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/06/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Instituto de Policia Cientifica - IPC, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/06/2015 | 1150.00 | 20254887000151 | IZAIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo, modelo Ford Fiesta, placa MZM2505, durante 15 (quinze) do mes de maio do corrente exercicio, destinado a Guarda Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/06/2015 | 490.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, veiculadas no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/06/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, veiculadas no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002703 | 02/06/2015 | 302.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos e salgados diversos, destinados ao lanche oferecido em virtude da entrega dos certificados do curso de pintura, como tambem, da entrega dos kits gestantes dos usuarios do CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/06/2015 | 45.00 | 00005023425444 | ROSA MARIA VALE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/06/2015 | 45.00 | 00004881422456 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/06/2015 | 150.00 | 00054473535720 | MANOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/06/2015 | 82.50 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/06/2015 | 200.00 | 00007567738490 | GENILDA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/06/2015 | 45.00 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de um botijao de gas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/06/2015 | 256.74 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeria para custear o pagamento de aluguel e energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/06/2015 | 40.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/06/2015 | 60.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/06/2015 | 60.00 | 00002852537788 | JOSE MAIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/06/2015 | 497.00 | 00004541993414 | MARIA MATUTINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/06/2015 | 120.00 | 00008958949473 | Valcilene Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento pela realizacao de exames a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/06/2015 | 50.00 | 00007178747455 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/06/2015 | 70.00 | 00009657292492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento pela realizacao de exame apessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/06/2015 | 70.00 | 00072784890759 | LOURIVAL MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exame medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/06/2015 | 150.00 | 00099198746472 | JOSE PAULO FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/06/2015 | 45.00 | 00005506703430 | RONELY COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/06/2015 | 55.00 | 00028811283434 | SEVERINA BARBOSA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/06/2015 | 516.00 | 00008645863456 | MARIA DA PENHA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de NEOCATE complemento alimentar com a formula a base de aminoacidos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/06/2015 | 784.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio, debitado na conta FPM deste municipio, no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/06/2015 | 793.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico no conserto de pneus dos veiculos, tipo onibus, placas: OGF34420-PB, OFX1128, OFGF3480, OGC6119, OFT1128, com troca de camaras de ar, servicos de recompensacao de movimento das portado onibus, placa OEX1128, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/06/2015 | 1300.00 | 00007746092497 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA-077460924-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na atividade de magarefe, em virtude de licenca medica do funcionario efetivo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/06/2015 | 1380.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paralelo destinados a conclusao da pavimentacao da Rua Milton Cartaxo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/06/2015 | 788.00 | 00009347714488 | JACKSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de limpeza da piscina do Parque da Nascenca deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/06/2015 | 1647.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na troca, conserto de pneus e soldagens de pecas das maquinas e veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/06/2015 | 417.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento cafes da manha e almoco para os trabalhadores e operadores de maquinas, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/06/2015 | 900.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tubos agro PVC, destinados a obras de abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Coatigereba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002774 | 05/06/2015 | 1498.58 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de deste municipio, no periodo de 21 a 28/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002776 | 05/06/2015 | 444.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes (doce e frances) destinados ao cafe da manha dos trabalhadores lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002773 | 05/06/2015 | 4713.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de deste municipio, no periodo de 21 a 28/05/15, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/06/2015 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE e esta Prefeitura, atraves de prorrogacaodo Termo de Compromisso de Estagio, em anexo, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002753 | 05/06/2015 | 1950.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 pessoas, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente estipuladopela Sec. de Educacao, considerando a media de 22 dias uteis, durante o mes de maio/2015, para o intinerario Sitio Macacos x Pirpiri, turno manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002754 | 05/06/2015 | 4600.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e elaborado pela Secretaria Educacao, referente ao mes de maio do corrente exercicio, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario: Sitio Varzea das Cobras x Genipapo para o polo de Curral Grande no turno: Manha e Tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002755 | 05/06/2015 | 5000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KUM1729, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2015, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002756 | 05/06/2015 | 5000.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade para 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Palmeiras I para o Palmeiras II, nos turnos da Manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002757 | 05/06/2015 | 4900.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, durante o mes de maio/2015,considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Cordeiro x Acude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manha e tarde, de acordo com processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002758 | 05/06/2015 | 3400.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretariade Educacao, referente ao mes de maio do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002759 | 05/06/2015 | 3500.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, considerar a media de 22 dias uteis, durante o mes de maio/2014, para o intinerario: Sitio Cordeiro, Sobrado para Itapororoca, nos turnos da manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002760 | 05/06/2015 | 4900.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Sec. de Educacao, media de22 dias uteis, durante o mes de maio/2015, para as localidades: Varzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 0004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002761 | 05/06/2015 | 4600.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002762 | 05/06/2015 | 4900.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretariade Educacao, referente ao mes de maio/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Carnauba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002763 | 05/06/2015 | 3000.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com 12 lugares, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2015, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario: Sitio Timbo para o polo de Massaranduba, turno da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002764 | 05/06/2015 | 3240.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOK7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretariade Educacao, referente ao mes de maio/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Palmeiras I para Palmeiras II, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002765 | 05/06/2015 | 4900.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2015, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002766 | 05/06/2015 | 4900.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa HUY6746, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2015, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002767 | 05/06/2015 | 4850.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente aomes de maio do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002769 | 05/06/2015 | 4600.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, durante o mes de maio/2015, para o intinerario Sitio Carnauba, Mares para Itapororoca, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002772 | 05/06/2015 | 7634.44 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 21 a 28/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/06/2015 | 350.00 | 00010264607430 | JOSE EUDENISSON CORREIA LINS JUNIOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na adesivacao de veiculos, com adesivos, tipo perfurado, em virtude de propagadas das festividades juninas deste municipio que acontecerao no proximo dia 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/06/2015 | 114.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/06/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/06/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/06/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6873-X(ICMS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/06/2015 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao Instituto de Policia Cientifica - IPC para levar e trazer documentos de identificacao civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/06/2015 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a divulgacao de acoes institucionais desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002770 | 05/06/2015 | 868.35 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de deste municipio, no periodo de 21 a 28/05/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002771 | 05/06/2015 | 198.97 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social - IGDBF deste municipio, no periodo de 21 a 28/005/15, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002778 | 05/06/2015 | 306.70 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 48,3 kgs de paes, destinados ao consumos dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo de 06 a 12 anos, 15 a 17 anos e a 3a Idade (Grupo Estrela de Ouro), da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002779 | 05/06/2015 | 152.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 24 kg de paes, destinado ao consumo diario no lanche da Oficina de Pintura dos Usuarios do CREAS, pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/06/2015 | 162.60 | 00071467262404 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de medicamentos a pesssoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/06/2015 | 72.00 | 00005561773470 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/06/2015 | 45.00 | 00005433116433 | MARIA MADALENA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/06/2015 | 150.00 | 00007647281488 | JOSE RIZOMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de muletas, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/06/2015 | 45.00 | 00000798616440 | MARLENE TOMAS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/06/2015 | 60.00 | 00004179451409 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/06/2015 | 50.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/06/2015 | 505.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na confeccao de roupas de carimbo para os usuarios do Serv. de Fortalecimento de Vinculos de 15 a 17 anos, para apresentacao cultural durante as festividades juninas que serao realizadas neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5 (FMAS-SCFV)), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/06/2015 | 60.00 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/06/2015 | 80.00 | 00004283849430 | MARIA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/06/2015 | 170.00 | 00004029187463 | VERA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/06/2015 | 242.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - ACESSUAS, referente a competencia 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/06/2015 | 660.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de acao Social - CREAS, referente a competencia 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/06/2015 | 1628.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - Fortalecimento de Vinculos, referente a competencia 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/06/2015 | 363.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/06/2015 | 3000.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para pagamento referente ao contrato junto a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, firmado entre este Orgao e a Prefeitura deste municipio durante o ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/06/2015 | 866.80 | 08958674000105 | O Borrachao BR Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 cones, sendo 20 cones laranja/branco e 05 flexivel refletivo, destinados a guarda civil, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/06/2015 | 3321.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos prestadores de servicos, desta Edilidade, referente a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/06/2015 | 56353.37 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores das Secretarias: Gabinete, Sec. Administracao, Financas, Acao Social, Cons. Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Politica, Procuradoria, Guarda Civil, referente a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002797 | 08/06/2015 | 8500.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2015, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/06/2015 | 4600.00 | 00002645233422 | ROZIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no conserto das coberturas do Ginasio de Esporte da Escola Manoel Soares, no Sitio Lagoa de Fora, como tambem, da Escola Conego Antonio Augusto do Sitio Curral Grande, Zona Rural destemunicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/06/2015 | 3421.95 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA, referente a competencia 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/06/2015 | 9782.14 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/comissionados, referente a competencia 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/06/2015 | 1410.77 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/contratados, referente a competencia 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/06/2015 | 85364.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/efetivos, referente a competencia 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/06/2015 | 25262.45 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/efetivos, referente a competencia 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/06/2015 | 1140.48 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/contratados, referente a competencia 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/06/2015 | 1233.84 | 00008278516421 | TATIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como professora, para atender as necessidades temporaria por excepcional interesse publico, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/06/2015 | 6083.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, referente a competencia 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/06/2015 | 788.00 | 00000339743735 | BEIJAMIM FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigia, durante (30) trinta dias, em substituicao ao funcionario efetivo que trabalha a noite no Parque da Nascenca, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00007598439451 | DANIELLE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico exercendo o cargo de medica veterinaria, inscrita no CRMV sob o no 1467/PB VP, em substituicao a profissional do quadro efetivo que fora exonerada, relativo ao mes de abril/2015, conforme contrato no 032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002829 | 09/06/2015 | 2720.80 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinados a construcao de boeiras, no Sitio Palmeiras, Zona Rural, como tambem, na Rua Monsenhor Jose Coutinho, Centro, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002830 | 09/06/2015 | 3997.85 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinados a construcao do Muro da Escola Henrique de Almeida, deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 (cinco) diarias de viagem com pernoite a localidade de Salvador-BA, para participar do 15o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao - UNDIME, nos dias 15 a 20 de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002855 | 09/06/2015 | 39800.60 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 7a medicao de execucao das obras de conclusao da Creche Pro Infancia, Tipo B, com recursos provenientes do FNDE, neste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade TP no02/2013 contrato no 089/2013, em anexo. | 10032011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/06/2015 | 230.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 regulador eletronico multifuncional, destinado ao veiculo onibus de placa NPT-6785, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/06/2015 | 10504.61 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS desta Edilidade, conforme processo no 2009006413, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/06/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira, junto a 4a Delegacia, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/06/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 12/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/06/2015 | 1260.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio, debitado na conta FPM deste municipio, no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/06/2015 | 3967.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio, debitado na conta FPM deste municipio, no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/06/2015 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no dia 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/06/2015 | 470.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dias 03 e 04/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/06/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite ao Prefeito Constitucional para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vitta, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/06/2015 | 50.00 | 00008833763420 | MATOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/06/2015 | 100.00 | 00010032402406 | Marcos Antonio Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/06/2015 | 200.00 | 00005111477403 | Damião da Silva Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/06/2015 | 100.00 | 00007838681464 | EDUARDA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/06/2015 | 200.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/06/2015 | 80.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/06/2015 | 270.00 | 00004413777425 | ELIANE DO NASCIMENTO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/06/2015 | 45.00 | 00005304274431 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/06/2015 | 1200.00 | 00082868115772 | SEBASTIAO DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/06/2015 | 170.00 | 00007211859750 | ELIANA ALVES DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/06/2015 | 190.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/06/2015 | 30.00 | 00005319176490 | Rejane Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/06/2015 | 150.00 | 00010789099462 | MARIA DA CONCEICAO SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/06/2015 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de maio/2015, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/06/2015 | 45.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/06/2015 | 50.00 | 00007842664412 | JESSICA FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2015 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/06/2015 | 100.00 | 00041936019434 | MARINALVA ANTONIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/06/2015 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato no 070/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/06/2015 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de maio docorrente exercicio, conforme contrato no 065/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/06/2015 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato no 058/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/06/2015 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, referente ao mes de maio/2015, conforme contrato no 076/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/06/2015 | 5475.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/06/2015 | 50.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/06/2015 | 50.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/06/2015 | 85.00 | 00001982477458 | ANTONIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de uma porta a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/06/2015 | 45.00 | 00044250908453 | Maria José de Carvalho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/06/2015 | 50.00 | 00008076349486 | LUCIENE ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/06/2015 | 90.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(IGBBF), no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/06/2015 | 32486.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01/08 parcelamento de precatorios referente ao processo administrativo no 277.701-1, deste municipio junto ao Tribunal de Justica da Paraiba.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/06/2015 | 10698.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/06/2015 | 4786.48 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos prestadores de servicos, desta Edilidade, referente a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/06/2015 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato no 182/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/06/2015 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato no 076/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/06/2015 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato no 063/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/06/2015 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato no 062/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/06/2015 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato no 061/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/06/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 184/2014, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/06/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 183/2014, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/06/2015 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de maio/2015, conforme contrato 181/2014, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/06/2015 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de maio de 2015, conforme contrato no 073/2015,em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato no 079/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/06/2015 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, referente ao mes de maio/2015, conforme contrato no 074/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/06/2015 | 700.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Airton Senna, s/no, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de uma unidade escolar, referente ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato no 071/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/06/2015 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, referene ao mesde maio/2015, conforme contrato no 060/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de maio/2015, conforme contrato no 084/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002922 | 10/06/2015 | 1283.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a reforma da Escola Municipal, localizada no Sitio Leite Mirim, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002924 | 10/06/2015 | 3273.20 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a reforma de Escolas localizadas nos sitios Acude e Coatigereba, Zona Rural, como tambem, a escola Mundo Encantado, Zona Urbana, deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/06/2015 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/06/2015 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Cima, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato 044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/06/2015 | 1800.00 | 00008764022447 | EDSON JOAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 motor a diesel para abastecimento de carros pipa, para atender a populacao carente deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/06/2015 | 550.00 | 00004319485424 | MARIANO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de terreno para ser utilizado como curral, cercado em estacas de madeiras e arame farpado, com o objetivo de apreender os animais retirados das vias publicas do municipio, durante o mes de maiodo corrente exercicio, conforme contrato no 049/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/06/2015 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/06/2015 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, referente ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato no 040/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de maio do corrente exercicio, confome contrato no 053/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/06/2015 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002921 | 10/06/2015 | 2055.08 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a reforma do matadouro publico, como tambem, o muro do cemiterio municipalco, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002923 | 10/06/2015 | 7218.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinados a construcao de pocos artesianos nas comunidades do Sitio Juco, Leite Mirim e Coatigereba, Zona Rural deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002925 | 10/06/2015 | 4062.57 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinados a pequenos consertos em predios e vias publicas deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/06/2015 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato no 067/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/06/2015 | 600.00 | 00085420077434 | ADAILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel na rua 07 de setembro, s/no, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento de uma Unidade do Departamento Estadual de Transito da Paraiba - DETRAN-PB, neste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/06/2015 | 800.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano, s/no, Centro, Itapororoca,PB, de propriedade do locador, para fins de funcionamento do Departamento de Indentificacao Civil deste municipio, durante o mes de maio/2015, conforme contrato no 082/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/06/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/06/2015 | 200.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de impressoras, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/06/2015 | 1100.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de torno, rebobinamento, troca de rolamentos, ventilador, centrifugo e selo da bomba de agua, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/06/2015 | 480.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na amolacao de serras utilizadas no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/06/2015 | 120.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de impressoras pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/06/2015 | 3028.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/06/2015 | 3740.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/06/2015 | 2304.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/06/2015 | 816.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/06/2015 | 500.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/06/2015 | 9144.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes demaio/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/06/2015 | 1638.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/06/2015 | 476.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/06/2015 | 2734.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/06/2015 | 542.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/06/2015 | 636.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/06/2015 | 884.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/06/2015 | 3558.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/06/2015 | 960.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/06/2015 | 4068.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/06/2015 | 747.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bateria 150AH, destinada ao veiculo, tipo onibus, placa NPT8765, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/06/2015 | 758.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de informatica destinado as EMEF s dos Sitios Leite Mirim e Varzea das Cobras, deste municipio, de acordo com o processo licitatorio na modadalidade pregao presencial no 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/06/2015 | 788.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no processamento de dados para informacao na SEFIP, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002970 | 11/06/2015 | 572.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 toner para impressora, destinada ao setor de tesouraria desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002971 | 11/06/2015 | 3078.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de informatica destinada ao Setor de Contabilidade desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/06/2015 | 200.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 (quatro) diarias de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira, junto a 4a Delegacia, para realizar treinamento para emissao de Certificado de Dispensa de Incorporacao - CDI s, no periodo de 15 a 18 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/06/2015 | 80.00 | 00008393924430 | JOSE ROBERTO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/06/2015 | 55.00 | 00091694540430 | JOSE BERNARDO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/06/2015 | 60.00 | 00010585473480 | FLUVIA ROSENO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/06/2015 | 45.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/06/2015 | 60.00 | 00010861744454 | JOSE JAILSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/06/2015 | 250.00 | 00010121822400 | FELIPE GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/06/2015 | 250.00 | 00009689762478 | JEFFERSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/06/2015 | 45.00 | 00070455906440 | INAYANA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/06/2015 | 250.00 | 00070135879400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0 (FMAS-IGDBF)), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/06/2015 | 40.00 | 00002235945473 | JURACI DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/06/2015 | 100.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/06/2015 | 82.54 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/06/2015 | 98.00 | 00098811576415 | WILMA BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/06/2015 | 98.00 | 00062535404400 | MARIA LUCIA BENTO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/06/2015 | 0.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 13.871-1(FOPAG TEMP), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002976 | 12/06/2015 | 5300.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2015, media de 22 dias uteis, para o intinerario: sitio Cipoal x Curral Grande x Itapororoca, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/06/2015 | 2380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de de 04 pneus, 06 camaras de ar e 06 protetores aro 16, destinados aos veiculos, placas: OGF3480, OFX1128, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002980 | 12/06/2015 | 4740.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 06 (seis) pneus destinados aos veiculo, tipo onibus, placas: OGF3480/PB e OFX1128, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/06/2015 | 788.00 | 00026858567810 | GILSON VIEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como auxiliar de motorista, no abastecimento de agua, atraves de carro pipa, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/06/2015 | 276.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 0001525-87.2015.815.0231, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002989 | 15/06/2015 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao das obras da Creche, tipo B (Sao Joao III, Escola da Roseira, Escola de Ipioca de Baixo e Quadra do Loteamento Morada Nobre), todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/06/2015 | 540.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira destinada ao Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos proprio, para fins de complementacao financeira para aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/06/2015 | 39.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/06/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica: Gestao de Dados e Informacoes Publicas - GDIP, Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e a Lei 12.527/12, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(FMASPBFI), no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/06/2015 | 45.00 | 00008439580495 | VERONICA HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/06/2015 | 200.00 | 00090027361420 | RONALDO VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/06/2015 | 100.00 | 00048419052434 | Severino Francisco de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/06/2015 | 200.00 | 00003237106461 | IVONALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/06/2015 | 112.40 | 00084120878449 | MARIA AVANI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0003004 | 16/06/2015 | 184.64 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 29/05 a 08/06/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/06/2015 | 60.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/06/2015 | 50.00 | 00004865433406 | EDILEUSA MELO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/06/2015 | 300.00 | 00040796205434 | SEVERINA MARIA MASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/06/2015 | 145.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de kit para caixa de energia eletrica,pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/06/2015 | 516.00 | 00008645863456 | MARIA DA PENHA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de NEOCATE complemento alimentar com a formula a base de aminoacidos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/06/2015 | 140.78 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/06/2015 | 145.00 | 00009453011460 | ADRIANA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de kit para caixa de energia eletrica,pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/06/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/06/2015 | 970.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de instalacao e manutencao de ar condicionado na Sede da Guarda Civil Municipal e nos Setores da Contabilidade e Tesouraria, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/06/2015 | 2496.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de beneficios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referenteao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/06/2015 | 470.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003005 | 16/06/2015 | 700.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 29/05 a 08/06/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003008 | 16/06/2015 | 7230.68 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de deste municipio, no periodo de 29/05 a 08/06/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/06/2015 | 913.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao eletrica dos veiculos onibus, de placas: OGF3480, MOK9652, OGF4420, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/06/2015 | 3976.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra extrato da conta do 9.197-9, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/06/2015 | 800.00 | 00070877505420 | ANTONIO FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza e capinagem em vias publicas, conforme cronograma da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/06/2015 | 9967.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Administracao deste municipio, referente a competencia junho/2015, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/06/2015 | 2254.23 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 29/05 a 08/06/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/06/2015 | 800.00 | 00005888661481 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de capinagem e limpeza das vias publicas, conforme cronograma da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/06/2015 | 800.00 | 00070875723420 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de capinagem das vias publicas desta cidade, conforme cronograma da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003014 | 16/06/2015 | 11114.50 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paralelo e meio fio destinados a pavimentacao da Rua de Jose Caetano de Figueiredo, Vista Alegre, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/06/2015 | 12200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente acompetencia junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/06/2015 | 12203.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003006 | 16/06/2015 | 4170.64 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 29/05 a 08/06/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/06/2015 | 133.18 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de plotagens de mapas e plantas das ruas deste municipio, com recursos provenientes da Caixa Economica Federal, executadas sob a coordenacao da Secretaria de Infraestruturadeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/06/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Consultorio Um e engenheira Maria Navegantes, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/06/2015 | 8.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 13.871-1(FOPAG TEMP), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/06/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira, junto a 4a Delegacia do Servico Militar, para realizar a 2a fase do treinamento e avaliacao para emissao de Certificado de Dispensa de Incorporacao - CDI s, no dia 19/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/06/2015 | 100.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira, junto a 4a Delegacia do Servico Militar, para realizar a 2a fase do treinamento e avaliacao para emissao de Certificado deDispensa de Incorporacao - CDI s, nos dias 22 e 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/06/2015 | 2060.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como mecanico na revisao geral dos veiculos pertencentesa Secretaria de Educacao deste municipio, referentes aos onibus, de placas: OGF3480, MNO6793, OGC6119 e NPT4765, revisando, rodas, trocas de oleo, rolamentos, parafusos de centro, etc. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0003054 | 18/06/2015 | 35000.00 | 17985184000199 | LUAN E FORRO ESTILIZADO, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao da Banda Luan e Forro Estilizado para apresentacao musical em Praca Publica, em virtude de realizacao de Festa Junina, no dia 24/06/2015, dia do Padroeiro da cidade deste municipio, conformecontrato no 105/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072015 | 0003055 | 18/06/2015 | 15000.00 | 18712508000188 | DANIEL VITOR DA SILVEIRA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao da Banda Os Gonzagas para apresentacao musical em virtude das festividades em homenagem a Sao Joao Batista, Padroeiro da cidade, no dia 24/06/2015, neste municipio, conforme contrato no 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/06/2015 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar da 109a Reuniao Ordinaria da Comissao Intergestora Bipartite - CIB/PB 2015, no dia 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/06/2015 | 45.00 | 00012143515499 | IVANEIDE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/06/2015 | 80.00 | 00002694937438 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/06/2015 | 200.00 | 00005456079496 | Erica Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/06/2015 | 50.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/06/2015 | 575.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo, carro pipa, placa NQI-7062, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003058 | 18/06/2015 | 1356.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza a limpeza da agua da Piscina da Nascenca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/06/2015 | 500.00 | 00009277449454 | DIOGENES ROMUALDO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no levantamento e organizacao de fichas funcionais do Departamento de Recursos Humanos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/06/2015 | 359.10 | 00011028736401 | WENDSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/06/2015 | 200.00 | 00008113803432 | Abraão Eneias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/06/2015 | 70.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/06/2015 | 300.00 | 00095239383472 | MARIANO FRANCA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exame de medico em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/06/2015 | 60.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/06/2015 | 100.00 | 00007093397719 | ELENI GILDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exame medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/06/2015 | 180.00 | 00004513023465 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/06/2015 | 3254.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/06/2015 | 1.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003076 | 19/06/2015 | 7200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referente ao mes de junho/2015, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade sob o no 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/06/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-x(ICMS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/06/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/06/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria de Educacao do Estado - PACTO, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/06/2015 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Bate Bola Correio de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/06/2015 | 336.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao para a maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/06/2015 | 600.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao do veiculo, tipo retroescavadeira random RK406-B, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/06/2015 | 600.00 | 00098812572472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na podagem de arvores de pracas e vias publicas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/06/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/06/2015 | 720.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 16 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/06/2015 | 60.00 | 00083155031700 | SEVERINO OTAVIO VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/06/2015 | 200.00 | 00007645378492 | Everaldo Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/06/2015 | 50.00 | 00006379398406 | DANIELA VALE DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/06/2015 | 204.00 | 00043967965449 | VALDINETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exames em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/06/2015 | 90.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/06/2015 | 750.00 | 00009097710499 | Sebastião Inácio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como instrutor de danca em virtude das festividades juninas com os usuarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/06/2015 | 1397.95 | 00008166205475 | DRIELY RAQUEL DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de aplicacao de questionario para identificacao das barreiras para o acesso e permanencia na escola das pessoas com deficiencia beneficiarias do Beneficio de Prestacao Continuada - BPC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/06/2015 | 120.00 | 00007147730429 | MARIA VITORINO DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/06/2015 | 98.70 | 00020664672434 | MARIA DO CARMO SILVA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/06/2015 | 150.00 | 00011174210400 | JOAO VINICIUS MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/06/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC, no dia 25/06, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/06/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira, junto a 4a Delegacia, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/06/2015 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Instituto de Policia Cientifica - IPC, para levar e trazer documentos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/06/2015 | 2467.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/06/2015 | 9172.27 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com precatorio, conforme processo no 9970-2005.4.05.8200, em favor da Banco do Brasil, debitado na conta 5557 - (FPM) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/06/2015 | 977.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com precatorio, conforme processo no 9970-2005.4.05.8200, em favor do Banco do Brasil, debitado na conta 5555-7 (FPM) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/06/2015 | 2485.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/06/2015 | 610.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/06/2015 | 100.00 | 00085420573415 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a empresa Eletromagnett para pegar material destinado a iluminacao publica deste municipio, no dia 25/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/06/2015 | 778.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de multa do sistema SISOBRAS da Receita Federal, no periodo de junho/2010 a 12/2012, conforme processo no 14751-720.071/2015-39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/06/2015 | 128.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/06/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Economica Federal, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/06/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/06/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-x(ICMS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/06/2015 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003144 | 26/06/2015 | 736.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 09 a 17/06/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/06/2015 | 800.00 | 00009706015493 | LICIOMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de premiacao ao vencedor do pau de sebo, em virtude das festividades juninas, realizadas no dia 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/06/2015 | 300.00 | 00012202329471 | JACIEL OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de premiacao ao vencedor da corrida de jegue, em virtude das festividades juninas, realizadas no dia 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/06/2015 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de mensalidade do servico de acesso a internet desta Edilidade, como tambem, da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003136 | 26/06/2015 | 265.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos e salgados diversos, destinados ao lanche oferecido aos componentes da Banda Luan e Forro Estilizado, em virtude das festividades juninas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/06/2015 | 265.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos e salgados diversos, destinados ao lanche oferecido aos componentes da Banda Os Gonzagas , em virtude da realizacao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003138 | 26/06/2015 | 640.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de de bolos e salgados diversos, destinados ao lanche oferecido aos Guardas Municipais, em virtude da realizacao dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003146 | 26/06/2015 | 7673.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 09 a 17/06/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/06/2015 | 100.00 | 00011553934490 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/06/2015 | 146.00 | 00051548798487 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/06/2015 | 160.00 | 00006703629480 | Maria da Paz Costa de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003139 | 26/06/2015 | 357.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos e salgados diversos, destinados ao lanche oferecido aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, em virtude das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003147 | 26/06/2015 | 103.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social - IGFBF deste municipio, no periodo de 09 a 17/06/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/06/2015 | 80.00 | 00001056764708 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/06/2015 | 700.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet da Sede da Prefeitura relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003145 | 26/06/2015 | 2545.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 09 a 17/06/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003143 | 26/06/2015 | 4626.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 09 a 17/06/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/06/2015 | 5085.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/06/2015 | 4068.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/06/2015 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003226 | 29/06/2015 | 213.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados a manutencao da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/06/2015 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/06/2015 | 14474.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/06/2015 | 47045.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/06/2015 | 3940.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/06/2015 | 34284.22 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/06/2015 | 2814.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/06/2015 | 4100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003204 | 29/06/2015 | 2250.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de junho/2015, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003205 | 29/06/2015 | 5450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de junho/2015, pagos com recursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003206 | 29/06/2015 | 3300.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003208 | 29/06/2015 | 2500.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo F4000, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho/2015, de acordo processo licitatorio na modalidade pregao 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003209 | 29/06/2015 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo de passeio, sem condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003212 | 29/06/2015 | 5450.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de junho de 2015, conforme processo licitatorio pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003213 | 29/06/2015 | 3300.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mes de junho/2015, conforme processo licitatoriona modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003225 | 29/06/2015 | 195.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de copos descartaveis destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/06/2015 | 5558.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/06/2015 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/06/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/06/2015 | 50.00 | 00006297401438 | JOELMA JUVENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/06/2015 | 12590.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/06/2015 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - ACESSUAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/06/2015 | 5516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/06/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/06/2015 | 1888.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/06/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios ocupantes de cargos eletivos no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/06/2015 | 385612.84 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/06/2015 | 114117.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/06/2015 | 27469.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/06/2015 | 47332.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/06/2015 | 15700.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/06/2015 | 10318.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/06/2015 | 5848.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003214 | 29/06/2015 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, sem motorista, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de junho do corrente exercicio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 0110/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003215 | 29/06/2015 | 2500.00 | 22057241000100 | FERNANDA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo F-4000, ano 1992, placa KFN6612, com condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho/2015, conforme licitacaona modalidade pregao no 010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/06/2015 | 900.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente hospedagem dos integrantes da banda Luan e Forro Estilizado , em virtude da apresentacao artistica realizada neste municipio, durante as festividades juninas, realizada neste municipio no dia 24 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/06/2015 | 28331.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/06/2015 | 11290.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/06/2015 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003207 | 29/06/2015 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete, deste municipio, referente ao me de junho/2015, conforme processo licitatorio na modalidade carta convite no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003210 | 29/06/2015 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo Off Road, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o mes junho/2015, conforme licitacao, na modalidade pregao no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003211 | 29/06/2015 | 1680.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo passeio a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio, conforme licitacao na modalidade pregao no 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/06/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/06/2015 | 9028.76 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/06/2015 | 16870.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/06/2015 | 3979.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/06/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/06/2015 | 7388.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/06/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/06/2015 | 7176.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/06/2015 | 791.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao periodo: 12/2014,03/2015,04/2015 e 05/2015, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2015 | 300.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico no transporte de policiais militares da cidade de Joao Pessoa para este municipio (ida e volta) em virtude da realizacao das festividades juninas, ocorridas no dia 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2015 | 1100.00 | 22168598000165 | INALDO CUNHA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com uma equipe de seguranca para dar suporte a realizacao da festividade junina promovida pela Prefeitura deste municipio, no dia 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2015 | 150.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 15 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos usuarios da Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2015 | 1100.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0003236 | 30/06/2015 | 1215.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 036/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2015 | 600.00 | 00070080404405 | JESSICA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de som para apresentacao cultural durante as festividades juninas, realizadas no dia 22 e 23 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2015 | 288.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 48 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo nas escolas municipais, como tambem, na Secretaria de Educacaos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/06/2015 | 1250.00 | 00007123409477 | ROGERIO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de apresentacao musical com o Trio Pe de Serra , em virtude das festividades junina realizadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2015 | 3350.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2015 | 1.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS (283.141-4), deste municipio, no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2015 | 200.00 | 00009449952418 | EDSON AUGUSTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2015 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2015 | 60.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para familia que se encontra com o conjuge desempregado e com problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2015 | 200.00 | 00002437433783 | Avani Alves de Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2015 | 192.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 32 unidades de agua mineral de 20 litros, destinado ao consumo dos usuarios do Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003235 | 30/06/2015 | 1240.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos (caminhao e maquina) pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003247 | 30/06/2015 | 1332.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes (almoco) para os trabalhadores e operadores de maquinas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2015 | 110.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de 01 (uma) mangueira de 5/8, destinada a manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2015 | 960.00 | 00070875901468 | JOSE TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na construcao de uma base para caixa dagua e escavacao de valas para encanamento, destinada ao abastecimento de agua na comunidade do sitio Junco, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/07/2015 | 2050.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de embuchamento em mesa de giro e de solda, servicos de bico da pa mecanica comaq w200, clip do cabo de aco, emenda da base do escarificador da pa mecanica e retroescavadeira, pertencentea Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/07/2015 | 460.75 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de telefonia movel, destinado a atender as necessidades das Secretarias deste municipio, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/07/2015 | 1234.37 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de telefonia movel, destinados a atender as necessidades da Prefeitura e suas Secretarias municipais, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/07/2015 | 181.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Sede da Prefeitura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003257 | 01/07/2015 | 477.11 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003258 | 01/07/2015 | 484.35 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003259 | 01/07/2015 | 40.20 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo dos usuarios do Servico de Convivencie e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002694937438 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/07/2015 | 200.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/07/2015 | 200.00 | 00091675464472 | Maria de Fatima da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/07/2015 | 200.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de materiais de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/07/2015 | 180.00 | 00002670643493 | ADALBERTO JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/07/2015 | 196.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/07/2015 | 4285.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de geradores e sistemas de sonorizacao de grande porte com iluminacao e torre deley, para realizacao dos shows das bandas Luan Estilizado e os Gonzagas, em virtude das festividades juninas realizadas neste municipio, no dia 24 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Estadio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003267 | 01/07/2015 | 8735.30 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a primeira medicao dos servicos de construcao da 1a etapa do Estadio Municipal Celsimar de Morais, neste municipio, conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco no 012/2014 e contrato 005/2015. | 00122014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/07/2015 | 300.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de premiacao pelo 1o lugar do festival de Quadrilhas Juninas, realizado no dia 26 de junho do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/07/2015 | 158.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/07/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Instituto de Policia Cientifica - IPC, no dia 02 de julho do corrente exercicio para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/07/2015 | 234.48 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720.383/2013-35 (Div. Ativa-PASEP) e data de apuracao de 01/01/1980, desta Edilidade, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/07/2015 | 203.19 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720.382/2013-91 (Div. Ativa-PASEP) e data de apuracao de 01/01/1980, desta Edilidade, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/07/2015 | 172.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720.384/2013-80 (Div. Ativa-PASEP) e data de apuracao de 01/01/1980, desta Edilidade, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/07/2015 | 537.59 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/07/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/07/2015 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao credido no 311205, solicitado em 02/07/2015, referentes a divulgacao de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/07/2015 | 788.00 | 00010521906423 | AYRES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pretacao de servico como atendente, em virtude de excepcional interesse publico, inclusive extra-horario, durante o mes de junho do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/07/2015 | 537.59 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/07/2015 | 1725.00 | 13734221000135 | NALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na bomba injetora do veiculo microonibus de placa MNO-6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/07/2015 | 900.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte do grupo de beneficiarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, em virtude da comemoracao junina, na cidade de Campina Grande, no veiculo, tipo onibus, placa KQQ0892. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003286 | 02/07/2015 | 154.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes (doce e frances), destinado ao lanche do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 038/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003287 | 02/07/2015 | 254.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes (doce e frances), destinados ao lanche dos usuarios do CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 038/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003288 | 02/07/2015 | 145.54 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes (doce e frances) destinado ao lanche dos usuarios do Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 038/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003290 | 02/07/2015 | 379.41 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes (doce e frances), destinado aos usuarios do Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 038/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/07/2015 | 500.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de materiais de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/07/2015 | 98.00 | 00004297439476 | RISOMAR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/07/2015 | 537.59 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003293 | 02/07/2015 | 406.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes (doce e frances) destinado ao cafe da manha dos trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/07/2015 | 70.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na emenda de 01 (uma) mangueira de 5/8, destinada a manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/07/2015 | 1300.00 | 00007746092497 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA-077460924-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na atividade de magarefe, em virtude de licenca medica do funcionario efetivo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/07/2015 | 1500.00 | 00003436909424 | José Paulo S. Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo, tipo caminhonete, placa KGN7342, destinado aos eletricistas do municipio, em virtude de manutencao de iluminacao publica do municipio, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/07/2015 | 420.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a troca do reparo dos cilindros da maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/07/2015 | 83.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/07/2015 | 73.00 | 00012567393404 | ALYNE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/07/2015 | 56.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/07/2015 | 55.00 | 00004576902407 | Maria Jose Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/07/2015 | 2000.00 | 00007624365499 | JANIELE DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo, tipo Prisma, placa NPT1357, destinado ao transporte de alunos deste municipio para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/07/2015 | 322.45 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, do veiculo onibus de placa OGF-6775, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0003315 | 03/07/2015 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao das obras da Creche, tipo B (Sao Joao III, Escola da Roseira, Escola de Ipioca de Baixo e Quadra do Loteamento Morada Nobre), todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/07/2015 | 1668.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a/4 parcelas do seguro no15414.901053/2013-88 do veiculo onibus de placa MOK/6952, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/07/2015 | 3185.00 | 00004010796430 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de buffet para recepcionar as autoridades e convidados em virtude da realizacao das festividades juninas realizadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/07/2015 | 1208.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5555-7(FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/07/2015 | 157.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5555-7 (FPM), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/07/2015 | 788.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no processamento de dados para informacao na SEFIP, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0003343 | 06/07/2015 | 866.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados a Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0003344 | 06/07/2015 | 140.90 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados a Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/07/2015 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/07/2015 | 270.00 | 00010737973412 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com equipe de bombeiros civis, em virtude de trabalho realizado durante a tradicional festa de Sao Joao, ocorrido no dia 24/06/2015, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/07/2015 | 365.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ajudante na orcamentacao da cidade, em virtude das festividades juninas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/07/2015 | 677.45 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados a Cantina do predio desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/07/2015 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos de locacao de veiculo, modelo gol, ano 1994, placa MNL2846-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/07/2015 | 370.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com trio pe de serra, na festa de Sao Pedro, na comunidade do Tambor, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/07/2015 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio, no mes de junho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/07/2015 | 350.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como sanfoneiro nas apresentacoes culturais de quadrilhas e do grupo de carimbo, dos usuarios do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/07/2015 | 35.00 | 00003313853412 | SEBASTIAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de sandalia para gesso, a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0003340 | 06/07/2015 | 637.29 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados ao Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/07/2015 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/07/2015 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0003342 | 06/07/2015 | 106.47 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/07/2015 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/07/2015 | 0.59 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a taxas e multas referentes a fatura anteriores desta Edilidade, conforme contrato 9912344083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003370 | 07/07/2015 | 5935.36 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 18/06 a 01/07/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003371 | 07/07/2015 | 2822.86 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 18/06 a 01/07/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/07/2015 | 810.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a confeccao de vestuario em virtude das festividades juninas dos usuarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/07/2015 | 800.00 | 00091681421453 | Severino de Oliveira Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/07/2015 | 100.00 | 00097916269449 | FRANCISCO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/07/2015 | 170.00 | 00076012042434 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/07/2015 | 44.70 | 00007555775409 | SELMA RIBEIRO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/07/2015 | 178.00 | 00004639490488 | Adriana Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/07/2015 | 300.00 | 00009354111432 | JOSETE GIRAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/07/2015 | 1195.00 | 00082868115772 | SEBASTIAO DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/07/2015 | 3330.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente locacao de palco concha, para apresentacao de shows, em virtude da realizacao da festa de Sao Joao, em praca publica no dia 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003353 | 07/07/2015 | 5300.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme intinerario elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Cipoal e Curral Grande para Itapororoca, nos turnos manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003354 | 07/07/2015 | 4600.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme intinerario devidamente elaborado pela Secretariade Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando a media de 22 dias uteis, conforme licitacao na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003355 | 07/07/2015 | 4850.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo Van, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho do correnteexercicio, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003356 | 07/07/2015 | 3500.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, considerar a media de 22 dias uteis, durante o mes de junho/2015, para o intinerario: Sitio Santissimo, Cordeiro e Sobrado para Itapororoca, nos turnos da manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003357 | 07/07/2015 | 1950.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente estipuladopela Sec. de Educacao, considerando a media de 22 dias uteis, durante o mes de junho/2015, para o intinerario Sitio Macacos para Pirpiri, turno manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003358 | 07/07/2015 | 3400.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho maio do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis,de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003359 | 07/07/2015 | 4600.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretariade Educacao, considerando 22 dias uteis, durante o mes de junho/2015, para o intinerario Sitio Carnauba, Mares para Itapororoca, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003360 | 07/07/2015 | 4900.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, durante o mes de junho/2015,considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Cordeiro e Acude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manha e tarde, de acordo com processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003361 | 07/07/2015 | 4900.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa HUY6746, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003362 | 07/07/2015 | 4900.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003363 | 07/07/2015 | 4900.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme intinerario elaborado pela Sec. de Educacao, media de 22 dias uteis, durante o mes de junho/2015, para as localidades: Varzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003364 | 07/07/2015 | 4900.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme intinerario elaborado pela Secretaria Educacao, referente ao mes de junho/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Carnauba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003365 | 07/07/2015 | 4600.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme intinerario elaborado pela Secretariade Educacao, referente ao mes de junho/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario, Sitio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003366 | 07/07/2015 | 3000.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com 12 lugares, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho/2015, considerando a media de 22 dias, para o intinerario Sitio Timbo para o polo de Massaranduba, turno da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003367 | 07/07/2015 | 5000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KUM1729, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho/2015, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003368 | 07/07/2015 | 3240.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOK7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme intinerario elaborado pela Secretaria Municipal deEducacao, referente ao mes de junho/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Palmeiras I para Palmeiras II, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003369 | 07/07/2015 | 5000.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade para 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho/2015, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003372 | 07/07/2015 | 3198.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 18/06 a 01/07/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/07/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/07/2015 | 108.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003373 | 07/07/2015 | 866.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 18/06 a 01/07/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/07/2015 | 1000.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao de rede de computadores e nobreacks da Secretaria de Financas, Tributacao e Licitacao, neste municipio, durante o mes de maio e junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/07/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria Estadual de Educacao, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/07/2015 | 1500.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na insercao de comerciais com a finalidade de divulgacao da festa em homemangem ao padroeiro da cidade Sao Joao Batista neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003398 | 09/07/2015 | 625.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao de encontros e reunioes na Casa da Cultura, referentes aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003399 | 09/07/2015 | 1030.20 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para realizacao de lanches e coffe break, em virtude de reunioes e encontros organizados pela Secretaria de Educacao deste municipio, nos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/07/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria sem pernoite ao Prefeito Constitucional para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Pacto do Governo do Estado, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/07/2015 | 400.00 | 00002047072425 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exames clinicos em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/07/2015 | 300.00 | 00008820987481 | JOSILENE MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/07/2015 | 1636.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/07/2015 | 394.00 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para reforma de Uniformes da Banda Marcial Bamprosi, pertencente a Secretaria de Acao Social - IGD/PBF, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/07/2015 | 60.00 | 00004856176412 | REJANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/07/2015 | 300.00 | 00008589024431 | JAIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/07/2015 | 25.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao da rocadeira, destinados a execucao de servicos na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/07/2015 | 100.00 | 00085420573415 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a empresa Eletromagnett para comprar material destinado a iluminacao publica deste municipio, no dia 11/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/07/2015 | 200.00 | 09288630000188 | 2o CARTORIO- SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestados de cartorio referente a emissao de Certidao de Escritura Publica de Compra e Venda, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/07/2015 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE e esta Prefeitura, atraves de prorrogacaodo Termo de Compromisso de Estagio, em anexo, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/07/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/07/2015 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar da II Assembleia Geral do COEGEMAS-PB, no dia 13 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/07/2015 | 4199.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/07/2015 | 363.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS deste municipio, referente a competencia 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/07/2015 | 28.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/07/2015 | 0.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/07/2015 | 1213.52 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - CREAS, referentes a competencia 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/07/2015 | 1628.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - Fortalecimento de Vinculos, referente a competencia 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/07/2015 | 242.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - ACESSUAS, referente a competencia 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/07/2015 | 60.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/07/2015 | 150.00 | 00006776783470 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/07/2015 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referetente a divulgacao e propaganda de interesse deste municipio, referente ao credito no 311205 para publicacao 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/07/2015 | 10698.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.874-8(IPVA), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/07/2015 | 5852.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS desta Edilidade, conforme processo no 2009006413, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/07/2015 | 3051.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS desta Edilidade, conforme processo no 2009006413, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/07/2015 | 57572.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores das Secretarias: Gabinete, Sec.Administracao, Financas, Acao Social, Cons. Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Politica, Procuradoria, Guarda Civil Municipal, referente a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/07/2015 | 23.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003410 | 10/07/2015 | 8500.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme intinerario elaborado pela Secretaria deEducacao, referente ao mes de junho/2015, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/07/2015 | 540.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira destinada ao Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos proprio, para fins de complementacao financeira para aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/07/2015 | 5956.59 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE/estatutarios, referente a competencia 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/07/2015 | 476.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/07/2015 | 2734.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/07/2015 | 3558.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/07/2015 | 960.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/07/2015 | 4068.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/07/2015 | 25238.25 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - 40% Efetivos, deste municipio, referente a competencia 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/07/2015 | 3627.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA, referente a competencia 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/07/2015 | 85562.30 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/efetivos, referente a competencia 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/07/2015 | 9835.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%/comissionados, referente a competencia 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/07/2015 | 1410.77 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%/contratados, referente a competencia 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/07/2015 | 840.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 30 (trinta) lampadas destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/07/2015 | 788.00 | 00026858567810 | GILSON VIEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como auxiliar de motorista, no abastecimento de agua, atraves de carro pipa, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/07/2015 | 788.00 | 00095210377415 | SEBASTIAO JOSE FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referentes a distribuicao e controle do abastecimento de agua do Centro da cidade, como tambem, dos bairros Bela Vista, Nova Brasilia e Tambor, neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/07/2015 | 800.00 | 00008510069492 | SEVERINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza e capinagem das estradas vicinais entre os sitios Leite Mirim - Barroca dos Santos, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/07/2015 | 788.00 | 00009347714488 | JACKSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de limpeza da piscina do Parque da Nascenca deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/07/2015 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/07/2015 | 1800.00 | 00008764022447 | EDSON JOAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 motor a diesel para abastecimento de carros pipa, para atender a populacao carente deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/07/2015 | 600.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de banheiros quimicos em virtude da realizacao das festividades juninas, no dia 24 de junho do corrente ano, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/07/2015 | 945.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no preparo e fornecimento de alimentacao dos componentes da Banda de Luan e Forro , durante participacao em virtude das festividades juninas, realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/07/2015 | 3000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao artistica musical de Paulinho e Forro Bom Demais , em virtude dos festejos juninos realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/07/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a empresa Consultoria UM, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/07/2015 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/07/2015 | 100.00 | 00070455906440 | INAYANA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/07/2015 | 96.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004865433406 | EDILEUSA MELO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exames a pesoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005219834444 | Maria Salete da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de passagem a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/07/2015 | 50.00 | 00085421359468 | João Miguel Valdevino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/07/2015 | 2890.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao dos instrumentos da Banda Marcial Bamprosi, dos filhos de usuarios do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/07/2015 | 150.00 | 00004451346401 | ROSICLEIDE DE ASSIS LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/07/2015 | 108.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/07/2015 | 300.00 | 00007476644476 | JOSENILDA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/07/2015 | 175.00 | 00009876530402 | LINDINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003496 | 14/07/2015 | 283.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a manutencao do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/07/2015 | 228.83 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para manutencao das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Acao Social com as familias dos usuarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/07/2015 | 173.87 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720.384/2013-80 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/07/2015 | 205.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720.382/2013-91 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/07/2015 | 236.57 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720.383/2013-35 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/07/2015 | 32486.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02/08 parcelamento de precatorios referente ao processo administrativo no 277.701-1, deste municipio junto ao Tribunal de Justica da Paraiba.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/07/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Instituto de Policia Cientifica - IPC, no dia 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/07/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica: Gestao de Dados e Informacoes Publicas - GDIP, Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e a Lei 12.527/12, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/07/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/07/2015 | 672.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/07/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003502 | 14/07/2015 | 1291.25 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Guarda Municipal deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/07/2015 | 265.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na manutencao e recuperacao de pneus dos veiculos, placas: OGF3480-PB, OFZ7634-PB e OFX1128-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00002660726400 | EDNALDO DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como operador de maquina niveladora (pa mecanica), referente ao mes de junnho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/07/2015 | 788.00 | 00005888661481 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de capinagem e limpeza das vias publicas deste municipio, durante o periodo de 16/06 a 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003487 | 14/07/2015 | 10195.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paralelo e meio fio destinados a pavimentacao de ruas neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/07/2015 | 620.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na manutencao e recuperacao de pneus das maquinas e veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003498 | 14/07/2015 | 187.71 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003499 | 14/07/2015 | 542.78 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo dos empregados e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003508 | 14/07/2015 | 140.04 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003509 | 14/07/2015 | 94.54 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Infraestrutura, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003500 | 14/07/2015 | 98.64 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003501 | 14/07/2015 | 84.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio, de acordo com a licitacao na modalidade pregao presencial no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Impl/Elab Plano Intermunicipal de Gestao Integ de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/07/2015 | 6448.86 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse mensal destinados a Elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos - CONSIRES, deste municipio, relativo a 02a/06 parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003503 | 14/07/2015 | 112.51 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003504 | 14/07/2015 | 73.31 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003505 | 14/07/2015 | 309.72 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003506 | 14/07/2015 | 447.30 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao de cafe da manha para os funcionarios lotados na Prefeitura em comemoracao aos festejos juninos deste municipio, conforme licitacao na modalidadepregao no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/07/2015 | 600.00 | 00085420077434 | ADAILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel na rua 07 de setembro, s/no, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento de uma Unidade do Departamento Estadual de Transito da Paraiba - DETRAN-PB, neste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/07/2015 | 800.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano, s/no, Centro, Itapororoca,PB, de propriedade do locador, para fins de funcionamento do Departamento de Indentificacao Civil deste municipio, durante o mes de junho/2015, conforme contrato no 082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/07/2015 | 1210.13 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o periodo compreendido de 13/06 a 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/07/2015 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/07/2015 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, conforme contrato em anexo, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/07/2015 | 196.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago referente a conta mensal de energia eletrica da bomba d agua localizada na Comunidade do Sr. Rivaldo, Sitio Curralinho do Nogueira, neste municipio, referentes aos meses de junho e julho/2015,conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/07/2015 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de junho do corrente exericio, conforme contrato no 040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/07/2015 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/07/2015 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, conforme contrato no 054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/07/2015 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/07/2015 | 550.00 | 00004319485424 | MARIANO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de terreno para ser utilizado como curral, cercado em estacas de madeiras e arame farpado, com o objetivo de apreender os animais retirados das vias publicas do municipio, durante o mes de junhodo corrente exercicio, conforme contrato no 049/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/07/2015 | 2453.53 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo caminhao pipa, placa NQI7062, da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de junho/2015, conforme contrato no084/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/07/2015 | 700.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Airton Senna, s/no, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de da Unidade Escolar ADECITA, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/07/2015 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, referente ao mes de junho/2015, conforme contrato no 074/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, conforme contrato no 079/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/07/2015 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de junho de 2015, conforme contrato no 073/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/07/2015 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do Programa Mais Educacao, conforme contrato 181/2014, em anexo, referente a competencia junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/07/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 183/2014, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/07/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 184/2014, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/07/2015 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, conforme contrato 061/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/07/2015 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/07/2015 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, conforme contrato no 062/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/07/2015 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, conforme contrato 063/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/07/2015 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio, conforme contrato no 076/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/07/2015 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, para o funcionamento do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de junho/2015, conforme contrato no 082/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/07/2015 | 58.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago referente a conta mensal de energia eletrica da do predio onde funciona a biblioteca Dona Julia, localizada no Bairro Vista Alegre, neste municipio, referente aos meses de fevereir, marco, maioe junho/2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/07/2015 | 150.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de mesas e cadeiras em virtude da recepcao para autoridades e convidados durante os festejos junino realizados neste municipio no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/07/2015 | 3198.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas telefonicas em atraso referente a debitos efetuados no ano de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003570 | 15/07/2015 | 680.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) impressora laser monocromatica P1102 HP, destinada ao Setor de Identificacao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003571 | 15/07/2015 | 5660.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 scanner USB 3000 S2 HP, 02 pen drives 32gb e 01 Smartphone 16gb, destinado ao Setor de Licitacao da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/07/2015 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, referente ao mes de junhode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 15/07/2015 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de junho do corrente exercicio, conforme contrato no 051/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/07/2015 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de junho docorrente exercicio, conforme contrato no 065/2015, em anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/07/2015 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, conforme contrato no 058/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/07/2015 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, referente ao mes de junho, conforme contrato no 076/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/07/2015 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refererente a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, conforme contrato no070/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/07/2015 | 74.00 | 00005715005442 | ROSICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/07/2015 | 300.00 | 00009333455779 | Risomar Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/07/2015 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da 110a Reuniao Ordinaria da CIB-PB no dia 17 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/07/2015 | 1147.75 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utilitarios domesticos destinados a manutencao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria de Acao Social Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/07/2015 | 39.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/07/2015 | 31.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/07/2015 | 136.00 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de encadernacao de apostilas para o Pacto pela Idade Certa da EMEF Manoel Fernandes, como tambem, para o Programa Mais Educacao, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/07/2015 | 2300.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de fossas septicas em predios publicos, como tambem, desentupimento de tubulacoes de esgosto em vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/07/2015 | 884.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/07/2015 | 636.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/07/2015 | 542.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/07/2015 | 2304.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/07/2015 | 3740.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/07/2015 | 3028.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/07/2015 | 816.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/07/2015 | 9144.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes dejunho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/07/2015 | 500.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/07/2015 | 1638.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/07/2015 | 1474.40 | 00013151720463 | LUIZ ANTONIO TELES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com honorarios advocaticios em favor de Dr. Luiz A. Teles dos Santos, sobre a Acao de Cobranca no 0000002-26.2004.815.0231, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/07/2015 | 40.00 | 00007191424400 | TIAGO MOISES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/07/2015 | 100.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003608 | 18/07/2015 | 2050.10 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao fornecimento de merenda para os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secrtaria de Acao Social deste municipio, conformelicitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003609 | 18/07/2015 | 260.66 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao de refeicoes para os usuarios do Programa Bolsa Familia - IGD/BF da Secrtaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003610 | 18/07/2015 | 117.36 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/07/2015 | 1210.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/07/2015 | 40.00 | 00005304274431 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra gas de cozinha a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/07/2015 | 50.00 | 00011958105473 | ROBENILSON DE MIRANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/07/2015 | 1677.65 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003613 | 20/07/2015 | 7200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referente ao mes de julho/2015, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade sob o no 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003617 | 20/07/2015 | 967.91 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 02/07 a 12/07/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/07/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite ao Prefeito Constitucional para deslocamentos ate a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria Estadual de Educacao, tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/07/2015 | 809.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/07/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/07/2015 | 5421.04 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme comprovante de adesao ao parcelamento referente ao processo no 07.17.15202.7105256-9 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/07/2015 | 12223.48 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme comprovante de adesao ao parcelamento referente ao processo no 07.17.15202.7101251-6 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/07/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/07/2015 | 1085.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao e troca de materiais dos fogoes localizados nas EMEF S da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/07/2015 | 266.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de 01 (uma) grade para a sala de informatica da EMEF Henrique de Almeida, medindo 2,40x78cm e 03 barras de ferro para a janela daquela escola, da Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/07/2015 | 3481.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 06/2015,conforme demonstra extrato da conta do Fundeb, relativo ao mes dejulho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003643 | 21/07/2015 | 4319.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 02 a 12/07/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003649 | 21/07/2015 | 2715.20 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/07/2015 | 3464.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de instrumentos musicais, tais como: 08 atabaques timba BNB, 02 bombo marcatto fuz, 04 prato marcatto e 01 bongo BNB duplo c/ estante, destinados a manutencao da Banda Marcial da EMEF Henrique de Almeida, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/07/2015 | 8126.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos servidores publicos lotados nesta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/07/2015 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5(FMASSCVFV), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(FMASIGDBF), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/07/2015 | 50.00 | 00075234700410 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/07/2015 | 50.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/07/2015 | 100.00 | 00014700925736 | RENATO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de passagem para a cidade do Rio de Janeiro a Pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003650 | 21/07/2015 | 2259.48 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao e eletrico, destinados ao Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS, da Secretaira de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/07/2015 | 4718.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de instumentos musicais, tais como: 01 lira jor 25 teclas, 01 prato orion, 01 trompete michael c/ estojo laqueado, 01 trombone hoyden rotor e 01 atabaque timba madeira verniz, para manutencao daBanda Marcial dos Programas Sociais - IGDBF, desenvolvidos pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/07/2015 | 450.00 | 00007598439451 | DANIELLE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias com pernoite a localidade de Sao Paulo, para participar do XI Congresso Brasileiro e XVII Congresso Latino-Americano de Buiatria, no periodo de 22 a 24 de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/07/2015 | 1600.00 | 00074158821487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA (PF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como assentador de paralepipedos graniticos, com areia e cimento em calcamento realizados em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003644 | 21/07/2015 | 1370.97 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 02 a 12/07/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003646 | 21/07/2015 | 5428.70 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003647 | 21/07/2015 | 6592.99 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/07/2015 | 419.98 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas ao Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/07/2015 | 284.93 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/07/2015 | 564.19 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas ao Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/07/2015 | 456.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de fotografo referente a cobertura do evento das festividades juninas do Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/07/2015 | 270.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/07/2015 | 50.00 | 00012916506446 | GABRIELY DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/07/2015 | 70.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/07/2015 | 40.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/07/2015 | 40.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/07/2015 | 600.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas ao projeto Rondon e aOperacao Porta do Sol, para o preparo de alimentacao para 20 pessoas, durante durante o periodo de 27 de janeiroa 05 de fevereiro do correnteexercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/07/2015 | 1980.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 44 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142015 | 0003667 | 22/07/2015 | 1201.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 monitor 19,5, philips, 01 estabilizador microline2 MI 1000VA BIV e 01 nobreaks 700VA, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003669 | 22/07/2015 | 70.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 fonte atx, destinado ao setor de Tributacao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/07/2015 | 2496.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de benebicios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/07/2015 | 2861.00 | 11424040000187 | GAUDAX COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit(Leitor Hamster DX, Pad para coleta de assinatura T e Webcam WC044), destinados a emissao de carteira de trabalho e previdencia social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/07/2015 | 6881.00 | 10469171000118 | LIDIANE FELIPE DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais e acessorios destinados a Guarda Civil Municipal com a finalidade de aparelhamento da mesma, conforme licitacao na modalidade Dispensa no 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/07/2015 | 23.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/07/2015 | 1256.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/07/2015 | 840.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som, com o objetivo de divulgacao das festividades juninas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/07/2015 | 502.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus, placa NPT 8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/07/2015 | 150.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som, com o objetivo de divulgacao da eleicao para o Conselho Tutelar, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/07/2015 | 100.00 | 00008513328464 | JOAO BATISTA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesa com passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/07/2015 | 50.00 | 00002573076482 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/07/2015 | 70.00 | 00005506701497 | JOSINALDO FERREIRA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/07/2015 | 70.00 | 00083155031700 | SEVERINO OTAVIO VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/07/2015 | 79.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na colocacao de pecas destinadas ao veiculo caminhao pipa, placa NQI7062, da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003694 | 24/07/2015 | 5454.23 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 02 a 12/07/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/07/2015 | 183.60 | 04234330000100 | MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a assinatura anual do Programa Informador Juridico WEBJUR, para fins de obtencao de informacoes de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0003696 | 25/07/2015 | 15000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com a apresentacao da Banda Farra de Rico, nas festividades de Santanna em praca publica, nesta cidade, no dia 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/07/2015 | 600.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de banheiros quimicos em virtude da realizacao da festa de Sabado de Santana, realizada neste municipio, no dia 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/07/2015 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no fornecimento de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/07/2015 | 2442.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos, tipo onibus, placas OFX1128/PB e OGC6119 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/07/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira-PB, junto a 4a Delegacia do Servico Militar, para levar e trazer material para a emissao de Certificado de Dispensa de Incorporacao - CDI s deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0003699 | 27/07/2015 | 2784.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de papel, tamanho A4, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/07/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Economica Federal, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/07/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/07/2015 | 146.56 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/07/2015 | 700.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no fornecimento de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/07/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/07/2015 | 11443.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/07/2015 | 9881.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/07/2015 | 537.59 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/07/2015 | 496.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/07/2015 | 479.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/07/2015 | 8615.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/07/2015 | 8042.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/07/2015 | 460.75 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o periodo compreendido entre 13/06 a 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/07/2015 | 14474.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/07/2015 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/07/2015 | 4068.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agriculutura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/07/2015 | 5348.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/07/2015 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/07/2015 | 33934.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/07/2015 | 44761.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/07/2015 | 2714.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissinados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/07/2015 | 3940.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/07/2015 | 1939.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/07/2015 | 5820.86 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/07/2015 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/07/2015 | 1888.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/SCFV , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/07/2015 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - ACESSUAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/07/2015 | 6107.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/07/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/07/2015 | 11490.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/07/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/07/2015 | 5516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/SCFV, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/07/2015 | 300.00 | 00005259033485 | ANTONIO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao, a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/07/2015 | 207.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 23 almocos, destinados a equipe tecnica do BPC na Escola, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/07/2015 | 299.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mini system mondial Ms05 260 w, destinado ao setor da Junta de Servico Militar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/07/2015 | 28684.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/07/2015 | 24800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/07/2015 | 10690.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/07/2015 | 215.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 17 e 18/07, do corrente exercicio, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/07/2015 | 1836.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 15/07 do corrente exercicio, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/07/2015 | 590.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/07/2015 | 537.59 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/07/2015 | 14950.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Financas deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/07/2015 | 3979.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/07/2015 | 8766.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/07/2015 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/07/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/07/2015 | 8488.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/07/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/07/2015 | 7176.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/07/2015 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720382/2013-91 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/07/2015 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720384/2013-80 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/07/2015 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720383/2013-35 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/07/2015 | 31.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/07/2015 | 537.59 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112015 | 0003736 | 28/07/2015 | 5000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de apresentacao artistica/musical da Banda Garota Severgonha, em virtude das festividade de Sabado de Santana, ocorrida neste municipio no dia 25/07/2015, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/07/2015 | 317714.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/07/2015 | 26683.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/07/2015 | 46936.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/07/2015 | 10193.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/07/2015 | 14454.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/07/2015 | 115399.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/07/2015 | 1371.80 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos para a confeccao de vestuarios destinados as alunas que desfilarao como balizas no desfile civico em homenagem ao dia 07 de setembro , neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/07/2015 | 689.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo onibus, placa MOK6952-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/07/2015 | 3700.00 | 00001289843414 | ELAINE PESSOA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em apresentacao artistica/musical da banda Forro Saudade, durante as festividades de sabado de santana , realizada neste municipio, no dia 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/07/2015 | 4285.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a sonorizacao profissional com mesas digitais e torre deley e locacao de grupo gerador de energia eletrica de 180KVA, em virtude das festividades de Sabado de Santana , realizada neste municipio, no dia 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/07/2015 | 3330.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente locacao de palco concha para apresentacao de shows, em virtude da realizacao da festa Sabado de Santana , realizada neste municipio no dia 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/07/2015 | 276.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 46 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados aos as EMEF s da rede municipal de ensino, como tambem, para a Sede da Secretaira de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/07/2015 | 5516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/07/2015 | 222.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 37 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados aos funcionarios e usuarios da Sede desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/07/2015 | 100.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 unidades de agua mineral em galoes de 20 litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003829 | 30/07/2015 | 233.06 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003831 | 30/07/2015 | 628.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Administracao, deste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/07/2015 | 500.00 | 00009277449454 | DIOGENES ROMUALDO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no levantamento e organizacao de fichas funcionais do Departamento de Recursos Humanos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003830 | 30/07/2015 | 130.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 roteador wireless, destinado a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/07/2015 | 1370.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003850 | 30/07/2015 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo de passeio, sem condutor, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 10/2015 e contrato no 074/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003851 | 30/07/2015 | 2500.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo F4000, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho/2015, de acordo processo licitatorio na modalidade pregao presencialno 010/2015 e 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003852 | 30/07/2015 | 2925.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de julho/2015, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003853 | 30/07/2015 | 3300.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de de julho/2015, conforme processo licitatoriona modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003854 | 30/07/2015 | 3300.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mes de julho/2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015 e processo no 078/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003855 | 30/07/2015 | 5450.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de julho/2015, conforme processo licitatorio na modadalidade pregao presencial no 010/2015 e contrato no 077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003857 | 30/07/2015 | 4550.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de julho/2015, com recursosproprios desta Prefeitura, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 010/2015 e contrato no 075/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa ART no 00001273837-9, referente a atividades a serem desenvolvidas por profissionais, em virtude da adesao ao Programa Agua para Todos do Governo Federal, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003856 | 30/07/2015 | 2500.00 | 22057241000100 | FERNANDA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo F-4000, ano 1992, placa KFN6612, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. ao mes de Julho do corrente exercicio, com todas as despesas por conta da Contratada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003860 | 30/07/2015 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, sem motorista, destinado a suprir as necessidades de deslocamento de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/07/2015 | 350.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de salgados diversos, destinados ao consumo pelos integrantes bandas musicais que se apresentaram em virtude das festividades de santana neste municipio, no ultimo dia 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/07/2015 | 84977.97 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios, referente a competencia 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/07/2015 | 25567.04 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%/estatutarios, referente a competencia 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/07/2015 | 5848.70 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, referente a competencia 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/07/2015 | 9801.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/comissionados, referente a competencia 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/07/2015 | 1213.52 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/contratados, referentes a competencia 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/07/2015 | 3353.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA, referente a competencia 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/07/2015 | 1575.15 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/contratados, referente a competencia 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/07/2015 | 1000.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao da tradicional Festa de Santanna, ocorrida no dia 25 de julho do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003832 | 30/07/2015 | 1650.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 desktop processador intel dual core 3.0 ghz, gabinete torre, monitor 15.6, teclado, mouse e caixa de som, destinado ao setor de compras, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/07/2015 | 3747.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos prestadores de servicos, referente a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/07/2015 | 55680.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores das Secretarias: Gabinete, Administracao, Acao Social, Cons. Tutelar, Meio Ambiente,Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Politica, Procuradoria, Guarda Civil (efetivos e Comissionados), referentes a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003848 | 30/07/2015 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo off road, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o mes julho/2015, conforme licitacao, na modalidade pregao presencial no 010/2015 e contrato no 076/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003849 | 30/07/2015 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, referente ao me de julho/2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015 e contrato no 070/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/07/2015 | 3535.39 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/07/2015 | 150.00 | 00001468101471 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/07/2015 | 45.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/07/2015 | 40.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/07/2015 | 45.00 | 00007842659419 | MARIA DA GLORIA SANTOS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de carga de gas GLP, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/07/2015 | 40.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/07/2015 | 521.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de salgados e bolos para o lanche oferecido aos participantes das oficinaas dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/07/2015 | 242.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - ACESSUAS, referente a competencia 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/07/2015 | 660.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - CREAS, referente a competencia 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/07/2015 | 363.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - PAIF, referente a competencia 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/07/2015 | 1628.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - Serv. de Fortalecimento de Vinculos, referente a competencia 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003888 | 30/07/2015 | 63.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 kg de paes para o lanche das oficinas no CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003889 | 30/07/2015 | 270.51 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 42,600 kg de paes para o lanche nas oficinas dos usuarios do Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003890 | 30/07/2015 | 143.51 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 22,600 kg de paes, para o lanche das oficinas no CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/07/2015 | 130.00 | 00009657043433 | JORDANIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de curso a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/07/2015 | 1.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/07/2015 | 2300.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo destinado aos agentes da Guarda Civil Municipal durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/07/2015 | 785.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 14751.720.071/2015-39 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/07/2015 | 985.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.402.473/2014-28 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/07/2015 | 799.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.401.719/2015-25 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003898 | 31/07/2015 | 956.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112015 | 0003899 | 31/07/2015 | 300.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 bomba hidraulica, destinada ao Colegio localizado no Sitio Coatigereba, Zona Rural deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003900 | 31/07/2015 | 1368.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os prestadores de servico que desempenham atividades na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003908 | 01/08/2015 | 1623.55 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 13 a 26/07/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003910 | 02/08/2015 | 1573.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 13 a 26/07/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003911 | 02/08/2015 | 6816.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de deste municipio, no periodo de 13 a 26/07/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/08/2015 | 775.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de sanduiches, tipo X-tudo, destinado ao lanche dos funcionarios da Guarda Civil, Policia Militar, Bombeiro, Segurancas e Equipe do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, em virtude darealizacao da tradicional festa de Sabado de Santana, neste municIpio, no dia 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/08/2015 | 418.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes destinada aos componentes da Banda Farra de Rico , que abrilhantaram a tradicional festa de Santana neste municipio, no dia 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/08/2015 | 60.00 | 00012381415440 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/08/2015 | 45.00 | 00003658168412 | SUELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/08/2015 | 45.00 | 00004664982410 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/08/2015 | 45.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/08/2015 | 50.00 | 00007524077408 | SANDRA TRAJANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/08/2015 | 200.00 | 00044297866404 | MARIA JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/08/2015 | 100.00 | 00011157715400 | ROBERTO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/08/2015 | 800.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 200 bones, destinados a comemoracao alusiva ao dia dos pais, promovida pelo CRAS, da Assistencia Social, com as familias inseridas no Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/08/2015 | 70.00 | 00002811067469 | João Lino Ferreira Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003926 | 03/08/2015 | 5437.64 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 13/07 a 26/07/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003942 | 04/08/2015 | 533.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes, destinada ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/08/2015 | 40.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/08/2015 | 120.00 | 00004073728490 | CLEIDE DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de mateial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/08/2015 | 300.00 | 00009148849480 | DANIELA NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/08/2015 | 300.00 | 00026237539468 | José Olinto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de protese dentaria a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/08/2015 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/08/2015 | 50.00 | 00007178747455 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/08/2015 | 50.00 | 00007902543799 | sergio belarmino da cruz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/08/2015 | 100.00 | 00003228005445 | JOAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/08/2015 | 45.00 | 00008324150498 | FABIANA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/08/2015 | 1632.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/08/2015 | 700.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/08/2015 | 150.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC - Instituto de Policia Cientifica, para participar de treinamento, nos dias 10 a 12/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/08/2015 | 2080.57 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003952 | 06/08/2015 | 680.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 impressora laser comum, monocromatica, com memoria de 16mb e impressao em preto e branco, destinada ao Setor de Tributos da Secretaria de Financas desta Edilidade, conforme licitacao na modalidade pregao no 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003953 | 06/08/2015 | 680.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 impressora laser comum, monocromatica, com memoria de 16mb e impressao em preto e branco, destinada ao Setor de Compras desta Edilidade, conforme licitacao na modalidade pregao no 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/08/2015 | 1300.00 | 00011750632403 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de assessoria e consultoria juridica junto ao Setor de Licitacao da Secretaria de Financas deste municipio, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/08/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/08/2015 | 1110.00 | 19447360000164 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de manutencao do sistema de monitoramento das cameras da Guarda Civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/08/2015 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Bate Bola Correio que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de acoes e eventos esportivos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/08/2015 | 2850.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de buffet destinados a recepcionar as autoridades e convidados que compareceram a tenda do Prefeito, durante as festividades de Santana, neste municipio, no ultimo dia 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/08/2015 | 100.00 | 00070136064485 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/08/2015 | 153.00 | 00009053602496 | RIELMA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos esteticos (escova, manicure e maquiagem), destinadas as maes dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, em virtude de premiacao pela participacao na Oficina de Reciclagem Criancas em Acao: Aprender com a arte de reciclar . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0003956 | 06/08/2015 | 434.70 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados a realizacao de atividades com o Grupo de Idosos da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/08/2015 | 500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao dos instrumentos musicais da Oficina de Musica dos usuarios do Programa Bolsa Familia, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/08/2015 | 40.00 | 00076051153420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/08/2015 | 200.00 | 00010079574416 | JUNIOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/08/2015 | 50.00 | 00008958949473 | Valcilene Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/08/2015 | 40.00 | 00070876177453 | JOSE LEANDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/08/2015 | 75.00 | 00009433734769 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/08/2015 | 45.00 | 00047364181415 | MARIA DO CARMO DO0S SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/08/2015 | 130.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear tratamento medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/08/2015 | 200.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003980 | 06/08/2015 | 1540.42 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de produtos para realizacao de kit gestante destinado a confeccao de enxovais para mulheres gravidas que sao atendidas pelo Centro de Referencia e Apoio Social - CRAS, beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/08/2015 | 100.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa -PB, para participar de formacao sobre o SIPIA Sinase Web, nos dias 12 e 13 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003957 | 06/08/2015 | 129.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao de cafe da manha para os funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/08/2015 | 50.00 | 00002440221430 | EVA MARIA AZEVEDO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, junto a instituicao INCRA-PB, para entregar oficio de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/08/2015 | 3830.00 | 19447360000164 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao do sistema de monitoramento das cameras da Guarda Civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/08/2015 | 2577.29 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de telefonia movel, destinados a atender as necessidades da Prefeitura e suas Secretarias municipais, durante os meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Impl/Elab Plano Intermunicipal de Gestao Integ de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/08/2015 | 6448.86 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse mensal destinados a Elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos - CONSIRES, deste municipio, relativo a 03a/06 parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/08/2015 | 300.00 | 00003767069458 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/08/2015 | 125.00 | 00093343760404 | MARIA JOSE DA SILVA.** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/08/2015 | 45.00 | 00008677143440 | SIMONE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/08/2015 | 55.00 | 00004989274407 | Jose Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/08/2015 | 45.00 | 00071116542420 | POLLYANA SOUZA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda finaceira para custear a compra de gas de cozinha a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/08/2015 | 60.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/08/2015 | 50.00 | 00002852537788 | JOSE MAIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/08/2015 | 45.00 | 00070339735430 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/08/2015 | 45.00 | 00002109639482 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/08/2015 | 1875.25 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de aviamentos destinados a reforma do vestuario da Banda Marcial BAMPROSI, da Secretaria de Acao Social, por ocasiao do desfile civico, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/08/2015 | 200.00 | 00060221593420 | LUCIANE CASTOR HENRIQUE SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar de Seminario Inicial de formacao dos orientadores de estudo do PNAIC 2015, a ser realizado de 10 a 13 deagosto/2015, de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/08/2015 | 200.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA C. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar de Seminario Inicial de formacao dos orientadores de estudo do PNAIC 2015, a ser realizado de 10 a 13 deagosto/2015, de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/08/2015 | 200.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar de Seminario Inicial de formacao dos orientadores de estudo do PNAIC 2015, a ser realizado de 10 a 13 deagosto/2015, de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003990 | 07/08/2015 | 4600.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando a media de 22 dias uteis, no turno: Manha e Tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003991 | 07/08/2015 | 4600.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretariade Educacao, considerando 22 dias uteis, durante o mes de julho/2015, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003992 | 07/08/2015 | 3000.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com 12 lugares, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho/2015, considerando a media de 22 dias uteis,turno da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003993 | 07/08/2015 | 3500.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, considerar a media de 22 dias uteis, durante o mes de julho/2015, nos turnos da manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003994 | 07/08/2015 | 1950.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente estipuladopela Sec. de Educacao, considerando a media de 22 dias uteis, durante o mes de julho/2015, no turno manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003995 | 07/08/2015 | 3240.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003996 | 07/08/2015 | 5050.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente aomes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003997 | 07/08/2015 | 5300.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pelaSecretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003998 | 07/08/2015 | 4600.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003999 | 07/08/2015 | 3400.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria deEducacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004000 | 07/08/2015 | 4900.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, durante o mes de julho/2015,considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004001 | 07/08/2015 | 4900.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa HUY6746, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004002 | 07/08/2015 | 4900.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Sec. de Educacao, media de 22 dias uteis, durante o mes de 07/2015, no turnos: tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004003 | 07/08/2015 | 4900.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004004 | 07/08/2015 | 4900.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004005 | 07/08/2015 | 5000.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade para 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da Manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004006 | 07/08/2015 | 5000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KUM1729, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0004008 | 07/08/2015 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao das obras da Creche, tipo B (Sao Joao III, Escola da Roseira, Escola de Ipioca de Baixo e Quadra do Loteamento Morada Nobre), todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/08/2015 | 980.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao de veiculos, tipo onibus, placa MNO 6793 e OGX1128, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004021 | 07/08/2015 | 8500.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho/2015, considerando a media de 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/08/2015 | 250.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao da bandeira de Itapororoca-PB, destinada ao Setor da Junta do Servico Militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/08/2015 | 32486.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03/08 parcelamento de precatorios referente ao processo administrativo no 277.701-1, deste municipio junto ao Tribunal de Justica da Paraiba.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/08/2015 | 10698.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/08/2015 | 1143.96 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo, tipo micro onibus, placa OGX 1128/PB e MNO6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/08/2015 | 143.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/08/2015 | 1668.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a/4 parcelas do seguro no15414.901053/2013-88 do veiculo onibus de placa MOK/6952, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/08/2015 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social - IGD/BF, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/08/2015 | 1700.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo destinado aos agentes do Conselho Tutelar durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/08/2015 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2015 | 50.00 | 00009665256475 | Maria de Fatima da Silva Victor | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006094117484 | MARIA JOSE SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/08/2015 | 70.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/08/2015 | 5845.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/08/2015 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/08/2015 | 190.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Sede da Prefeitura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/08/2015 | 177.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/08/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/08/2015 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/08/2015 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/08/2015 | 788.00 | 00009347714488 | JACKSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de limpeza da piscina do Parque da Nascenca deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/08/2015 | 2900.00 | 20736423000181 | JACIEL OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na construcao de 01 (um) poco, tipo amazonas, na localidade do Sitio Junco, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/08/2015 | 788.00 | 00005888661481 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de capinagem na limpeza de diversas ruas deste municipo, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/08/2015 | 788.00 | 00006244981405 | DAMIAO SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como carregador de cortes de carne bovino, durante o mes de julho do corrente exercicio neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0004094 | 11/08/2015 | 1170.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/08/2015 | 200.00 | 00004976752429 | MARILENE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/08/2015 | 40.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/08/2015 | 40.00 | 00012486759409 | ERIVALDA DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/08/2015 | 60.00 | 00070136035469 | WALQUIRIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/08/2015 | 190.00 | 00008621531402 | Maria da Guia Cunha da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/08/2015 | 45.00 | 00010311143431 | Damião Jorge dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/08/2015 | 100.00 | 00008938872424 | JULIO CESAR MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/08/2015 | 150.00 | 00007347777445 | SEVERINO MARCOS LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/08/2015 | 45.00 | 00007797916497 | ELENICE SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/08/2015 | 675.00 | 00006258622445 | ATIENE DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na aplicacao de 45 questionarios do processo de averiguacao e auditoria cadastral 2015, do Programa Bolsa Familia, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/08/2015 | 675.00 | 00008166205475 | DRIELY RAQUEL DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na aplicacao de 45 questionarios do processo de averiguacao e auditoria cadastral 2015, do Programa Bolsa Familia, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/08/2015 | 153.00 | 00009053602496 | RIELMA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos esteticos (escova, manicure e maquiagem), destinadas as maes dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, em virtude de premiacao pela participacao na Oficinade Reciclagem Criancas em Acao: Aprender com a arte de reciclar , pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/08/2015 | 4068.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/08/2015 | 960.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/08/2015 | 3558.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/08/2015 | 884.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/08/2015 | 636.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/08/2015 | 542.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/08/2015 | 2734.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/08/2015 | 600.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos de artificio destinados as festividades realizadas em homenagem ao Sabado de Sant ana , neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/08/2015 | 476.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/08/2015 | 1638.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/08/2015 | 9144.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes dejulho/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/08/2015 | 1100.00 | 22168598000165 | INALDO CUNHA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com equipe de seguranca na tradicional festa de Santana, para ajudar a manter a ordem e a tranquilidade das pessoas que prestigiaram o evento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/08/2015 | 500.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/08/2015 | 540.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som, com o objetivo de divulgacao da tradicional festa de Santana, realiza neste municipio no dia 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/08/2015 | 816.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/08/2015 | 2304.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/08/2015 | 3740.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/08/2015 | 3028.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/08/2015 | 320.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao eletrica dos veiculos, placas MNO6793 e OGE6119, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0004095 | 11/08/2015 | 1600.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos, tipo onibus, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 036/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/08/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/08/2015 | 985.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/08/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/08/2015 | 300.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de suporte tecnico em informatica, inclusive com instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados, em maquinas a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/08/2015 | 788.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no processamento de dados para informacao na SEFIP, deste municipio, relativo ao mes julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/08/2015 | 400.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pretacao de servicos referentes a reparos no vidro lateral do lado direito, como tambem, colocacao de fibra na parte trazeira, lateral esquerda e direita do veiculo onibus, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/08/2015 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do Programa Mais Educacao, referente ao mes de julho/2015, conforme contrato 181/2014, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/08/2015 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de julho/2015, conforme contrato no 084/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/08/2015 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, referente ao mes de julho de 2015, conforme contrato no 074/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/08/2015 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contrato no 079/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/08/2015 | 700.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Airton Senna, s/no, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de uma unidade escolar, referente ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contrato no 71/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/08/2015 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de julho/2015, conforme contrato no 073/2015, emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/08/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 183/2014, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/08/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 183/2014, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/08/2015 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, referente ao mes de julho/2015, conforme contrato no 061/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/08/2015 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, referente ao mesde julho/2015, conforme contrato no 060/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/08/2015 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contrato no 062/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/08/2015 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, conformecontrato no 063/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/08/2015 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contrato no 076/2015, emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/08/2015 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/08/2015 | 400994.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/08/2015 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/08/2015 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contrato no 058/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/08/2015 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/08/2015 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contrato no 070/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/08/2015 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contrato no 051/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/08/2015 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contrato no 052/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/08/2015 | 899.50 | 15764726000178 | TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinada aos veiculos motos, placas: MNF6173, NPE8243, NNY9395, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/08/2015 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contrato no 044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/08/2015 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contrato no 054/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/08/2015 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contrato no 053/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/08/2015 | 550.00 | 00004319485424 | MARIANO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de terreno para ser utilizado como curral, cercado em estacas de madeiras e arame farpado, com o objetivo de apreender os animais retirados das vias publicas do municipio, durante o mes de julhodo corrente exercicio, conforme contrato no 049/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/08/2015 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contrato no 040/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/08/2015 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contrato no067/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/08/2015 | 50.00 | 00001376176408 | GILDETE SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/08/2015 | 600.00 | 00085420077434 | ADAILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel na rua 07 de setembro, s/no, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento de uma Unidade do Departamento Estadual de Transito da Paraiba - DETRAN-PB, neste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/08/2015 | 800.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano, s/no, Centro, Itapororoca,PB, de propriedade do locador, para fins de funcionamento do Departamento de Indentificacao Civil deste municipio, durante o mes de julho/2015, conforme contrato no 082/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/08/2015 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio, conforme contratono 056/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/08/2015 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE e esta Prefeitura, atraves de prorrogacaodo Termo de Compromisso de Estagio, em anexo, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/08/2015 | 100.00 | 00085420573415 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a empresa Eletromagnett e Sotratores para comprar material destinado a iluminacao publica, como tambem, pecas para a retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(IGDBF), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/08/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria Estadual de Educacao e ao Escritorio da Engenheira da Sra. Navegantes, no dia 17/08/2015, para tratar assuntosde interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/08/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, no dia 14/08/2015, para tratar assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/08/2015 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referetente a divulgacao de notas de interesse deste municipio, solicitado em 14/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/08/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria de Educacao do Estado, no dia 14/08/2015, para tratar assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/08/2015 | 6605.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/08/2015 | 60.00 | 00071467262404 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/08/2015 | 50.00 | 00010574783423 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/08/2015 | 80.00 | 00007838681464 | EDUARDA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0004186 | 14/08/2015 | 900.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de poco artesiano da comunidade do Sitio Genipapo, Zona Rural deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0004187 | 14/08/2015 | 550.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao de uma bomba para abastecimento de agua da piscina da nascenca, Zona Rural deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/08/2015 | 1875.25 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de aviamentos destinados a reforma do vestuario da Banda Marcial BAMPROSI, da Secretaria de Acao Social, por ocasiao do desfile civico, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/08/2015 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/08/2015 | 80.00 | 00012249229481 | FABIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/08/2015 | 150.00 | 00006113480470 | MARINA DE MENDONCA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/08/2015 | 50.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-X(IGDBF), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/08/2015 | 1600.00 | 00074158821487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA (PF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como assentador de paralepipedos graniticos, com areia e cimento em calcamento realizados em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/08/2015 | 135.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos, tipo cartucho para impressora HP, destinado a impressora localizadas no Setor de Contabilidade da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/08/2015 | 724.96 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/08/2015 | 540.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira destinada ao Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos proprio, para fins de complementacao financeira para aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/08/2015 | 960.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som, com o objetivo de divulgacao das matriculas da creche municipal Irma Noemia Cavaganna, durante os dias 05, 07,10 e 11 de agosto de corrente exercicio, totalizando 32 horas de divulgacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/08/2015 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao da rede local, na manutencao de computadores e nobreacks nos computadores da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004226 | 18/08/2015 | 7637.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, no periodo de 27/07 a 05/08/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/08/2015 | 2648.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 07/2015, conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, relativo ao mes deagosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/08/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004227 | 18/08/2015 | 1264.55 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito, deste municipio, no periodo de 27/07 a 05/08/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/08/2015 | 570.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/08/2015 | 447.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/08/2015 | 965.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/08/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/08/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/08/2015 | 788.00 | 00011799585433 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como ajudante (auxiliar) de motorista do caminhao pipa, do Programa PAC 2, para distribuicao de agua na Zona Rural deste municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004225 | 18/08/2015 | 2865.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo de 27/07 a 05/08/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/08/2015 | 400.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no conserto de 02 geladeiras da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/08/2015 | 35.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/08/2015 | 150.00 | 00004451346401 | ROSICLEIDE DE ASSIS LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/08/2015 | 350.00 | 00004346089470 | CLENILDA DA SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/08/2015 | 300.00 | 00020303297468 | Cicero Cordeiro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/08/2015 | 200.00 | 00002535384400 | Josefa Juviniano Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/08/2015 | 50.00 | 00007346475496 | MARIA JOSE DE CARVALHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/08/2015 | 300.00 | 00058125884734 | Maria José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materila de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/08/2015 | 280.00 | 00095239383472 | MARIANO FRANCA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/08/2015 | 100.00 | 00011284133702 | Vanuza Eneias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/08/2015 | 300.00 | 00083058168772 | Manoel felizardo Dantas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/08/2015 | 50.00 | 00010941375455 | FRANCISCA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004224 | 18/08/2015 | 4119.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 27/07 a 05/08/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/08/2015 | 660.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no conserto e limpeza de ar condicionado split(Procuradoria) e conserto de bebedouro (matadouro), neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/08/2015 | 222.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra extrato da conta do ICMS (6873-X), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/08/2015 | 2700.00 | 18813720000131 | RV LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03(tres) diarias de um caminhao munk para manutencao na iluminacao publica em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/08/2015 | 1800.00 | 00008764022447 | EDSON JOAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 motor a diesel para abastecimento de carros pipa, para atender a populacao carente deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/08/2015 | 1062.00 | 07681030000150 | DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de material para tratamento de agua que sao transportados em carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/08/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse deste municipio, solicitado em 19/08/2015, referente credito no 321135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/08/2015 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Bate Bola Correio que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de acoes e eventos esportivos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/08/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira, junto a 4a Delegacia, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004250 | 19/08/2015 | 34974.94 | 06879669000181 | URTIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na 2a medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestuarios no loteamento Morada Nobre, neste municipio, conforme contrato no 000125/2014. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004253 | 20/08/2015 | 7200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referente ao mes de agosto/2015, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade sob o no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/08/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/08/2015 | 2150.00 | 02688100000188 | AKIYAMA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 modulos cenario, para emissao de carteiras de trabalho, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/08/2015 | 6850.00 | 18113863000130 | EMPATECH CONSULTORIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos de engenharia dos sistemas simplificados de abastecimento de agua nas comunidades Ipioca de Baixo, Junco e Palmeiras, conforme termo de compromisso entre a Prefeitura e SUDENE no 0020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004255 | 20/08/2015 | 8490.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paralelo e meio fio destinados a pavimentacao de ruas neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004256 | 20/08/2015 | 1650.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paralelo e meio fio destinados a pavimentacao de ruas neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/08/2015 | 1003.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/08/2015 | 100.00 | 00008257101460 | ADMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/08/2015 | 40.00 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/08/2015 | 90.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/08/2015 | 300.00 | 00005772197401 | JANE KARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0004273 | 21/08/2015 | 940.30 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004274 | 21/08/2015 | 1145.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/08/2015 | 1337.34 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de telefonia movel, destinados a atender as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste municipio, durante o periodo compreendido entre 13/07 a 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/08/2015 | 460.75 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telefonia movel, destinados a atender as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, no periodo compreendido entre 13/07 a 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/08/2015 | 90.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao preparo de cafes e refeicoes na sede desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/08/2015 | 238.88 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467-720.383/2013-35 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/08/2015 | 207.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467-720.382/2013-91 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/08/2015 | 175.57 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467-720.384/2013-80 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/08/2015 | 1755.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 39 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/08/2015 | 134.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos, tipo cartucho para impressora HP, destinadas a impressoras localizadas no Setor de Contabilidade da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/08/2015 | 50.00 | 00043474780468 | MARIA JOSE DA CONCEICAO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para participar de feira na Central de Comercializacao da Agricultura Familiar - CECAF, no dia 27/08/2015, de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004295 | 24/08/2015 | 274.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a Biblioteca, Casa da Cultura, como tambem a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/08/2015 | 170.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de boleto bancario referente a aquisicao de Certificado Digital destinado ao funcionario desta Edilidade, o advogado Bruno Kleberson de Siqueira Ferreira, para fins de realizacoes de procedimentos administrativos juntos aos orgaos competentes, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004292 | 24/08/2015 | 159.54 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo do cafe da manha dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregaopresencial no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/08/2015 | 50.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Jacarau-PB, para comparecer a Promotoria de Justica, acompanhado dos menores: Ivanildo Gomes da Silva e Joao Vitor Pedro da Silva a pedido daquela promotoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004294 | 24/08/2015 | 575.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social - IGDBF deste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/08/2015 | 1300.00 | 00011750632403 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de assessoria e consultoria juridica junto ao Setor de Licitacao da Secretaria de Financas deste municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/08/2015 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a empresa Consultoria Um e a Gerencia de Desenvolvimento Urbano - GIDUR da Caixa Economica Federal, para tratar de assuntosde interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/08/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/08/2015 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite ao Prefeito Constitucional, em virtude de deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao PACTO - Governo do Estado, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 25/08/2015 | 770.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 25/08/2015 | 1078.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/08/2015 | 27236.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Guarda Civil municipal, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/08/2015 | 456.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 76 unidades de agua mineral em garrafoes de 20 litros, destinados as escolas da rede municipal de ensino, como tambem, a biblioteca deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/08/2015 | 1512.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 63 caixas de agua mineral, contendo 48 copos com 300 ml cada, destinados aos alunos que participarao do Desfile Civico Municipal, a ser organizado pela Secretaria de Educacao deste municipiodurante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/08/2015 | 26652.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/08/2015 | 26918.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/08/2015 | 8795.87 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/08/2015 | 15526.84 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/08/2015 | 50.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 05 pacotes de agua mineral, com garrafinhas de 500 ml, destinadas ao consumo dos participantes do Servico de Convivencia e Fortalemcimento de Vinculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/08/2015 | 7609.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP dos servidores deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/08/2015 | 136.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/08/2015 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/08/2015 | 5124.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/08/2015 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/08/2015 | 14474.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa ART no 00001280981-0, referente a atividades a serem desenvolvidas por profissionais, em virtude da construcao de quadra esportiva com recursos provenientes do FNDE, localizada no BairroMorada Nobre, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/08/2015 | 3940.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/08/2015 | 45076.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/08/2015 | 35543.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura - Comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/08/2015 | 2714.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/08/2015 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura - Contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/08/2015 | 4068.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/08/2015 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura - Contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/08/2015 | 130.00 | 00009024025796 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/08/2015 | 60.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/08/2015 | 800.00 | 00091681421453 | Severino de Oliveira Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/08/2015 | 65.00 | 00007873392457 | ANTONIO SABINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/08/2015 | 100.00 | 00089024974453 | MANOEL PEREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/08/2015 | 40.00 | 00001301183466 | Lenilda da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/08/2015 | 50.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/08/2015 | 60.00 | 00075996049449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/08/2015 | 100.00 | 00002083367456 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/08/2015 | 5558.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/08/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/08/2015 | 11490.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/08/2015 | 1888.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - SCFV Comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/08/2015 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - ACESSUAS Comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/08/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/08/2015 | 5516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF SCFV, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/08/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004339 | 27/08/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Economica Federal, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/08/2015 | 2994.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/08/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/08/2015 | 8488.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/08/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/08/2015 | 7176.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/08/2015 | 700.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na disponibilizacao de acesso a internet para a Prefeitura deste municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/08/2015 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na disponibilizacao de acesso a internet para a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/08/2015 | 163688.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/08/2015 | 44178.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40% comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/08/2015 | 14454.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - Contratados EJA, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/08/2015 | 14016.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% Comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/08/2015 | 5516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40% Contratados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0004342 | 27/08/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de consultoria em servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/08/2015 | 10090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/08/2015 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios eletivos lotados no Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004405 | 28/08/2015 | 537.59 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004402 | 28/08/2015 | 537.59 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/08/2015 | 788.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no processamento de dados para informacao na SEFIP, deste municipio, relativo ao mes agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/08/2015 | 349.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de carimbos automaticos, destinados ao Setor de Tributos da Secretaria de Financas desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004403 | 28/08/2015 | 537.59 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/08/2015 | 50.00 | 00002573076482 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/08/2015 | 100.00 | 00099198746472 | JOSE PAULO FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/08/2015 | 70.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/08/2015 | 385.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a confeccao de salgados e bolos, em virtude da comemoracao ao Dia dos Pais com os alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004391 | 28/08/2015 | 495.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de salgados diversos em virtude da realizacao de evento com as familias assistidas pelo Programa do Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao no 38/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004392 | 28/08/2015 | 450.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de bolos para o grupo de gestantes do Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, em virtude da entrega de enxovais, conforme licitacao na modalidade Pregao no 38/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/08/2015 | 3613.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004423 | 29/08/2015 | 2794.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 06 a 18/08/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004424 | 29/08/2015 | 8650.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 06 a 08/08/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004420 | 29/08/2015 | 1599.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 06 a 18/08/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/08/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica: Gestao de Dados e Informacoes Publicas - GDIP, Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e a Lei 12.527/12, referente ao mes de agosto docorrente exercicio, conforme Nota Fiscal no , em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0004430 | 31/08/2015 | 2496.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, tributos, licitacao e digitalizacao de documentos, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2015 | 1753.99 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2015 | 996.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.402.473/2014-28 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2015 | 794.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 14751.720.071/2015-39 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2015 | 809.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.401.719/2015-29 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/08/2015 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionadops, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/08/2015 | 150.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 25 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados aos funcionarios e usuarios da Sede desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2015 | 629.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 0002233-89.2005.815.0231, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2015 | 900.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de 01 (um) poco artesiano na Comunidade do Sitio Leite Mirim, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2015 | 900.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de um poco artesiano com retirada de bomba e reinstalacao da mesma, na Comunidade do Sitio Carnauba, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/08/2015 | 1200.00 | 40960981000133 | DARIO RAMALHO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de levantamentos topograficos de coleta e locacao, referentes aos estudos de topografia referente ao Estadio de Futebol Celso Morais, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/08/2015 | 1.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/09/2015 | 200.00 | 00048275450497 | ALUIZIO BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/09/2015 | 100.00 | 00040424510472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS-CPF 404.245.104-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a aquisicao de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/09/2015 | 70.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/09/2015 | 70.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/09/2015 | 100.00 | 00070455906440 | INAYANA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/09/2015 | 50.00 | 00043474780468 | MARIA JOSE DA CONCEICAO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para participar de feira na Central de Comercializacao da Agricultura Familiar - CECAF, no dia 01/09/2015, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/09/2015 | 756.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 litros de oleo lubrax hidra 66 20lt, destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004453 | 01/09/2015 | 8045.30 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/09/2015 | 900.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de um poco artesiano com retirada e reinstalacao de bomba d agua, na Comunidade do Sitio Coatigereba, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004457 | 01/09/2015 | 1224.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de cafes da manha para os funcionarios e prestadores de servico da Secretaraide Infraestrutura, Administracao e Acao Social deste municipio, conforme pregao presencial no 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004462 | 01/09/2015 | 6236.16 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004463 | 01/09/2015 | 9013.30 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados ao calcamento das ruas: Joana Maria de Figueiredo, Jose Caetano de Figueiredo e Campo Novo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/09/2015 | 253.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004456 | 01/09/2015 | 136.54 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao Setor da Copa desta Edilidade, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/09/2015 | 265.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/09/2015 | 1343.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004481 | 02/09/2015 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo Off Road, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes agosto/2015, conforme licitacao, na modalidadepregao presencial no 010/2015 e contrato no 076/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004486 | 02/09/2015 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, referente ao me de agosto/2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015 e contrato no 070/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0004467 | 02/09/2015 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao das obras da Creche, tipo B (Sao Joao III, Escola da Roseira, Escola de Ipioca de Baixo e Quadra do Loteamento Morada Nobre), todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/09/2015 | 4645.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na colocacao de 87 metros de forro em duas salas de aula na E.M. Conego Antonio, 69m de forro na E.M. Esmerino Batista e 39m de forro na E. M. Manoel Fernandes e 20m de paredes na E. M. Esmerino Batista neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004476 | 02/09/2015 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, sem motorista, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de agosto/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004478 | 02/09/2015 | 2500.00 | 22057241000100 | FERNANDA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo F-4000, ano 1992, placa KFN6612, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto/2015, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 02/09/2015 | 5922.05 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/09/2015 | 80728.20 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos profissionais lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/09/2015 | 36242.54 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 02/09/2015 | 2377.17 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos profissionais lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Contratados deste municipio, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 02/09/2015 | 9281.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores profissionais na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% Comissionados deste municipio, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 02/09/2015 | 3353.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos profissionais lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 02/09/2015 | 1213.52 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% Contratados, deste municipio relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/09/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/09/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira, junto a 4a Delegacia, no dia 04/09/2015, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/09/2015 | 1237.74 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/09/2015 | 177.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720384/2013-80 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/09/2015 | 241.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720383/2013-35 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/09/2015 | 208.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720382/2013-91 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/09/2015 | 55303.06 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, das Secretarias: Gabinete efetivo-eletivo, Financas, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Articulacao Politica, Guarda Civil Municipal, Admin. Comis, Financas Comis, Acao Social Comis, Meio Ambiente Comis, Procuradoria, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0004475 | 02/09/2015 | 5200.00 | 13265746000179 | GAIA ANALISE E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consultoria especializada para elaboracao do Termo de Referencia do Plano de Saneamento Basico do municipio de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004479 | 02/09/2015 | 5450.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de agosto/2015, conforme processo licitatorio na modadalidade pregao presencial no 010/2015 e contrato no 077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004480 | 02/09/2015 | 3300.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mes de agosto/2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004482 | 02/09/2015 | 5450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de agosto/2015, com recursosproprios desta Prefeitura, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 010/2015 e contrato no 075/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004483 | 02/09/2015 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo de passeio, sem condutor, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 10/2015 e contrato no074/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004484 | 02/09/2015 | 2500.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo F4000, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto/2015, de acordo processo licitatorio na modalidade pregao presencialno 010/2015 e 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004485 | 02/09/2015 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de agosto/2015, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004487 | 02/09/2015 | 3300.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de agosto/2015, conforme processo licitatoriona modalidade pregao presencial no 010/2015 e contrato no 068/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/09/2015 | 4146.95 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/09/2015 | 50.00 | 00043474780468 | MARIA JOSE DA CONCEICAO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para participar de feira na Central de Comercializacao da Agricultura Familiar - CECAF, no dia 03/09/2015, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004469 | 02/09/2015 | 8004.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 06/08 a 18/08/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 02/09/2015 | 363.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos profissionais lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF deste municipio, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 02/09/2015 | 660.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos profissionais lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/09/2015 | 1628.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social/Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 02/09/2015 | 242.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social/ACESSUAS, deste municipio, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/09/2015 | 1320.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na confeccao de queps, estandarte e flamulas destinados aos usuarios da Banda Marcial Bamprosi, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/09/2015 | 127.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 20 kilos de paes destinados ao lanche dos participantes das oficinas e atendimento aos usuarios do Centro de Referencia Especializado e Assistencia Social - CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/09/2015 | 152.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 24 kilos de paes destinados ao lanche das oficinas dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/09/2015 | 190.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 30 kilos de paes destinados ao lanche das oficinas dos usuarios do Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/09/2015 | 600.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no rebobinmanto da bomba de agua, troca dos rolamentos, platinados e servicos de torno da bomba KSB centrifuga, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/09/2015 | 349.25 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados ao cafe da manha para os funcinarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142015 | 0004533 | 03/09/2015 | 5688.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de scaners, pen drives e outros equipamentos diversos, destinado ao setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/09/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, da competencia 07/2015, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio, debito na conta 6.873X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/09/2015 | 11922.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, conforme competencia 07/2015 e extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/09/2015 | 9399.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/09/2015 | 300.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na revisao e reprogramacao da injecao eletronica do veiculo, tipo onibus VW15190, placa MOK6952, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/09/2015 | 2336.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de trocas da bomba de oleo lubrificante, sensor de pressao e temperatura do oleo lubrificante, sensor auxiliar de pressao, jogo de junta da caixa de distribuicao e carter, filtro de oleo do motor, entre outros, do veiculo VW15190, placa 9045. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/09/2015 | 600.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de troca dos rolamentos, platinado e servicos de torno da bomba d agua KSB Centrifuga 3cv 220v, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/09/2015 | 800.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na confeccao de 500 Fichas de Assentamento Individual de Funcionarios, destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0004563 | 08/09/2015 | 103.46 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004564 | 08/09/2015 | 393.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Administrcao deste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004602 | 08/09/2015 | 4900.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, durante o mes de agosto/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Cordeiro x Acude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manha e tarde, de acordo com processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/09/2015 | 0.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/09/2015 | 70.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/09/2015 | 50.00 | 00008245883476 | Vera Lucia Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/09/2015 | 300.00 | 00009148849480 | DANIELA NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/09/2015 | 205.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de grade e conserto de portoes para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/09/2015 | 788.00 | 00009987883419 | DENILSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como ajudante de pedreiro, lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/09/2015 | 788.00 | 00005888661481 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de capinagem (limpeza de ruas) deste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio, estando a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/09/2015 | 788.00 | 00001520673450 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista em virtude de licenca medica do funcionario efetivo, lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/09/2015 | 2090.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de bicos, arruelas e soldas em conchas do veiculo, tipo pa mecanica komatsu A-200, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/09/2015 | 50.00 | 00043474780468 | MARIA JOSE DA CONCEICAO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para participar de feira na Central de Comercializacao da Agricultura Familiar - CECAF, no dia 27/08/2015, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/09/2015 | 144.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004554 | 08/09/2015 | 5300.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario, Sitio Cipoal e Curral Grande para Itapororoca, nos turnos manha e tarde, de acordo com licitacao na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004555 | 08/09/2015 | 7500.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2015, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/09/2015 | 200.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao de impressoras e computadores, como tambem, recargas de bulk ink (tinta) em computadores da Secretaria de Gabinete, Biblioteca e Sala dos advogados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/09/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/09/2015 | 195.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004586 | 09/09/2015 | 1255.96 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a Guarda Civil deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/09/2015 | 260.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de blusas, tipo farda, destinadas aos funcionarios lotados na Junta do Servico Militar 071, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/09/2015 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme contrato no 050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004597 | 09/09/2015 | 3400.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2015, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e noite, de acordo com o licitacao na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004598 | 09/09/2015 | 4600.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario, Sitio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manha e tarde, de acordo com licitacao na modalidade Pregao Presencial no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004599 | 09/09/2015 | 4900.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, durante o mes agosto/2015, para o intinerario: Sitio Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004600 | 09/09/2015 | 4900.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, nos turnos da tarde e noite, de acordo licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004601 | 09/09/2015 | 4000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004587 | 09/09/2015 | 625.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo do cafe da manha dos funcionarios e prestadores de servico lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidadepregao no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/09/2015 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de agosto/2015, conforme contrato no 066/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/09/2015 | 50.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/09/2015 | 400.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao de impressora e computador localizados na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/09/2015 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/09/2015 | 1050.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de fardamentos em virtude da realizacao do desfile civico dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004603 | 09/09/2015 | 4600.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretariade Educacao, considerando 22 dias uteis, durante o mes de agosto/2015, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015 e contrato no 036/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004604 | 09/09/2015 | 4900.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Carnauba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015 e contrato no 041/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004605 | 09/09/2015 | 3500.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, considerar a media de 22 dias uteis, durante o mes de agosto/2015, para o intinerario: Sitios Santissimo, Cordeiro e Sobrado para Itapororoca, nos turnos da manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004606 | 09/09/2015 | 3240.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOK7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mes de agosto/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Palmeiras I para Palmeiras II, nos turnos manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004607 | 09/09/2015 | 4850.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente aomes de agosto/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004608 | 09/09/2015 | 4900.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educacao, media de 22 dias uteis, durante o mes de agosto/2015, no intinerario: Sitio Cipoal, Varzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004609 | 09/09/2015 | 5000.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade minima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretariade Educacao, referente ao mes de agosto/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Marmarau, Lagoa de Fora e Carnauba para Itapororoca, nos turnos Manha, tarde e noite, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004610 | 09/09/2015 | 1950.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando a media de 22 dias uteis, durante o mes de agosto/2015, para o intinerario Sitio Macacos x Pirpiri, turnos: manha e tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004611 | 09/09/2015 | 3000.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com 12 lugares, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de /2015, considerandoa media de 22 dias, para o intinerario Sitio Timbo para o polo de Massaranduba, turnos: manha e tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004612 | 09/09/2015 | 4600.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mes de agosto/2015, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario: Sitio Varzea das Cobras, Genipapo para o polo de Curral Grande, turnos: Manha e Tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/09/2015 | 245.00 | 00003431590403 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 700 salgados de diversos tipos, destinados aos alunos que participaram do Desfile Civico neste municipio, realizado no dia 04/09/2015, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/09/2015 | 32486.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04/08 parcelamento de precatorios referente ao processo administrativo no 277.701-1, deste municipio junto ao Tribunal de Justica da Paraiba.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/09/2015 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme contratono 167/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Impl/Elab Plano Intermunicipal de Gestao Integ de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/09/2015 | 6448.86 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse mensal destinados a Elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos - CONSIRES, deste municipio, relativo a 04a/06 parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/09/2015 | 179.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Sede desta Edilidade, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/09/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/09/2015 | 10698.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/09/2015 | 831.47 | 00013151720463 | LUIZ ANTONIO TELES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com honorarios advocaticios em favor de Dr. Luiz A. Teles dos Santos, sobre a Acao de Cobranca no 0000135-05.2003.815.0231, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004620 | 10/09/2015 | 4000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004621 | 10/09/2015 | 3400.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mes de agosto/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Curral Grande, Leite Mirim, Junco, Barroca dos Santos para Itapororoca, nos turnos da manha e noite, conforme licitacao na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004622 | 10/09/2015 | 4600.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario, Sitio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004623 | 10/09/2015 | 4900.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, durante o mes de agosto/2015, para o intinerario: Sitio Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004626 | 10/09/2015 | 4900.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, nos turnos da tarde e noite, de acordo licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/09/2015 | 1668.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3a/4 parcelas do seguro no15414.901053/2013-88 do veiculo onibus de placa MOK/6952, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004643 | 10/09/2015 | 8152.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 19 a 27/08/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/09/2015 | 3910.07 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/09/2015 | 100.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de passagem para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/09/2015 | 0.24 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/09/2015 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme contratono 072/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004640 | 10/09/2015 | 2648.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 19 a 27/08/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio pregao no 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004644 | 10/09/2015 | 1573.20 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Meio Ambiente com a finalidade de limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004641 | 10/09/2015 | 4480.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 179 a 27/08/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004642 | 10/09/2015 | 1505.40 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 19 a 27/08/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004654 | 11/09/2015 | 956.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 40 sacos de cimento de 50 kgs cada, destinados a Secretaria de Infraestrura, para a realizacao de trabalhos na Rua Jose Caetano, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004655 | 11/09/2015 | 239.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 sacos de cimento de 50 kgs cada, destinados a Secretaria de Infraestrura, para a realizacao de trabalhos na Rua Conego Faustiino, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004657 | 11/09/2015 | 278.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 caixa d agua com capacidade para 1.000 lts, destinada ao Banheiro Publico deste municipio, de acordo com processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/09/2015 | 400.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 onibus partindo de Itapororoca com destino a cidade de Lagoa Grande, destinado ao deslocamento dos componentes da Banda Bamprosi, usuarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/09/2015 | 1900.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como mecanico na revisao geral dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referentes aos onibus, placas: OGC6119, MOG6952, NQC9045, MOX6952, OGF4420, em virtude de revisoes de rodas, trocas de oleo, rolamentos, parafusos de centro, etc. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004653 | 11/09/2015 | 300.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 bomba d agua submersa, destinada a escola localizada no Sitio Coatigereba, Zona Rural deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004656 | 11/09/2015 | 212.55 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao Setor de Copa da Secretaria de Administracao desta Edilidade, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/09/2015 | 600.00 | 00085420077434 | ADAILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel na rua 07 de setembro, s/no, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento de uma Unidade do Departamento Estadual de Transito da Paraiba - DETRAN-PB, neste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme contrato no 215/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/09/2015 | 800.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano, s/no, Centro, Itapororoca,PB, de propriedade do locador, para fins de funcionamento do Departamento de Indentificacao Civil deste municipio, durante o mes de agosto/2015, conforme contrato no 082/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/09/2015 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE e esta Prefeitura, atraves de prorrogacaodo Termo de Compromisso de Estagio, em anexo, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/09/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito no 326322, solicitado em 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/09/2015 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/09/2015 | 700.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Airton Senna, s/no, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de uma unidade escolar, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/09/2015 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/09/2015 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/09/2015 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de agosto/2015, conforme contrato no 073/2015, emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/09/2015 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do Programa Mais Educacao, referente ao mes de agosto/2015, conforme contrato 181/2014, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/09/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 183/2014, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/09/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 184/2014, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/09/2015 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/09/2015 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, referente ao mesde agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/09/2015 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/09/2015 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/09/2015 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme contrato no076/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/09/2015 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme contrato 182/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/09/2015 | 4068.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente aomes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/09/2015 | 960.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/09/2015 | 3558.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 14/09/2015 | 884.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 14/09/2015 | 636.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 14/09/2015 | 542.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 14/09/2015 | 2734.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente aomes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/09/2015 | 476.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 14/09/2015 | 1638.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/09/2015 | 9144.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes deagosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 14/09/2015 | 500.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 14/09/2015 | 816.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 14/09/2015 | 2304.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 14/09/2015 | 3740.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 14/09/2015 | 3028.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/09/2015 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/09/2015 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/09/2015 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, referente ao mes de agosto/2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/09/2015 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de agosto/2015, conforme contrato no 058/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/09/2015 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme contrato no 052/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/09/2015 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme contrato no 051/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/09/2015 | 2327.32 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) bomba hidraulica para o veiculo, tipoRetroescavadeira Randon F, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/09/2015 | 1000.00 | 00008764022447 | EDSON JOAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 motor a diesel para abastecimento de carros pipa, para atender a populacao carente deste municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/09/2015 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/09/2015 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, referente ao mes de agosto/2015, conforme contrato no 165/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/09/2015 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, referente ao mes de julho/2015, conforme contrato no 165/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/09/2015 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme contratono 056/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/09/2015 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio, 054/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/09/2015 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de agosto/2015, conforme contrato no 053/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/09/2015 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme contrato no 040/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/09/2015 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme contrato no 067/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 15/09/2015 | 2730.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 6,25mts de lages premoldado MTS e 22 suportes de concreto, medindo 15x15 destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de realizacao de obras neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa ART no 00001297947-3, referente a Fiscalizacao do contrato de repasse da pavimentacao do Ministerio das Cidades, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 15/09/2015 | 1600.00 | 00074158821487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA (PF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como assentador de paralepipedos graniticos, com areia e cimento em calcamento realizados em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 15/09/2015 | 2848.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 08, conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 15/09/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica: Gestao de Dados e Informacoes Publicas - GDIP, Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e a Lei 12.527/12, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 15/09/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 15/09/2015 | 120.00 | 07257880000125 | SOFTGOV DIGITAL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de licenca de uso do software, destinado a atualizacao de dados para o Portal da Transparencia, no periodo de 16/09/15 a 15/12/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.298-8(CIDE), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004729 | 16/09/2015 | 3140.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus 275/80 R22,5, destinados ao veiculo, tipo onibus, placa MOK6952, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/09/2015 | 322.00 | 06006315000122 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de fantasias e aderecos das vestimentas das alunas balizas que se apresentaram no Desfile Civico do corrente exercicio, realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/09/2015 | 600.00 | 00003200771445 | CLAUDIO ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som em virtude da realizacao do Desfile Civico, no dia 04/09/2015, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/09/2015 | 540.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira destinada ao Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos proprio, para fins de complementacao financeira para aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/09/2015 | 40.00 | 00005858506402 | MARIA MARCIA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/09/2015 | 70.00 | 00043474101404 | Iracema Maria Santos dos Anjos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/09/2015 | 115.00 | 00005381047754 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exame clinico em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/09/2015 | 60.00 | 00070877173400 | DOMINGOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/09/2015 | 1700.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo passeio sem condutor, a disposicao do Conselho Tutelar, deste municipio, conforme pregao presencial no 00019/2015, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/09/2015 | 70.00 | 00014700925736 | RENATO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/09/2015 | 726.10 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme pesquisa de preco em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/09/2015 | 150.00 | 00002437433783 | Avani Alves de Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/09/2015 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/09/2015 | 70.00 | 00070160780438 | CLAUDIO VINICIO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/09/2015 | 50.00 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta bascia a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/09/2015 | 150.00 | 00003981684400 | MARIA DA GUIA SILVA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(CRAS), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/09/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004764 | 18/09/2015 | 7200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados a esta Edilidade referente ao mes de setembro/2015, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade sob o no 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/09/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, da competencia 08/2015, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/09/2015 | 12673.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, da competencia 07/2015, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/09/2015 | 9330.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004772 | 18/09/2015 | 9423.24 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 28/08 a 09/09/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/09/2015 | 1447.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/09/2015 | 6558.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios lotados nesta Edilidade referente a competencia agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/09/2015 | 0.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.037-6 (ITR), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/09/2015 | 530.00 | 19370348000107 | FELIPE ANACLETO DE ARRUDA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na manutencao de botas e sapatos dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, que sao integrantes da Banda BAMPROSI, composta por 86 usuarios, destemunicipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/09/2015 | 480.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na amolacao de serras, fitas utilizadas no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/09/2015 | 200.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de manutencao e troca de mola da porta de vidro localizada na entrada da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/09/2015 | 650.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 mola dorma-mola BTS - 75v M/C 90g, destinada a Secretaria de Infraestrutura, para fins de manutencao da entrada da porta da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004771 | 18/09/2015 | 3402.31 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 28/08 a 09/09/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004770 | 18/09/2015 | 3321.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 28/08 a 09/09/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004773 | 18/09/2015 | 1315.40 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 28/08 a 09/09/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/09/2015 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo fiat uno de placa mOD-6431, destinados ao uso da Guarda Municipal, ref. ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/09/2015 | 245.76 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de filtro de ar primario destinado ao veiculo patrol carregadeira mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0004804 | 21/09/2015 | 711.89 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/09/2015 | 4000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a parcela da prestacao de servicos de engenharia para elaboracao de projeto de construcao da 2a etapa do Estadio de Futebol Celso de Morais, conforme contrato de repasse vinculado a Caixa Economica Federal, Ministerio do Esporte para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/09/2015 | 180.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 12 (doze) mangotes kanaflex 2 azul, destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, para manutencao e troca dos mangotes utilizados pelos carros pipas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004793 | 21/09/2015 | 1105.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de realizacao de trabalhos de manutencao na rua do Sebo, em virtude de preparos para colocacao de calcamentos, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004794 | 21/09/2015 | 956.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, para fins de realizacao de calcamentos na Rua Joana Maria de Figueiredo, Vista Alegre, neste municipo, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004795 | 21/09/2015 | 487.40 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, para fins de realizacao de trabalhos de manutencao na Rua Clotildes Maia, Centro, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004782 | 21/09/2015 | 284.26 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004783 | 21/09/2015 | 140.96 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social - CREAS, da Secretaria de Acao Social, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004784 | 21/09/2015 | 509.11 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004785 | 21/09/2015 | 1611.69 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/09/2015 | 100.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0004805 | 21/09/2015 | 1496.80 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio destinados a manutencao do CREAS - Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004797 | 21/09/2015 | 1950.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,considerando a media de 22 dias uteis, durante o mes de setembro/2015, para o intinerario Sitio Macacos para Pirpiri, turno manha e tarde, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004798 | 21/09/2015 | 5000.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade minima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria deEducacao, referente ao mes de setembro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Marmarau, Lagoa de Fora e Carnauba para Itapororoca, nos turnos Manha, tarde e noite, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004799 | 21/09/2015 | 4600.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2015, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario: Sitio Varzea das Cobras, Genipapo para o polo de Curral Grande, turnos: Manha e Tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004800 | 21/09/2015 | 3235.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOK7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mes de setembro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Palmeiras I para Palmeiras II, nos turnos manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0004801 | 21/09/2015 | 1600.05 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0004802 | 21/09/2015 | 838.20 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio destinados ao Setor de Licitacao, da Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0004803 | 21/09/2015 | 2200.10 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio destinados ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/09/2015 | 51.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, da competenca 08/2015, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio.(complemento de empenho no 4776). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/09/2015 | 1281.50 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de cartuchos de toner e xerox em preto/branco e colorido, destinados a Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/09/2015 | 2110.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de manutencao do veiculo onibus VW 15190, placa OGF4420, a disposicao da Secretaria de Educacao, realizando reparos e troca da valvulas reguladora de alta pressao, descarbonizacao elimpeza ultra sonica dos sensores, etc. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/09/2015 | 1080.00 | 00009122895469 | LUANA FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 60 comendas de vidro com adesivo, medindo 21x19cm, para ser entregue durante o Desfile Civico municipal, realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio, no dia 04 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0004827 | 22/09/2015 | 1700.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004829 | 22/09/2015 | 887.10 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa da Cultura referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004831 | 22/09/2015 | 2506.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, referentes aos meses de julho e agosto, em virtude de reunioes, paletras e eventos promovidos pelaSecretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/09/2015 | 2750.00 | 00005680563452 | MARIA DE LOURDES DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao e costura das roupas das alunas que desfilaram como balizas em virtude do Desfile Civico municipal, realizado neste municipio, no dia 04 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/09/2015 | 2250.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de ensaios, maquiagem e arrumacao das 25 (vinte e cinco) mocas que se apresentaram no Desfile Civico, promovido pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/09/2015 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de sonorizacao em virtude da realizacao da I Conferencia da Juventude, realizada no dia 02 de setembro do corrente exercicio, promovida pela Secretaria de Educacao neste municipio, na Casa da Cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/09/2015 | 280.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de cartuchos destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/09/2015 | 40.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/09/2015 | 50.00 | 00008242803420 | MARIA DA PENHA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004813 | 22/09/2015 | 136.48 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao do cafe da manha dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/09/2015 | 1000.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de reforma de 01 poco, tipo (amazonas), na Comunidade do Sr. Mestre, no Sitio Ipioca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/09/2015 | 420.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de cartuchos de toner (preto e branco), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0004825 | 22/09/2015 | 840.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/09/2015 | 575.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/09/2015 | 450.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 (tres) tendas, destinadas a recepcionar o povo e as autoridades durante os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004843 | 24/09/2015 | 9924.79 | 06879669000181 | URTIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na 3a medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestuarios no loteamento Morada Nobre, neste municipio, conforme contrato no 000125/2014. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/09/2015 | 2205.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 48 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino para o fornecimento das refeicoes da merenda escolar, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/09/2015 | 1200.00 | 00007624365499 | JANIELE DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo, tipo Prisma, placa NPT1357, destinado ao transporte de alunos deste municipio para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/09/2015 | 30.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Biblioteca Dona Julia, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/09/2015 | 90.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao Setor de Copa desta Edilidade, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0004842 | 24/09/2015 | 353.95 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expedientes, destinados ao setor de contabilidade, deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/09/2015 | 90.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados a manutencao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/09/2015 | 137.53 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/09/2015 | 4505.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao e manutencao de 99 uniformes dos participantes da Banda Marcial BAMBROSI, em virtude da participacao no Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/09/2015 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/09/2015 | 180.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de energia eletrica referente a bomba d agua, localizada na Comunidade do Sr. Rivaldo, no sitio Curralinho, Zona Rural, deste municipio, durante o meses de agosto e setembro/2015, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/09/2015 | 108.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 18 unidades de agua mineral em garrafoes de 20 litros, para manutencao do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social, durante o mes de setembro/2015, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/09/2015 | 40.00 | 00005603172479 | Maria da Guia Florentino Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/09/2015 | 50.00 | 00001229220771 | Ednalva Amancio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/09/2015 | 60.00 | 00029009665828 | João Manuel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/09/2015 | 120.00 | 00013049598484 | CAMILA MOISES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/09/2015 | 60.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 25/09/2015 | 50.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/09/2015 | 250.00 | 00058125884734 | Maria José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/09/2015 | 60.00 | 00099287439400 | JOSE MARTILIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/09/2015 | 250.00 | 00009464815477 | ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/09/2015 | 150.00 | 00005534456426 | MANOEL MESSIAS MASCENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/09/2015 | 5558.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/09/2015 | 3150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/09/2015 | 788.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social-PAIF, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/09/2015 | 2364.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF , relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/09/2015 | 1888.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - ACESSUAS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/09/2015 | 6428.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/09/2015 | 1300.00 | 00011750632403 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de assessoria e consultoria juridica junto ao Setor de Licitacao da Secretaria de Financas deste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/09/2015 | 744.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 124 unidades de agua mineral, em galoes de 20 litros, destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/09/2015 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na disponibilizacao de acesso a internet para o predio da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/09/2015 | 700.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na disponibilizacao de acesso a internet para a Sede da Prefeitura deste municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004899 | 28/09/2015 | 849.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 28/09/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004896 | 28/09/2015 | 8909.40 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 10 a 20/09/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004905 | 28/09/2015 | 1273.10 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinados a Secretaria de Educacao para fins de pequenas reformas nas escolas municipais localizadas no Sitios Acude, Coatigereba e Palmeiras, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004901 | 28/09/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Economica Federal, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/09/2015 | 200.00 | 00013192881461 | CARLOS MATHEUS MARINHO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/09/2015 | 200.00 | 00070135990424 | EDILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/09/2015 | 45.00 | 00002167477406 | MARIA DE LOURDES LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004897 | 28/09/2015 | 2768.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 10 a 20/09/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004903 | 28/09/2015 | 1125.80 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinados Sec. de Infraestrutura, para implantacao de pavimentacao em pedra granita das ruas Jose Caetano, Conego Faustino e Campo Novo, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004908 | 28/09/2015 | 3476.36 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para pequenas reformas do Parque da Nascenca, Banheiro Publico e Matadouro Publico, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004910 | 28/09/2015 | 2782.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinados a Secretaria de Meio Ambiente, para a implantacao de pequenos abastecimentos de agua, para atender a populacao dos Sitios Magalhaes, Cipoal e a Comunidade deGenipapo, todos neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004898 | 28/09/2015 | 6248.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 10 a 20/09/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004911 | 29/09/2015 | 18596.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paralelo e meio fio destinados a pavimentacao da ruas deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/09/2015 | 200.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de poco artesiano com retirada e instalacao de bomba submersa na Comunidade de Lagoa do Sazo, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004926 | 29/09/2015 | 3300.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mes de setembro/2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004927 | 29/09/2015 | 5450.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de setembro/2015, conforme processo licitatorio na modadalidade pregao presencial no 010/2015 e contrato no 077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004928 | 29/09/2015 | 5450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de setembro/2015, com recursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 010/2015 e contrato no 075/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004929 | 29/09/2015 | 2500.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo F4000, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro/2015, de acordo processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015 e 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004930 | 29/09/2015 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de setembro/2015, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencialno 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004933 | 29/09/2015 | 3300.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004915 | 29/09/2015 | 435.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004916 | 29/09/2015 | 217.75 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas ao lanche das oficinas dos usuarios do CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004917 | 29/09/2015 | 217.75 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas ao lanche das oficinas dos usuarios do CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004923 | 29/09/2015 | 1700.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo passeio, sem motorista, referente ao mes de setembro/2015, a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004932 | 29/09/2015 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, tipo fiat Uno, placa DOD6431, destinado ao uso da Guarda Municipal, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/09/2015 | 70.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/09/2015 | 70.00 | 00001982477458 | ANTONIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/09/2015 | 150.00 | 00052757633449 | MARGARIDA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/09/2015 | 50.00 | 00070339735430 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/09/2015 | 200.00 | 00011359494413 | ROBERIO SANTANA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/09/2015 | 200.00 | 00012963616406 | KELVIN ANDERSON CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004943 | 29/09/2015 | 474.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados a Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004914 | 29/09/2015 | 200.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e polpa de fruta destinados ao lanche dos funcionarios desta Edilidade, conforme licitacao na modalidade pregao no 024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004913 | 29/09/2015 | 222.30 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios (verduras e frutas), destinadas a refeicao dos componentes das bandas marciais, no total de 600 pessoas, que se apresentaram em virtudes do Desfile Civico, promovido pelaSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004924 | 29/09/2015 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, sem motorista, destinado a suprir as necessidades de deslocamento de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de setembrodo corrente exercicio, conforme processo licitacao na modalidade pregao no 010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004925 | 29/09/2015 | 2500.00 | 22057241000100 | FERNANDA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo F-4000, ano 1992, placa KFN6612, com condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro/2015, conforme licitacao na modalidade Pregao no 010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004931 | 29/09/2015 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, referente ao me de setembro/2015, conforme processo licitatorio na modalidadepregao presencial no 010/2015 e contrato no 070/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/09/2015 | 1599.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/09/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/09/2015 | 25887.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/09/2015 | 8000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios eletivos lotados no Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/09/2015 | 1300.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente locacao de 01 palco, com dimensoes de 6x6m, em virtude da realizacao do Desfile Civico deste municipio, ocorrido no dia 04/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/09/2015 | 550.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de locucao, em virtude da realizacao do Desfile Civico Municipal, promovido pela Secretaria de Educacao deste municipio, no dia 04 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/09/2015 | 800.00 | 00009943107499 | DENILSON SEVERINO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao e ensaios das bandas marciais que participaram do Desfile Civico Municipal, promovido pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/09/2015 | 330.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som, com o objetivo de divulgacao do Desfile Civico Municipal, na Zona Rural, como tambem, da aula inaugural do Programa Projovem Campo, no Sitio Varzea das Cobras, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de formacao e acompanhamento das prestacoes de contas do PNAE, PNATE, PBALFA e EJA, no Sistema de Gerenciamento de Prestacao de Contas do FNDE em relacao as prestacoes decontas de 2014 e 2015, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/09/2015 | 354656.18 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/09/2015 | 165337.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/09/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/09/2015 | 28278.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/09/2015 | 1576.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/09/2015 | 526.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/09/2015 | 497.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/09/2015 | 8501.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/09/2015 | 7717.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/09/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/09/2015 | 2994.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/09/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/09/2015 | 14870.13 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/09/2015 | 8700.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/09/2015 | 241.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467-720.383/2013-35 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/09/2015 | 208.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467-720.382/2013-91 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/09/2015 | 177.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467-720.384/2013-80 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/09/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/09/2015 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/09/2015 | 817.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competencia 09/2015, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/09/2015 | 1006.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competencia 09/2015, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/09/2015 | 803.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competencia 09/2015, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/09/2015 | 3365.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/09/2015 | 1.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LEI 87/96 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/09/2015 | 3.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/09/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/09/2015 | 530.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na troca da bomba hidraulica e limpeza do sistema hidraulico do veiculo retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/09/2015 | 45128.04 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/09/2015 | 3940.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/09/2015 | 2026.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/09/2015 | 22477.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/09/2015 | 1450.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 filtro hidra para a retroescavedeira a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/09/2015 | 4499.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/09/2015 | 2830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/09/2015 | 14474.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria Juridica, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/09/2015 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/10/2015 | 673.10 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinado ao cafe da manha dos funcionarios e prestadores de servico lotados na Secretaria de Infraestrura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao 024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/10/2015 | 270.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/10/2015 | 50.00 | 00007518963493 | GELVANIA SILVA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/10/2015 | 3536.28 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria para pagamento de taxa sobre fopag de funcionarios, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005011 | 01/10/2015 | 2286.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais que desempenham atividades profissionais nesta Edilidade, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005016 | 01/10/2015 | 225.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes em virtude da Formacao Inicial dos Profissionais do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, promovido pela Secretaria de Educacao no periodo de 08 a 12 de setembro do corrente ano, conforme pregao presencial no 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0005018 | 02/10/2015 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao das obras da Creche, tipo B (Sao Joao III, Escola da Roseira, Escola de Ipioca de Baixo e Quadra do Loteamento Morada Nobre), todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de setembro/2015, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade no 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/10/2015 | 336.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos, tipo cartucho para impressora HP, destinadas a impressoras localizadas no Setor de Contabilidade da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/10/2015 | 2443.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/10/2015 | 469.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.900-4(FEP), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 05/10/2015 | 788.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de consultoria e processamento de dados para informacao na SEFIP, deste municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 05/10/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 05/10/2015 | 178.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720.384/2013-80 (Div. Ativa-PASEP) e data de apuracao de 01/01/1980, desta Edilidade, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 05/10/2015 | 210.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720.382/2013-91 (Div. Ativa-PASEP) e data de apuracao de 01/01/1980, desta Edilidade, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 05/10/2015 | 243.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720383/2013-35 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/10/2015 | 900.00 | 19859502000109 | VALMIR FRANCISCO RAMOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista em virtude de excepcional interesse publico, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 05/10/2015 | 5.37 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CEX (8.206-6), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005028 | 05/10/2015 | 945.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura, para fins de manutencao na iluminacao publica municipal, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005030 | 05/10/2015 | 1198.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura, para fins de manutencao da iluminacao publica municipal, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 05/10/2015 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Bate Bola Correio de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/10/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/10/2015 | 2627.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 21 a 28/09/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005041 | 06/10/2015 | 4103.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 21 a 28/09/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/10/2015 | 400.00 | 00006278572486 | DEBORA KARLA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio remunerado para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme Termo de Compromisso de Estagio, em anexo, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005040 | 06/10/2015 | 7776.35 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de deste municipio, no periodo de 21 a 28/09/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005057 | 07/10/2015 | 1650.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 desktop processador intel dual core 3.0 ghz, gabinete torre, monitor 15.6, teclado, mouse e caixa de som, destinado ao setor de compras, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/10/2015 | 1225.01 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de telefonia movel, destinados a atender as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste municipio, durante o periodo compreendido entre 13/08 a 13/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005053 | 07/10/2015 | 493.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito, deste municipio, no periodo de 21/09 a 28/09/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio da ARP no 001/2015, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/10/2015 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/10/2015 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de uma moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/10/2015 | 300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de material grafico, tipo talao de feira, destinado ao Setor de Tributos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/10/2015 | 520.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 07.17.15279.9305099-2 (Div. Ativa-PASEP),desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/10/2015 | 520.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 07.17.15279.9305421-1 (Div. Ativa-PASEP),desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/10/2015 | 520.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 07.17.15279.9306048-3 (Div. Ativa-PASEP),desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005060 | 08/10/2015 | 19181.90 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 8a medicao de execucao das obras de conclusao da Creche Pro Infancia, Tipo B, com recursos provenientes do FNDE, neste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade TP no02/2013 contrato no 089/2013 e Nota Fiscal no 663, em anexo. | 10032011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005068 | 08/10/2015 | 4900.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, durante o mes de setembro/2015, para o intinerario: Sitio Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005069 | 08/10/2015 | 4900.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, durante o mes de setembro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Cordeiro x Acude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manha e tarde, de acordo com processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005070 | 08/10/2015 | 4900.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mes de setembro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Carnauba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015 e contrato no 041/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005073 | 08/10/2015 | 4900.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, nos turnos da tarde e noite, de acordo licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005074 | 08/10/2015 | 5050.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005075 | 08/10/2015 | 3500.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerar a media de22 dias uteis, durante o mes de setembro/2015, para o intinerario: Sitios Santissimo, Cordeiro e Sobrado para Itapororoca, nos turnos da manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005076 | 08/10/2015 | 3400.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2015, considerando 22 dias uteis,nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005077 | 08/10/2015 | 4600.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,considerando 22 dias uteis, durante o mes de setembro/2015, para o intinerario Sitio Carnauba, Mares para Itapororoca, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015 e contrato no 036/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005078 | 08/10/2015 | 4900.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educacao, media de 22 dias uteis, durante o mes de setembro/2015, no intinerario: Sitio Cipoal, Varzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005079 | 08/10/2015 | 4600.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario, Sitio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005080 | 08/10/2015 | 3000.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com 12 lugares, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2015, considerando a media de 22 dias, para o intinerario Sitio Timbo para o polo de Massaranduba, turnos: manha e tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005081 | 08/10/2015 | 4000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005092 | 08/10/2015 | 8200.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2015, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 08/10/2015 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/10/2015 | 400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de cedula eleitoral destinadas a Secretaria de Acao Social, em virtude da eleicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/10/2015 | 521.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/10/2015 | 80.00 | 00006012462417 | LUCIANA LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/10/2015 | 60.00 | 00002573076482 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/10/2015 | 200.00 | 00002120066493 | EDMILSON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 08/10/2015 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de 01 moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/10/2015 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/10/2015 | 276.06 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a realizacao de servicos graficos, tais como: desenho industrial e congeneres, programacao e comunicacao visual de obras realizadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/10/2015 | 203.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/10/2015 | 70.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/10/2015 | 200.00 | 00004821233460 | MIGUEL RICARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear despesas domesticas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/10/2015 | 50.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 09/10/2015 | 60.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/10/2015 | 45.00 | 00004307235479 | ANTONIA BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/10/2015 | 100.00 | 00029009665828 | João Manuel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/10/2015 | 50.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/10/2015 | 40.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/10/2015 | 65.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/10/2015 | 60.00 | 00040863263453 | MARIA JOSE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/10/2015 | 4399.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/10/2015 | 693.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/10/2015 | 415.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - ACESSUAS, deste municipio, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/10/2015 | 693.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/10/2015 | 1414.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - IGDBF, deste municipio, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/10/2015 | 17.03 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/10/2015 | 486.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 54 refeicoes destinados a equipe tecnica do Bolsa Familia, durante os meses de julho a setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 09/10/2015 | 6227.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/10/2015 | 3353.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos profissionais lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/10/2015 | 78645.79 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios, municipio, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/10/2015 | 144.51 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/10/2015 | 1326.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores desta Edilidade, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/10/2015 | 38187.08 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados nas Secretarias: Gabinete, Financas, Acao Social, Cons. Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art.Ploitica, Guarda Municipal e Procuradoria, deste municipio, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/10/2015 | 10698.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/10/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/10/2015 | 1924.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF referente ao PASEP dos funcionarios desta Edilidade, conforme parcelamento do processo no 07.17.15282.9786916-9 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/10/2015 | 1924.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF referente ao PASEP dos funcionarios desta Edilidade, conforme parcelamento do processo no 07.17.15282.9786357-8 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/10/2015 | 1924.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF referente ao PASEP dos funcionarios desta Edilidade, conforme parcelamento do processo no 07.17.15279.9328027-0 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/10/2015 | 217.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica desta Edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/10/2015 | 455.80 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o mes de setmbro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005154 | 10/10/2015 | 4800.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2015, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/10/2015 | 1062.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 250 canecas de porcelana para confeccao de lembrancas para presentear os professores em virtude da realizacao do Dia do professor deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/10/2015 | 557.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao e instalacao eletrica dos veiculos de placas: OGE6119, NQC9045, OGF4420, NPT8765, MOK6952, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/10/2015 | 2350.00 | 00004121076435 | Ana Paula R. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na elaboracao de faixas e banneres destinados as escolas que participaram do Desfile Civico do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/10/2015 | 840.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/10/2015 | 560.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do Programa Mais Educacao, conforme contrato 181/2014, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/10/2015 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionamento do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, referente ao mes de setembro/2015, conforme contrato no 074/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 13/10/2015 | 490.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Airton Senna, s/no, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de uma unidade escolar, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 13/10/2015 | 560.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, referente ao mesde setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 13/10/2015 | 490.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 184/2014, durante o mes de 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/10/2015 | 490.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 183/2014, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 13/10/2015 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, para o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/10/2015 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/10/2015 | 560.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 13/10/2015 | 525.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/10/2015 | 280.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 13/10/2015 | 700.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato no 079/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 13/10/2015 | 350.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de setembro/2015, conforme contrato no 073/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 13/10/2015 | 1668.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4a/4 parcelas do seguro no15414.901053/2013-88 do veiculo onibus de placa MOK/6952, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/10/2015 | 420.00 | 00085420077434 | ADAILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel na rua 07 de setembro, s/no, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento de uma Unidade do Departamento Estadual de Transito da Paraiba - DETRAN-PB, neste municipio, referente ao mes de setembro/2015, conforme contrato no 215/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/10/2015 | 800.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano, s/no, Centro, Itapororoca,PB, de propriedade do locador, para fins de funcionamento do Departamento de Indentificacao Civil deste municipio, durante o mes de setembro/2015, conforme contrato no 082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/10/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 13/10/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/10/2015 | 250.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao eletrica do motor de partida do veiculo gol, placa MNE6526-PB, a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/10/2015 | 490.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato no 051/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/10/2015 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de setembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/10/2015 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato no070/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/10/2015 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, referente ao mes de setembro/2015, conformecontrato no 076/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/10/2015 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato no 058/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/10/2015 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato no 052/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/10/2015 | 82.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/10/2015 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Cima, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00008764022447 | EDSON JOAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 motor a diesel para abastecimento de carros pipa, para atender a populacao carente deste municipio, referente ao mes de setembro/2015, conforme contrato no 156/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/10/2015 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, referente ao mes de setembro/2015, conforme contrato no 165/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/10/2015 | 788.00 | 00005888661481 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de capinagem de ruas deste municipio, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/10/2015 | 560.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/10/2015 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato no 054/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/10/2015 | 1050.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato no 053/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/10/2015 | 350.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de setembro do corrente exericio, conforme contrato no 040/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/10/2015 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contratono 067/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 13/10/2015 | 350.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contrato no 040/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/10/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0005230 | 14/10/2015 | 166.04 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos lanches dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/10/2015 | 50.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/10/2015 | 45.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/10/2015 | 80.00 | 00011953565441 | MARCELO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/10/2015 | 40.00 | 00004662627443 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/10/2015 | 60.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/10/2015 | 40.00 | 00001817454455 | GILVAN ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 14/10/2015 | 200.00 | 00006687090496 | GENILZA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 14/10/2015 | 60.00 | 00012138409457 | JULIANA DIAS BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 14/10/2015 | 120.00 | 00012567393404 | ALYNE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 14/10/2015 | 70.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/10/2015 | 70.00 | 00005803087408 | CRISTIANE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 14/10/2015 | 50.00 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 14/10/2015 | 300.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som, com o objetivo de divulgacao do processo Eleitoral para o Conselho Tutelar nos dias 22,23 e 30/09 do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 14/10/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica: Gestao de Dados e Informacoes Publicas - GDIP, Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e a Lei 12.527/12, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/10/2015 | 600.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos de artificio destinados as festividades realizadas em homenagem ao Sabado de Sant ana , neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 14/10/2015 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao da rede local, computadores e nobreacks da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0005234 | 14/10/2015 | 1037.53 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar pedido emergencial, destinados aos alunos da EM Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005235 | 14/10/2015 | 830.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos componentes das bandas Marciais que abrilhantarm o desfile civico municipal do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 15/10/2015 | 960.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 15/10/2015 | 3558.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes desetembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/10/2015 | 540.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira destinada ao Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos proprio, para fins de complementacao financeira para aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 15/10/2015 | 884.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de stembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005254 | 15/10/2015 | 4800.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pelaSecretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro docorrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005255 | 15/10/2015 | 4900.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educacao, media de 22 dias uteis, durante o mes de setembro/2015, turnos: tarde e noite, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 15/10/2015 | 636.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referenteao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005257 | 15/10/2015 | 4600.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005258 | 15/10/2015 | 3000.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com 12 lugares, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2015, considerando a media de 22 dias, turnos: manha e tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 15/10/2015 | 542.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005260 | 15/10/2015 | 3400.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005261 | 15/10/2015 | 3500.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, considerar a media de 22 dias uteis, durante o mes de setembro/2015, nos turnos da manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 15/10/2015 | 2734.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente aomes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005263 | 15/10/2015 | 4000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2015, considerando dias uteis, no turno da tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005264 | 15/10/2015 | 4600.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretariade Educacao, considerando 22 dias uteis, durante o mes de setembro /2015, nos turnos manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/10/2015 | 476.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/10/2015 | 1638.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/10/2015 | 3600.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes desetembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 15/10/2015 | 500.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 15/10/2015 | 816.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 15/10/2015 | 2304.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referenteao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 15/10/2015 | 3740.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 15/10/2015 | 3028.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005274 | 15/10/2015 | 1040.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de 01 (um) Ar condicionado split 9.000 BTUS, destinado a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 15/10/2015 | 4068.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 15/10/2015 | 32486.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05/08 parcelamento de precatorios referente ao processo administrativo no 277.701-1, deste municipio junto ao Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Impl/Elab Plano Intermunicipal de Gestao Integ de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 15/10/2015 | 6448.86 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse mensal destinados a Elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos - CONSIRES, deste municipio, relativo a 05a/06 parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 15/10/2015 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE e esta Prefeitura, atraves de prorrogacaodo Termo de Compromisso de Estagio, em anexo, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/10/2015 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao do Programa Bolsa Familia-IGDBF, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/10/2015 | 700.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados (complementacao de valor) na limpeza de poco artesiano com retirada e instalacao de bomba submersa na Comunidade de Lagoa do Sazo, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 15/10/2015 | 2250.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revestimento em PVC de um poco artesiano no bairro Sao Joao III, como tambem, instalacao de bombas submercas nos pocos artesianos localizados nos Sitios Coatigereba, Riacho das Pulgas e Varzea das Cobras, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 15/10/2015 | 1600.00 | 00074158821487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA (PF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como assentador de paralepipedos graniticos, com areia e cimento em calcamento realizados em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005246 | 15/10/2015 | 1632.40 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005276 | 15/10/2015 | 3570.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de canos pvc hidraulico, destinados ao abastecimento dagua para comunidade Cipoal, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 15/10/2015 | 1800.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na padronizacao da rede eletrica em Curral Grande e Genipapo, em virtude da instalacao de internet e abastecimento de agua, naquela Comunidade da Zona Rural deste municipio, com todomaterial incluso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 16/10/2015 | 1500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de peca destinadas ao veiculo caminhao pipa, placa NQI7062, da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/10/2015 | 380.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo, carro pipa, placa NQI-7062, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/10/2015 | 1500.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) caixa d agua de polietileno de 500lt, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/10/2015 | 490.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico efetuando troca do tensor V , como tambem, realizacao de solda no caminhao, placa OGF6775, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/10/2015 | 135.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005292 | 19/10/2015 | 850.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos e salgados para as festividades da Semana do Idoso do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005293 | 19/10/2015 | 412.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos destinado ao lanche dos participantes das Oficinas do Grupo de Gestantes e Mulheres do CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/10/2015 | 11.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/10/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.874-8(IPVA), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0005308 | 20/10/2015 | 7200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis de consultoria desta Edilidade,referente ao mes de outubro/2015, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade sob o no 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/10/2015 | 300.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de sonorizacao destinado a EMEF Manoel Soares de Oliveira, em virtude da comemoracao pelos 30 anos de existencia da referida escola, ocorrido no dia 14 de outubro do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/10/2015 | 3659.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 09, conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/10/2015 | 699.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de cadeiras, tampoes de mesa, toalhas de mesa e capas de cadeira, em virtude de comemoracao da Semana do Idoso , com os usuarios e participantes do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/10/2015 | 1407.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/10/2015 | 0.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR(14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/10/2015 | 3500.00 | 20791163000147 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na construcao de 02 (duas) bueiras de madeira, sendo 01 (uma) na Comunidade do Sr. Paulo Franca e 01 (uma) na Comunidade do Sr. Madeira, em Leite Mirim, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/10/2015 | 295.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no conserto de portoes do curral do matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0005314 | 21/10/2015 | 424.20 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para manutencao das oficinas dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/10/2015 | 50.00 | 00003658168412 | SUELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de gas de cozinha a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/10/2015 | 1300.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do espaco fisico La Nunes Recepcoes, com toda estrutura fisica, tais como: cadeiras, mesas, tampoes, forros de cadeiras, toalhas de mesa, pratos e colheres, em virtude da realizacao de festividades em comemoracao ao Dia do Professor deste municipio, realizada no dia 15 de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005325 | 22/10/2015 | 7851.36 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, no periodo de 29/09 a 12/10/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/10/2015 | 1059.90 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 tablets EKKO T700 wiffi Gray 8 Gha, destinado ao sorteio em homenagem a festa comemorativa ao Diado Professor , realizada no dia 15 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005327 | 22/10/2015 | 4760.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para o veiculo, placa NQC 9045, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/10/2015 | 1170.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus, placa OGC 6119, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005331 | 22/10/2015 | 1494.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinados ao veiculo, tipo onibus, placa OGC6119, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/10/2015 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, da competencia 09/2015, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/10/2015 | 10234.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, da competencia 09/2015, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/10/2015 | 10861.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005322 | 22/10/2015 | 73.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio, no periodo de 29/09 a 12/10/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/10/2015 | 177.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 28 kgs. paes destinado ao lanche dos funcionarios e usuarios do CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/10/2015 | 355.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 56,00 kg de paes, para complemento dos lanches das festividades da semana do dia das criancas e semana do dia do idoso, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/10/2015 | 177.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 28 kgs de paes, destinado ao lanche dos usuarios das oficinas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/10/2015 | 100.00 | 00008439581467 | IZABEL HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/10/2015 | 250.00 | 00011899082476 | RAILSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/10/2015 | 250.00 | 00079827560425 | Flavio Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/10/2015 | 60.00 | 00008610917444 | SUED TAYANE DE ALMEIDA TEIXEIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/10/2015 | 50.00 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/10/2015 | 60.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/10/2015 | 100.00 | 00008638852410 | MARIA JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/10/2015 | 60.00 | 00079826423491 | HELENA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/10/2015 | 45.00 | 00071116542420 | POLLYANA SOUZA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de finaceira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/10/2015 | 70.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/10/2015 | 150.00 | 00007753003496 | JOSEFA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagameto de material de construcao, a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/10/2015 | 60.00 | 00007842659419 | MARIA DA GLORIA SANTOS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/10/2015 | 250.00 | 00005661253400 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/10/2015 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/10/2015 | 175.00 | 00004346089470 | CLENILDA DA SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/10/2015 | 70.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/10/2015 | 250.00 | 00013205255470 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/10/2015 | 250.00 | 00009176382478 | Moisés Ricardo D. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005337 | 22/10/2015 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo de passeio, sem condutor, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 10/2015 e contrato no 074/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005323 | 22/10/2015 | 6175.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 29/09 a 12/10/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/10/2015 | 5112.78 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas, destinados para retroescavadeira e patrol, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005365 | 23/10/2015 | 3251.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 29/09 a 12/10/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/10/2015 | 300.00 | 00005564412494 | AUGUSTAVO JUVENCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um carrinho de batata frita e pula-pula destinada as festividades do dia das criancas usuarias do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/10/2015 | 124.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/10/2015 | 550.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de um carrinho de algodao doce e um carrinho de pipoca para as festividades em comemoracao ao dia das criancas com os usuarios do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/10/2015 | 300.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de sonorizacao destinados as festividades em comemoracao ao dia das criancas, realizado no dia 08/10, com os usuarios do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/10/2015 | 2500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao desenvolvimento e implantacao do site institucional do municipio e do e-sic eletronico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/10/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.874-8(IPVA), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/10/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/10/2015 | 39.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005364 | 23/10/2015 | 797.24 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito, deste municipio, no periodo de 29/09 a 12/10/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/10/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 25/09/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/10/2015 | 1252.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/10/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar de Estagio destinado ao Secretario da Junta do Servico Militar - JSM deste municipio, na 23a Companhia do Servico Militar - CSM, no dia 04/11/2015, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/10/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho, para levar e trazer material para emissao de Carteira de Trabalho por Tempo de Servico - CTPS, no dia 29/10/15, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/10/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a 4a Delegacia do Servico Militar, para levar e trazer material para a emissao de Certificado de Dispensa de Incorporacao, no dia 28/10/2015, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005374 | 26/10/2015 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, sem motorista, destinado a suprir as necessidades de deslocamento de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(IGDBF), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/10/2015 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Minicurso e Reuniao Ampliada da Comissao Intergestora Bipartite - CIB, como tambem, participar da III Assemblea Extraordinaria do COEGEMAS, no dia 29 de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/10/2015 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/10/2015 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na disponibilizacao de acesso a internet na Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005398 | 27/10/2015 | 276.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005399 | 27/10/2015 | 143.80 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a EMEF Adecita, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005400 | 27/10/2015 | 197.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a EMEF Manoel Fernandes, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005401 | 27/10/2015 | 170.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a EMEF Mundo Encantado, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005402 | 27/10/2015 | 174.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a EMEF Santa Helena, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005403 | 27/10/2015 | 121.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a EMEF Conego Antonio Augusto, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005404 | 27/10/2015 | 195.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a EMEF Manoel Soares, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005405 | 27/10/2015 | 161.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a EMEF a Mariana Antonio Figer, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005406 | 27/10/2015 | 200.60 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a EMEF localizada no Sitio Ipioca de Baixo, pertencetena Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005407 | 27/10/2015 | 167.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a EMEF Pedro Samuel, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005408 | 27/10/2015 | 412.02 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Municipal, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/10/2015 | 153.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a EMEF Manoel Batista, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005410 | 27/10/2015 | 155.30 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a EMEF Antonio Sinfronio, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005411 | 27/10/2015 | 147.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a EMEF localizada no Sitio Leite Mirim, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005412 | 27/10/2015 | 304.10 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0005394 | 27/10/2015 | 2496.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, tributos, licitacao e digitalizacao de documentos, referentes ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0005395 | 27/10/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Economica Federal, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/10/2015 | 1300.00 | 00011750632403 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de assessoria e consultoria juridica junto ao Setor de Licitacao da Secretaria de Financas deste municipio, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/10/2015 | 1300.00 | 23500442000100 | EDMILSON DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como pedreiro na reforma da Praca Carlos Lopes, localizada no Bairro do Cruzeiro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/10/2015 | 450.00 | 23500442000100 | EDMILSON DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como pedreiro na construcao da base da caixa d agua, localizada na Comunidade do Sitio Pirpiri, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/10/2015 | 441.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/10/2015 | 106.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/10/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/10/2015 | 198.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/10/2015 | 700.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na disponibilizacao de acesso a internet para a Sede da Prefeitura deste municipio, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/10/2015 | 788.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao e limpeza da Praca Sao Joao Batista, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/10/2015 | 7779.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/10/2015 | 478.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/10/2015 | 120.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 20 unidades de agua mineral em galoes de 20 litros, destinados a Sede da Prefeitura e a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/10/2015 | 492.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 82 unidades de agua mineral em galoes de 20 litros, destinados as escolas municipais, como tambem, para a Sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0005433 | 28/10/2015 | 3599.65 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material didatico para os alunos do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, para o periodo de 2015, obedecendo o Plano de Execucao do referido programa, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0005434 | 28/10/2015 | 2122.11 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material didatico-pedagogico para os professores do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, para o periodo de 2015, obedecendo o Plano de Execucao do referido programa, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/10/2015 | 246.48 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, do veiculo onibus de placa OGF-3480, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/10/2015 | 3600.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na formacao inicial do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 08 a 12/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/10/2015 | 250.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exames a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/10/2015 | 200.00 | 00009689762478 | JEFFERSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/10/2015 | 60.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/10/2015 | 50.00 | 00008774969439 | JANAINA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/10/2015 | 70.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/10/2015 | 50.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/10/2015 | 30.00 | 00026237539468 | José Olinto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/10/2015 | 40.00 | 00008245883476 | Vera Lucia Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/10/2015 | 5558.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/10/2015 | 2438.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/10/2015 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/10/2015 | 6526.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/10/2015 | 788.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/10/2015 | 1888.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - ACESSUAS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/10/2015 | 6428.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/10/2015 | 2364.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/10/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/10/2015 | 393259.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/10/2015 | 164948.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/10/2015 | 26073.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/10/2015 | 37657.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/10/2015 | 20.31 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/10/2015 | 8548.29 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/10/2015 | 5516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/10/2015 | 8348.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/10/2015 | 14832.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/10/2015 | 2994.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/10/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Tesouraria, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/10/2015 | 788.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/10/2015 | 8876.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/10/2015 | 42562.31 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/10/2015 | 3906.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/10/2015 | 33140.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/10/2015 | 2614.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/10/2015 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/10/2015 | 3624.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/10/2015 | 2830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/10/2015 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/10/2015 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/10/2015 | 14474.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/10/2015 | 25134.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/10/2015 | 10090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/10/2015 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/10/2015 | 463.79 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o periode de 13/09 a 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/10/2015 | 110.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo na Secretaria de Agricultura e Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/10/2015 | 55.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 carga de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinado aoconsumo na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/10/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas desta Edilidade, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/10/2015 | 826.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competencia 10/2015, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/10/2015 | 1017.19 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competencia 10/2015, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/10/2015 | 812.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competencia 10/2015, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/10/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/10/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/10/2015 | 1644.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de educacao - FUNDEB 40%/estatutarios, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/10/2015 | 1540.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 28 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados a Secretaria de Educacao para fins de consumo nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/10/2015 | 1.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Deson.(283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/10/2015 | 3464.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/10/2015 | 220.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/10/2015 | 0.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta de ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/10/2015 | 5.37 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CEX (8.206-6), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/10/2015 | 820.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de solda, corte e alongamento dos bicos da concha da retroescavadeira e da pa mecanica, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 03/11/2015 | 159.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 peca, modelo reparo cil. hidra destinada a Cacamba da Retroescavadeira Randon RK 406B, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 03/11/2015 | 1890.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes (almoco) para funcionarios e prestadores de servico que desempenham atividades profissionais nas Secretarias: Infraestrutura, Financas e Gabinete desta Edilidade, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 03/11/2015 | 200.00 | 00083155031700 | SEVERINO OTAVIO VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/11/2015 | 50.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/11/2015 | 200.00 | 00003367332402 | Alberlândio Padilha Felinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 03/11/2015 | 200.00 | 00011284133702 | Vanuza Eneias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 03/11/2015 | 80.00 | 00009217618489 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 03/11/2015 | 50.00 | 00009464815477 | ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005522 | 03/11/2015 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para o veiculo onibus, placa OFX-1128,destinado a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005523 | 03/11/2015 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para o veiculo onibus, placa OGF-3480, destinado a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 03/11/2015 | 39.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Biblioteca Dona Julia, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005528 | 03/11/2015 | 453.22 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para o lanche dos alunos do Projovem Campo - Saberes da Terra, relativo ao mes de setembro deste ano, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005529 | 03/11/2015 | 223.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche para os professores, deste municipio, quando na comemoracao ao dia do professor. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005530 | 03/11/2015 | 1500.22 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005538 | 04/11/2015 | 11164.43 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais didaticos e de expediente para os alunos da Creche Municipal no ambito do Programa Brasil Carinhoso, coordenado neste municipio pela Secretaria de Educacao, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 04/11/2015 | 635.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes para realizacao do cafe da manha de funcionarios e prestadores de servico durante o mes de outubro/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 04/11/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho, para levar e trazer material para emissao de Carteira de Trabalho por Tempo de Servico - CTPS, deste municipio, no dia 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 05/11/2015 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Bate Bola Correio de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 05/11/2015 | 788.00 | 00005888661481 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de capinagem de ruas deste municipio, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005543 | 05/11/2015 | 42709.79 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parcela do aditivo no 02 da obra de conclusao da Creche Pro Infancia, Tipo B, com recursos provenientes do FNDE, neste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade TP no 02/2013 contrato no 089/2013. | 10032011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0005544 | 05/11/2015 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao das obras da Creche, tipo B (Sao Joao III, Escola da Roseira, Escola de Ipioca de Baixo e Quadra do Loteamento Morada Nobre), todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de outubro/2015, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade no 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 05/11/2015 | 230.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 regulador eletronico multifuncional, destinado ao veiculo onibus de palca NOK-6952, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 05/11/2015 | 80.00 | 00006197778424 | MARIA DA GUIA DE SOUZA (PF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/11/2015 | 60.00 | 00002437433783 | Avani Alves de Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 05/11/2015 | 45.00 | 00001281778451 | CICERA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 05/11/2015 | 100.00 | 00033869790415 | ANTENOR CELESTINO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 05/11/2015 | 120.00 | 00010125784457 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 05/11/2015 | 70.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 05/11/2015 | 50.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de recarga de gas cozinha para um 01 (um) botijao, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 05/11/2015 | 37.00 | 00076012042434 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005566 | 06/11/2015 | 420.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio, no periodo de 13 a 20/10/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005568 | 06/11/2015 | 801.00 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados as festividades do Dia das Criancas, filhos dos usuarios do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade convite no 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 06/11/2015 | 602.10 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados as festividades em comemoracao a Semana do Idoso, promovido pela Secretaria de Acao Social - IGD Bolsa, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 06/11/2015 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao do Programa Bolsa Familia da Secretaria da Acao Social, deste municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005564 | 06/11/2015 | 6727.38 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 13 a 20/10/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Estadio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0005575 | 06/11/2015 | 10658.44 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a primeira medicao dos servicos de construcao da 1a etapa do Estadio Municipal Celso de Morais, neste municipio, conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco no 012/2014 e contrato 005/2015. | 00122014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005576 | 06/11/2015 | 3240.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2015, considerando 22 dias uteis, nos turnos manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 06/11/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 06/11/2015 | 1954.28 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil, sobre o pagamento de funcionarios, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 06/11/2015 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de outubro/2015, conforme contrato no 066/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 06/11/2015 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de outubro/2015, conforme contrato no 072/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005562 | 06/11/2015 | 3044.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 13 a 20/10/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005563 | 06/11/2015 | 565.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 13 a 20/10/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 06/11/2015 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contrato no 050/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005583 | 09/11/2015 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, referente ao me de outubro/2015, conforme processo licitatorio na modalidadepregao presencial no 010/2015 e contrato no 070/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005584 | 09/11/2015 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo fiat uno de placa MOD-6431, destinado ao uso da Guarda Municipal, durante o mes de outubro do corrente exercicio, conforme Pregao Presencial no 0019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005593 | 09/11/2015 | 325.05 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios de cozinha diversos, destinados a equipe dos Guardas Municipais, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005579 | 09/11/2015 | 5450.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de outubro/2015, conforme processo licitatoriona modadalidade pregao presencial no 010/2015 e contrato no 077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005580 | 09/11/2015 | 3300.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mes de outubro/2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005581 | 09/11/2015 | 2500.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo F4000, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro/2015, de acordo processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015 e 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005582 | 09/11/2015 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de ourtubro/2015, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencialno 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005585 | 09/11/2015 | 5450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de outubro/2015, com recursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 010/2015 e contrato no 075/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005586 | 09/11/2015 | 3300.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 09/11/2015 | 1350.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao do dianteiro da retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 09/11/2015 | 157.12 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a realizacao de servicos graficos, tais como: desenho industrial e congeneres, programacao e comunicacao visual de obras realizadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 09/11/2015 | 460.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 (quatro) tubos de esgoto 150mm, destinado ao esgoto do bairro Isaura Fernandes, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005602 | 09/11/2015 | 19527.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paralelo destinados a pavimentacao da Primeira Travessa Monsenhor Jose Coutinho, Centro, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/11/2015 | 208.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta mensal de energia eletrica referente a bomba dïagua localizada na comunidade do Sr. Rivaldo no Sitio Curralinho do Nogueira, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de outubro enovembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 09/11/2015 | 1000.00 | 22057430000182 | MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria tributaria na formacao do Indice de Participacao dos Municipios, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 09/11/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC, para levar e trazer material para emissao de Carteira de Identidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/11/2015 | 788.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no processamento de dados para informacao na SEFIP, deste municipio, relativo ao mes outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005578 | 09/11/2015 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, sem motorista, destinado a suprir as necessidades de deslocamento de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de outubrodo corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0005597 | 09/11/2015 | 610.50 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de brinquedos diversos, destinados a distribuicao junto as criancas carentes deste municipio, durante as festividades em comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 09/11/2015 | 26892.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA, relativo ao meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 09/11/2015 | 1700.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo passeio, sem condutor, referente ao mes de outubro de 2015, a disposicao do Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 09/11/2015 | 500.00 | 00004268803742 | ANTONINA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de cirurgia a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/11/2015 | 6607.56 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(IGDBF), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.634-9(IGDSUAS), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/11/2015 | 1.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005631 | 10/11/2015 | 376.87 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio, no periodo de 21/10 a 02/11/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005624 | 10/11/2015 | 4600.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretariade Educacao, considerando 22 dias uteis, durante o mes de outubro/2015, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015 e contrato no 036/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005629 | 10/11/2015 | 9664.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 21/10 a 02/11/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005632 | 10/11/2015 | 8000.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2015, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005633 | 10/11/2015 | 5050.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/11/2015 | 23.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/11/2015 | 10698.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/11/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/11/2015 | 47.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/11/2015 | 5212.21 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005625 | 10/11/2015 | 2642.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 13 a 20/10/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005626 | 10/11/2015 | 3258.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 21 a 02/11/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005627 | 10/11/2015 | 3092.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 21/10 a 02/11/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/11/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/11/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/11/2015 | 348.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/11/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/11/2015 | 428.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005628 | 10/11/2015 | 1062.22 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 21/10 a 02/11/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0005673 | 11/11/2015 | 2150.00 | 02688100000188 | AKIYAMA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 modulos cenario, para emissao de carteiras de trabalho, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 11/11/2015 | 500.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de substituicao 13 rotores dancor, como tambem, substituicao da luva de acoplamento, torno e fresa da bomba EBARA 1,5cv, 220v, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 11/11/2015 | 245.39 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720383/2013-35 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 11/11/2015 | 180.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720384/2013-80 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/11/2015 | 212.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720382/2013-91 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 11/11/2015 | 1945.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 07.17.15314.5358185-6 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 11/11/2015 | 526.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 07.17.15314.5351383-4 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/11/2015 | 6000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/11/2015 | 52575.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados nas Secretaria de Gabinete Efetivo-Eletivo, Financas, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Politica, Guarda Municipal e Procuradoria deste municipio, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Impl/Elab Plano Intermunicipal de Gestao Integ de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 11/11/2015 | 6448.86 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse mensal destinados a Elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos - CONSIRES, deste municipio, relativo a 06a/06 parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/11/2015 | 800.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na confeccao de 500 Fichas de Assentamento Individual de Funcionarios, destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 11/11/2015 | 4068.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 11/11/2015 | 960.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 11/11/2015 | 3558.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/11/2015 | 884.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/11/2015 | 2734.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente aomes 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 11/11/2015 | 9144.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 11/11/2015 | 2304.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/11/2015 | 3740.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 11/11/2015 | 636.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 11/11/2015 | 542.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 11/11/2015 | 476.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/11/2015 | 1638.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 11/11/2015 | 644.24 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 11/11/2015 | 3240.88 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 11/11/2015 | 816.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 11/11/2015 | 540.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira destinada ao Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos proprio, para fins de complementacao financeira para aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 11/11/2015 | 35973.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/11/2015 | 900.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na instalacao e manutencao de 05 condicionadores de ar na EMEF Manoel Fernandes, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/11/2015 | 36332.25 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/11/2015 | 8063.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% Comissionados, deste municipio, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/11/2015 | 5747.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/11/2015 | 1213.52 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% Contratados, deste municipio, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/11/2015 | 1943.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Contratados, deste municipio, relativo a competencia /2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/11/2015 | 86697.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/11/2015 | 80.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/11/2015 | 230.00 | 00004151637494 | Riseuda Izidio do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/11/2015 | 110.00 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/11/2015 | 300.00 | 00010521906423 | AYRES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/11/2015 | 200.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 11/11/2015 | 150.00 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/11/2015 | 80.00 | 00011340514419 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 11/11/2015 | 120.00 | 00085420433400 | Marly Cruz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear o pagamento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 11/11/2015 | 300.00 | 00052757218468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 11/11/2015 | 1414.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 11/11/2015 | 536.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/11/2015 | 415.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - ACESSUAS, deste municipio, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/11/2015 | 693.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, deste municipio, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005712 | 12/11/2015 | 5250.60 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos para realizacao de kits para gestantes, destinados a confeccao de enxovais para mulheres gravidas que sao atendidas pelo CRAS, beneficiados pelo Programa Bolsa Familia da Secretariade Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 013/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005743 | 12/11/2015 | 263.20 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do CRAS, no acompanhamento das familias do PAIF, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005745 | 12/11/2015 | 357.32 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para o lanche dos usuarios do Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005747 | 12/11/2015 | 214.25 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados as familias do Bolsa Familia quando na atualizacao cadastral, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005748 | 12/11/2015 | 251.58 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para o lanche dos usuarios do CREAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005749 | 12/11/2015 | 211.48 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para o lanche dos usuarios do IGDBF, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 12/11/2015 | 172.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social - IGDBF, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 12/11/2015 | 2.51 | 33530486003225 | Embratel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 12/11/2015 | 788.00 | 00004909679499 | VALMIR LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no acompanhamento (monitor) no transporte escolar, no trajeto entre os sitios Leite Mirim, Barroca dos Santos e Junco, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de outubro do correnteexercicio, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005720 | 12/11/2015 | 3500.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerar a media de22 dias uteis, durante o mes de outubro/2015, para o intinerario: Sitios: Santissimo, Cordeiro e Sobrado para Itapororoca, nos turnos da manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005721 | 12/11/2015 | 1950.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando a media de 22 dias uteis, durante o mes de outubro/2015, para o intinerario Sitio Macacos para Pirpiri, turno manha e tarde, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005722 | 12/11/2015 | 4600.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mes de outubro/2015, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario: Sitio Varzea das Cobras, Genipapo para o polo de Curral Grande, turnos: Manha e Tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005724 | 12/11/2015 | 5000.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade minima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria deEducacao, referente ao mes de outubro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Marmarau, Lagoa de Fora e Carnauba para Itapororoca, nos turnos Manha, tarde e noite, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005726 | 12/11/2015 | 3400.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario: Curral Grande, Leite Mirim, Junco, Barroca dos Santos para Itapororoca, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 12/11/2015 | 720.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na formacao inicial do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005728 | 12/11/2015 | 4900.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, durante o mes de outubro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Cordeiro x Acude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manha e tarde, de acordo com processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005730 | 12/11/2015 | 4900.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, durante o mes de outubro/2015, para o intinerario: Sitio Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005731 | 12/11/2015 | 4900.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria deEducacao, referente ao mes de outubro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, nos turnos da tarde e noite, de acordo licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 12/11/2015 | 1630.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na lavagem dos veiculos, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005734 | 12/11/2015 | 4900.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educacao, media de 22 dias uteis, durante o mes de outubro/2015, no intinerario: Sitio Cipoal, Varzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 12/11/2015 | 700.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de sistema de som e grupo musical Forro Bom Demais, para abrilhantar a festa dos professores da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005736 | 12/11/2015 | 4900.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mes de outubro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Carnauba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015 e contrato no 041/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/11/2015 | 6940.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de confeccao de roupas diversas destinadas aos usuarios da creche municipal da rede de ensino, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005738 | 12/11/2015 | 4600.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005739 | 12/11/2015 | 3000.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com 12 lugares, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2015, considerando a media de 22 dias, para o intinerario Sitio Timbo para o polo de Massaranduba, turnos: manha e tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 12/11/2015 | 500.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de confeccao de blusas destinadas a organizacao do Desfile Civico 2015 (supervisores e diretores), deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005742 | 12/11/2015 | 4000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/11/2015 | 1438.66 | 00005486249411 | ROSANE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor Coordenador do Programa Projovem Campo, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 12/11/2015 | 1078.76 | 00006258622445 | ATIENE DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor e Acolhedora do Programa Projovem Campo, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 12/11/2015 | 788.00 | 00002437433783 | Avani Alves de Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de apoio e preparacao de lanche para o Programa Projovem Campo, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 12/11/2015 | 157.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 12/11/2015 | 788.00 | 00007279441424 | ANALICE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico apoio e preparacao de lanche para o Programa Projovem Campo, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 12/11/2015 | 1510.00 | 00010068687478 | WILLAME SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 12/11/2015 | 1510.00 | 00007230200431 | JARDIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 12/11/2015 | 1510.00 | 00003456451466 | MARIO SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 12/11/2015 | 1510.00 | 00006230755475 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 12/11/2015 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE e esta Prefeitura, atraves de prorrogacaodo Termo de Compromisso de Estagio, em anexo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 12/11/2015 | 179.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Sede desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 12/11/2015 | 23.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 12/11/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica: Gestao de Dados e Informacoes Publicas - GDIP, Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e a Lei 12.527/12, referente ao mes de novembrodo corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 12/11/2015 | 1300.00 | 00011750632403 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de assessoria e consultoria juridica junto ao Setor de Licitacao da Secretaria de Financas deste municipio, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 12/11/2015 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito no 338139, solicitado em 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005697 | 12/11/2015 | 2451.35 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de construcao de poco no sitio Acude e Leite Mirim, como tambem, bueira em Leite Mirim de Cima, na Comunidade do Sr. Paulo Franca, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005700 | 12/11/2015 | 1214.80 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrura deste municipio, para fins de instalacao de saneamento basico na Escola Adecita, instalacao de porta no Colegio de Lagoa de Fora, como tambem, aquisicao de bomba d agua para a EMEF Manoel Batista e Mundo Encantado, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 12/11/2015 | 3000.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com a montagem de 01 (um) transformador de 15Kva, para raios e medicao, sendo utilizado caminhao muck, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio para a mencionada finalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005706 | 12/11/2015 | 1613.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 12/11/2015 | 788.00 | 00001520673450 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista em virtude de licenca medica do funcionario efetivo, lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 12/11/2015 | 1215.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos e maquinas lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005741 | 12/11/2015 | 235.65 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para o lanche dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005771 | 13/11/2015 | 7200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 pneus 17,5x25 12L L2/G2 Broadway, destinados ao veiculo maquina pa carregadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005772 | 13/11/2015 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 camaras de ar 25 (17.5/25) Magnum, para o veiculo maquina pa carregadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005773 | 13/11/2015 | 5771.42 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, para fins de realizacao de obras na Rua Clotildes Maia, no cemiterio municipal, matadouro publico e piscina,conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005776 | 13/11/2015 | 5407.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a pequenas obras nas Ruas: Travessa Monsenhor Jose Coutinho, Rua do Sebo e Rua Joana Maria de Figueiredo, neste municipio, conforme licitacao na modalidadepregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 13/11/2015 | 300.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de recarga de toner, reparo em scaner e manutencao em impressora pertencentes a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 13/11/2015 | 750.00 | 00063949822453 | MARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de moto modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU9196, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de de outubro/2015, conforme contrato no 184/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 13/11/2015 | 230.00 | 00004151637494 | Riseuda Izidio do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 13/11/2015 | 250.00 | 00007555766400 | CARLOS ANTONIO DAVI DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 13/11/2015 | 250.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 13/11/2015 | 250.00 | 00011217497471 | MARCELO FLAVIO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 13/11/2015 | 250.00 | 00012687848425 | MARIA RAIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/11/2015 | 200.00 | 00003961477477 | CRISTIANE FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exame, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/11/2015 | 600.00 | 00070145634400 | DAVI DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/11/2015 | 80.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/11/2015 | 50.00 | 00008610917444 | SUED TAYANE DE ALMEIDA TEIXEIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/11/2015 | 100.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 16/11/2015 | 50.00 | 00007191424400 | TIAGO MOISES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 16/11/2015 | 9931.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos servidores publicos lotados nesta Edilidade, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/11/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/11/2015 | 181.99 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720384/2013-80 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 16/11/2015 | 247.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720383/2013-35 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/11/2015 | 214.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento referente ao processo no 10467.720382/2013-91 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005778 | 16/11/2015 | 5300.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pelaSecretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro docorrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 0004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005791 | 16/11/2015 | 4600.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mes de outubro/2015, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario: Sitio Varzea das Cobras, Genipapo para o polo de Curral Grande, turnos: Manha e Tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005792 | 16/11/2015 | 3000.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com 12 lugares, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2015, considerando a media de 22 dias, para o intinerario Sitio Timbo para o polo de Massaranduba, turnos: manha e tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005793 | 16/11/2015 | 4600.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2015, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005794 | 16/11/2015 | 4000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2015, considerando 22 dias uteis, no turno da tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/11/2015 | 640.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo, carro pipa, placa NQI-7062, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/11/2015 | 450.00 | 00098812572472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na podagem de 73 arvores de pracas e vias publicas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/11/2015 | 800.00 | 00011799585433 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como ajudante (auxiliar) de motorista do caminhao pipa, do Programa PAC 2, para distribuicao de agua na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 17/11/2015 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de outubro deste corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00008764022447 | EDSON JOAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 motor a diesel para abastecimento de carros pipa, para atender a populacao carente deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 17/11/2015 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contratono 067/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 17/11/2015 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 17/11/2015 | 1050.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contrato no 053/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/11/2015 | 560.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura , localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 17/11/2015 | 800.00 | 00074158821487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA (PF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como assentador de paralepipedos graniticos, com areia e cimento em calcamento realizados em diversas ruas deste municipio, durante 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 17/11/2015 | 840.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 17/11/2015 | 700.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de outubro do correnteexercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/11/2015 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, 85 - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 17/11/2015 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 17/11/2015 | 490.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Airton Senna, s/no, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de uma unidade escolar, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 17/11/2015 | 350.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/11/2015 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 17/11/2015 | 490.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 184/2014, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/11/2015 | 490.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 183/2014, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 17/11/2015 | 525.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 17/11/2015 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 17/11/2015 | 560.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0005846 | 17/11/2015 | 317.22 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, da EMEF Esmerino Batista, referente ao mes de setembro/2015, conforme licitacao na modalidade pregaono 024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 17/11/2015 | 560.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do Programa Projovem Campo, conforme contrato 185/2015, em anexo, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 17/11/2015 | 3964.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 10/2015, conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, relativo ao mes denovembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 17/11/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 17/11/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.874-8(IPVA), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/11/2015 | 420.00 | 00085420077434 | ADAILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel na rua 07 de setembro, s/no, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento de uma Unidade do Departamento Estadual de Transito da Paraiba - DETRAN-PB, neste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 17/11/2015 | 400.00 | 00006278572486 | DEBORA KARLA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme Termo de Compromisso de Estagio, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005804 | 17/11/2015 | 250.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, com condutor, no deslocamento de alunos para participar da solenidade de certificacao dos cursos Auxiliar Administrativo e Vendedor do Programa Mulheres Mil ofertado pelo PRONATEC - IFPB Campus Guarabira, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 17/11/2015 | 343.21 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches/refeicoes, destinados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 17/11/2015 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 17/11/2015 | 686.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches/refeicoes destinados aos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 17/11/2015 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contrato no 052/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 17/11/2015 | 343.21 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches/refeicoes destinados aos usuarios do CREAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 17/11/2015 | 490.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contratono 051/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 17/11/2015 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contrato no 058/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 17/11/2015 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contrato no070/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 17/11/2015 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de outubro docorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(IGDBF), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 17/11/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho, para levar e trazer material para emissao de Carteira de Trabalho por Tempo de Servico - CTPS deste municipio, no dia 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 17/11/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira, junto a 4a Delegacia do Servico Militar, para fins de levar e trazer material para emissao de Certificado de Dispensa de Incorporacao - CDI deste municipio, no dia 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 18/11/2015 | 126.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0005861 | 18/11/2015 | 610.50 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de brinquedos diversos, destinados a distribuicao junto as criancas carentes deste municipio, durante as festividades em comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 18/11/2015 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005860 | 18/11/2015 | 4565.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, para fins de manutencao da iluminacao publica municipal, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005863 | 18/11/2015 | 4787.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, para fins de manutencao da iluminacao publica municipal, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005872 | 19/11/2015 | 3134.19 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 03 a 10/11/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/11/2015 | 2500.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na construcao de 01 (um) poco, tipo Amazonas, na Comunidade do Sitio Ipioca, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 19/11/2015 | 788.00 | 00008735656492 | RAQUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de monitoria do transporte escolar referente ao trajeto Sitio Mares-Roseira-Mundo Encantado, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005873 | 19/11/2015 | 2787.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 03 a 10/11/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005874 | 19/11/2015 | 7967.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 03 a 10/11/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 19/11/2015 | 1078.76 | 00006258622445 | ATIENE DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professora do Programa Projovem Campo, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 19/11/2015 | 788.00 | 00002437433783 | Avani Alves de Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de apoio e preparacao de lanches para o participantes do Programa Projovem Campo, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 19/11/2015 | 788.00 | 00007279441424 | ANALICE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico apoio e preparacao de lanche para o Programa Projovem Campo, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 19/11/2015 | 1510.00 | 00007230200431 | JARDIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professora do Programa Projovem Campo, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 19/11/2015 | 1510.00 | 00003456451466 | MARIO SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 19/11/2015 | 1438.66 | 00005486249411 | ROSANE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor Coordenador do Programa Projovem Campo, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 19/11/2015 | 1510.00 | 00006230755475 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 19/11/2015 | 1510.00 | 00010068687478 | WILLAME SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 19/11/2015 | 788.00 | 00009659345437 | GLEICIANE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de apoio as atividades do Programa Projovem Campo, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.874-8(IPVA), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 19/11/2015 | 72.52 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na emissao extra-judicial - Ministerio Publico, de escritura do imovel desapropriado no terreno do Sr. Antonio Lopes, para construcao de Quadra Esportiva, com recursos proveniente do FNDE, no loteamento Morada Nobre, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 19/11/2015 | 15.30 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na emissao extra-judicial - Ministerio Publico, de escritura do imovel desapropriado no terreno do Sr. Antonio Lopes, para construcao de Quadra Esportiva, com recursos proveniente do FNDE, no loteamento Morada Nobre, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 19/11/2015 | 150.00 | 00091675464472 | Maria de Fatima da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005870 | 19/11/2015 | 248.54 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social - IGDBF deste municipio, no periodo de 03 a 10/11/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0005886 | 19/11/2015 | 644.40 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social - IGDBF, deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005871 | 19/11/2015 | 784.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 03 a 10/11/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/11/2015 | 0.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/11/2015 | 1065.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/11/2015 | 331.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao eletrica no veiculo, placas MNZ6526 a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/11/2015 | 300.00 | 00004420880430 | JOSE CARLOS DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/11/2015 | 125.00 | 00002053878452 | MARIA DA PENHA EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/11/2015 | 200.00 | 00004593905460 | JOSICLEIDE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/11/2015 | 350.00 | 00004346089470 | CLENILDA DA SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/11/2015 | 100.00 | 00070145634400 | DAVI DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/11/2015 | 50.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/11/2015 | 200.00 | 00001746601469 | THAYS LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/11/2015 | 60.00 | 00011520130414 | RODRIGO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0005892 | 20/11/2015 | 7200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referente ao mes de novembro/2015, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade sob o no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/11/2015 | 788.00 | 00012287015477 | ADAILTON PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de monitor de transporte escolar no trajeto Concris-Ipioca de Cima-Coatigereba, Zona Rural, Itapororoca, nos turnos manha e tarde, referente ao outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/11/2015 | 242.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao eletrica dos veiculos, placas: OFX1128/PB, MOK9652 e do Gol NPV3841, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005903 | 20/11/2015 | 4600.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,considerando 22 dias uteis, durante o mes de novembro/2015, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015 e contrato no 036/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005904 | 20/11/2015 | 4600.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mes de novembro/2015, considerando a media de 22 dias uteis, turnos: Manha e Tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005908 | 20/11/2015 | 1950.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando a media de 22 dias uteis, durante o mes de novembro/2015, turno manha e tarde, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005912 | 20/11/2015 | 4000.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/2015, considerando dias uteis, no turno da tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005913 | 23/11/2015 | 225.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes em virtude da Formacao Inicial dos Profissionais do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, promovido pela Secretaria de Educacao no periodo de 08 a 12 de setembro do corrente ano, conforme pregao presencial no 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 23/11/2015 | 560.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, neste municipio, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, referente ao mes de outubro/2015, conforme contrato no 060/2015, emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 23/11/2015 | 72.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentos de taxas processuais referente a execucao de titulo extrajudicial-civel, conforme guia no 023.2015.601139, deste municipio junto ao Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005932 | 24/11/2015 | 20000.00 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a parcela do Aditivo no 02 da obra de conclusao da Creche Pro Infancia, Tipo B, com recursos provenientes do FNDE, neste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade TPno 02/2013 contrato no 089/2013, em anexo. | 10032011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005933 | 24/11/2015 | 19871.11 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a parcela (complementacao de valor) do aditivo no 02 da obra de conclusao da Creche Pro Infancia, Tipo B, neste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade TP no 02/2013contrato no 089/2013. | 10032011 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 24/11/2015 | 75.00 | 00003942704447 | Analy de Souza Gonçalves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria e meia de viagem sem pernoite a localidade de Alagoa Grande-PB, para participar do Evento Intitulado SUAS 10 anos: Avancos e Conquistas para uma Nova Paraiba e um Novo Brasil e os 12 anos do Programa Bolsa Familia, promovido pelo Conselho Intermunicipal de Gestores do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico-PB, nos dias 24 e 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 24/11/2015 | 75.00 | 00011477454713 | DANIELA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria e meia de viagem sem pernoite a localidade de Alagoa Grande-PB, para participar do Evento Intitulado SUAS 10 anos: Avancos e Conquistas para uma Nova Paraiba e um Novo Brasil e os 12 anos do Programa Bolsa Familia, promovido pelo Conselho Intermunicipal de Gestores do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico-PB, nos dias 24 e 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 24/11/2015 | 150.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de tratamento medico de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 24/11/2015 | 250.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 24/11/2015 | 50.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 24/11/2015 | 511.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 24/11/2015 | 511.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 24/11/2015 | 473.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 24/11/2015 | 450.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos (kit) destinados a emissao de carteiras de identidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 25/11/2015 | 110.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo na Copa da Prefeitura deste municipio, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005946 | 25/11/2015 | 1348.89 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, destinados a Guarda Civil Municipal, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 25/11/2015 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 25/11/2015 | 50.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 25/11/2015 | 1430.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 26 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005945 | 25/11/2015 | 939.20 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, destinados a Sede desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005936 | 25/11/2015 | 1450.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de poco artesiano e instalacao de bomba submersa no Sitio Leite Mirin, Zona Rural deste municipio, conforme licitacao na modalidade licitatoria pregao no 021/2015 e contratono 172/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005938 | 25/11/2015 | 2900.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de pocos artesianos e instalacao de bomba submersa nos Sitios Varzea das Cobras e Riacho das Pulgas, Zona Rural deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 25/11/2015 | 3005.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico com manutencao na rede eletrica da iluminacao publica da Praca Carlos Lopes, com fornecimento de material eletrico incluso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 25/11/2015 | 4632.37 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico com a criacao de subestacao com extensao de rede eletrica, como tambem, padronizacao de rede eletrica para fins de abastecimento de agua nas Comunidades de Genipapo, Zona Rural destemunicipio, com material incluso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005947 | 25/11/2015 | 610.44 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios secos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 26/11/2015 | 145.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de solda e troca de parafuso do eixo dianteiro, do veiculo, placa NQI7062, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 26/11/2015 | 3200.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de panetones e chocotones para a confraternizacao de final de ano, dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, como tambem, do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/11/2015 | 70.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/11/2015 | 100.00 | 00012530363498 | ROSANGELA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 26/11/2015 | 150.00 | 00008862390440 | IGOR FIDELIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 26/11/2015 | 300.00 | 00048245321400 | JACINTO BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de oculos de grau a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 26/11/2015 | 60.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/11/2015 | 4050.00 | 11354337000113 | RICARDO J. G. HOLANDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao passeio cultural com direito a entrada, almoco e lanche, por ocasiao da confraternizacao natalina do Grupo de Idosos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/11/2015 | 66.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 11 unidades de agua mineral em galoes de 20 litros, destinados ao consumo pelos usuarios do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 27/11/2015 | 700.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na disponibilizacao de acesso a internet para a Sede da Prefeitura deste municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 27/11/2015 | 1300.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 27/11/2015 | 516.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 186 unidades de agua mineral em galoes de 20 litros, destinados ao consumo nas escolas municipais, como tambem, na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/11/2015 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na disponibilizacao de acesso a internet para a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005989 | 27/11/2015 | 7675.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, no periodo de 11 a 18/11/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 27/11/2015 | 200.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao em bomba, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005987 | 27/11/2015 | 2347.53 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo de 11 a 18/11/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/11/2015 | 126.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 21 unidades de agua mineral em galoes de 20 litros, destinados ao consumo na Sede desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/11/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho para levar e trazer material para emissao de CTPS deste municipio, no dia 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/11/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira, junto a 4a Delegacia do Servico Militar, para levar e trazer material para emissao de Certificado de Dispensa de Incorporacao- CDI, deste municipio, no dia 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005988 | 27/11/2015 | 885.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito, deste municipio, no periodo de 11 a 18/11/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0005990 | 27/11/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2015 | 28222.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/11/2015 | 8364.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/11/2015 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios eletivos lotados no Gabinete do Prefeitodeste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2015 | 31564.44 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2015 | 2714.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/11/2015 | 44634.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2015 | 2915.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/11/2015 | 4210.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na recauchutagem e regeneracao de pneus 275/80 R22.5, do veiculo cacamba (PACTO I), a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa ART no 00000000001315285-8, referente a 2a etapa, em virtude de construcao do Estadio de Futebol Celso de Morais, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/11/2015 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/11/2015 | 3624.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006013 | 30/11/2015 | 2705.22 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 18/11/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/11/2015 | 2830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/11/2015 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/11/2015 | 12584.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/11/2015 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2015 | 385708.03 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2015 | 128561.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2015 | 26920.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/11/2015 | 40000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/11/2015 | 10300.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/11/2015 | 35720.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2015 | 8631.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/11/2015 | 15003.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2015 | 2994.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Economica Federal, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2015 | 820.88 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competencia 11/2015, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/11/2015 | 835.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competencia 11/2015, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/11/2015 | 1027.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competencia 11/2015, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/11/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/11/2015 | 1576.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/11/2015 | 8876.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2015 | 8464.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/11/2015 | 516.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/11/2015 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, da competencia 10/2015, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/11/2015 | 10656.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, da competencia 10/2015, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/11/2015 | 10156.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, de competencia 10/2015, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/11/2015 | 1246.02 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o periodo de 13/10 a 13/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/11/2015 | 4770.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/11/2015 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/11/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2015 | 1888.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - ACESSUAS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/11/2015 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF-CRAS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2015 | 3536.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/11/2015 | 1.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2015 | 0.28 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2015 | 5.37 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CEX (8.206-6), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/11/2015 | 5676.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/11/2015 | 788.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/SCFV, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/11/2015 | 6428.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/11/2015 | 1576.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/12/2015 | 317.50 | 19761072000180 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 50kg de paes destinado ao lanche dos usuarios das Oficinas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/12/2015 | 127.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 20kg de paes, destinado ao lanche dos usuarios das Oficinas do CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/12/2015 | 231.77 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 36 kg de paes destinado ao lanche dos usuarios das oficinas do CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/12/2015 | 40.00 | 00008245883476 | Vera Lucia Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/12/2015 | 70.00 | 00008621531402 | Maria da Guia Cunha da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/12/2015 | 8276.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP relativo aos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/12/2015 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE e esta Prefeitura, atraves de prorrogacaodo Termo de Compromisso de Estagio, em anexo, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/12/2015 | 500.00 | 22057430000182 | MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de consultoria fiscal ao municipio de Itapororoca, durante o mes de novembro/2015, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006083 | 01/12/2015 | 374.38 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinada a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, da EMEF Esmerino Batista, localizada no Sitio Varzea das Cobras, ZonaRural deste municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 01/12/2015 | 10344.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/12/2015 | 558.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados ao preparo do cafe da manha dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/12/2015 | 400.00 | 00006278572486 | DEBORA KARLA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme Termo de Compromisso de Estagio, em anexo, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 02/12/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC para levar e trazer material para emissao de Carteira de Identiade deste municipio, no dia 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/12/2015 | 7700.00 | 07228282000128 | Concrefort - Ind. e Com. de Premoldados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, para fins de realizacao de obras na Praca Carlos Lopes, Bairro Cruzeiro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 02/12/2015 | 15000.00 | 00013223607404 | ANTONIO LOPES DE SOUZA-2006 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a desapropriacao de terreno por interesse de utilidade publica, de forma amigavel, contendo uma area de terra medindo 7.200m2 (sete mil e duzentos metros quadrados), destinados a construcao deum Complexo Educacional, Escola e Ginasio), conforme escritura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 02/12/2015 | 7800.00 | 08929490000117 | ELETROFORT ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na instalacao de rede de energia eletrica, em virtude de disponibilizacao de abastecimento de agua para o Sitio Genipapo, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 02/12/2015 | 4068.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 02/12/2015 | 960.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 02/12/2015 | 3558.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 02/12/2015 | 1083.51 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/12/2015 | 636.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 02/12/2015 | 910.69 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 02/12/2015 | 2734.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente aomes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 02/12/2015 | 698.61 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/12/2015 | 1638.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 02/12/2015 | 9144.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes denovembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 02/12/2015 | 658.20 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 02/12/2015 | 816.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 02/12/2015 | 2304.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 02/12/2015 | 3740.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 02/12/2015 | 3381.49 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 02/12/2015 | 788.00 | 00009659345437 | GLEICIANE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de apoio as atividades do Programa Mais Educacaoda Escoal M. Manoe Soares, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0006124 | 02/12/2015 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao das obras da Creche, tipo B (Sao Joao III, Escola da Roseira, Escola de Ipioca de Baixo e Quadra do Loteamento Morada Nobre), todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 02/12/2015 | 430.00 | 11128140000166 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao em impressora HP Officejet Pro 8600, com tombamento 1190, a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0006120 | 02/12/2015 | 290.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 HD externo, 500 GB HGST mobile USB 30, destinado a Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0006121 | 02/12/2015 | 880.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) impressora HP Multi Laser Pro M127FN, destinada a Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 14/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 02/12/2015 | 80.00 | 00098251040400 | MARIA DA GLORIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/12/2015 | 134.00 | 00000092982409 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear tratamento de saude, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 03/12/2015 | 300.00 | 00006817850479 | JOAO BATISTA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 03/12/2015 | 950.07 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria sobre pagamento dos funcionarios desta edilidade, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/12/2015 | 540.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira destinada ao Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos proprio, para fins de complementacao financeira para aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 03/12/2015 | 1300.00 | 00011750632403 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de assessoria e consultoria juridica junto ao Setor de Licitacao da Secretaria de Financas deste municipio, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006134 | 03/12/2015 | 4600.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, para o intinerario, Sitio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 03/12/2015 | 600.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) bateria pineiro 105AH, destinada ao veiculo, tipo: Maquina Pa Mecanica, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 04/12/2015 | 2500.00 | 20791163000147 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na construcao de 01 (uma) base para caixa d agua, no Sitio Leite Mirim, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006156 | 04/12/2015 | 4780.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados ao calcamento da 2a Travessa da Rua Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 04/12/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 04/12/2015 | 300.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som, com o objetivo de divulgacao do periodo de matriculas da Creche Municipal Irma Noemi, bem como, palestra sobre Consciencia Negra, realizada pela EMEF Adecita e Henrique de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 04/12/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 04/12/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 04/12/2015 | 461.22 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de telefonia movel destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o periodo de 13/10 a 13/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 04/12/2015 | 200.00 | 00087010593434 | Avani Maria de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 04/12/2015 | 200.00 | 00009659402414 | LUCILENE DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 04/12/2015 | 40.00 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/12/2015 | 250.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de almocos para a equipe tecnica que realizou a averiguacao do Programa Bolsa Familia - PBF, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0006150 | 04/12/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o Tribunal de Contas do Estado - TCE e outros orgaos, durante o mes de outubro do corrente exercicio, conformelicitacao na modalidade inexigibilidade no 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0006151 | 04/12/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o Tribunal de Contas do Estado - TCE e outros orgaos, durante o mes de setembro do corrente exercicio, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade no 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0006157 | 07/12/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de dezembro/2015, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade no 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 07/12/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 07/12/2015 | 64.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/12/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 07/12/2015 | 234.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006176 | 07/12/2015 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, referente ao me de novembro/2015, conforme processo licitatorio na modalidadepregao presencial no 010/2015 e contrato no 070/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006180 | 07/12/2015 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo off road, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o mes de novembro/2015, conforme licitacao, na modalidade pregaopresencial no 010/2015 e contrato no 076/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006158 | 07/12/2015 | 1700.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo passeio, sem condutor, a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes novembro/2015, de acordo com processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 010/2015 e contrato no 150/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 07/12/2015 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao do Programa Bolsa Familia da Secretaria da Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro/2015, conforme contrato no 075/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 07/12/2015 | 788.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no processamento de dados para informacao na SEFIP, deste municipio, relativo ao mes novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006159 | 07/12/2015 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, sem motorista, destinado a suprir as necessidades de deslocamento de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de novembro do corrente exercicio, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 07/12/2015 | 750.00 | 00063949822453 | MARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de moto modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU9196, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de de novembro/2015, conforme contrato no 184/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 07/12/2015 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato no 066/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 07/12/2015 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de novembro/2015, conforme contrato no 072/2015, emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006175 | 07/12/2015 | 3300.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006177 | 07/12/2015 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio durante o mes de novembro/2015, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no010/2015 e contrato no 072/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006178 | 07/12/2015 | 2500.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo F4000, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro/2015, de acordo processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015 e 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006179 | 07/12/2015 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo de passeio, sem condutor, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 10/2015 e contrato no 074/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006181 | 07/12/2015 | 5450.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de novembro/2015, conforme processo licitatorio na modadalidade pregao presencial no 010/2015 e contrato no 077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006182 | 07/12/2015 | 3300.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006183 | 07/12/2015 | 5450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de novembro/2015, com recursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 010/2015 e contrato no 075/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 08/12/2015 | 205.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica localizada na Sede desta Edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 08/12/2015 | 144.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 08/12/2015 | 154.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a disposicao do Programa Bolsa Familia da Secretaria de de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 08/12/2015 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Bate Bola Correio de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006213 | 09/12/2015 | 1268.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 19/11 a 01/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 09/12/2015 | 300.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de sonorizacao em virtude da realizacao de palestra intitulada Dia Nacional da Consciencia Negra , neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 09/12/2015 | 6064.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006210 | 09/12/2015 | 295.46 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social - IGDBF deste municipio, no periodo de 19/11 a 01/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 09/12/2015 | 3000.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 02 (dois) veiculos tipo onibus, placas ABP7281 e KQQ0892, para realizar o transporte para o Passeio Cultural , cujo roteiro: Itapororoca-PB x Natal-RN, com o Grupo da 3aIdade Estrela de Ouro, do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 09/12/2015 | 317.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 50kg de paes destinado ao lanche dos usuarios das Oficinas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 09/12/2015 | 32486.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06/08 parcelamento de precatorios referente ao processo administrativo no 277.701-1, deste municipio junto ao Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 09/12/2015 | 2595.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, sobre o pagamento de funcionarios, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 09/12/2015 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao da rede local, computadores e no-breaks desta Edilidade, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006212 | 09/12/2015 | 9190.22 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 19/11 a 01/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 09/12/2015 | 1078.76 | 00006258622445 | ATIENE DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professora do Programa Projovem Campo, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 09/12/2015 | 788.00 | 00002437433783 | Avani Alves de Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de apoio e preparacao de lanche para o Programa Projovem Campo, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 09/12/2015 | 788.00 | 00007279441424 | ANALICE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico apoio e preparacao de lanche para o Programa Projovem Campo, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 09/12/2015 | 1510.00 | 00007230200431 | JARDIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professora do Programa Projovem Campo, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 09/12/2015 | 1510.00 | 00003456451466 | MARIO SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/12/2015 | 1438.66 | 00005486249411 | ROSANE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professora Coordenadora do Programa Projovem Campo, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/12/2015 | 1510.00 | 00006230755475 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 09/12/2015 | 1510.00 | 00010068687478 | WILLAME SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 09/12/2015 | 477.08 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras em virtude da realizacao da Festa dos Professores 2015, realizada no dia 15 de outubro do corrente ano, na ocasiao foi realizada uma feijoada para os docentes, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 09/12/2015 | 154.98 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios (verduras e hortalicas) para a realizacao de merenda em virtude da realizacao do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, na EMEF Esmerino Batista, referente ao mes deoutubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 09/12/2015 | 167.14 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de trabalhos graficos diversos, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 09/12/2015 | 2400.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 200 mts. de lajota de concreto, destinado a reparos na praca Carlos Lopes, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0006229 | 09/12/2015 | 15788.75 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006211 | 09/12/2015 | 3801.69 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 19/11 a 01/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/12/2015 | 3152.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Agricultura/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/12/2015 | 1850.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Agricultura/comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/12/2015 | 666.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Agricultura/contratados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/12/2015 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Controle Interno/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/12/2015 | 10920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Procuradoria/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/12/2015 | 37561.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Infraestrutura/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/12/2015 | 2364.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Meio Ambiente/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/12/2015 | 350.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de refeicoes (jantar) em virtude da realizacao de confraternizacao dos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/12/2015 | 1100.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM FERRAG MAQ MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hidraulico/eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de pequenas obras neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/12/2015 | 1300.00 | 14516054000119 | M A DE LIMA SERVICOS HIDRAULICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na revisao da parte eletrica, modulo e sensor da maquina patrol PAC 2 caterpilla 120K, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/12/2015 | 27245.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura/comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/12/2015 | 2364.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente/comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/12/2015 | 1333.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura/contratados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 10/12/2015 | 151003.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/12/2015 | 71121.72 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 10/12/2015 | 21443.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Educacao - MDE/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/12/2015 | 5922.53 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/12/2015 | 86048.74 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/12/2015 | 37286.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/12/2015 | 2271.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/contratados, deste municipio, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/12/2015 | 7623.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/comissionados, deste municipio, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/12/2015 | 5905.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - EJA, deste municipio, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/12/2015 | 188664.89 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao/estatutarios, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/12/2015 | 1915.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toner (preto branco e colorido)e formatacoes de computadores, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006301 | 10/12/2015 | 7500.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/2015, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006302 | 10/12/2015 | 5050.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/12/2015 | 6016.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/12/2015 | 28373.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/12/2015 | 8756.94 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/contratados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/12/2015 | 2400.00 | 20791163000147 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como pedreiro na construcao de 01 (uma) sala de aula na EMEF Manoel Soares, localizada no sitio Lagoa de Fora, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/12/2015 | 3300.00 | 20791388000101 | JOSE MARCOS SANTOS DE LIMA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como pedreiro na construcao de 01 (uma) sala de aula na EMEF Manoel Soares, localizada no Sitio Lagoa de Fora, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/12/2015 | 1700.00 | 20790641000102 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como pedreiro na construcao de 01 (uma) sala de aula na EMEF Manoel Soares, localizada no Sitio Lagoa de Fora, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/12/2015 | 75121.76 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/12/2015 | 7309.02 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/12/2015 | 2758.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 10/12/2015 | 7154.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Administracao/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 10/12/2015 | 12787.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Financas/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 10/12/2015 | 2364.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Articulacao Politica/ estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/12/2015 | 49816.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados nas Secretaria de Gabinete Efetivo-Eletivo, Financas, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Politica, Guarda Municipal e Procuradoria deste municipio, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/12/2015 | 531.46 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme comprovante de adesao ao parcelamento referente ao processo no 07.17.15343.2100188-1 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/12/2015 | 1965.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme comprovante de adesao ao parcelamento referente ao processo no 07.17.15343.2099770-3 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/12/2015 | 247.47 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme comprovante de adesao ao parcelamento referente ao processo no 10467-720383/2013-35 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/12/2015 | 214.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme comprovante de adesao ao parcelamento referente ao processo no 10467-720382/2013-91 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/12/2015 | 181.88 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme comprovante de adesao ao parcelamento referente ao processo no 10467-720384/2013-80 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/12/2015 | 31.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/12/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Tesouraria/comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/12/2015 | 1313.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Articulacao Politica/comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/12/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Administracao/comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/12/2015 | 8394.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Financas/comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/12/2015 | 10698.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/12/2015 | 47.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/12/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 10/12/2015 | 4652.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Acao Social/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/12/2015 | 80.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/12/2015 | 60.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/12/2015 | 60.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/12/2015 | 45.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/12/2015 | 45.00 | 00070876177453 | JOSE LEANDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/12/2015 | 45.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/12/2015 | 60.00 | 00002543832467 | SEVERINA DA CONCEICAO COELHO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/12/2015 | 50.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/12/2015 | 60.00 | 00006758114490 | Josefa Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/12/2015 | 60.00 | 00095241027491 | LEONILDE SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/12/2015 | 60.00 | 00075234700410 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/12/2015 | 80.00 | 00002547542447 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/12/2015 | 520.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - SCFV, deste municipio, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/12/2015 | 693.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 10/12/2015 | 415.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - ACESSUAS deste municipio, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/12/2015 | 572.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/12/2015 | 1414.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - IGD/Bolsa, deste municipio, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/12/2015 | 1933.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS/comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/12/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - CREAS/comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/12/2015 | 788.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PAIF - serv. Conv. e Fortalecimento de Vinculos/comissionados, relativo ao corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/12/2015 | 5676.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Acao Social/comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/12/2015 | 6215.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - IGD/comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/12/2015 | 1888.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - ACESSUAS/comissionados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/12/2015 | 1576.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PAIF - Serv. Convicencia e Fortalecimento/contratados, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/12/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Acao Social - CREAS/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/12/2015 | 4527.04 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0006299 | 10/12/2015 | 388.08 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/12/2015 | 21276.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, do Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/12/2015 | 7207.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios do Gabinete do Prefeito/comissionados,relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 11/12/2015 | 560.00 | 00004220416455 | Lenilda Barbosa Santos de Paulo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.400 salgados diversos e 02 kg bolos, destinado ao lanche em virtude da confraternizacao e entrega de Kits de enxovais para as gestantes referenciadas no CRAS, da Secretaria de Acao Socialdeste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0006366 | 11/12/2015 | 2496.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, tributos, licitacao e digitalizacao de documentos, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 11/12/2015 | 200.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de manutencao e troca de mola da porta de vidro localizada na entrada da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0006363 | 11/12/2015 | 25852.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paralelo e meio fio destinados a pavimentacao da 2a Travessa Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006371 | 14/12/2015 | 1774.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 14/12/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira, junto a 4a Delegacia para entega de materiais para emissao de CDI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 14/12/2015 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC, para levar e trazer materiais para emissao de RG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006374 | 14/12/2015 | 5300.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pelaSecretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 0004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 14/12/2015 | 860.00 | 19447360000164 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalcao de sistema de alarme nas escolas municipais: Mariano Antonio de Figueiredo, Monsenhor Jose Coutinho, Manoel Soares de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 14/12/2015 | 2800.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de central de alarmes, baterias, cabos 04 vias e sensores, destinados a instalacao de sistema de alarmes nas escolas municipais: Mariano Antonio de Figueiredo, Monsenhor Jose Coutinho, Manoel Soares de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 14/12/2015 | 1200.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de placa MMW-6467, no transporte de alunos deste municipio para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 15/12/2015 | 4650.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 11/2015, conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB, relativo ao mes dedezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006393 | 15/12/2015 | 4900.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, durante o mes de novembro/2015, para o intinerario: Sitio Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para Itapororoca, conforme licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006395 | 15/12/2015 | 3500.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, considerar a media de 22 dias uteis, durante o mes de novembro/2015, nos turnos da manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006396 | 15/12/2015 | 3240.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/2015, considerando 22 dias uteis, nos turnos manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006397 | 15/12/2015 | 3000.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com 12 lugares, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/2015, considerando a media de 22 dias, turnos: manha e tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006402 | 15/12/2015 | 3400.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi,placa MPW8719, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, parao intinerario Sitio Curral Grande, Leite Mirim, Junco, Barroca dos Santos para Itapororoca, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006403 | 15/12/2015 | 4900.00 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mes de novembro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Carnauba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015 e contrato no 041/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006404 | 15/12/2015 | 5000.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade minima de 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria deEducacao, referente ao mes de novembro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Marmarau, Lagoa de Fora e Carnauba para Itapororoca, nos turnos Manha, tarde e noite, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006405 | 15/12/2015 | 4900.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educacao, media de 22 dias uteis, durante o mes de novembro/2015, no intinerario: Sitio Cipoal, Varzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006406 | 15/12/2015 | 4900.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria deEducacao, referente ao mes de novembro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, nos turnos da tarde e noite, de acordo licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 15/12/2015 | 4900.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com condutor, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, durante o mes de novembro/2015, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Cordeiro x Acude para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos da manha e tarde, de acordo com processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 15/12/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 15/12/2015 | 1342.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 137 enfeites pisca arroz col. led, destinados a 2a etapa do projeto de reciclagem Natal em Acao , desenvolvida com os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 15/12/2015 | 1500.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a reparos na da 2a Travessa Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0006410 | 16/12/2015 | 25326.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paralelo e meio fio destinados a pavimentacao da 3a Travessa Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 16/12/2015 | 788.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao e limpeza da Praca Sao Joao Batista, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 16/12/2015 | 1500.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) caixa d agua de polietileno de 500lt, destinada ao abastecimento dagua da comunidade do sitio Leite Mirim, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 16/12/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados de consultoria e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas; cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV; acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Economica Federal, relativo a competencia 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 16/12/2015 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito no 345847, solicitado em 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 16/12/2015 | 2612.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 16/12/2015 | 2284.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes dedezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 16/12/2015 | 366.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 16/12/2015 | 636.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 16/12/2015 | 542.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mesde dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 16/12/2015 | 1334.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente aomes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/12/2015 | 698.61 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 16/12/2015 | 1078.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 16/12/2015 | 500.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 16/12/2015 | 816.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 16/12/2015 | 1590.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referenteao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 16/12/2015 | 1976.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/12/2015 | 1894.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006441 | 17/12/2015 | 330.86 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para o lanche dos usuarios do curso de Formacao Inicial do Projovem Campo, da EM Esmerino Batista, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006442 | 17/12/2015 | 452.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar para o Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, para os alunos da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, Sitio Varzea das Cobras, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 17/12/2015 | 2358.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao e fornecimento de 131 almocos para confraternizacao natalina com os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 18/12/2015 | 612.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 51 blusas em malha para a Campanha Internacional da Nao Violencia contra Mulher, realizada pelo CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 18/12/2015 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato no 052/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 18/12/2015 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 18/12/2015 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de novembro co corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 18/12/2015 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de novembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 18/12/2015 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contratono 051/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 18/12/2015 | 300.00 | 00004531292421 | CARLA MARIA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/12/2015 | 260.00 | 00002151583422 | Maria das Neves Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 18/12/2015 | 80.00 | 00014420445785 | AMANDA FALCAO RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 18/12/2015 | 96.00 | 00026237539468 | José Olinto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear tratamento medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 18/12/2015 | 200.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 18/12/2015 | 60.00 | 00003658168412 | SUELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 18/12/2015 | 350.00 | 00003954218453 | MARIA DA GUIA MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 18/12/2015 | 70.00 | 00005721924446 | Antonia Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 18/12/2015 | 90.00 | 00007910502702 | MARIA ROSICLEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 18/12/2015 | 4187.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 18/12/2015 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 18/12/2015 | 134.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 18/12/2015 | 228.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 36 kg de paes destinado ao lanche dos usuarios das oficinas do CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0006444 | 18/12/2015 | 14400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referente ao mes de dezembro/2015 e pretacao de conta anual, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade sob o no 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/12/2015 | 31.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 18/12/2015 | 23.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 18/12/2015 | 23.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 18/12/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 183/2014, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 18/12/2015 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 184/2014, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 18/12/2015 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 18/12/2015 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo ao mesde novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 18/12/2015 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do Programa Projovem Campo, conforme contrato 185/2015, em anexo, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/12/2015 | 700.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Airton Senna, s/no, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 18/12/2015 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato 076/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/12/2015 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato 063/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de novembro do correnteexercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de novembro/2015, conforme contrato no 064/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 18/12/2015 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contratono 061/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 18/12/2015 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de novembro/2015, conforme contrato no 062/2015, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 18/12/2015 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de novembro/2015, conforme contrato no 073/2015,em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 18/12/2015 | 600.00 | 00085420077434 | ADAILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel na rua 07 de setembro, s/no, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento de uma Unidade do Departamento Estadual de Transito da Paraiba - DETRAN-PB, neste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 18/12/2015 | 9230.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/12/2015 | 538.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0006443 | 18/12/2015 | 5100.00 | 13265746000179 | GAIA ANALISE E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consultoria especializada para elaboracao do Termo de Referencia do Plano Diretor de Saneamento Basico do municipio de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de novembro/2015, conforme contrato no 053/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 18/12/2015 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato no 054/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 18/12/2015 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 18/12/2015 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato no 040/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 18/12/2015 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de novembro deste corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, relartivo ao periodo de 01 a 31 de dezembro/2015, conforme contrato no 188/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/12/2015 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contratono 067/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006494 | 19/12/2015 | 5666.86 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 02 a 09/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006497 | 19/12/2015 | 3430.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 02 a 09/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006498 | 19/12/2015 | 7189.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 19/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006495 | 19/12/2015 | 366.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Sociao - IGDBF deste municipio, no periodo de 02 a 09/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006496 | 19/12/2015 | 996.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 02 a 09/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 21/12/2015 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006520 | 21/12/2015 | 2500.00 | 21399162000114 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo Fiat Uno, placa MOD6431, destinado a Guarda Civil Municipal, durante o mes de novembro/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 019/2015 e contrato no 151/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 21/12/2015 | 170.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de salgados e bolos destinados a confraternizacao dos integrantes do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel - PMDRS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 21/12/2015 | 500.00 | 00008731501478 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GREGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materila mde construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 21/12/2015 | 200.00 | 11128140000166 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na instalacao de bulking em 01 impressora HP OfficeJet Pro 8610, pertencente a Secretara de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/12/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, relativo aos mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 21/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica: Gestao de Dados e Informacoes Publicas - GDIP, Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e a Lei 12.527/12, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0006514 | 21/12/2015 | 61612.15 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 9a medicao de execucao das obras de conclusao da Creche Pro Infancia, Tipo B, com recursos provenientes do FNDE, neste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade TP no02/2013 contrato no 089/2013. | 10032011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006515 | 21/12/2015 | 1041.88 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado as festividades realizadas na Casa da Cultura deste municipio, durante o mes de novembro/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006516 | 21/12/2015 | 2122.18 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao, para o preparo de lanches em virtude da realizacao de reunioes, festividades, cursos e apoio as escolas da rede municipal de ensino,durante os meses de novembro e dezembro do corrente exercicio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 21/12/2015 | 1920.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como mecanico realizando revisao em rodas e troca de oleo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, referentes aos onibus, placas: NPT8765, NOX6959, OGF4420, OGC6119, MNO6793, OFX1128 e OGF3480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006502 | 21/12/2015 | 1270.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica municipal, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 21/12/2015 | 1550.00 | 14516054000119 | M A DE LIMA SERVICOS HIDRAULICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de sensores do freio de estacionamento e funcionamento geral da patrol(motoniveladora) PAC II, da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 21/12/2015 | 450.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, tipo 10 manilhas de 300 mm, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para a realizacao de pequenas obras neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 21/12/2015 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato no 056/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 21/12/2015 | 5100.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com 30 horas de maquina do tipo PC, destinados a escavacao e aprofundamento de pequenos acudes pertecentes a moradores do sitio Curral Grande, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 22/12/2015 | 350.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao do feixo de mola dianteiro do veiculo, placa NQI7062 (caminhao PAC 2), a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 22/12/2015 | 885.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no conserto de portoes do Mercado Publico e confeccao de grades para protecao de registros de agua instalados em ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 22/12/2015 | 1740.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na recauchutagem de 01 pneu 17.5x25 e cobertura de 01 pneu, do veiculo, tipo maquina retroescaveira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006555 | 22/12/2015 | 3655.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de deste municipio, no periodo de 19/11 a 01/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 22/12/2015 | 500.00 | 00004863082436 | ROSILENE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pretacao de servico no apoio para distribuicao da merenda escolar do Programa Mais Educacao na EMEF Esmerino Batista, Zona Rural deste municipio, durante 15 (quinze) dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 22/12/2015 | 300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na disponibilizacao de acesso a internet para a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 22/12/2015 | 4008.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinados a Secretaria de Educacao para fins de contrucao de 02 salas de aulas na EMEF localizada no Sitio Lagoa de Fora, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 22/12/2015 | 1020.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material grafico, tipo: banners, adesivo para carros, onibus e folhetos, destinados a realizacao da campanha educativa intitulada Dia Internacional da Nao Violencia Contra a mulher, promovido pelo CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 22/12/2015 | 735.00 | 00009446707412 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a corte e costura de 20 (vinte) pares de roupas para apresentacao teatral Alto de Natal , com os usuarios do CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 22/12/2015 | 12645.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, da competencia 11/2015, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 22/12/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, da competencia 11/2015, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 22/12/2015 | 700.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na disponibilizacao de acesso a internet para deste municipio, durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 22/12/2015 | 11657.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, de competencia 11/2015, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 22/12/2015 | 1000.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de insercoes comerciais na divulgacao de eventos, notas, avisos e acoes administrativas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 22/12/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 22/12/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/12/2015 | 178.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 13 unidades de agua mineral em galoes de 20 litros e 10 pct. de agua mineral de 500ml, destinados ao consumo na Sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/12/2015 | 216.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 36 unidades de agua mineral em galoes de 20 litros, ao consumo na Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/12/2015 | 1500.00 | 00008166205475 | DRIELY RAQUEL DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na realizacao de visitas para acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/12/2015 | 788.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como oficineiro a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/12/2015 | 210.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 06 unidades de agua mineral em galoes de 20 litros e 15 pct. de agua mineral de 500ml destinados a Secretaria de Acao Social - IGDBF, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/12/2015 | 788.00 | 00070666707448 | WALISSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao da rede eletrica do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 23/12/2015 | 9276.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/12/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 23/12/2015 | 0.61 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competencia 11/2015.(complemento do empenho no006274). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 23/12/2015 | 5050.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na limpeza de fossas septicas no: Parque da Nascenca, Casa da Cultura, fossao comunitaio na rua Monsenhor Jose Coutinho, como tambem, desentupimentos de pocos nos bairros Epitacio Madruga e Cruzeiro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0006573 | 23/12/2015 | 369.51 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao no modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0006574 | 24/12/2015 | 1123.62 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expedientes, destinados as Escolas Municipais Esmerino Batista e Conego Antonio Augusto, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 24/12/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/12/2015 | 2994.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/12/2015 | 15094.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/12/2015 | 8348.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0006614 | 28/12/2015 | 2355.96 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados a Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0006616 | 28/12/2015 | 2784.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de papel, tamanho A4, marca suzano one, destinados a Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0006617 | 28/12/2015 | 696.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de papel, tamanho A4, marca susano one, destinados ao Setor de Licitacao da Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0006618 | 28/12/2015 | 696.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de papel, tamanho A4, marca suzano one, destinados ao Setor de Tributacao da Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/12/2015 | 37426.53 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados nas Secretaria de Gabinete Efetivo-Eletivo, Financas, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Politica, Guarda Municipal e Procuradoria deste municipio, relativo a competencia 13o/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/12/2015 | 449.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, sobre o pagamento de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/12/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/12/2015 | 1576.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Articulacao Politica, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/12/2015 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/12/2015 | 5270.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/12/2015 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0006590 | 28/12/2015 | 628.65 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios para cozinha, destinados ao Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0006591 | 28/12/2015 | 1254.35 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios para cozinha destinados ao programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0006592 | 28/12/2015 | 601.30 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios para cozinha para a cozinha do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0006593 | 28/12/2015 | 286.75 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios para cozinha, destinados ao CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social , da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/12/2015 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/12/2015 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social-CREAS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/12/2015 | 5578.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/12/2015 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/12/2015 | 560.00 | 20906884000155 | LENILDA BARBOSA SANTOS DE PAULO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.400 salgados diversos e 02 kgs de bolo, destinados ao lanche em virtude da confraternizacao e entrega de kits de enxovais para as gestantes referenciadas no CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/12/2015 | 523.51 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Serv. de Convivencia e Forttalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo a competencia 13o/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/12/2015 | 788.00 | 00079827560425 | Flavio Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Oficineiro, a disposicao da Secretaria de Acao Social -IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0006609 | 28/12/2015 | 254.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes, destinado ao lanche na oficinas realizadas com as familias do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0006610 | 28/12/2015 | 194.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 40 balao de latex, pacote com 50 unidades, na cor branca, destinados ao CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0006611 | 28/12/2015 | 1061.67 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados a Secretaria de Acao Social - IGD Bolsa deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 28/12/2015 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/12/2015 | 100.00 | 00041936000415 | EPITACIO BISPO DE PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/12/2015 | 50.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/12/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.641-1, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/12/2015 | 400.00 | 00010328989410 | MAIKON MARCIEL DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/12/2015 | 400.00 | 00091682193420 | PAULO SERGIO SANTANNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/12/2015 | 418.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - ACESSUAS, deste municipio, relativo a competencia 13o/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/12/2015 | 664.35 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competencia 13/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/12/2015 | 428.14 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - CRAS, deste municipio, relativo a competencia 13/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/12/2015 | 1376.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - IGDBF, deste municipio, relativo a competencia 13/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/12/2015 | 1576.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Conviv. e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/12/2015 | 788.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/12/2015 | 1888.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - ACESSUAS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/12/2015 | 5676.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/12/2015 | 377030.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/12/2015 | 167081.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/12/2015 | 26051.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/12/2015 | 500.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para abrilhantar a festa em comemoracao aos 30 anos da Escola Manoel Soares, localizada no Sitio Lagoa de Fora, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0006622 | 28/12/2015 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao das obras da Creche, tipo B (Sao Joao III, Escola da Roseira, Escola de Ipioca de Baixo e Quadra do Loteamento Morada Nobre), todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade no 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/12/2015 | 4748.66 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competencia 13o/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/12/2015 | 788.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/12/2015 | 2886.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/12/2015 | 15950.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/12/2015 | 1273.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o periodo compreendido entre 13/11 a 13/12/15 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/12/2015 | 46982.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/12/2015 | 2915.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006597 | 28/12/2015 | 2930.14 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a pavimentacao das travessas Monsenhor Jose Coutinho I e II e esgoto no bairro Isaura Fernandes, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/12/2015 | 2714.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/12/2015 | 30848.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes dedezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/12/2015 | 2000.00 | 23500442000100 | EDMILSON DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como pedreiro na reforma da Praca Carlos Lopes, localizada no Bairro do Cruzeiro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/12/2015 | 105.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na troca de terminais de mangueira e solda, destinada a manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/12/2015 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/12/2015 | 3624.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/12/2015 | 966.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/12/2015 | 2830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/12/2015 | 11484.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0006619 | 28/12/2015 | 1392.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de papel, tamanho A4, marca suzano one, destinados a Procuradoria Juridica deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/12/2015 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/12/2015 | 22915.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/12/2015 | 1180.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 59 almocos, destinados a confraternizacao de Natal dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0006615 | 28/12/2015 | 576.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados a Secretaria de Gabinete deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0006620 | 28/12/2015 | 696.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de papel, tamanho A4, marca suzano one, destinados a Secretaria de Gabinente deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao no 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/12/2015 | 186.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado - DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/12/2015 | 364.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado - DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/12/2015 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios eletivos lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/12/2015 | 8364.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/12/2015 | 4680.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 bolo recheado e confeitado, pesando 260kg, destinado ao consumo em homenagem a festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/12/2015 | 4174.53 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/12/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/12/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0006673 | 30/12/2015 | 6290.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 notebook NP27OE4E Core 15, 01 impressora laser mono P1102W HP e 02 notebook lenovo B5045, destinados ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 014/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/12/2015 | 0.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14037-6), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(FMASPBFI), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.641-1(FMASPFMC), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/12/2015 | 5.37 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CEX (8.206-6),deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exe-co. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/12/2015 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro do corrente ano.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/12/2015 | 829.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competencia 12/2015, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/12/2015 | 1037.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competencia 12/2015, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/12/2015 | 843.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP, desta Edilidade, relativo a competencia 12/2015, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0006711 | 31/12/2015 | 2130.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Notebook com processador intel I5, 3.0Ghz, HD 500GB e memoria de 8GB, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 31/12/2015 | 1300.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de assessoria e consultoria junto ao Setor de Licitacao da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 31/12/2015 | 500.00 | 22057430000182 | MONTANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de consultoria fiscal ao municipio de Itapororoca, durante o mes de dezembro/2015, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 31/12/2015 | 788.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no processamento de dados para informacao na SEFIP, deste municipio, relativo ao mes dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 31/12/2015 | 2496.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/12/2015 | 1.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Deson. das Exportacoes (283.141-4)deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/12/2015 | 61746.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/efetivos, deste municipio, relativo a competencia 13o/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006707 | 31/12/2015 | 7354.14 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 10 a 21/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 31/12/2015 | 144.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 31/12/2015 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO, conforme contrato 185/2015, em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/12/2015 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 31/12/2015 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento do anexo da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 31/12/2015 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 31/12/2015 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, ref. ao mes dedezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 31/12/2015 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 31/12/2015 | 700.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Airton Senna, s/no, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de uma unidade escolar, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 31/12/2015 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/12/2015 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do correnteexercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 31/12/2015 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 31/12/2015 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 31/12/2015 | 7500.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de dezembro/2015, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Joao Pessoa, no turno da noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006763 | 31/12/2015 | 4850.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo van, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de dezembro/2015,considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006778 | 31/12/2015 | 1136.36 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa MMX6043, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2015, considerando 5 dias uteis, para o no turno da tarde, conforme licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006779 | 31/12/2015 | 1113.63 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Sec. de Educacao, media de 5 dias uteis, durante o mes de Dezembro/2015, turnos: tarde e noite, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006780 | 31/12/2015 | 1113.63 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2015, considerando 5 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006781 | 31/12/2015 | 1113.63 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa HUY6746, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 5 dias uteis, durante o mes de Dezembro/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006782 | 31/12/2015 | 736.35 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOK7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mes de Dezembro/2015, considerando 5 dias uteis, nos turnos manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006783 | 31/12/2015 | 1081.78 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2015, considerando 5 dias uteis, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006784 | 31/12/2015 | 7353.71 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 10 a 21/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006785 | 31/12/2015 | 1204.50 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pelaSecretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2015, considerando 5 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006786 | 31/12/2015 | 1045.45 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mes de Dezembro/2015, considerando a media de 5 dias uteis, turnos: Manha e Tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao no 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006809 | 31/12/2015 | 1896.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 22/12 a 31/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006816 | 31/12/2015 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, sem motorista, referente ao mes de dezembro/2015, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015 e contrato no 067/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006822 | 31/12/2015 | 2888.97 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Educacao para fins de realizacao pequenos reparos na EMEF Santa Helena neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 31/12/2015 | 1630.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos, tipo onibus, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 31/12/2015 | 788.00 | 00002437433783 | Avani Alves de Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de apoio e preparacao de lanche para o Programa Projovem Campo, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006868 | 31/12/2015 | 409.08 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com 12 lugares, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2015, considerando a media de 3 dias, conforme licitacao na modalidade pregao no 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006869 | 31/12/2015 | 1994.05 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 8,5 dias uteis, durante o mes de Dezembro/2015, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 004/2015 e contrato no 036/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 31/12/2015 | 3451.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinada a a reforma na Escola Municipal Manoel Soares, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 31/12/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa referente a emissao de Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT, relativo a realizacao de obras na EMEF Mundo Encantado, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 31/12/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa referente a emissao de Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT, relativo a realizacao de obras na EMEF Adecita, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 31/12/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa referente a emissao de Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT, relativo a realizacao de obras na EMEF Santa Helena, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 31/12/2015 | 1078.76 | 00006258622445 | ATIENE DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professora do Programa Projovem Campo, referente ao mes dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 31/12/2015 | 788.00 | 00007279441424 | ANALICE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico apoio e preparacao de lanche para o Programa Projovem Campo, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 31/12/2015 | 1510.00 | 00007230200431 | JARDIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 31/12/2015 | 1438.66 | 00005486249411 | ROSANE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor Coordenador do Programa Projovem Campo, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/12/2015 | 1510.00 | 00006230755475 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de OPutras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 31/12/2015 | 1510.00 | 00010068687478 | WILLAME SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 31/12/2015 | 1841.70 | 12052204000155 | HOTEL HIT LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados com hospedagem de (03)tres apartamentos singles e 04(quatro)duplos no periodo de 05/01 a 06/01/16, para os integrantes da banda do cantor Dorgival Dantas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132015 | 0006902 | 31/12/2015 | 35000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao artistica do cantor Dorgival Dantas, para se apresentar em praca publica, por ocasiao da Festa de Santos Reis, ocorrida no dia 05 de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006906 | 31/12/2015 | 1601.50 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio para fins de realizacao de pequena construcao (01 sala de aula e dois banheiros) na EMEF Manoel Soares, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006908 | 31/12/2015 | 3258.97 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinados a Secretaria de Educacao, para fins de realizacao de pequenas obras no Colegio de Curral Grande e EMEF s Manoel Batista, Santa Helena e Manoel Fernandes, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0006913 | 31/12/2015 | 14175.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de pintura, destinados as escolas da rede municipal de ensino, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 31/12/2015 | 958.74 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao Setor de Copa desta Edilidade, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 31/12/2015 | 460.44 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o periodo de 13/11/2015 a 13/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/12/2015 | 219.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a disposicao da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 31/12/2015 | 750.00 | 00063949822453 | MARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de moto modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU9196, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de de dezembro/2015, conforme contrato no 184/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 31/12/2015 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE e esta Prefeitura, atraves de prorrogacaodo Termo de Compromisso de Estagio, em anexo, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006709 | 31/12/2015 | 198.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social - IGDBF deste municipio, no periodo de 10 a 21/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 31/12/2015 | 647.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados diversos e bolos, para acao desenvolvida com as familias do Programa Bolsa Familia por ocasiao das comemoracoes natalinas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 31/12/2015 | 1340.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 67 almocos por ocasiao da confraternizacao de final de ano dos usuarios do Serfvico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na faixa etaria de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 31/12/2015 | 248.00 | 00010578062429 | DAYSIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de Oficina de Leitura para os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/12/2015 | 454.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados diversos e bolos, para comemoracao das festividades natalinas com os grupos de oficina do CRAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 31/12/2015 | 409.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados diversos e bolos, para comemoracao das festividades natalinas com os usuarios do CREAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 31/12/2015 | 232.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a servico do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 31/12/2015 | 800.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som, com o objetivo de divulgacao dos cursos oferecidos pelo PRONATEC, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 31/12/2015 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contratono 051/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 31/12/2015 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mes Dezembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 31/12/2015 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 058/2015, emanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 31/12/2015 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 31/12/2015 | 800.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, para o transporte dos integrantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, que compoem a Banda Marcial Bamprosi, no deslocamente de Itapororoca para a cidade de Cabedelo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 31/12/2015 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 052/2015, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/12/2015 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de dezembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0006802 | 31/12/2015 | 286.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio, no periodo de 22/12 a 31/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 31/12/2015 | 480.00 | 00006258622445 | ATIENE DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico referente a aplicacao de 12(doze) questionarios no Programa de Beneficio de Prestacao Continuada na escola. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 31/12/2015 | 350.00 | 00007063189433 | RINALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de pula-pula e maquina de algodao doce para o encerramento das festividades dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 31/12/2015 | 400.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma maquina de algodao doce, pula-pula e um carrinho de pipoca, em virtude das festividades de encerramento das atividades dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 31/12/2015 | 300.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de som para a realizacao de palestra com o tema: Condicionalidades do Programa Bolsa Familia, tendo como publico alvo os beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 31/12/2015 | 400.00 | 00006278572486 | DEBORA KARLA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bolsa de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico-profissional, conforme Termo de Compromisso de Estagio, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006692 | 31/12/2015 | 1211.12 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de preparo de refeicoes para os funcionarios e prestadores de servico deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006719 | 31/12/2015 | 4574.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 10 a21/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 31/12/2015 | 520.70 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 82 kg de paes, destinados ao cafe da manha oferecido aos trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 31/12/2015 | 61.05 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de plotagem de projetos (colorido) do Estadio de Futebol Celso Moraes, neste municipio, executadas pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 31/12/2015 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 066/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 31/12/2015 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 31/12/2015 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de dezembro/2015, conforme contrato no 072/2015, emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 31/12/2015 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de dezembro do corrente exericio, conforme contrato no 040/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 31/12/2015 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 053/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 31/12/2015 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006806 | 31/12/2015 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo de passeio, sem condutor, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 10/2015 e contrato no 074/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006807 | 31/12/2015 | 2500.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo F4000, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro/2015, de acordo processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 010/2015 e 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006808 | 31/12/2015 | 3300.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme processo licitatoriona modalidade pregao presencial no 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006810 | 31/12/2015 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencialno 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006811 | 31/12/2015 | 3300.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/12/2015 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 31/12/2015 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, conforme contrato em anexo, ref. ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006818 | 31/12/2015 | 5450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de dezembro/2015, com recursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 010/2015 e contrato no 075/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006820 | 31/12/2015 | 5450.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de dezembro/2015, conforme processo licitatorio na modadalidade pregao presencial no 010/2015 e contrato no 077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 31/12/2015 | 267.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predio onde funciona a bomba dagua na comunidade do sitio Curralinho, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006823 | 31/12/2015 | 2390.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a reforma na praca Carlos Lopes, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/12/2015 | 1300.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 31/12/2015 | 1662.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na manutencao e recuperacao nas maquinas e veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0006859 | 31/12/2015 | 2550.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao de bomba submersa nos pocos artesianos nas comunidades de: Coatigereba e Riacho das Pulgas e tambem no bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0006861 | 31/12/2015 | 1494.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 baterias automotivas, 12 volts, 150Ah, destinada ao veiculo, tipo caminhao cacamba, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 31/12/2015 | 2400.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 200 mts. de lajota de concreto, destinado a reparos na praca Carlos Lopes, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 31/12/2015 | 369.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos destinados a manutencao da bomba de agua no poco artesiano da comunidade do Sitio Leite Mirim, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/12/2015 | 4000.00 | 23500442000100 | EDMILSON DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como pedreiro na reforma da Praca Carlos Lopes, localizada no Bairro do Cruzeiro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006873 | 31/12/2015 | 3379.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 22/12 a 31/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006875 | 31/12/2015 | 2000.00 | 19858211000198 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo de passeio, sem condutor, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de Outubro/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 10/2015 e contratono 074/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 31/12/2015 | 1510.00 | 00003456451466 | MARIO SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como Professor do Programa Projovem Campo, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 31/12/2015 | 4113.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes (almoco) destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao e Infraestrutura, como tambem, os prestadores de servico daquele setor, durante os meses de novembro e dezembro/2015, conforme licitacao na modalidade pregao no 012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006903 | 31/12/2015 | 400.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, para fins de manutencao do banheiro publico, como tambem, da sede da Secretaria de Infraestrutura, conformelicitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006904 | 31/12/2015 | 869.80 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 carrinhos de mao thor e 01 caixa dïagua destinados a Secretaria de Infraestrutra para fins de realizacao de obras na 2a Travessa da Rua Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006905 | 31/12/2015 | 956.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, para fins de realizacao de pequenas obras na Rua do Sebo, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 31/12/2015 | 278.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 caixa d agua de polietileno destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de realizacao de pequenas obras na 2a Travessa da Rua Monsenhor Jose Coutinho, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006909 | 31/12/2015 | 1338.54 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, para fins de realizacao de pequenas obras na 2a Travessa da Rua Monsenhor Jose Coutinho, conforme licitacaona modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006910 | 31/12/2015 | 3316.50 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de realizacao de obras de abastecimento nos Sitios Acude, Concris, Macaco e Genipapo, Zona Rural deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006911 | 31/12/2015 | 2094.35 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de realizacao de pequenas obras na Rua do Sebo e na 2a Travessa da Rua Monsenhor Jose Coutinho, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 31/12/2015 | 552.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 31/12/2015 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contratono 067/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006777 | 31/12/2015 | 5305.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 10 a 21/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 31/12/2015 | 4680.00 | 19988451000107 | ALEX MORAES FELIX DE LIMA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquinas do tipo retroescavadeira destinados a escavacao e profundamento de pequenos acudes dos moradores na comunidade do sitio Palmeiras, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 31/12/2015 | 3400.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 20 horas de maquinas do tipo PC destinados a escavacao e profundamento de pequenos acudes dos moradores na comunidade do sitio Curral Grande, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006874 | 31/12/2015 | 6796.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 22/12 a 31/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0006694 | 31/12/2015 | 2377.13 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes/lanhces, para a Guarda Civil deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006720 | 31/12/2015 | 1706.87 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 10 a 21/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 31/12/2015 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 050/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006800 | 31/12/2015 | 1132.67 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 22/12 a 31/12/2015, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 041/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006812 | 31/12/2015 | 1700.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo passeio, sem motorista, referente ao mes de dezembro/2015, a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006813 | 31/12/2015 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, referente ao me de dezembro/2015, conforme processo licitatorio na modalidadepregao presencial no 010/2015 e contrato no 070/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006814 | 31/12/2015 | 4000.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo off road, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme licitacao, na modalidade pregaopresencial no 010/2015 e contrato no 076/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 31/12/2015 | 400.00 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na divulgacao e sonorizacao das festividades deEmanicipacao Politica, nste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 31/12/2015 | 600.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som em virtude da comemoracao da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 31/12/2015 | 3500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos de artificios destinados as festividades em homenagem a chegada do ano novo de 2016 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 5012
Última atualização: 11/06/2024